進(jìn)料檢驗(yàn)管理規(guī)定.doc

南京箬升機(jī)電制造有限公司 進(jìn)料檢驗(yàn)管理規(guī)定 RS-ZD-PG-010 1.目的:為有效控制和保證采購(gòu)原材料和外協(xié)加工零件之品質(zhì)，并確保驗(yàn)收作業(yè)之順暢，以滿足正常之生產(chǎn)要求。2.適用范圍:適用于所有直接用于生產(chǎn)之外購(gòu)原材料與外發(fā)加工零件檢驗(yàn)。3.定義：3.1.IQC：英文名稱為Incoming Quality Control，表示進(jìn)料檢驗(yàn)。3.2 MRB：物料評(píng)審會(huì)議。4. 職責(zé)：4.1品管部：4.1.1所有外購(gòu)原材料或外發(fā)加工產(chǎn)品執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)。4.1.2品質(zhì)異常的處理和跟蹤結(jié)案。4.1.3相關(guān)檢驗(yàn)記錄資料的存檔。4.2 倉(cāng)庫(kù)：4.2.1 所有外購(gòu)原材料或外發(fā)加工零件進(jìn)廠的點(diǎn)收，儲(chǔ)存和搬運(yùn)作業(yè)。4.2.2 通知品管部進(jìn)料檢驗(yàn)人員執(zhí)行檢驗(yàn)作業(yè)，確保合格物料及時(shí)入庫(kù)。4.2.3 不合格原材料與外協(xié)加工零件判退后負(fù)責(zé)協(xié)助外協(xié)及采購(gòu)及時(shí)退料作業(yè)。4.2.4 對(duì)外協(xié)加工零件不良全檢或返工后經(jīng)檢驗(yàn)后進(jìn)行物料入庫(kù)作業(yè)。 4.3采購(gòu)：4.3.1負(fù)責(zé)所需原材料的合理采購(gòu)。4.3.2對(duì)品管部檢驗(yàn)判定異常的物料，分析和改善。4.3.3因原材料或外協(xié)加工零件不合格而廠商又及時(shí)無(wú)法進(jìn)行全檢或返工的，由我司代為全檢或返工的，聯(lián)絡(luò)廠商對(duì)我司處理品質(zhì)的相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行扣除。4.4 調(diào)度:4.4.1按生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)原材料采購(gòu)與外協(xié)加工零件進(jìn)度確認(rèn)和適當(dāng)性調(diào)整。4.4.2當(dāng)外協(xié)加工零件因廠商無(wú)法及時(shí)安排全檢或返工交貨時(shí)，我司代為進(jìn)行全檢或返工的由調(diào)度員安排廠內(nèi)生產(chǎn)加工人員代為全檢或返工。5.作業(yè)程序：5.1 進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖（具體見(jiàn)附件一）5.2 檢驗(yàn)區(qū)域規(guī)劃：5.2.1 來(lái)料待檢區(qū)：所有原材料或外協(xié)加工來(lái)貨零件放于待檢驗(yàn)區(qū)，以便倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收和IQC檢驗(yàn)人員取貨檢驗(yàn)。5.2.2 外協(xié)來(lái)料檢驗(yàn)不合格區(qū)：IQC檢驗(yàn)后經(jīng)判定為不合格產(chǎn)品并需要退貨之零件放置區(qū)。5.3檢驗(yàn)作業(yè)：5.3.1倉(cāng)庫(kù)人員依據(jù)供貨商送貨單，對(duì)廠商或外協(xié)加工商確認(rèn)數(shù)量或重量是否正確，廠商有無(wú)提交的零件出廠檢驗(yàn)報(bào)告，材料質(zhì)量檢驗(yàn)證明書(shū)等相關(guān)資料，確認(rèn)點(diǎn)收好后開(kāi)立入庫(kù)單，隨機(jī)開(kāi)出進(jìn)料送檢單給IQC人員檢驗(yàn)。5.3.2 IQC人員依據(jù)進(jìn)料送檢單、入庫(kù)單、送貨單、零件出廠檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量檢驗(yàn)證明書(shū)、圖紙、工藝規(guī)程等資料執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)。5.3.3 做好每批檢查資料，以此作為對(duì)供應(yīng)商年度評(píng)估主要依據(jù)。5.3.4檢驗(yàn)處理時(shí)間：1) 特急料：于接單后1-2小時(shí)內(nèi)完成檢驗(yàn)并通知相關(guān)單位。2）急料：于接單后2-4小時(shí)內(nèi)完成檢驗(yàn)并通知相關(guān)單位。3) 普通料：于接單后12小時(shí)內(nèi)完成檢驗(yàn)。5.3.5檢驗(yàn)判定合格作業(yè)：1）檢驗(yàn)判定合格時(shí)，IQC檢驗(yàn)人員在進(jìn)料送檢單上判定結(jié)果欄填寫(xiě)“合格”及簽名再交倉(cāng)庫(kù)，并在合格之外購(gòu)原材料原材料標(biāo)識(shí)卡或零件之每一外箱或外包裝上蓋藍(lán)色“IQC檢驗(yàn)合格”章/或簽名（見(jiàn)下附件二）。2）并通知倉(cāng)庫(kù)辦理合格入庫(kù)作業(yè)，最后IQC人員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于IQC進(jìn)料檢驗(yàn)/評(píng)審報(bào)告上。5.3.6檢驗(yàn)判定不合格時(shí)處置：1）當(dāng)檢驗(yàn)判定不合格時(shí)，IQC檢驗(yàn)人員需將IQC進(jìn)料檢驗(yàn)/評(píng)審報(bào)告和不良樣品等提交部門(mén)主管確認(rèn)，如確定為不合格的，品管部主管及時(shí)通知采購(gòu)部或調(diào)度要求廠商安排全檢或返工處理。并且品管部主管及時(shí)開(kāi)出供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單或8D報(bào)告（嚴(yán)重問(wèn)題時(shí)），并要求供應(yīng)商在規(guī)定的期限內(nèi)回復(fù)供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單或8D報(bào)告。2）經(jīng)品管部主管確認(rèn)不合格或退貨時(shí)，通知IQC檢驗(yàn)人員在進(jìn)料送檢單上判定結(jié)果欄填寫(xiě)“不合格”與簽名再交倉(cāng)庫(kù)”，并在不合格之外購(gòu)原材料或零件之每一外箱或外包裝上蓋紅色“IQC檢驗(yàn)不合格”章/或簽名（見(jiàn)下附件二）。3）并通知倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)與外協(xié)辦理退貨作業(yè)，將其不合格物料從待檢區(qū)拉到不合格區(qū)。4）當(dāng)物料之不合格品為急料時(shí)，經(jīng)技術(shù)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、品管部以及總經(jīng)理室（必要時(shí)）等部門(mén)對(duì)物料進(jìn)行MRB會(huì)議評(píng)審。如評(píng)審結(jié)果為讓步接收時(shí)，IQC檢驗(yàn)人員在進(jìn)料送檢單上判定結(jié)果欄填寫(xiě)“讓步接收”與簽名再交倉(cāng)庫(kù)，并在不合格之外購(gòu)原材料或零件之每一外箱或外包裝上蓋紅色“讓步接受”章/或簽名（見(jiàn)下附件二）。并通知倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)其物料拉入良品區(qū)。5）當(dāng)物料之不合格品為急料時(shí)，經(jīng)技術(shù)部、生產(chǎn)調(diào)度部、采購(gòu)部、質(zhì)量部以及總經(jīng)理室（必要時(shí)）等部門(mén)對(duì)物料進(jìn)行MRB會(huì)議評(píng)審。必要時(shí)由總經(jīng)理做最終決定。全檢或返工處理方式：A.如果品管部和采購(gòu)或外協(xié)能及時(shí)聯(lián)絡(luò)到廠商，廠商能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)派人來(lái)我司進(jìn)行全檢或返工處理時(shí)。不扣除廠商費(fèi)用。 B.當(dāng)廠商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能來(lái)我司進(jìn)行全檢或返工處理時(shí)，而由我司代為全檢或返工處理時(shí)。則按我司全檢或返工所規(guī)定的工時(shí)費(fèi)，由品管部統(tǒng)計(jì)相關(guān)費(fèi)用告之廠商并由其承擔(dān)。將質(zhì)量索賠通知單由采購(gòu)、外協(xié)發(fā)給廠商簽收確認(rèn)，確認(rèn)好后由采購(gòu)、外協(xié)并發(fā)于公司財(cái)務(wù)部從廠商當(dāng)月貨款中扣除。C.IQC檢驗(yàn)人員對(duì)廠商或我司內(nèi)部安排全檢或返工的物料需要再次進(jìn)行復(fù)檢，如果復(fù)檢不合格，則及時(shí)通知廠商或內(nèi)部人員進(jìn)行再全檢或返工。直到復(fù)檢合格。6）不合格物料可參照不合格品控制程序之處理規(guī)定。5.3.7 IQC檢驗(yàn)人員將對(duì)當(dāng)日的檢驗(yàn)狀況匯總于IQC每日進(jìn)料檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表上。5.3.8 線上檢驗(yàn)與客訴發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料不良處理： 1）當(dāng)來(lái)料檢驗(yàn)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不良，而在生產(chǎn)加工時(shí)，發(fā)現(xiàn)其物料不良，由IQC檢驗(yàn)員或品管部主管對(duì)其確認(rèn)不良，如果屬實(shí)，則對(duì)其現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)加工，檢驗(yàn)合格區(qū)和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、復(fù)檢，如果因其原材料或零件不良而不能繼續(xù)生產(chǎn)加工的，品管部先安排對(duì)原材料或零件進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離，并按2.3.6條款進(jìn)行處理。2）如果客訴時(shí)，發(fā)現(xiàn)物料出現(xiàn)不良則由檢驗(yàn)員或品管部主管對(duì)其確認(rèn)，如果屬實(shí)，則對(duì)其線上和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、復(fù)檢，如果因其原材料或零件不良而不能繼續(xù)生產(chǎn)加工，品管部先安排對(duì)原材料或零件進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離或安排返工，并按2.3.6條款進(jìn)行處理。5.3.9抽樣標(biāo)準(zhǔn)：1）抽樣標(biāo)準(zhǔn)：原材料或外協(xié)零件按件或根（塊）抽檢，一般按總量的10%抽檢，抽檢比例可以根據(jù)材料或零件質(zhì)量狀況調(diào)整抽樣標(biāo)準(zhǔn)（加嚴(yán)檢驗(yàn)或放寬抽檢）。2）當(dāng)本公司制程品質(zhì)因來(lái)料之原材料或外協(xié)加工零件質(zhì)量問(wèn)題而產(chǎn)生較多波動(dòng)或客戶重大投訴時(shí)，必須對(duì)庫(kù)存，在線產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)檢，并將抽樣標(biāo)準(zhǔn)提升到加嚴(yán)抽樣或全檢。5.4原材料化驗(yàn)：為了驗(yàn)證廠商材質(zhì)成份符合我司采購(gòu)要求，需要對(duì)來(lái)料的原材料進(jìn)行物理、化學(xué)檢驗(yàn)，車間將料切好備好料，標(biāo)識(shí)包裝好提交采購(gòu)部委托第三方檢測(cè)。并聯(lián)絡(luò)索取第三方檢測(cè)報(bào)告。6.相關(guān)文件：6.1不合格品控制程序7.表單：7.1進(jìn)料送檢單7.2零件出廠檢驗(yàn)報(bào)告7.3質(zhì)量檢驗(yàn)證明書(shū)7.4原材料標(biāo)識(shí)卡7.5IQC進(jìn)料檢驗(yàn)/評(píng)審報(bào)告7.6IQC每日進(jìn)料檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表7.7供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單7.8 8D報(bào)告7.9質(zhì)量索賠通知單7.10入庫(kù)單編制審核批準(zhǔn)日期日期日期附件一 進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖流程圖 責(zé)任單位 相關(guān)表單廠商送貨 廠商 送貨單/質(zhì)量證明書(shū) 零件出廠檢驗(yàn)報(bào)告聯(lián)絡(luò)采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收、確認(rèn) 倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu) 倉(cāng)庫(kù)開(kāi)出送檢單 倉(cāng)庫(kù) 進(jìn)料送檢單 IQC檢驗(yàn) IQC 填寫(xiě)表單 IQC IQC進(jìn)料檢驗(yàn)/評(píng)審報(bào)告 IQC每日進(jìn)料檢驗(yàn)