論江省財(cái)政支出績效評價(jià)工作底稿(doc 18頁)

浙江省財(cái)政支出績效評價(jià)工作底稿目錄索引一、準(zhǔn)備階段工作底稿1.績效評價(jià)業(yè)務(wù)承接書2.評價(jià)方案設(shè)計(jì)3.評價(jià)指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置4.調(diào)查問卷設(shè)計(jì)5.評價(jià)通知及提供資料函二、實(shí)施階段工作底稿1.承諾書（被評價(jià)單位）2.聽取介紹3.評價(jià)數(shù)據(jù)收集4.實(shí)地勘查5.調(diào)查問卷發(fā)放與收回6.詢證函7.評價(jià)人員座談交流8.評價(jià)人員（專家）評分表9.評價(jià)人員（專家）評分匯總表10.評價(jià)項(xiàng)目總體績效情況三、撰寫報(bào)告階段工作底稿1.復(fù)核工作底稿2.評價(jià)報(bào)告撰寫 3.評價(jià)報(bào)告提交審核績效評價(jià)業(yè)務(wù)承接書被評價(jià)項(xiàng)目： 日期： 索引號：委托單位名稱聯(lián)系人委托單位地址聯(lián)系電話評價(jià)項(xiàng)目聯(lián)系人項(xiàng)目地址聯(lián)系電話被評價(jià)項(xiàng)目基本情況評 價(jià) 要 求評價(jià)收費(fèi)情況是否承接此項(xiàng)業(yè)務(wù)意見評價(jià)方案設(shè)計(jì)被評價(jià)項(xiàng)目： 日期： 索引號：收集評價(jià)資料確定評價(jià)人員設(shè)計(jì)總體方案評價(jià)指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置被評價(jià)項(xiàng)目： 日期： 索引號：總體設(shè)置思路業(yè)務(wù)指標(biāo)與財(cái)務(wù)指標(biāo)權(quán)重評價(jià)指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值調(diào)查問卷設(shè)計(jì)被評價(jià)項(xiàng)目： 日期： 索引號：調(diào)查目的調(diào)查對象調(diào)查內(nèi)容占指標(biāo)權(quán)重評價(jià)通知及提供資料函 ：受 委托，根據(jù) （文件）規(guī)定，我單位于 （時(shí)間）委派 等 人到你單位對 （項(xiàng)目）實(shí)施具體評價(jià)工作，請予以支持，敬請?zhí)峁┫铝匈Y料，多謝合作。聯(lián)系人： ，聯(lián)系電話： 。1.項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及批復(fù)2.項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)書3.項(xiàng)目有關(guān)政策4.項(xiàng)目資金籌集、到位和實(shí)際使用情況5.項(xiàng)目驗(yàn)收情況6.評價(jià)機(jī)構(gòu)（蓋章）年月日承諾書 （評價(jià)機(jī)構(gòu)）：根據(jù) （發(fā)文單位和文號）通知，你單位將對我單位實(shí)施績效評價(jià)?，F(xiàn)就我單位與評價(jià)事項(xiàng)有關(guān)的所提供的相關(guān)資料及其他有關(guān)情況承諾如下：一、我們對所提供的財(cái)務(wù)報(bào)表及其他有關(guān)資料的真實(shí)性、合法性、完整性負(fù)責(zé)。二、我們向評價(jià)組提供的資料是建立在下列基礎(chǔ)上的：（一）提供的會計(jì)報(bào)表、賬簿、憑證是完整真實(shí)的，全面反映了本單位項(xiàng)目的所有經(jīng)濟(jì)活動記錄。（二）提供的本單位重大經(jīng)濟(jì)決策的會議記錄、決議及有關(guān)文件是完整真實(shí)的。（三）被評價(jià)年度的所有收支事項(xiàng)均已入賬。上述情況如有不符，愿按照會計(jì)法、預(yù)算法及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。單位（蓋章） 法定代表人（簽名） 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽名） 年 月 日聽取介紹被評價(jià)項(xiàng)目： 日期： 索引號：介紹人員介紹內(nèi)容評價(jià)數(shù)據(jù)收集被評價(jià)項(xiàng)目： 日期： 索引號：評價(jià)指標(biāo)具體數(shù)據(jù)實(shí)地勘查被評價(jià)項(xiàng)目： 日期： 索引號：勘查人員勘查意見調(diào)查問卷發(fā)放與收回被評價(jià)項(xiàng)目： 日期： 索引號：發(fā)放對象發(fā)放方式發(fā)放數(shù)量收回?cái)?shù)量詢證函致： 受 委托，根據(jù) 文件要求，本單位正在對 （被評價(jià)項(xiàng)目）進(jìn)行績效評價(jià)。為確認(rèn)相關(guān)評價(jià)信息，現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)特此詢證貴單位。下列信息出自被評價(jià)單位記錄，如有不符，請直接通知我們，并請?jiān)诳瞻滋幜忻髻F單位認(rèn)為是正確的信息。回函請直接郵寄或傳真至：通信地址： 郵政編碼： 電話： 傳真： （蓋章） 年 月 日 ：上面的信息不正確，差異如下： （蓋章） 年 月 日評價(jià)人員座談交流被評價(jià)項(xiàng)目： 日期： 索引號：評價(jià)人員座談意見評價(jià)人員（專家）評分表被評價(jià)項(xiàng)目： 日期： 索引號：具體指標(biāo)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分值指標(biāo)數(shù)值或定性說明指標(biāo)數(shù)值計(jì)算依據(jù)及附件編號專家評分專家綜合意見業(yè)務(wù)指標(biāo)*項(xiàng)目績效總體評價(jià)：指標(biāo)1指標(biāo)2指標(biāo)3存在問題：財(cái)務(wù)指標(biāo)*指標(biāo)1具體建議： 指標(biāo)2指標(biāo)3合 計(jì)* 專家簽名： 日期： 說明： 本表具體指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、分值、指標(biāo)數(shù)值或定性說明、指標(biāo)數(shù)值計(jì)算依據(jù)及附件編號由評價(jià)機(jī)構(gòu)填列。當(dāng)具體指標(biāo)為定量指標(biāo)時(shí)，應(yīng)在“指標(biāo)數(shù)值或定性說明”欄填列該指標(biāo)的具體數(shù)值，同時(shí)在“指標(biāo)數(shù)值計(jì)算依據(jù)及附件編號”欄填列該指標(biāo)具體計(jì)算依據(jù)的附件編號，并將附件內(nèi)容提供給專家打分時(shí)參考；當(dāng)具體指標(biāo)為定性指標(biāo)時(shí)，應(yīng)在“指標(biāo)數(shù)值或定性說明”欄填列該指標(biāo)的定性說明，同時(shí)在“指標(biāo)數(shù)值計(jì)算依據(jù)及附件編號”欄填列該指標(biāo)定性說明有關(guān)的附件編號，并將主要的附件內(nèi)容提供給專家打分時(shí)參考。 本表專家評分和專家綜合意見由專家填列。評價(jià)人員（專家）評分匯總表被評價(jià)項(xiàng)目： 日期： 索引號：具體指標(biāo)分值專家1專家2專家3專家4專家5評價(jià)得分=（專家1+專家2+）/專家人數(shù)業(yè)務(wù)指標(biāo)*指標(biāo)1指標(biāo)2指標(biāo)3財(cái)務(wù)指標(biāo)*指標(biāo)1指標(biāo)2指標(biāo)3合 計(jì)* 匯總?cè)撕灻?日期： 評價(jià)組組長簽名： 日期： 評價(jià)項(xiàng)目總體績效情況被評價(jià)項(xiàng)目： 日期： 索引號：評價(jià)人員打分形成評價(jià)結(jié)論填表人：復(fù)核工作底稿被評價(jià)項(xiàng)目： 日期： 索引號：復(fù)核人復(fù)核內(nèi)容復(fù)核意見項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主任會計(jì)師（或機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人）評價(jià)報(bào)告撰寫被評價(jià)項(xiàng)目： 日期：