產品審核和過程審核表格(4個xls 5個doc).xls

過程審核檢查表 JL S07 03 1 No 審核人 產品型號 產品名稱受審過程數(shù) 審核地點 審核日期年內受審次數(shù) 序號審核內容 過程打分 1234567891011 一 審核控制計劃的實施情況 1檢查控制計劃對該過程質量控制活動的安排是否存在漏洞或不當之處 78 2 檢查過程操作人員是否掌握了該過程的質量控制要求 并聽取他們對本過程質量控制的情況 88 3 與控制計劃配套的文件與質量控制文件是否已經齊全 是否有效版本 有否不明確 不恰當之處 106 4 控制計劃有無產品和過程的特殊特性的控制要求 是否執(zhí)行 810 5 控制計劃中的反應計劃是否得到實施 68 6 綜合評價控制計劃的可行性與正確性 910 小計4850000000000 要素符合率E0 8 0 8000000000 二 審核過程因素受控情況 11是否持證上崗 有否經驗 技能掌握否 810 人2上崗前是否接受過上崗培訓 有無過程質量控制的知識 610 的3是否熟悉本崗位的作業(yè)文件并能掌握其要求 410 因4是否認真執(zhí)行作業(yè)文件的規(guī)定 8 素5作業(yè)效率高低如何 10 6有無問題意識 質量意識 安全生產意識 環(huán)境保護意識 8 7工作安置適合否 6 8能否正確使用與工作有關的設備和計量器具 2 9對設備和計量器具的日常保養(yǎng)做得如何 4 10員工能否自覺維護生產環(huán)境的整齊與清潔 8 11工作責任心和工作積極性如何 6 12人員是否充足 有無人員定額要求 10 13生產過程中人員的臨時頂崗如何處理 8 14是否展開了個人提案制度 4 15有無人員獎勵制度 10 16是否給員工經常培訓的機會 8 小計11030000000000 要素符合率E0 7 0 2000000000 21過程所用設備的選擇 使用是否恰當 8 設2對特殊過程使用的設備 是否預先進行設備能力認可 6 備 3是否進行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)控 10 因 4有無生產能力 設備上有無安全保護裝置 6 素 5現(xiàn)場檢查設備 工裝的精度 是否滿足要求 4 6有無設備 工裝使用方面的作業(yè)指導書 10 7設備有無異常聲音 8 8配置適當否 6 9數(shù)量上是否不足 4 10設備的維護保養(yǎng)和管理情況如何 日常保養(yǎng) 定期保養(yǎng)是否按規(guī)定執(zhí)行 10 11整理 整頓是否良好 8 12設備點檢是否堅持并充分 6 13有無做好設備易損件 備件的準備工作和管理工作 8 14工裝設計是否適宜 10 15工裝檢定 維護保養(yǎng)情況如何 4 16工位器具 模具 切削工具等管理情況如何 8 17不用的工位器具 模具 切削工具等如何管理 6 18是否有設備異常預警系統(tǒng) 如何控制 8 19作業(yè)者是否熟悉設備 工裝的使用 10 小計1400000000000 要素符合率E0 70000000000 過程審核檢查表 JL S07 03 2 No 審核人 產品型號 產品名稱受審過程數(shù) 審核地點 審核日期年內受審次數(shù) 序號審核內容 過程打分 1234567891011 二 審核過程因素受控情況 31原材料 輔料 外購外協(xié)件 毛坯 半成品等是否合格 8 材 2如因生產急需來不及驗證而放行材料的情況 是否對這些材料進行了明確標識和記錄6 料3有否防止混料 混批的控制措施 4 因4不合格品如何處理 10 素5廢品 余料 返修件如何管理 有無隔離區(qū) 標識 返修工位等 8 6怎樣防止物料搬運 貯存時的磕碰劃傷 損壞或變質 6 7對過程用的輔助材料有無管理措施 4 8產品標識與檢驗和試驗狀態(tài)的標識是否符合有關規(guī)定 8 9能否對物資做到適當?shù)淖匪?6 10有無浪費問題 10 11是否便于取拿 8 12是否配置得當 6 小計840000000000 要素符合率E0 70000000000 41是否有切實可行的工藝操作規(guī)程 8 作 2評審工藝文件上的工藝參數(shù)是否合理 優(yōu)化 是否與控制計劃保持一致 6 業(yè)3對產品和過程的特殊特性的控制 工藝文件有無體現(xiàn) 4 方4包裝作業(yè)有無指導書 8 法5現(xiàn)場使用的工藝文件是否齊全 統(tǒng)一 清晰 是否有效版本 6 6能否防止文件誤用 4 7作業(yè)標準修訂否 10 8操作方法安全否 8 9是否是制造優(yōu)質產品的方法 6 10 是否是高效率的方法 4 11前后工序的銜接是否良好 10 12選用控制圖的過程是否明確了控制圖的使用方法 8 13是否按文件正確操作 6 小計880000000000 要素符合率E0 70000000000 5 1當過程對環(huán)境的溫度 濕度 噪聲 通風 清潔度 照明等有要求時 檢查現(xiàn)場是否符合要求 8 環(huán)2通道 地面 毛坯堆放 工位器具是否符合過程控制要求 6 境3車間環(huán)境是否適合于工作 以免污染 損傷 混批 混料或發(fā)生差錯 4 因4對文明生產有哪些規(guī)定 做得如何 8 素5安全防護措施是否有效 6 6有無定置管理規(guī)定 效果如何 4 7預防保護措施 如防止磕碰 劃傷 銹蝕等 是否有效 10 8對質量特性起重要作用的輔助設施 生產用水 壓縮空氣 電 化學用品等的設備控制是否規(guī)范 8 9過程特有的環(huán)境要求是 是否得到合理控制 6 小計600000000000 要素符合率E0 70000000000 61檢測手段的配置是否符合過程質量的要求 8 檢2過程所用檢驗和測量設備的檢定 校準是否按規(guī)定周期實施 6 測3是否帶有表明其校準狀態(tài)的合適的標志 6 因4與特殊特性有關的測量系統(tǒng)是否進行了MSA 4 素5檢驗 測量和試驗設備是否正確使用 保管 10 6是否按檢驗文件的規(guī)定進行檢驗工作 8 7一旦發(fā)現(xiàn)過程所用的檢測設備偏離校準狀態(tài)時 是否評定其檢驗和試驗結果的有效性 8 小計50 要素符合率E0 7 過程審核檢查表 JL S07 03 3 No 審核人 產品型號 產品名稱受審過程數(shù) 3 審核地點 審核日期年內受審次數(shù) 序號審核內容 過程打分 1234567891011 二 審核過程因素受控情況 7 1車間管理層是否定期檢查工藝紀律 現(xiàn)場文明 設備保養(yǎng)狀況等 8 過2是否有針對性地組織和控制QC小組活動 6 程 3是否建立了對不合格品處理 糾正和預防措施有效性評價的監(jiān)督機制 執(zhí)行如何 4 管 4是否對SPC控制圖數(shù)據(jù)進行了分析 管理層是否知道對各過程的過程能力和生產能力 8 理5有無過程生產定額數(shù)據(jù) 有無過程物料消耗定額數(shù)據(jù) 6 6 PPAP實施得如何 8 7是否對生產過程中的質量問題采取了糾正措施 6 8是否建立了生產數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) 并利用分析結果采取預防措施 8 9是否對設備檢修記錄 物料報廢記錄等進行了分析 并利用分析結果采取了預防措施 6 10批次管理如何執(zhí)行 生產現(xiàn)場有無實施看板管理 8 11生產現(xiàn)場有無100 付能力 有無應急措施 6 12如何控制人員出勤率 10 13如何控制生產成本 10 小計940000000000 要素符合率E0 70000000000 三 檢查質量記錄控制情況 1質量記錄是否齊全 8 2記錄的字跡是否清晰 真實 8 3是否按要求正確填寫 6 4是否存在隨意涂改情況 6 5是否對質量記錄進行了整理 分析 4 6質量記錄是否保存得當 10 小計420000000000 要素符合率E0 70000000000 四 過程能力檢查0 1 過程質量目標實現(xiàn)情況 與過程有關的質量目標是否達到 8 2 過程能力檢查獲 1抽 件產品進行檢查 其合格率是否符合規(guī)定要求 8 2與特殊特性有關的過程是否進行了過程能力研究 8 3收集數(shù)據(jù) 計算過程能力指數(shù) Cpk 1 33或PPM 30010 小計340000000000 要素符合率E0 90000000000 要素符合率合計7 31000000000 分過程符合率0 7 0 1000000000 8 產品過程的總符合率0 275870927 過程審核檢查表 JL S07 03 1 No 審核人 產品型號 產品名稱受審過程數(shù) 審核地點 審核日期年內受審次數(shù) 序號審核內容 過程打分 1234567891011 一 審核控制計劃的實施情況 1檢查控制計劃對該過程質量控制活動的安排是否存在漏洞或不當之處 78 2 檢查過程操作人員是否掌握了該過程的質量控制要求 并聽取他們對本過程質量控制的情況 88 3 與控制計劃配套的文件與質量控制文件是否已經齊全 是否有效版本 有否不明確 不恰當之處 106 4 控制計劃有無產品和過程的特殊特性的控制要求 是否執(zhí)行 810 5 控制計劃中的反應計劃是否得到實施 68 6 綜合評價控制計劃的可行性與正確性 910 小計4850000000000 要素符合率E0 8 0 8000000000 二 審核過程因素受控情況 11是否持證上崗 有否經驗 技能掌握否 810 人2上崗前是否接受過上崗培訓 有無過程質量控制的知識 610 的3是否熟悉本崗位的作業(yè)文件并能掌握其要求 410 因4是否認真執(zhí)行作業(yè)文件的規(guī)定 8 素5作業(yè)效率高低如何 10 6有無問題意識 質量意識 安全生產意識 環(huán)境保護意識 8 7工作安置適合否 6 8能否正確使用與工作有關的設備和計量器具 2 9對設備和計量器具的日常保養(yǎng)做得如何 4 10員工能否自覺維護生產環(huán)境的整齊與清潔 8 11工作責任心和工作積極性如何 6 12人員是否充足 有無人員定額要求 10 13生產過程中人員的臨時頂崗如何處理 8 14是否展開了個人提案制度 4 15有無人員獎勵制度 10 16是否給員工經常培訓的機會 8 小計11030000000000 要素符合率E0 7 0 2000000000 21過程所用設備的選擇 使用是否恰當 8 設2對特殊過程使用的設備 是否預先進行設備能力認可 6 備 3是否進行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)控 10 因 4有無生產能力 設備上有無安全保護裝置 6 素 5現(xiàn)場檢查設備 工裝的精度 是否滿足要求 4 6有無設備 工裝使用方面的作業(yè)指導書 10 7設備有無異常聲音 8 8配置適當否 6 9數(shù)量上是否不足 4 10設備的維護保養(yǎng)和管理情況如何 日常保養(yǎng) 定期保養(yǎng)是否按規(guī)定執(zhí)行 10 11整理 整頓是否良好 8 12設備點檢是否堅持并充分 6 13有無做好設備易損件 備件的準備工作和管理工作 8 14工裝設計是否適宜 10 15工裝檢定 維護保養(yǎng)情況如何 4 16工位器具 模具 切削工具等管理情況如何 8 17不用的工位器具 模具 切削工具等如何管理 6 18是否有設備異常預警系統(tǒng) 如何控制 8 19作業(yè)者是否熟悉設備 工裝的使用 10 小計1400000000000 要素符合率E0 70000000000 過程審核檢查表 JL S07 03 2 No 審核人 產品型號 產品名稱受審過程數(shù) 審核地點 審核日期年內受審次數(shù) 序號審核內容 過程打分 1234567891011 二 審核過程因素受控情況 31原材料 輔料 外購外協(xié)件 毛坯 半成品等是否合格 8 材 2如因生產急需來不及驗證而放行材料的情況 是否對這些材料進行了明確標識和記錄6 料3有否防止混料 混批的控制措施 4 因4不合格品如何處理 10 素5廢品 余料 返修件如何管理 有無隔離區(qū) 標識 返修工位等 8 6怎樣防止物料搬運 貯存時的磕碰劃傷 損壞或變質 6 7對過程用的輔助材料有無管理措施 4 8產品標識與檢驗和試驗狀態(tài)的標識是否符合有關規(guī)定 8 9能否對物資做到適當?shù)淖匪?6 10有無浪費問題 10 11是否便于取拿 8 12是否配置得當 6 小計840000000000 要素符合率E0 70000000000 41是否有切實可行的工藝操作規(guī)程 8 作 2評審工藝文件上的工藝參數(shù)是否合理 優(yōu)化 是否與控制計劃保持一致 6 業(yè)3對產品和過程的特殊特性的控制 工藝文件有無體現(xiàn) 4 方4包裝作業(yè)有無指導書 8 法5現(xiàn)場使用的工藝文件是否齊全 統(tǒng)一 清晰 是否有效版本 6 6能否防止文件誤用 4 7作業(yè)標準修訂否 10 8操作方法安全否 8 9是否是制造優(yōu)質產品的方法 6 10 是否是高效率的方法 4 11前后工序的銜接是否良好 10 12選用控制圖的過程是否明確了控制圖的使用方法 8 13是否按文件正確操作 6 小計880000000000 要素符合率E0 70000000000 5 1當過程對環(huán)境的溫度 濕度 噪聲 通風 清潔度 照明等有要求時 檢查現(xiàn)場是否符合要求 8 環(huán)2通道 地面 毛坯堆放 工位器具是否符合過程控制要求 6 境3車間環(huán)境是否適合于工作 以免污染 損傷 混批 混料或發(fā)生差錯 4 因4對文明生產有哪些規(guī)定 做得如何 8 素5安全防護措施是否有效 6 6有無定置管理規(guī)定 效果如何 4 7預防保護措施 如防止磕碰 劃傷 銹蝕等 是否有效 10 8對質量特性起重要作用的輔助設施 生產用水 壓縮空氣 電 化學用品等的設備控制是否規(guī)范 8 9過程特有的環(huán)境要求是 是否得到合理控制 6 小計600000000000 要素符合率E0 70000000000 61檢測手段的配置是否符合過程質量的要求 8 檢2過程所用檢驗和測量設備的檢定 校準是否按規(guī)定周期實施 6 測3是否帶有表明其校準狀態(tài)的合適的標志 6 因4與特殊特性有關的測量系統(tǒng)是否進行了MSA 4 素5檢驗 測量和試驗設備是否正確使用 保管 10 6是否按檢驗文件的規(guī)定進行檢驗工作 8 7一旦發(fā)現(xiàn)過程所用的檢測設備偏離校準狀態(tài)時 是否評定其檢驗和試驗結果的有效性 8 小計50 要素符合率E0 7 過程審核檢查表 JL S07 03 3 No 審核人 產品型號 產品名稱受審過程數(shù) 3 審核地點 審核日期年內受審次數(shù) 序號審核內容 過程打分 1234567891011 二 審核過程因素受控情況 7 1車間管理層是否定期檢查工藝紀律 現(xiàn)場文明 設備保養(yǎng)狀況等 8 過2是否有針對性地組織和控制QC小組活動 6 程 3是否建立了對不合格品處理 糾正和預防措施有效性評價的監(jiān)督機制 執(zhí)行如何 4 管 4是否對SPC控制圖數(shù)據(jù)進行了分析 管理層是否知道對各過程