食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表.doc

食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表 編號：JPK2011-001企業(yè)名稱 ：江西培康營養(yǎng)科技有限公司 產(chǎn)品名稱 ：嬰幼兒營養(yǎng)米粉、固體飲料、淀粉糖（葡萄糖分裝）、方便食品生產(chǎn)地址：江西南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 自查日期 ：2011年5月9-10日自查項(xiàng)目序號自查情況自查不符合項(xiàng)說明企業(yè)資質(zhì)變化情況1.1工商營業(yè)執(zhí)照符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）1.2食品生產(chǎn)許可證符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）1.3實(shí)際生產(chǎn)方式和范圍符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）1.4條件變化后報(bào)告情況符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）采購進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況2.1采購食品原料索證符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（）2.2采購食品添加劑索證符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（ ）2.3采購食品相關(guān)產(chǎn)品索證符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）2.4實(shí)際使用食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）生產(chǎn)過程控制情況3.1廠區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）3.2生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）3.3生產(chǎn)加工設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）3.4企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒記錄符合規(guī)定 （ ）不符合規(guī)定（）3.5產(chǎn)品投料記錄符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）3.6生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）3.7生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）3.8原料、半成品、成品交叉污染情況符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）3.9設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）3.10現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護(hù)情況符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）3.11使用回收食品情況符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況4.1用于檢驗(yàn)的設(shè)備情況符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）4.2檢驗(yàn)的輔助設(shè)備及化學(xué)試劑情況符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）4.3檢驗(yàn)員應(yīng)具備相應(yīng)能力符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）4.4出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目情況符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）4.5出廠檢驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）4.6產(chǎn)品留樣記錄符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）4.7自行進(jìn)行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室測量比對情況符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）4.8委托出廠檢驗(yàn)情況符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）自查項(xiàng)目序號自查情況自查不符合項(xiàng)說明不合格品管理情況5.1采購不合格食品原料的處理記錄符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）5.2采購不合格食品添加劑的處理記錄符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）5.3采購不合格食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）5.4生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的處理記錄符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）食品標(biāo)識標(biāo)注符合情況6.1名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）6.2成分或者配料表符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）6.3生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）6.4保質(zhì)期符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）6.5產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）6.6貯存條件符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）6.7所使用的食品添加劑在國家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）6.8生產(chǎn)許可證編號及QS標(biāo)志符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）6.9專供嬰幼兒主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及其含量符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）6.10專供其他特定人群的主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及其含量符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）6.11法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）食品銷售臺帳記錄情況7.1產(chǎn)品名稱符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）7.2數(shù)量符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）7.3生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）7.4檢驗(yàn)合格證號符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）7.5購貨者名稱及聯(lián)系方式符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）7.6銷售日期符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）7.7出貨日期符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）7.8地點(diǎn)符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況8.1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）8.2收錄執(zhí)行最新標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）不安全食品召回記錄情況9.1產(chǎn)品名稱符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）9.2批次及數(shù)量符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）9.3不安全項(xiàng)目符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）9.4產(chǎn)生的原因符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）自查項(xiàng)目序號自查情況自查不符合項(xiàng)說明不安全食品召回記錄情況9.5通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費(fèi)者情況符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）9.6召回產(chǎn)品處理記錄符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）9.7整改措施的落實(shí)情況符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）9.8向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門報(bào)告召回處理情況符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）從業(yè)人員10.1企業(yè)對直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）10.2企業(yè)對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)記錄符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）接受委托加工情況11.1生產(chǎn)企業(yè)接受委托向所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門報(bào)告情況符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）11.2委托加工食品包裝標(biāo)識符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）對消費(fèi)者投訴登記及處理記錄12.1投訴者姓名及聯(lián)系方式符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）12.2食品名稱符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）12.3數(shù)量符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）12.4生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）12.5投訴質(zhì)量問題符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）12.6企業(yè)采取的處理措施符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）12.7處理結(jié)果符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）收集風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測及評估信息的記錄13.1收集與企業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與評估信息符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）13.2企業(yè)做出的反應(yīng)符合規(guī)定 （）不符合規(guī)定（ ）企業(yè)處置食品安全事故的情況14.1企業(yè)制定的食品安全事故處置方案符合規(guī)定