23數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進程序.doc

浙江中港玻璃有限公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析與持續(xù)改進程序編 號ZG/QP23版本/修訂狀態(tài)A生效日期2010-11-01第 3 頁 共 3頁浙江中港玻璃有限公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析與持續(xù)改進程序編號：ZG/QP23（ 版本A ）擬 制：審 核：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)：分發(fā)編號：發(fā)布日期：2010年11月01日生效日期：2010年11月01日1 目的通過收集適當(dāng)?shù)馁Y料并分析，確定質(zhì)量管理體系的適用性和有效性，并識別作出的改進，以滿足客戶要求。2 適用范圍 適用于本公司對相關(guān)信息分析以持續(xù)改善質(zhì)量管理體系。3 職責(zé)與權(quán)限3.1 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)資料分析所需的統(tǒng)計技術(shù)及相關(guān)培訓(xùn)。3.2 各部門：負(fù)責(zé)組織本部門統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。4 工作程序4.1 資料收集4.1.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)每次審核后整理質(zhì)量體系運行情況的資料，及每月收集質(zhì)量檢驗記錄和不合格品分析資料。4.1.2 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)每半年收集客戶滿意/不滿意的資料，4.1. 3每月收集生產(chǎn)計劃執(zhí)行數(shù)據(jù)。4.1.3 采購負(fù)責(zé)收集供貨商相關(guān)資料。4.2 資料分析4.2.1 資料分析方法 (1)質(zhì)量體系運行由管理者代表編制品質(zhì)目標(biāo)達成情況統(tǒng)計表方式報管理評審； (2)業(yè)務(wù)部、品質(zhì)部分析客戶反饋情況， (3)由品質(zhì)部對進料進行抽樣檢驗，對成品和半成品批合格率和制程不良率用趨勢進行統(tǒng)計分析； (4)貨倉部根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料數(shù)、入倉數(shù)、退料數(shù)進行分析； (5)供貨商由IQC對供貨商交貨的品質(zhì)進行分析； (6)業(yè)務(wù)部對客戶滿意度和成品準(zhǔn)時交貨率進行統(tǒng)計分析； 4.2.2 相關(guān)部門通過分析提供以下信息： (1)客戶滿意/不滿意的現(xiàn)狀和趨勢； (2)以成品準(zhǔn)時交貨率體現(xiàn)生產(chǎn)計劃達成情況。(3)供貨商表現(xiàn)狀況和趨勢； (4)質(zhì)量目標(biāo)的達成情況，由各部門形成品質(zhì)目標(biāo)達成情況統(tǒng)計表；4.3 改進相關(guān)部門使用統(tǒng)計方法進行分析，找出不足或可以改進之處，可通過以下方法進行持續(xù)改善：(1)確定合理的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，為持續(xù)改進提供目標(biāo)。(2)實施糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)改進。 (3)通過質(zhì)量體系審核，跟蹤、驗證改進的有效性。(4)在管理評審中評價改進效果，確定新的目標(biāo)。 以上各類途經(jīng)，均應(yīng)發(fā)出糾正預(yù)防措施報告實施落實和跟蹤驗證。5 流程圖見資料分析與持續(xù)改進流程圖。6 相關(guān)文件6.1 客戶滿意度調(diào)查程序6.2 過程監(jiān)控和測量程序6.3 糾正和預(yù)防措施控制程序7 記錄 QP/502-002糾正預(yù)防措施報告 QP/803