客戶產(chǎn)品及信息保密管理規(guī)程

深圳市嘉年印務(wù)有限公司文件名稱文件編號(hào)版本：2013-A產(chǎn)品及客戶信息保密管理規(guī)程GY.TD012生效日期：2013-6-8作成劉斐審核董力批準(zhǔn)宋媛媛發(fā)放范圍品質(zhì)管理部、營(yíng)銷部、客服部、儲(chǔ)運(yùn)部、生產(chǎn)制造部、工藝技術(shù)部、印前部、印刷車間、后加工車間、凹印模切車間、裝訂車間、外發(fā)部1 目的有效保護(hù)客戶的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，確?？蛻舢a(chǎn)品不流至非相關(guān)人員，避免與客戶產(chǎn)品相關(guān)的資料及商業(yè)信息外泄。2 適用范圍適用于客戶的產(chǎn)品及相關(guān)資料、信息。3 職責(zé)3.1 客服部負(fù)責(zé)確保本文件得到有效實(shí)施并及時(shí)更新，確保與產(chǎn)品相關(guān)的資料/信息不泄露至非相關(guān)人員（除非得到客戶的允許）。 3.2 生產(chǎn)制造部和工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)確保產(chǎn)品及相關(guān)資料/信息（包括成品、半成品）生產(chǎn)過(guò)程中的流通、擺放在指定區(qū)域由指定人員進(jìn)行，非相關(guān)人員未經(jīng)允許不得接觸或移走產(chǎn)品。3.3 儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)確?？蛻舢a(chǎn)品的入庫(kù)、儲(chǔ)存及貨運(yùn)在指定區(qū)域并由專人進(jìn)行交接，確保產(chǎn)品不移交至非相關(guān)人員。3.4 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)確保客戶的待處理品、不良品明確標(biāo)識(shí)后在指定區(qū)域擺放，同時(shí)確保不良品的報(bào)廢經(jīng)破壞性處理，并指定專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)。4 術(shù)語(yǔ)和定義（無(wú)）5 作業(yè)程序5.1 文件、資料防泄露流程：5.1.1 營(yíng)業(yè)員/客服人員負(fù)責(zé)對(duì)客戶資料、文件的保管。保存方式為：實(shí)物資料/文件使用專用柜鎖存；電子檔文件（包括原始文檔、制作處理后的文檔）在專用電腦上保存（包括日常使用、備份使用的電腦），并設(shè)置密碼。5.1.2 因工作需要，客戶資料和文件在內(nèi)部或外部的傳遞應(yīng)得到客服經(jīng)理的允許，接受資料和文件的相關(guān)部門負(fù)責(zé)人監(jiān)管其流向；客服人員負(fù)責(zé)對(duì)不再使用的資料和文件回收或監(jiān)督銷毀。5.1.3 若客戶有提出對(duì)產(chǎn)品相關(guān)信息保密的要求或公司評(píng)審認(rèn)為有必要對(duì)客戶產(chǎn)品信息進(jìn)行保密時(shí)，由客服經(jīng)理制定對(duì)應(yīng)客戶的唯一編碼，客戶產(chǎn)品以代碼的形式流通于生產(chǎn)系統(tǒng)。此流通過(guò)程中僅與客戶接觸的相關(guān)人員（或由部門領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)）可查閱客戶產(chǎn)品相關(guān)信息。5.1.4所有客戶的編碼默認(rèn)以A開(kāi)始按照進(jìn)入公司的時(shí)間先后順序開(kāi)始編號(hào)，若客戶有提供其他編號(hào)的規(guī)則，由客服代表聯(lián)系確定后提交給客服經(jīng)理確認(rèn)。5.2 文件制作、PS版、菲林、產(chǎn)品控制流程：5.2.1 產(chǎn)品文件及相關(guān)資料信息由客服人員接收后，傳遞到印前部進(jìn)行制作處理，印前部指定專人、專用電腦處理制作文件，并妥善保管相關(guān)文件資料（包括實(shí)物資料等）；接收到的原始電子文件及制作處理過(guò)的電子文件必須在專用電腦上保存（包括日常使用、備份使用的電腦），并設(shè)置密碼。5.2.2 PS版、菲林由印前部負(fù)責(zé)保存，一般情況下PS版、菲林不得流出公司。因各種導(dǎo)致產(chǎn)品必須發(fā)外生產(chǎn)時(shí)，生產(chǎn)制造部在ERP系統(tǒng)中填寫發(fā)外加工申請(qǐng)單，外發(fā)部安排發(fā)外方可安排PS版流出，且由外發(fā)部指定發(fā)外專人負(fù)責(zé)對(duì)PS版的全程監(jiān)管和回收。PS版的報(bào)廢必須先經(jīng)過(guò)破壞性處理，由品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督完成。5.2.3 因各種原因?qū)е庐a(chǎn)品需外發(fā)加工生產(chǎn)時(shí)按照GY.TD017發(fā)外加工控制流程進(jìn)行，經(jīng)過(guò)評(píng)審合格的發(fā)外加工商與公司簽訂的發(fā)外加工合同要求包含保密條款，發(fā)外涉及的所有資料和產(chǎn)品（包括不良品）在發(fā)外工作結(jié)束后要求全部回收，外發(fā)部指定發(fā)外專人全程跟進(jìn)發(fā)外保密工作的落實(shí)，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)控并落實(shí)發(fā)外不良品的處理。5.2.4 生產(chǎn)各相關(guān)工序的主任負(fù)責(zé)流入本工序產(chǎn)品的保密控制，工序間建立交接制度，產(chǎn)品在指定區(qū)域擺放，未經(jīng)允許非相關(guān)工作人員不得接觸或移動(dòng)產(chǎn)品。5.2.5 生產(chǎn)完工的產(chǎn)成品由最后完工車間嚴(yán)格按照交接制度辦理入倉(cāng)，交接產(chǎn)品擺放在指定的交接區(qū)域，由儲(chǔ)運(yùn)部門指定專用倉(cāng)庫(kù)、專人管理庫(kù)存產(chǎn)品及負(fù)責(zé)產(chǎn)品的收發(fā)工作，未經(jīng)允許非指定專人以外的人員不得移動(dòng)產(chǎn)品。庫(kù)存產(chǎn)品數(shù)量嚴(yán)格做到“三統(tǒng)一”，即電腦ERP庫(kù)存帳、產(chǎn)品標(biāo)示卡和產(chǎn)品實(shí)物完全一致，每月定期盤點(diǎn)一次并隨時(shí)進(jìn)行抽查，儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)人和指定的專人對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的保密控制工作負(fù)責(zé)。5.2.6 待處理品及不良品必須經(jīng)過(guò)明確標(biāo)識(shí)，在指定區(qū)域擺放，不良品的報(bào)廢須由品質(zhì)管理部主任確認(rèn)并指定專人進(jìn)行，報(bào)廢品須經(jīng)破壞性處理。5.2.7 門衛(wèi)嚴(yán)格按照公司相關(guān)制度對(duì)PS版、菲林或紙張等的流出公司進(jìn)行把關(guān)，任何物品均要求憑放行條或出貨單等相關(guān)證明單據(jù)方可準(zhǔn)予放行，并作好登記。廢品的流出還須確認(rèn)是否已經(jīng)做破壞性處理。5.2.8 成品送貨過(guò)程中的保密控制流程由儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)，產(chǎn)品的運(yùn)輸由指定的專用車輛進(jìn)行，儲(chǔ)運(yùn)部監(jiān)督控制運(yùn)輸過(guò)程中車輛行駛路線及行駛進(jìn)程，確保產(chǎn)品全部準(zhǔn)時(shí)、安全到達(dá)。5.3 客戶信息防泄露流程：公司所有有可能接觸客戶商業(yè)信息的人員均須簽訂客戶信息保密協(xié)議，嚴(yán)格遵守協(xié)議的相關(guān)要求，確?？蛻羯虡I(yè)信息不被非相關(guān)人員獲取。6 支持文件客戶信息保密協(xié)議深圳市嘉年印務(wù)有限公司客 戶 信 息 保 密 協(xié) 議甲 方：深圳市嘉年印務(wù)有限公司 協(xié)議編號(hào)：公司地址：深圳市寶安區(qū)大浪街道辦上橫朗老工業(yè)區(qū) 協(xié)議地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)聯(lián)系電話 方： 部 門： 職 位： 第一條：為有效保護(hù)客戶的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，確?？蛻舻南嚓P(guān)信息不流至非相關(guān)人員，特制訂本協(xié)議。第二條：受聘于深圳市嘉年印務(wù)有限公司（甲方）的所有可能獲取客戶信息的相關(guān)崗位人員（乙方）均須簽訂本協(xié)議，否則不得上崗。相關(guān)崗位分別為：營(yíng)銷部經(jīng)理、客服經(jīng)理、營(yíng)業(yè)員、跟單員、生產(chǎn)制造部部長(zhǎng)、技術(shù)部經(jīng)理、儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理、品質(zhì)管理部經(jīng)理、印前部主任及制作員。第三條：客戶信息包括客戶產(chǎn)品銷售金額及銷售數(shù)量、產(chǎn)品單價(jià)、產(chǎn)品工藝及技術(shù)要求、產(chǎn)品使用材料、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)文件資料等。第四條：客戶信息只能在工作必須的前提下在已簽訂協(xié)議人員內(nèi)部流通，非工作原因，任何人不得將客戶信息透露給不相關(guān)人員。特殊情況下，某些信息需向外透露時(shí)，必須提前得到客戶允許。第五條：乙方有權(quán)利和義務(wù)監(jiān)督相關(guān)崗位人員是否嚴(yán)格遵守本協(xié)議，如發(fā)現(xiàn)有違反本協(xié)議的行為，需及時(shí)制止并向公司報(bào)告。第六條：甲