質(zhì)量體系內(nèi)審員培訓心得.doc

質(zhì)量管理體系內(nèi)審員培訓總結感謝公司領導的培養(yǎng)和信任,我有幸參加了中國質(zhì)量認證中心在鹽城舉辦的為期四天的內(nèi)審員培訓。培訓的內(nèi)容主要分三部分，首先針對ISO9001-2008版質(zhì)量管理體系標準進行詳解，對重要條款以及變化條款著重分析講解；其次練習對條款的掌握，以例題的形式區(qū)分各條款所指代的方向及范圍，并練習在實際的審核過程中進行條款關聯(lián)；最后講質(zhì)量管理體系審核概論，包括審核的重要性和審核準則、內(nèi)容及技巧，針對作為內(nèi)審員需要掌握的“審核計劃”的編寫進行了簡單的練習。尤其是例舉實例分析部分，將理論與實際相結合，形象地將內(nèi)審員的工作展現(xiàn)出來，對今后的內(nèi)審工作有很大的幫助。經(jīng)過學習體會到下述內(nèi)容：一、質(zhì)量過程控制方法（從質(zhì)量體系角度）體系的建立本身就是一個過程：輸入為：公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、相關資源；輸出為：質(zhì)量手冊、程序文件、三級文件，而其中的活動有：管代牽頭負責策劃、編寫文件工作及體系運行中各部門的測量（驗證）、分析（建議）和持續(xù)改進的活動。運用PDCA模式實現(xiàn)對過程的控制：策劃（P）、運行（D）、檢查（C）、處置（A）過程。二、體系建立的策劃：1、建立QMS的步驟及主要工作內(nèi)容1）最高管理者的決策與承諾。2）任命管理者代表（組織管理層成員），成立貫標小組和工作小組。3）為體系的建立、實施和保持提供資源。4）制定工作計劃。5）標準宣貫和內(nèi)審員培訓。2、“初始質(zhì)量評審”和“體系策劃與設計”1）調(diào)查分析本企業(yè)的質(zhì)量管理現(xiàn)狀，以檢查清單及調(diào)查表、查閱文件及記錄、結合現(xiàn)場調(diào)查和講座的形式進行。2）識別產(chǎn)品的類別、型號和系列（依據(jù)我國相關標準）、創(chuàng)新/定型程序、確定產(chǎn)品的訂貨/生產(chǎn)方式、初步確定體系覆蓋的產(chǎn)品類別、型號和系列。3）識別不同類別、型號產(chǎn)品的不同顧客群（直接顧客、最終顧客；已有顧客、潛在顧客等）識別與產(chǎn)品有關的要求。4）制定質(zhì)量方針 貫徹以顧客關注為焦點的原則，制定公司的質(zhì)量方針。 如我司的質(zhì)量方針為： 堅持質(zhì)量第一，強化過程控制； 不斷持續(xù)改進，滿足顧客要求； 實施品牌戰(zhàn)略，永保行業(yè)領先；5）制定質(zhì)量目標依據(jù)質(zhì)量方針的要求、產(chǎn)品要求和相關法規(guī)要求。原則是企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀和發(fā)展?jié)摿?，既要先進，又要可行。3、體系策劃與設計1）確定機構與職責2）確定過程控制方法和準則針對已識別的控制過程，策劃確定控制要求，決定哪些過程需要通過文件予以控制，為資源配置、體系文件設計提供依據(jù)；3）配置所需的資源資源配置類型：人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、信息及文件；資源的配置原則：盡量利用現(xiàn)有資源；配置必要的新資源；4）策劃文件框架結構策劃文件框架的原則。符合ISO9001的標準要求。緊密結合企業(yè)實際。應用過程方法策劃文件框架。（PDCA）不同層次文件應協(xié)調(diào)有序、接口明確。以原有質(zhì)量管理文件為基礎進行補充、完善。文件一般分文三個層次，質(zhì)量手冊第一層次，程序文件第二層次，作業(yè)文件第三層次。5）分解質(zhì)量目標自上而下逐級展開、細化，部門目標要更具可操作性和可考核性。自上而下要逐級保證與護航，部門目標應更嚴格。4、編制程序文件封面標題：企業(yè)標志、名稱、文件名稱、文件編號、版本號、受控號、發(fā)布日期、實施日期等。目的和范圍：闡明該程序的目的，適用的過程、產(chǎn)品、質(zhì)量活動和部門、場所、人員，以及不適用的界限。職責和權限：明確實施該程序的責任部門、相關部門及其職責與相互關系。工作程序：程序文件的主體。應按質(zhì)量過程的工作流程和邏輯順序逐項列出過程要求和控制要點。5、體系試運行1）體系文件全員培訓2）繼續(xù)配置必要的資源3）全員嚴格按照文件要求運行4）做好記錄，留下證據(jù)5）磨合調(diào)整，及時改進6）建立三級監(jiān)控系統(tǒng)日常監(jiān)控、定期監(jiān)控、外部監(jiān)控6、內(nèi)審、管理評審重點落實“寫我應做的，做我所寫的，記我做完的，該我做錯的”三、內(nèi)審程序及方法QMS內(nèi)部審核基本概念1）審核范圍 同體系復蓋范圍，由復蓋的產(chǎn)品范圍決定，涉及對產(chǎn)品、過程、部門和場所的范圍界定。2）審核準則（1）GB/T 19001-2008標準。（2）組織編制的QMS文件。（3）適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)和強制性標準。3）審核方法（1）提問交談。（2）查閱文件和記錄。（3）現(xiàn)場觀察。4）審核方式（編制現(xiàn)場檢查表的思路）（1）按部門審核：適合大多數(shù)中型以上企業(yè)。 以部門為線索實施審核：該部門的負責過程必查、深入查；配合過程選查、一般查。（2）按過程（條款）審核：適合特小型或小型企業(yè)。 以過程（條款）為線索實施審核：該過程的責任部門必查、深入查；相關部門選查、一般查。 四、如何實施質(zhì)量控制通過控制過程監(jiān)控控制產(chǎn)品質(zhì)量（過程方法），全員參與采用自檢、互檢、專職檢控制方法來實現(xiàn)過程控制的預期結果。各個過程嚴格按照文件要求去做，真正做到“寫我應作的，做我所寫的，記我做完的，改我做錯的”。識別關鍵過程和特殊過程劃分質(zhì)量控制點A、B、C實施多級監(jiān)控，過程監(jiān)控發(fā)現(xiàn)不合格立即糾正方式有返工、讓步、返修、降級等做到“人人不制造不合格品、不傳遞不合格品、不接收不合格品。”五、內(nèi)審計劃、記錄的編制1、編制審核計劃。 首先決定審核方式（按部門審核、按過程審核）。 一次完整審核要覆蓋體系所有部門和標準所有條款（刪減例外）。 合理安排各部門審核時間，保證對最高管理層、推進部門和 重要過程部門的審核時間。 按部門審核的必查共性條款（如5.5.1 、 5.4.1）可在計劃中統(tǒng)一說明。 中型以上企業(yè)一般應分為兩個以上審核小組實施審核。 審核計劃要提前下發(fā)到相關部門。2、內(nèi)審檢查表編制思路和方法。編制思路：首先將部門檢查表必審的共性過程（5.5.1和5.4.1）排在最前面（第一方陣）；然后確定該部門的責任過程（1個或2、3直至5、6個）排在第二方陣；再確定相關過程有哪幾個，排在第三方陣；次序均依重要性排列。編制方法：亦應用過程方法，依據(jù)各過程的要求（標準、文件、法規(guī)）寫出檢查項目和檢查方法。六、個人心得通過四天緊張培訓，使我認識到：ISO9000族標準是世界工業(yè)發(fā)達國家先進企業(yè)質(zhì)量管理經(jīng)驗的科學總結。當今市場競爭日趨激烈，科技的迅猛發(fā)展，生活水平的不斷提高，使顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證保障的要求和期望日益高漲起來，促使企業(yè)必須關注質(zhì)量管理和質(zhì)量控制，作為企業(yè)的管理者必須不斷進行觀念創(chuàng)新、戰(zhàn)略創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和市場創(chuàng)新。帶領全體人員參入ISO9001質(zhì)量管理體系的建立和實施。并通過PDCA的管理模式持續(xù)改進，才能不斷提升企業(yè)的綜合管理水平，才能創(chuàng)造出一流的的產(chǎn)品，提升企業(yè)價值。經(jīng)過此次學習本人改變了以往對內(nèi)審員的偏見，以為審核員就是到其他部門挑刺、找毛病的。其實內(nèi)部審核的目的是對ISO9001質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性做出綜合評價并找出存在的問題與下步需要改進的地方。內(nèi)部審核是按照準則收集審核證據(jù)形成審核發(fā)現(xiàn)，編制審核結論，提出改進建議使企業(yè)的質(zhì)量管理體系日趨完善的。作為每個內(nèi)審員更需做好的是體系的建設者。如果每個內(nèi)審員都能把本部門的質(zhì)量管理體系自我完善，做好相關部門的溝通，那整個企業(yè)的質(zhì)量管理體系才能得到更有效的健全和發(fā)展。面對新版本，即ISO90