SDL-QP15-2010_產(chǎn)品認(rèn)證內(nèi)部審核補(bǔ)充程序.doc

莆田市上得利電子儀器有限公司產(chǎn)品認(rèn)證內(nèi)部審核補(bǔ)充程序SDL-QP15-2010第 A 版 第 0 次修改第 3 頁 共3 頁1 目的 確定本公司產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量體系的符合性和有效性，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)。2 范圍適用于本公司產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量體系審核的控制。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定年度審核計(jì)劃，任命審核員。3.2 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)策劃審核日程安排、編寫審核報(bào)告。3.3 審核員負(fù)責(zé)審核實(shí)施，收集客觀證據(jù)；3.4 品管部負(fù)責(zé)配合指定產(chǎn)品試驗(yàn)。3.5 管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部審核計(jì)劃、審核報(bào)告的批準(zhǔn)。3.6 各部門配合內(nèi)部審核工作、制定產(chǎn)并實(shí)施審核發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)的糾正措施。4 程序4.1 總則本程序是針對(duì)產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量體系審核與GB/T 19001質(zhì)量管理體系審核的差異部份的補(bǔ)充。其他按內(nèi)部審核控制程序?qū)嵤?.2 審核范圍與頻次4.2.1 審核范圍應(yīng)包括以下范圍：產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則要求；本公司認(rèn)證的產(chǎn)品；相關(guān)部門。4.2.2 審核依據(jù)審核依據(jù)包括：a) 產(chǎn)品認(rèn)證有關(guān)規(guī)定；b) 適用的法律法規(guī)及認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；c) 本公司建立的文件。4.2.3 審核頻次、審核計(jì)劃與審核準(zhǔn)備同內(nèi)部審核控制程序。4.3 審核內(nèi)容及要求按產(chǎn)品認(rèn)證工廠保證能力要求（10條）及產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則要求。本程序補(bǔ)充差異部份要求。當(dāng)與GB/T 19001同時(shí)審核時(shí)，審核內(nèi)容不得少于補(bǔ)充要求和質(zhì)量手冊(cè)要求。4.3.1 認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用認(rèn)證證書及認(rèn)證標(biāo)志應(yīng)審核：是否按認(rèn)證機(jī)構(gòu)的規(guī)定使用。4.3.2 關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)應(yīng)審核以下內(nèi)容：a) 定期確認(rèn)檢驗(yàn)方式；b) 定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄。4.3.3 最終產(chǎn)品的確認(rèn)檢驗(yàn) 應(yīng)審核以下內(nèi)容：a) 確認(rèn)檢驗(yàn)周期；b) 確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目；c) 確認(rèn)檢驗(yàn)記錄。4.3.4 檢測(cè)設(shè)備的運(yùn)行檢查應(yīng)審核以下內(nèi)容：a) 規(guī)定運(yùn)行檢查設(shè)備的合理性與正確性；b) 各種設(shè)備，規(guī)定運(yùn)行檢查周期、項(xiàng)目、要求和方法；c) 各種設(shè)備運(yùn)行檢查記錄。4.3.5 質(zhì)量負(fù)責(zé)人和顧客投訴的檢查： a）質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指定及其職責(zé)與權(quán)限； b）顧客的投訴尤其是對(duì)產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴，應(yīng)作為內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸入； c）顧客投訴情況及處理結(jié)果。4.3.6 產(chǎn)品一致性檢查產(chǎn)品一致性應(yīng)包括：a) 認(rèn)證產(chǎn)品的銘牌、說明書和包裝箱上標(biāo)注的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、警示警告標(biāo)識(shí)與經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的型式試驗(yàn)樣品是否一致；若不一致，是否向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并以確認(rèn)； b) 產(chǎn)品的安全結(jié)構(gòu)或內(nèi)部布線等與經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的型式試驗(yàn)樣品是否一致；若不一致，是否向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并以確認(rèn)；c) 產(chǎn)品所配用的零部件、元器件或材料與經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的型式試驗(yàn)樣品是否一致；或不一致，是否向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并以確認(rèn)；d) 不一致情況描述(必要時(shí)可另加附頁)；e) 產(chǎn)品一致性檢查結(jié)果，填寫在【產(chǎn)品一致性檢查表】中。4.4 現(xiàn)場(chǎng)指定產(chǎn)品試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)指定產(chǎn)品試驗(yàn)，根據(jù)出廠項(xiàng)目對(duì)主要項(xiàng)目進(jìn)行試驗(yàn)，填寫【指定產(chǎn)品試驗(yàn)記錄】。4.5 其他現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施、審核報(bào)告、糾正和預(yù)防措施、審核記錄的保存，同內(nèi)部審核控制程序要求。5 相關(guān)文件內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序6 記錄表式序號(hào)代 號(hào)名 稱保存期限1QR-8.2.2-06指定產(chǎn)品試驗(yàn)記錄3 年2QR-8.