安全質(zhì)量稽查相關(guān)表格.doc

文件名稱中鐵十八安2011 號關(guān)于印發(fā)中鐵十局集團(tuán)第八工程公司安全質(zhì)量稽查實(shí)施細(xì)則（暫行）的通知公司所屬各單位：現(xiàn)將中鐵十局集團(tuán)第八工程公司安全質(zhì)量稽查實(shí)施細(xì)則（暫行）印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。附件：1. 一般事故隱患整改通知書2重大事故隱患治理指令書3稽查罰款通知書4安全質(zhì)量檢查記錄5安全質(zhì)量檢查整改記錄 二O一一年 月 日中鐵十局集團(tuán)第八工程公司安全質(zhì)量稽查實(shí)施細(xì)則（暫行）第一章 總 則第一條 為了強(qiáng)化公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理，加強(qiáng)隱患排查治理，規(guī)范安全質(zhì)量稽查管理行為，有效防范各類安全質(zhì)量事故發(fā)生，根據(jù)中鐵十局集團(tuán)有限公司安全質(zhì)量稽查暫行管理辦法的規(guī)定，制定本實(shí)施細(xì)則。第二條 安全質(zhì)量稽查依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、中華人民共和國建筑法、中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例等國家法律、法規(guī)以及局有關(guān)安全、質(zhì)量等方面的規(guī)定。第三條 本細(xì)則所稱安全質(zhì)量稽查（以下簡稱“稽查”），是指針對施工生產(chǎn)過程中存在的各類安全質(zhì)量事故隱患、違法違規(guī)違章行為、業(yè)主重大投訴、因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患等因素，稽查人員進(jìn)行監(jiān)督檢查、督促整改，防范事故發(fā)生的活動。第四條 稽查工作分為定期稽查、日?；椤ｍ?xiàng)稽查、臨時稽查等形式。對安全質(zhì)量問題突出的個別單位、或者共性問題集中的專業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)稽查；對業(yè)主投訴較多或?qū)ζ渌话l(fā)事件導(dǎo)致?lián)p害集團(tuán)公司信譽(yù)的個別單位進(jìn)行臨時稽查；結(jié)合其它檢查活動，組織日?；?。第二章 工作要求第五條 稽查隊(duì)負(fù)責(zé)對各單位開展日常安全質(zhì)量稽查工作，針對重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目，必要時可由公司領(lǐng)導(dǎo)、安全質(zhì)量管理部、安全質(zhì)量稽查隊(duì)、工程技術(shù)部、物資設(shè)備部等部門人員組成稽查組開展稽查工作。第六條 被稽查單位義務(wù)1積極配合稽查工作，按稽查要求提供有關(guān)案卷、資料、記錄、報表等文件資料。 2現(xiàn)場稽查工程實(shí)體質(zhì)量時提供必要的工具、儀器和安全防護(hù)，如檢查錘、鋼卷尺、手電筒、梯子、專業(yè)檢測儀器等；必要時指派適當(dāng)?shù)娜藛T協(xié)助配合工作。3按要求及時分析稽查問題產(chǎn)生原因、制定整改計(jì)劃、落實(shí)整改措施，并按要求向稽查組回復(fù)整改情況報告。第七條 稽查問題處理規(guī)定1一般安全質(zhì)量通病問題或工作不足，稽查隊(duì)以書面形式提出整改要求，并指導(dǎo)整改、預(yù)防。2一般事故隱患，及時采集現(xiàn)場證據(jù)；稽查隊(duì)現(xiàn)場簽發(fā)中鐵十局第八工程公司安全質(zhì)量稽查一般事故隱患整改通知書（格式、內(nèi)容見附件1），明確整改、驗(yàn)證要求和時限。3重大事故隱患，及時采集現(xiàn)場證據(jù)，必要時封存或調(diào)取重要記錄、數(shù)據(jù)或文件資料；稽查隊(duì)?wèi)?yīng)立即簽發(fā)中鐵十局第八工程公司安全質(zhì)量重大事故隱患治理指令書（格式、內(nèi)容見附件2），明確隱患內(nèi)容、驗(yàn)證要求和時限等。4出現(xiàn)安全生產(chǎn)緊急情況時，稽查隊(duì)?wèi)?yīng)立即要求施工作業(yè)人員撤離現(xiàn)場，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停工停產(chǎn)或停止使用。第三章 權(quán)利、義務(wù)第八條 權(quán)利：1有權(quán)進(jìn)入被稽查施工現(xiàn)場；有權(quán)檢查、調(diào)閱、復(fù)制必要的文件和資料。采取詢問、現(xiàn)場檢查檢測、拍照或攝像等方法收集相關(guān)資料，并做好稽查記錄。被稽查項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)主動配合稽查人員的工作，自覺接受稽查；2有權(quán)向項(xiàng)目部調(diào)閱、查閱和索取與稽查內(nèi)容有關(guān)的資料；3對違反有關(guān)安全質(zhì)量方面法律、法規(guī)以及公司規(guī)章制度行為的作業(yè)人員直接進(jìn)行現(xiàn)場指正、限期整改、罰款等，情節(jié)嚴(yán)重的，報公司有關(guān)部門處理并監(jiān)督落實(shí)；4對安全質(zhì)量工作做出突出成績、防止事故發(fā)生和減少事故損失及控制影響擴(kuò)大的有功人員有表彰、獎勵的建議權(quán)。第九條 義務(wù)：1根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)，組織或參與事故調(diào)查；2稽查隊(duì)在工作中，必須嚴(yán)格遵守廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，廉潔自律，認(rèn)真履行職責(zé)；3對發(fā)現(xiàn)的安全質(zhì)量問題除要求及時糾正外，必要時指導(dǎo)其擬定可行的整改措施及方式、方法；4加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門的溝通和聯(lián)系，并及時將所獲信息轉(zhuǎn)告施工項(xiàng)目，搞好項(xiàng)目與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政府部門的聯(lián)系工作。第四章 工作紀(jì)律第十條 安全質(zhì)量稽查人員工作紀(jì)律：1認(rèn)真貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司及公司有關(guān)安全質(zhì)量的法律、法規(guī)和規(guī)章制度；2服從指揮、政令暢通、令行禁止，嚴(yán)格遵守請、銷假制度；3實(shí)事求是、忠于職守、公平公正、按章辦事、執(zhí)法必嚴(yán)、不徇私情、嚴(yán)格把關(guān)、處事果斷、不留后患；4對違反法律、法規(guī)、規(guī)章制度的意識和行為，堅(jiān)決抵制和制止；5在稽查過程中發(fā)現(xiàn)的任何安全質(zhì)量問題和隱患，立即要求定期整改；6發(fā)生事故，立即按規(guī)定和程序以及時限要求報告上級領(lǐng)導(dǎo)和部門，不允許以任何理由拖延或隱瞞；7按時上報各種安全質(zhì)量稽查報告、報表。第五章 稽查內(nèi)容和頻次第十一條 稽查工作主要內(nèi)容：1. 項(xiàng)目安全質(zhì)量管理制度建立、執(zhí)行和責(zé)任落實(shí)；2. 重大危險源的辨識和控制；3. 施工方案審批和安全質(zhì)量技術(shù)交底；4. 工程質(zhì)量過程控制、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行和驗(yàn)收規(guī)范落實(shí)；5. 現(xiàn)場慣性違章和常見質(zhì)量通病的控制；6. 安全教育培訓(xùn)和班前講話；7. 現(xiàn)場關(guān)鍵工序監(jiān)控管理;8. 特殊工種持證上崗和大型設(shè)備管理；9.項(xiàng)目安全質(zhì)量會議召開及安全質(zhì)量文電傳達(dá)貫徹落實(shí)情況。第十二條 稽查人員對存在重大質(zhì)量安全隱患的項(xiàng)目每月至少要檢查一次，每季度至少普查一次。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題要督促落實(shí)并跟蹤整改。對項(xiàng)目，稽查人員要駐點(diǎn)督導(dǎo)檢查，督促整改，杜絕不良通報和影響企業(yè)形象的行為。第十三條 稽查人員每次稽查要認(rèn)真形成安全質(zhì)量檢查記錄，被檢查單位按照要求認(rèn)真進(jìn)行整改，并形成安全質(zhì)量檢查整改記錄。第六章 稽查重點(diǎn)第十四條 有下列情況之一的為重大安全隱患，是稽查的重點(diǎn)：1安全高風(fēng)險作業(yè)項(xiàng)目，未組織進(jìn)行危險源辨識評價；未編制專項(xiàng)施工方案和應(yīng)急預(yù)案；方案未按規(guī)定程序?qū)徟蛨笈?較大危險作業(yè)未按審批的施工方案或工法進(jìn)行施工；3深基坑、地鐵、隧道工程未按規(guī)定進(jìn)行超前地質(zhì)預(yù)報或監(jiān)控量測分析，隧道襯砌與掌子面距離違反規(guī)范要求；4大型腳手架、模板，深基坑支護(hù)，施工吊籃、掛籃，深水圍堰等結(jié)構(gòu)體系未進(jìn)行結(jié)構(gòu)安全檢算，未制定專項(xiàng)安全措施，未實(shí)施預(yù)壓工序的；未按審批程序擅自變更施工方案；5大型非標(biāo)設(shè)備、起重設(shè)備、特種設(shè)備等，未按規(guī)定要求進(jìn)行型式試驗(yàn)，使用前未取得安全檢驗(yàn)合格證或使用許可證，設(shè)備操作人員未進(jìn)行專門培訓(xùn)持證上崗；軌道動車未按規(guī)定進(jìn)行審驗(yàn)，未配齊行車保安備品及防護(hù)用品，未辦理要點(diǎn)手續(xù)擅自在營業(yè)線進(jìn)行作業(yè)；6安全高風(fēng)險作業(yè)項(xiàng)目（瓦斯隧道、既有線施工項(xiàng)目），未按有關(guān)規(guī)定配置合格人員，未配置相應(yīng)的監(jiān)控、檢測設(shè)備或儀器；7現(xiàn)場野蠻、冒險施工或嚴(yán)重違章指揮；8重要工序或關(guān)鍵作業(yè)未進(jìn)行安全技術(shù)交底，未安排工程技術(shù)人員安全值班；9爆破物品、危險化學(xué)品不按規(guī)定貯存、運(yùn)輸、發(fā)放和登記，易燃物品未按規(guī)定存放、未進(jìn)行安全防護(hù)；10未落實(shí)隱患排查、安全教育培訓(xùn)、安全會議等制度，安全責(zé)任制不落實(shí)，安全投入不到位。第十五條 有下列情況之一的，為重大質(zhì)量隱患，是稽查的重點(diǎn)：1路基擋護(hù)工程結(jié)構(gòu)尺寸嚴(yán)重不足；2基礎(chǔ)處理未按設(shè)計(jì)施工，存在嚴(yán)重缺陷；3隧道初期支護(hù)變形嚴(yán)重，侵入限界；地鐵工程及隧道等重要結(jié)構(gòu)物厚度或鋼筋不足，初期支護(hù)嚴(yán)重違反設(shè)計(jì)要求；4預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)張拉、壓漿等未達(dá)到設(shè)計(jì)要求；鋼結(jié)構(gòu)焊縫不滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；5混凝土工程存在嚴(yán)重質(zhì)量問題或影響使用功能；6. 施工過程存在偷工減料、弄虛作假、簡化作業(yè)程序行為；7. 未推行標(biāo)準(zhǔn)化管理，未執(zhí)行作業(yè)要點(diǎn)卡片違章施工；8. 原材料未經(jīng)檢測試驗(yàn)或檢測不合格即投入使用；9. 違反技術(shù)規(guī)范和強(qiáng)制性規(guī)定；10. 內(nèi)業(yè)資料作假；第十六條 安全質(zhì)量稽查隊(duì)認(rèn)為其他屬重大質(zhì)量安全隱患的，也是稽查的重點(diǎn)。第七章 處罰與獎勵第十七條 對項(xiàng)目違反安全質(zhì)量法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施工安全措施的，稽查人員有權(quán)予以制止。發(fā)現(xiàn)重大安全質(zhì)量隱患，有權(quán)下發(fā)稽查指令書，責(zé)令其糾正、整改或停工整頓。對項(xiàng)目管理混亂，拒不接受稽查人員建議、意見的項(xiàng)目和人員，有權(quán)交公司安全生產(chǎn)委員會給予嚴(yán)肅處理。第十八條 稽查人員發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目存在第十四條、第十五條規(guī)定情況之一者，要下發(fā)稽查罰款通知書，處5002000元的罰款。第十九條 稽查罰款按規(guī)定期限上繳公司財(cái)務(wù)部，列公司安全生產(chǎn)措施費(fèi)。逾期未能上交的，按照公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格處罰。第二十條 對已下發(fā)稽查整改通知書要求糾正、整改或責(zé)令停工的項(xiàng)目，稽查人員要驗(yàn)證整改情況。對在規(guī)定期限內(nèi)不認(rèn)真進(jìn)行整改的，稽查隊(duì)要對其進(jìn)行加倍處罰。第二十一條 稽查人員不正確履行職責(zé)，檢查不能發(fā)現(xiàn)問題或發(fā)現(xiàn)問題后不果斷處理，未進(jìn)行跟蹤督導(dǎo)整改落實(shí)，造成外部檢查發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題或發(fā)生質(zhì)量安全事故的，公司在追究項(xiàng)目管理人員責(zé)任的同時，要根據(jù)稽查人員的工作質(zhì)量追究其連帶責(zé)任。第二十二條 稽查人員稽查發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目管理到位、質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行嚴(yán)格、多次受到業(yè)主和監(jiān)理的表彰，可建議稽查隊(duì)上報公司領(lǐng)導(dǎo)給予項(xiàng)目部獎勵。第二十三條 被集團(tuán)公司稽查考核結(jié)果為“一級狀態(tài)”且各項(xiàng)管理比較到位的項(xiàng)目，公司給予通報表揚(yáng)；對在事故隱患治理中有突出成效、或在集團(tuán)公司安全質(zhì)量稽查活動中為公司贏得聲譽(yù)的單位和個人，除通報表揚(yáng)外，一次性獎勵200020000元。第二十四條 凡是被公司及以上稽查組下發(fā)一般事故隱患整改通知書或重大事故隱患治理指令書的，公司將在季度生產(chǎn)會上對被稽查單位進(jìn)行通報批評。第二十五條 在涉及領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核兌現(xiàn)、公司勞動競賽、安全質(zhì)量綜合考核、年度風(fēng)險抵押金考核時，每份集團(tuán)公司、公司安全質(zhì)量稽查一般事故隱患整改通知書扣除考核指標(biāo)1分；每份安全質(zhì)量重大事故隱患治理指令書扣除考核指標(biāo)3分。第二十六條 項(xiàng)目部/指揮部，一個季度內(nèi)被下發(fā)6次集團(tuán)公司、公司安全質(zhì)量稽查一般事故隱患整改通知書或2次安全質(zhì)量重大事故隱患治理指令書的，將責(zé)成項(xiàng)目部/指揮部的主要領(lǐng)導(dǎo)或常務(wù)領(lǐng)導(dǎo)到公司交班或約談，并在全公司通報批評。第二十七條 有下列情形之一的，對有關(guān)稽查人員進(jìn)行通報表揚(yáng)或先進(jìn)評選優(yōu)先，并給予一次性獎勵2002000元：1對稽查工作提出合理化建議，一經(jīng)采納的。2在稽查工作中取得顯著成績的。3開展稽查活動時，防止事故發(fā)生或者事故搶救中有功的。第二十八條 本細(xì)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件1 安全質(zhì)量稽查一般事故隱患整改通知書（稽查整改20 第 號） ：經(jīng)安全質(zhì)量稽查發(fā)現(xiàn)你單位存在下列一般事故隱患，要求自接到通知書之日起 日內(nèi)必須整改完畢，并將整改報告于 年 月. .日前送達(dá)發(fā)書單位，據(jù)此檢查驗(yàn)收整改情況。一般事故隱患問題描述稽查人員： 日期：20 年 月 日整改要求稽查隊(duì)長： 日期：20 年 月 日整改驗(yàn)證情況驗(yàn)證人： 日期：20 年 月 日注：如篇幅不夠，另紙附后。附件2 安全質(zhì)量稽查重大事故隱患治理指令書稽查指令20 第 號 ：經(jīng)安全質(zhì)量稽查發(fā)現(xiàn)你單位存在下列重大事故隱患，責(zé)令你單位立即成立重大事故隱患治理組，認(rèn)真進(jìn)行整治活動，消除隱患。并將治理結(jié)果報告公司安全質(zhì)量稽查隊(duì)。重大事故隱患問題描述稽查人員： 日期：20 年 月 日整改要求 稽查隊(duì)長： 日期：20 年 月 日整改驗(yàn)證情況 驗(yàn)證人： 日期：20 年 月 日注：如篇幅不夠，另紙附后。附件3：安全質(zhì)量稽查罰款通知書稽查罰款20 第 號項(xiàng)目名稱：經(jīng)稽查你單位負(fù)責(zé)施工的 工程安全質(zhì)量存在以下主要問題：依據(jù)中鐵十局集團(tuán)第八工程公司安全質(zhì)量稽查實(shí)施細(xì)則和中鐵十局集團(tuán)第八工程公司“三違”處罰辦法 第 條規(guī)定，給予以下罰款：以上罰款合計(jì)： 元人民幣如對上述罰款有異議，可按在3個工作日核實(shí)。如無異議請于 年 月 日前以現(xiàn)金上繳公司財(cái)務(wù)部稽查隊(duì)（蓋章、簽字）年 月 日施工單位（蓋章、簽字）年 月 日說明：本表一式三份，稽查隊(duì)、被稽查單位、公司財(cái)務(wù)部各一份。附件4： 安全質(zhì)量檢查記錄 編號：項(xiàng)目名稱中標(biāo)全稱項(xiàng)目概況工程名稱按照檢查項(xiàng)目部位實(shí)際填寫，一般為單位工程、分部或分項(xiàng)工程名稱檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改要求對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)黏貼照片證據(jù)、此欄可另增附頁說明。1、2、3、4、。被檢查單位項(xiàng)目經(jīng)理簽 字 年 月 日檢查單位檢查人員簽 字 年 月 日 注：本表一式3份，整改單位、復(fù)查單位、檢查單位各1份，驗(yàn)證存檔。附件5： 安全質(zhì)量檢查整改記錄 編號