臺賬-填寫樣板.doc

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化臺賬填寫說明為有效指導(dǎo)貴公司按照標(biāo)準(zhǔn)化的要求完善相關(guān)記錄臺賬，特編制本安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化臺賬填寫說明，貴公司各相關(guān)崗位人員應(yīng)按照本填寫說明認(rèn)真填寫各類臺賬，填寫注意事項如下：1、貴公司應(yīng)將我們提供給貴公司的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化臺賬企業(yè)填寫樣表中樣表部分需單獨打印出來裝訂成冊，形成獨立的記錄臺賬，如：安全會議記錄。2、所有臺賬記錄中涉及人名的需要本人簽字確認(rèn)不得代簽。3、本填寫說明只對重點、難點項進(jìn)行補(bǔ)充說明。4、所有臺賬中的“備注”欄可以不填，用于特殊情況的補(bǔ)充說明。5、部分臺賬或工作票是在涉及此項工作時才填寫，若目前未涉及則不填寫。6、臺帳填寫前，請仔細(xì)閱讀該臺帳對應(yīng)的制度（見制度匯編）。7、本臺賬若與企業(yè)原有臺賬類同的，企業(yè)可沿用原有的臺帳。 8、企業(yè)可以根據(jù)企業(yè)的實際管理運行情況對本臺賬進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，以便于企業(yè)管理為目的，但一些主要要素不得缺失。 9、若企業(yè)對臺賬進(jìn)行了調(diào)整，請及時同我們技術(shù)人員聯(lián)系，便于我們調(diào)整制度匯編中的臺賬，確保我們裝訂成書的制度匯編中的臺賬和企業(yè)運行的一致。 10、若填寫過程中，有什么疑問可隨時和我們技術(shù)人員聯(lián)系。 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化小組目 錄第一部分 安全生產(chǎn)目標(biāo)1安全生產(chǎn)目標(biāo)考核臺賬1第二部分 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2安全會議記錄2安全管理人員統(tǒng)計臺賬3第三部分 安全投入4工傷事故臺賬5第四部分 法律法規(guī)與安全管理制度6企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)記錄臺賬6安全操作規(guī)程及安全規(guī)章制度評審表7工作危害分析（JHA）記錄表8消防器材統(tǒng)計臺賬9消防器材檢查表10第五部分 教育培訓(xùn)11公司、部門、班組安全教育卡11安全培訓(xùn)記錄12人員培訓(xùn)持證臺賬13第六部分 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施14特種設(shè)備統(tǒng)計臺帳14第七部分 作業(yè)安全15交叉作業(yè)互保聯(lián)保協(xié)議15交叉作業(yè)告知單16作業(yè)許可證17變更申請表25變更驗收表26“三違”人員記錄27第八部分 隱患排查28日常安全檢查記錄表28節(jié)假日安全檢查記錄表29季節(jié)性安全檢查記錄表 (夏季四防)30季節(jié)性安全檢查記錄表 (冬季四防)31綜合安全檢查記錄表32安全隱患報告登記表34安全隱患限期整改通知書35安全隱患整改臺帳36第九部分 危險源監(jiān)控37危險源統(tǒng)計臺賬37重大危險源統(tǒng)計臺賬38第十一部分 應(yīng)急救援39突發(fā)事件應(yīng)急物資儲備臺賬39附表1：應(yīng)急預(yù)案演練記錄40第十二部分 事故報告和調(diào)查處理41事故分析報告41第十三部分 績效評定和持續(xù)改進(jìn)42企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告42自評扣分點及原因說明匯總表43第一部分 安全生產(chǎn)目標(biāo)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核臺賬考核人： 考核時間：被考核部門考核情況年度控制事故指標(biāo)被考核部門意見備注死亡事故重傷事故輕傷事故辦公室考核目標(biāo)0/人次0/人次0/人次同意考核結(jié)果0/人次0/人次0/人次安全管理部門考核目標(biāo)0/人次0/人次0/人次同意考核結(jié)果0/人次0/人次0/人次生產(chǎn)部考核目標(biāo)0/人次0/人次12/人次同意考核結(jié)果0/人次0/人次6/人次考核目標(biāo)考核結(jié)果考核目標(biāo)考核結(jié)果 此表填寫說明：1. 裝訂要求：此表可單獨裝訂成冊，也可使用時打印填寫，但填寫完后應(yīng)及時歸檔保存。2. 填寫頻次：季度或年度考核時填寫。3. 填寫部門：負(fù)責(zé)考核的部門，通常為負(fù)責(zé)安全管理部門（如安全管理部門）4. 內(nèi)容填寫：1）被考核部門，應(yīng)涵蓋公司所有的部門（包括后勤、行政、財務(wù)等）；2）考核目標(biāo)根據(jù)公司的安全生產(chǎn)目標(biāo)分解填寫；3）考核人通常為安全管理部門的負(fù)責(zé)人，公司可根據(jù)公司具體情況確定考核人。第二部分 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)安全會議記錄主 題會議地點會議時間會議主持人參會人員會議內(nèi)容： 記錄人：備注：此表填寫說明：1. 裝訂要求：此表應(yīng)單獨裝訂成冊，填寫完后應(yīng)及時歸檔保存。2. 填寫頻次：召開安全會議時填寫。3. 填寫部門： 各級負(fù)責(zé)，公司級由辦公室或安全管理部門負(fù)責(zé)、車間級由車間安全員負(fù)責(zé)、班組級由班組長負(fù)責(zé)。4. 內(nèi)容填寫：1） 參會人員：可直接由參會人員直接在會議記錄上簽名，也可另外填寫簽到冊；2） 會議內(nèi)容：如實簡要記錄。安全管理人員統(tǒng)計臺賬序號姓名所在崗位性別學(xué)歷職稱證書類型證書編號復(fù)訓(xùn)日期備注1張三總經(jīng)理男本科工程師主要負(fù)責(zé)人2李四安全管理男本科注冊安全工程師安全管理人員3此表填寫說明：1. 裝訂要求：無需單獨裝訂成冊。此表日常統(tǒng)計可建立電子版統(tǒng)計表格，但考評時應(yīng)填寫一份統(tǒng)計完整的打印出來，便于考評檢查。2. 填寫頻次：人員有變化時，隨時調(diào)整。3. 填寫部門：安全管理部門（如安全環(huán)保部）。4. 內(nèi)容填寫：1） 職稱：工程師、助理工程師、注冊安全工程師、助理注冊安全工程師，無職稱則不填；2） 培訓(xùn)證： 以安監(jiān)局頒發(fā)的為準(zhǔn)，分“主要負(fù)責(zé)人”和“安全管理人員”兩類；3） 復(fù)訓(xùn)日期：安監(jiān)局頒發(fā)的安全培訓(xùn)合格證要求取證后，每年進(jìn)行一次復(fù)訓(xùn)。第三部分 安全投入2013 年安全經(jīng)費投入計劃 序號安全投入項目預(yù)計投入（萬元）使用部門備注1完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施2安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)3配備勞動防護(hù)用品4安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改5設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗6應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練7安全標(biāo)志及標(biāo)識8職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢9其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動合計此表填寫說明：1. 裝訂要求：無需單獨裝訂成冊。此表各部門可建立電子版統(tǒng)計表格，但經(jīng)公司討論確定后應(yīng)打印一份存檔，考評時應(yīng)打印一份。 2. 填寫頻次：此表由各部門每年12月份填寫后，交安全管理部門（如安全環(huán)保部）匯總。3. 填寫部門：需要安全投入的各部門，安全管理部門（如安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)匯總上報公司。4. 內(nèi)容填寫：參照安全投入保障制度填寫。安全經(jīng)費投入臺帳序號部門安全投入項目投入金額（萬元）責(zé)任人完成日期備注1人力資源部特種作業(yè)人員的安全培訓(xùn)4名行車工到重慶市質(zhì)監(jiān)局參加培訓(xùn)0.4張三2011.5.20此表填寫說明：1. 裝訂要求：無需單獨裝訂成冊。此表各部門可建立電子版統(tǒng)計表格，但每年年底應(yīng)打印一份存檔，考評時應(yīng)打印一份。 2. 填寫頻次： 投入時填寫。3. 填寫部門： 公司級的安全投入由財務(wù)部門和安全管理部門填寫，各部門的安全投入由各部門填寫。4. 內(nèi)容填寫：認(rèn)真如實填寫。工傷事故臺賬姓名性別工種文化程度事故時間事故地點傷亡部位工傷認(rèn)定情況經(jīng)濟(jì)損失（萬元）事故發(fā)生原因備注張三男電工高中2011.2.3配電室腰部0.5高處作業(yè)未系安全帶輕傷此表填寫說明：1. 裝訂要求： 無需單獨裝訂成冊。此表各部門可建立電子版統(tǒng)計表格，但每年年底應(yīng)打印一份存檔，考評時應(yīng)打印一份。 2. 填寫頻次： 發(fā)生工傷事故時填寫。3. 填寫部門：全公司的由安全管理部門匯總填寫，各部門填寫本部門的工傷事故。4.內(nèi)容填寫： 1）工傷認(rèn)定情況：以勞動部門的工傷認(rèn)定情況為準(zhǔn)，不構(gòu)成工傷等級的則不填。第四部分 法律法規(guī)與安全管理制度 企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)記錄臺賬序號名稱和編號生效日/最新修訂日頒布部門適用條款適用部門備注此表填寫說明：1. 裝訂要求： 無需單獨裝訂成冊。此表各部門可建立電子版統(tǒng)計表格，但每年年底應(yīng)打印一份存檔，考評時應(yīng)打印一份。 2. 填寫頻次： 收集到新法規(guī)時填寫。3. 填寫部門： 各部門，安全管理部門負(fù)責(zé)匯總。4. 內(nèi)容填寫： 認(rèn)真如實填寫。 安全操作規(guī)程及安全規(guī)章制度評審表評審時間：2011.11.10評審地點：公司會議室參加評審人員：張三、李四.評審組長：張三序號不符合描述評審及修改意見1安全培訓(xùn)管理制度中培訓(xùn)時間未達(dá)到要求企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)時間不得少于32學(xué)時，每年再培訓(xùn)時間不得少于12學(xué)時。新上崗員工初次接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)時間不得少于40學(xué)時，每年再培訓(xùn)時間不得少于16學(xué)時。2無安全投入保障制度增加安全投入保障制度3無識別和獲取適用的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求管理制度增加識別和獲取適用的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求管理制度評審組長意見： 盡快對以上問題進(jìn)行修改完善。評審組長簽字：張三 2011.11.10注：1.正常情況下，每年對公司的安全操作規(guī)程及管理制度的符合性、有效性、可操作性進(jìn)行一次評審，并出具符合性評價報告。2.當(dāng)采用新技術(shù)、新材料、新工藝時，或者發(fā)生工藝變更時，及時進(jìn)行修訂。此表填寫說明：1. 裝訂要求： 無需單獨裝訂成冊。每次評審時打印出來使用，但填寫完畢后應(yīng)及時歸檔保存。考評時應(yīng)準(zhǔn)備幾份。 2. 填寫頻次： 評審時填寫。3. 填寫部門： 負(fù)責(zé)組織評審的部門填寫。4. 內(nèi)容填寫： 認(rèn)真如實填寫。工作危害分析（JHA）記錄表區(qū)域/工藝過程： 辦公室分析人員:張三日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LS風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1使用電器用電時會造成人員觸電人員死亡加強(qiáng)安全教育2510/2行走滑倒行走時，滑倒造成人員摔傷。住院治療對行人通道進(jìn)行防滑處理236/3使用計算機(jī)長時間接觸計算機(jī)，輻射會造成人身傷害。職業(yè)病加強(qiáng)安全教育5420加裝防輻射屏蔽計算機(jī)感染病毒，會造成計算機(jī)癱瘓。財產(chǎn)損失=30m）兩類。） 編 號所屬單位作業(yè)等級施工地點作業(yè)內(nèi)容作業(yè)人監(jiān)護(hù)人作業(yè)時間年 月 日 時 分 到 年 月 日 時 分風(fēng)險分析分析人： 時間：序號主要安全措施確認(rèn)人簽名1作業(yè)人員身體條件符合要求2作業(yè)人員著裝符合工作條件3作業(yè)人員佩戴安全帶4作業(yè)人員攜帶有工具袋5現(xiàn)場搭設(shè)的腳手架、防護(hù)圍欄符合安全規(guī)程6垂直分層作業(yè)中間有隔離設(shè)施7梯子或繩梯符合安全規(guī)程規(guī)定8在石棉瓦等不承重物上作業(yè)應(yīng)搭設(shè)并站在固定承重板上9高處作業(yè)有充足照明，安裝臨時燈、防爆燈1030m以上進(jìn)行高處作業(yè)配備通訊、聯(lián)絡(luò)工具施工負(fù)責(zé)人意見及簽字年月日安全管理部門意見及簽字年月日公司領(lǐng)導(dǎo)意見及簽字 年 月日此表填寫說明：1. 裝訂要求：無需單獨裝訂成冊。每次需要時打印出來使用，但填寫完畢后應(yīng)及時歸檔保存。2. 填寫頻次： 需要時填寫。3. 填寫部門：由高處作業(yè)單位填寫。4.內(nèi)容填寫：認(rèn)真如實填寫。臨時用電作業(yè)許可證編 號：施工單位電源接入點作業(yè)內(nèi)容作業(yè)人作業(yè)時間年 月 日 時 分 至 年 月 日 時 分風(fēng)險分析分析人： 時間：序號主 要 安 全 措 施確認(rèn)人簽名1安裝臨時線路人員持有電工作業(yè)操作證2在防暴場所使用的臨時電源、電器元件和線路達(dá)到相應(yīng)的防暴等級要求3臨時用電的單相和混用線路采用五線制4臨時用電線路架空高度在裝置內(nèi)不低于2.5m，道路不低于5m5臨時用電線路架空進(jìn)線不得采用裸線，不得在樹上或腳手架上架設(shè)6暗管埋設(shè)及地下電纜線路設(shè)有“走向安全”和安全標(biāo)志，電纜埋深大于0.7m7現(xiàn)場臨時用電配電盤、箱應(yīng)有防雨措施8臨時用電設(shè)施安有漏電保護(hù)器，移動工具、手持工具應(yīng)一機(jī)一閘一保護(hù)9用電設(shè)備、線路容量、負(fù)荷符合要求10施工作業(yè)負(fù)責(zé)人意見及簽名 年 月 日配電主管負(fù)責(zé)人意見及簽名 年 月 日此表填寫說明：1. 裝訂要求：無需單獨裝訂成冊。每次需要時打印出來使用，但填寫完畢后應(yīng)及時歸檔保存。2. 填寫頻次： 需要時填寫。3. 填寫部門：由用電單位填寫。4.內(nèi)容填寫：認(rèn)真如實填寫。有毒有害危險作業(yè)許可證編 號：施工單位作業(yè)地點作業(yè)內(nèi)容作業(yè)人監(jiān)護(hù)人作業(yè)時間年 月 日 時 分 至 年 月 日 時 分風(fēng)險分析風(fēng)險：分析人： 時間：序號主 要 安 全 措 施確認(rèn)人簽名1作業(yè)前對危險性進(jìn)行分析2配備合適的防護(hù)用品。作業(yè)人員佩戴正確3必要時采用強(qiáng)制通風(fēng)或佩戴空氣呼吸器4具備作業(yè)條件，易燃易爆作業(yè)時應(yīng)用防爆工具5作業(yè)監(jiān)護(hù)人安排到位6應(yīng)急器材：消防器材（ ）、救生繩（ ）、防毒面具（ ）7施工作業(yè)負(fù)責(zé)人意見及簽名 年 月 日主管負(fù)責(zé)人意見及簽名 年 月 日此表填寫說明：1. 裝訂要求：無需單獨裝訂成冊。每次需要時打印出來使用，但填寫完畢后應(yīng)及時歸檔保存。2. 填寫頻次： 需要時填寫。3. 填寫部門：由作業(yè)場所有毒有害操作單位填寫。4.內(nèi)容填寫：認(rèn)真如實填寫。變更申請表 編號：變 更 的 項 目申請人所在部門申請人職務(wù)（職稱）日期變 更說 明及技 術(shù)依 據(jù)風(fēng) 險分 析情 況及控 制措 施申 請單 位領(lǐng) 導(dǎo)意 見審 批部 門意 見主 管領(lǐng) 導(dǎo)簽 字備 注此表填寫說明：1. 裝訂要求： 無需單獨裝訂成冊。每次需打印出來使用，但審批完畢后應(yīng)及時歸檔保存?？荚u時可不準(zhǔn)備。 2. 填寫頻次： 有變更時填寫。3. 填寫部門： 有變更的部門填寫。4. 內(nèi)容填寫： 認(rèn)真如實填寫。變更驗收表 編號：變 更 的 項 目項目所在單位組 織 驗 收 單 位日 期驗收組成員姓 名所 屬 單 位職務(wù)（職稱）驗收意見（附驗收報告）： 驗收負(fù)責(zé)人簽字：主管領(lǐng)導(dǎo)審查意見： 簽字：需要溝通的部門：單位（或部門）簽字單位（或部門）簽 字此表填寫說明：1. 裝訂要求： 無需單獨裝訂成冊。每次需打印出來使用，但審批完畢后應(yīng)及時歸檔保存。考評時可不準(zhǔn)備。 2. 填寫頻次： 有變更時填寫。3. 填寫部門： 負(fù)責(zé)驗收的部門填寫。4. 內(nèi)容填寫： 認(rèn)真如實填寫。“三違”人員記錄部門三違人員性質(zhì)三違人員職別違章指揮違章作業(yè)違反勞動紀(jì)律管理人員操作工人其他姓名三違內(nèi)容三違人員處理說明： 1、單位明確至車間；2、“三違”內(nèi)容要注明抓時間、地點、三違人員姓名及處理結(jié)果。此表填寫說明：1. 裝訂要求：需單獨裝訂成冊。每次需要時打印出來使用，但填寫完畢后應(yīng)及時歸檔保存。2. 填寫頻次： 檢查統(tǒng)計時填寫。3. 填寫部門：由檢查單位填寫。4.內(nèi)容填寫：認(rèn)真如實填寫。三違”行為種類（1）共性“三違”行為：1）進(jìn)入施工現(xiàn)場未戴安全帽。2）作業(yè)人員在施工現(xiàn)場吸煙。3）酒后值班、上崗。4）超員乘罐、乘車、搶上、搶下。5）隨意脫、座安全帽。6）在施工現(xiàn)場睡覺。7）崗位工無證上崗、睡崗、串崗、離崗、崗上看書、崗上干私活，不按時交接班，打連勤。8）無措施作業(yè)，有措施不落實。9）帶電檢修、移動電器設(shè)備。10）現(xiàn)場隱患不整改，強(qiáng)令安排職工作業(yè)。11）無故不參加安全學(xué)習(xí)。12）設(shè)備帶病運轉(zhuǎn)，不能及時檢修。（2）領(lǐng)導(dǎo)干部違章行為：1）班中無帶班。2）無措施安排施工。3）安全裝備不足仍安排施工。4）現(xiàn)場存在隱患不處理等，強(qiáng)行安排生產(chǎn)。第八部分 隱患排查日常安全檢查記錄表被檢部門時 間年 月 日檢查人員審核人序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果存在的主要問題1生產(chǎn)設(shè)備1、機(jī)械設(shè)備是否完好現(xiàn)場檢查2、電氣設(shè)備是否完好現(xiàn)場檢查3、特種設(shè)備及其附件是否完好現(xiàn)場檢查4、設(shè)備、管道密封良好無跑冒滴漏現(xiàn)象現(xiàn)場檢查5、其他設(shè)施設(shè)備是否完好現(xiàn)場檢查2崗位人員1、勞保用品是否正確穿戴現(xiàn)場檢查2、勞動紀(jì)律的遵守情況現(xiàn)場檢查3、安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況現(xiàn)場檢查3工藝指標(biāo)1、工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況現(xiàn)場檢查2、各項指標(biāo)是否異常現(xiàn)場檢查4崗位防護(hù)設(shè)施1、扶梯、平臺完好現(xiàn)場檢查2、設(shè)備防護(hù)罩放置規(guī)范合理現(xiàn)場檢查3、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施是否完好現(xiàn)場檢查4、各警示標(biāo)志齊全、完好、衛(wèi)生清潔現(xiàn)場檢查5其他設(shè)施節(jié)假日安全檢查記錄表被檢部門時 間 年 月 日檢查人員審核人序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果存在的主要問題1消防設(shè)施1、消防箱內(nèi)水帶良好打開窗戶通風(fēng)或強(qiáng)制通風(fēng)2、消防栓良好消防箱有水帶，管道有水檢查密封情況3、無跑冒滴漏現(xiàn)象檢查漏點情況4、其它消防器材保管完好，取用方便現(xiàn)場檢查2滅火器材1、滅火器箱完好現(xiàn)場檢查壓力表及消防箱2、滅火器外觀良好，壓力正?，F(xiàn)場檢查是否備用，保養(yǎng)良好3應(yīng)急救援預(yù)案1、事故應(yīng)急救援預(yù)案是否有效現(xiàn)場檢查2、危險源的安全狀況是否良好，無隱患存在現(xiàn)場檢查3、配備崗位必要的防護(hù)設(shè)施（手套、口罩，洗眼器等）及應(yīng)急救援防護(hù)用品，員工會使用防護(hù)用品現(xiàn)場檢查使用情況4保衛(wèi)1、做好節(jié)假日值班工作的指導(dǎo)，保證公司財產(chǎn)安全現(xiàn)場檢查2、節(jié)假日期間值班巡邏工作任務(wù)是否已布置人員核實3、視頻監(jiān)控系統(tǒng)值守人員已安排人員核實5生產(chǎn)1、安全設(shè)施是否完整有效現(xiàn)場檢查2、生產(chǎn)物資是否儲備充分現(xiàn)場檢查3、節(jié)假日值班崗位安全意識是否松懈現(xiàn)場檢查4、備用設(shè)備是否到位現(xiàn)場檢查6其它說明：1、法定節(jié)假日前必須進(jìn)行一次 2、各檢查人員需本人簽字 3、發(fā)現(xiàn)隱患需立即整改季節(jié)性安全檢查記錄表 (夏季四防)部 門時 間 年 月 日檢查人員審核人序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果存在的主要問題1防雨1、檢查各廠房、庫房屋頂是否有漏雨現(xiàn)場查看2、檢查室外原材料存放是否有防雨措施現(xiàn)場查看是否有防雨篷布及是否完好3、漏雨部位暫時不能處理的有防雨措施暫時不能處理部位是否有防雨措施2防雷電1、檢查避雷設(shè)