安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)咨詢服務(wù)內(nèi)容.doc

2013年運(yùn)城市皓天安全技術(shù)服務(wù)有限公司技術(shù)咨詢/評(píng)審規(guī)范性文本資料二O一三年一月2目 錄安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)咨詢服務(wù)要求1安全操作規(guī)程編制方法3關(guān)于整理安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建中“軟件資料”范本的要求5編制安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告禁止出現(xiàn)的低級(jí)失誤7安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)咨詢?nèi)ガF(xiàn)場(chǎng)要求10安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)咨詢需要企業(yè)提供資料11安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)咨詢流程框架圖14安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審流程框架圖15安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告編制要求16安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告編制要求21安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)咨詢過(guò)程控制文件25安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制3114運(yùn)城市皓天安全技術(shù)服務(wù)有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)咨詢服務(wù)要求1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)1）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化概述 2）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建程序及要求 3）十三要素創(chuàng)建資料清單 4）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建注意事項(xiàng) 5）冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)信息管理系統(tǒng)中關(guān)于企業(yè)申請(qǐng)方面內(nèi)容6）冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范釋義及評(píng)分方式2 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件指導(dǎo)編制1）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)指導(dǎo)編制2）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)制度文件指導(dǎo)編制3）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄文件指導(dǎo)編制4）安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全操作規(guī)程指導(dǎo)編制3 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)相關(guān)內(nèi)容指導(dǎo)1）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檔案指導(dǎo)建設(shè)2）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檔案相關(guān)記錄文件指導(dǎo)填寫3）危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指導(dǎo)編制4）應(yīng)急救援預(yù)案指導(dǎo)編制5）現(xiàn)場(chǎng)存在隱患指導(dǎo)企業(yè)整改4 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)及評(píng)審申請(qǐng)1）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告指導(dǎo)編寫2）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審申請(qǐng)表指導(dǎo)填寫3）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審申請(qǐng)時(shí)提交資料協(xié)助整理4）協(xié)助評(píng)審單位網(wǎng)上申報(bào)運(yùn)城市皓天安全技術(shù)服務(wù)有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審服務(wù)要求1 評(píng)審報(bào)告編制2 針對(duì)未達(dá)標(biāo)項(xiàng)目協(xié)助企業(yè)進(jìn)行完善3 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化審核會(huì)議上企業(yè)匯報(bào)稿協(xié)助整理4 評(píng)審報(bào)告匯報(bào)稿(要求均要采用PPT格式)5 審核后協(xié)助企業(yè)完善現(xiàn)場(chǎng)及資料不符合要求的部分6 評(píng)審報(bào)告修改7 評(píng)審報(bào)告?zhèn)浒赴踩僮饕?guī)程編制方法安全操作規(guī)程是員工操作機(jī)器設(shè)備、調(diào)整儀器儀表和其它作業(yè)過(guò)程中，必須遵守的程序和注意事項(xiàng)。安全操作規(guī)程是企業(yè)規(guī)章制度的重要組成部門。操作規(guī)程規(guī)定了操作過(guò)程應(yīng)該做什么，不該做什么，設(shè)施或者環(huán)境應(yīng)該處于什么狀態(tài)，是員工安全操作的行為規(guī)范。1 安全操作規(guī)程的編制安全操作規(guī)程編制的依據(jù)：1）現(xiàn)行的國(guó)家、行為安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、安全規(guī)程等。2）設(shè)備的使用說(shuō)明書、工作原理資料，以及設(shè)計(jì)、制造資料。3）曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)的危險(xiǎn)、事故案例及與本項(xiàng)操作有關(guān)的其他不安全因素。4）作業(yè)環(huán)境條件、工作制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制等。2 安全操作規(guī)程的內(nèi)容搜集以上相關(guān)資料后，就可以進(jìn)行安全操作規(guī)程的編寫了。安全操作規(guī)程的內(nèi)容應(yīng)該簡(jiǎn)練、易懂、易記。條目的先后順序力求與操作順序一致。安全操作規(guī)程一般包括以下幾項(xiàng)內(nèi)容：1）操作前的準(zhǔn)備，包括：操作前做哪些檢查，機(jī)器設(shè)備和環(huán)境應(yīng)該處于什么狀態(tài)，應(yīng)做哪些調(diào)查，準(zhǔn)備哪些工具等等。2）勞動(dòng)防護(hù)用品的穿戴要求，應(yīng)該和禁止穿戴的防護(hù)用品種類，以及如何穿戴等。3）操作的先后順序、方式。4）操作過(guò)程中機(jī)器設(shè)備的狀態(tài)，如：手柄、開關(guān)所處的位置等。5）操作過(guò)程需要進(jìn)行哪些測(cè)試和調(diào)整，如何進(jìn)行。6）操作人員所處的位置和操作時(shí)的規(guī)范姿勢(shì)。7）操作過(guò)程中有哪些必須禁止的行為。8）一些特殊要求。9）異常情況如何處理。10）其他要求。3 安全操作規(guī)程的撰寫安全操作規(guī)程的格式一般可分為“全式”和“簡(jiǎn)式”。全式一般由總則或適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、名詞說(shuō)明、操作安全要求構(gòu)成，通常用于范圍較廣的規(guī)程，如行業(yè)性的規(guī)程。簡(jiǎn)式的內(nèi)容一般由操作安全要求構(gòu)成，針對(duì)性強(qiáng)，企業(yè)內(nèi)部制定的通常采用簡(jiǎn)式。為了使操作者更好地掌握、記住操作規(guī)程，發(fā)生事故時(shí)的既定程序處理，也可以將安全操作規(guī)程圖表化、流程化。采用流程圖表化的規(guī)程，可一目了然，便于應(yīng)用。安全操作規(guī)程編寫完成后，應(yīng)該廣泛征求相關(guān)部門意見，特別是設(shè)備管理部門和使用部門，經(jīng)過(guò)反饋，進(jìn)一步修改完善，最后經(jīng)過(guò)有關(guān)部門審批，作為企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。隨著生產(chǎn)工藝的變化、新設(shè)備的使用、新材料和新技術(shù)的應(yīng)用，操作的方式和方法也會(huì)發(fā)生變化，因此操作規(guī)程編制完成后，也要根據(jù)以上情況的變化及時(shí)修訂。關(guān)于整理安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建中“軟件資料”范本的要求根據(jù)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)整理匯總安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建中需健全的“軟件資料”，以指導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)建工作。1 統(tǒng)一格式匯編的“軟件資料”應(yīng)統(tǒng)一格式。2 安全生產(chǎn)規(guī)章制度2.1將該標(biāo)準(zhǔn)中涉及的安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編成冊(cè)，規(guī)章制度應(yīng)涵蓋基本規(guī)范所要求的所有管理制度。相鄰兩個(gè)管理制度之間應(yīng)分頁(yè)，對(duì)于制度中涉及的管理機(jī)構(gòu)、人員、獎(jiǎng)懲要求等先用紅色字體顯著標(biāo)識(shí)。2.2 安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全操作規(guī)程1）將企業(yè)所涉及的各崗位、人員安全生產(chǎn)責(zé)任制匯編成冊(cè)，責(zé)任制應(yīng)橫向到邊、縱向到底，確保每個(gè)機(jī)構(gòu)有職責(zé)、人人有職責(zé)，可分高層領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)（經(jīng)理級(jí)）、管理機(jī)構(gòu)職責(zé)（職能科室、車間）、中層領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)（科級(jí)、車間主任）、職工職責(zé)（班組、生產(chǎn)車間工人、一般職工）。2）將企業(yè)常用的崗位操作規(guī)程匯編成冊(cè)。3）安全管理手冊(cè)匯編成冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)書匯編成冊(cè)。3 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)所涉及文件將評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)中所涉及的，需以正式文件發(fā)布的統(tǒng)計(jì)出來(lái)，并提供范本，范本應(yīng)統(tǒng)一格式，其中涉及到的職能部門、人員的均應(yīng)以紅色字體標(biāo)注。4 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)所涉及的目標(biāo)分解、計(jì)劃、措施、方案等將評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)中所涉及的目標(biāo)分解、責(zé)任狀、計(jì)劃、措施、方案等整理出來(lái)，并提供范本，范本應(yīng)統(tǒng)一格式，其中涉及到的職能部門、人員的均應(yīng)以紅色字體標(biāo)注。5 記錄將評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)中涉及的記錄設(shè)置表樣，對(duì)于操作中涉及的作業(yè)票也需設(shè)置表樣。經(jīng)所有記錄表格匯編成冊(cè)，將需要單獨(dú)出版的記錄表格匯編成冊(cè)。6 根據(jù)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)中所列的十三個(gè)一級(jí)要素，列出各要素中所應(yīng)存檔資料清單。涉及的管理制度不需分類存檔。檔案資料分以下幾類：1）文件2）計(jì)劃、方案3）記錄4）檔案資料（如培訓(xùn)、圖紙、技術(shù)資料等）7 照片：廠區(qū)全貌，各車間照片、車間內(nèi)部全貌，其他局部照片8 需要注意的問(wèn)題1）現(xiàn)場(chǎng)勘查，資料收集這個(gè)環(huán)節(jié)很重要，在開展工作之前，應(yīng)擬定好工作計(jì)劃，列出被評(píng)審單位需要提供的資料清單?，F(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)時(shí)我們可以采取多種手段，如詢問(wèn)、檢測(cè)檢驗(yàn)、駐場(chǎng)、核查提供資料的真實(shí)性等。2）對(duì)于相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)使用范圍理解不深刻（引用要及時(shí)更新）。及時(shí)關(guān)注網(wǎng)上發(fā)布的最新標(biāo)準(zhǔn)。3）提出的安全對(duì)策措施沒(méi)有針對(duì)性。安全對(duì)策措施是我們安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審的核心，所有安全對(duì)策措施均要有依據(jù)，不可想當(dāng)然的敘述。4）制度和文件沒(méi)有執(zhí)行，形成“兩張皮”現(xiàn)象，文件寫一套自己實(shí)際做一套。在評(píng)審報(bào)告中一定要詳實(shí)記錄，若評(píng)分達(dá)不到要求，針對(duì)企業(yè)實(shí)際情況對(duì)不符合要求的部分必須整改到位，方可得分。5）為建文件而編文件，照抄照搬、機(jī)械性模仿現(xiàn)象嚴(yán)重，沒(méi)有結(jié)合自己的實(shí)際情況。督促企業(yè)一定要對(duì)公司編制的模板進(jìn)行審查，盡量切合實(shí)際。6）評(píng)審報(bào)告和自評(píng)報(bào)告編制時(shí)，評(píng)審人員一定要把角色扮演好。7）每位員工應(yīng)對(duì)十三個(gè)要素作一個(gè)學(xué)習(xí)計(jì)劃，盡快熟悉每一個(gè)元素的內(nèi)涵。8）編制第一份報(bào)告時(shí)，切勿著急，最好細(xì)細(xì)的過(guò)一遍，在以后編制報(bào)告時(shí)，才可以節(jié)省時(shí)間。編制安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告禁止出現(xiàn)的低級(jí)失誤1 評(píng)審日期和評(píng)審時(shí)間區(qū)別。參照“評(píng)審過(guò)程”時(shí)間核實(shí)準(zhǔn)確。2 把縣、市確定清楚，嚴(yán)禁出現(xiàn)無(wú)關(guān)縣、市。3 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核實(shí)，根據(jù)被評(píng)審單位行業(yè)類型選用相應(yīng)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。4 嚴(yán)禁出現(xiàn)無(wú)關(guān)企業(yè)名稱。5 評(píng)審過(guò)程：1) 評(píng)審時(shí)間一旦確定下來(lái)，“安全隱患整改落實(shí)情況復(fù)核表” (附件6)、“接受現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審企業(yè)承諾” (附件9)、“評(píng)審單位承諾”(附件10)涉及到的時(shí)間要進(jìn)行對(duì)應(yīng)。2) 安全隱患項(xiàng)目、整改符合要求項(xiàng)目、不符合要求項(xiàng)目應(yīng)和“評(píng)審扣分項(xiàng)及原因匯總表” (附件4)、“安全隱患整改落實(shí)情況復(fù)核表” (附件6)、“整改計(jì)劃”(附件7)進(jìn)行對(duì)應(yīng)。(有合并項(xiàng)的未整改項(xiàng)目一定要注明)3) 評(píng)審人員確定清楚，前后對(duì)應(yīng)，評(píng)審組長(zhǎng)應(yīng)為同一人。評(píng)審人員數(shù)量應(yīng)統(tǒng)一。6 文件評(píng)審綜述和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審綜述中數(shù)字內(nèi)容要計(jì)算準(zhǔn)確。7 評(píng)審問(wèn)題及評(píng)審建議綜述：1) 安全隱患項(xiàng)目、整改符合要求項(xiàng)目、不符合要求項(xiàng)目應(yīng)和“評(píng)審扣分項(xiàng)及原因匯總表” (附件4)、“安全隱患整改落實(shí)情況復(fù)核表” (附件6)、“整改計(jì)劃”(附件7)、進(jìn)行對(duì)應(yīng)。(有合并項(xiàng)的未整改項(xiàng)目一定要注明)2) 整改建議數(shù)量和“整改計(jì)劃”(附件7)中內(nèi)容要進(jìn)行對(duì)應(yīng)。8 推薦級(jí)別：1) 分值計(jì)算中涉及到的數(shù)字和“評(píng)審得分表”(附件1)、“不涉及項(xiàng)匯總表” (附件2)、“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審評(píng)分表” (附件3)相關(guān)數(shù)字對(duì)應(yīng)。2) 評(píng)審得分要統(tǒng)一。9 附件1“評(píng)審得分表”分值計(jì)算準(zhǔn)確，要和“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審評(píng)分表” (附件3)進(jìn)行對(duì)應(yīng)。10 附件2“不涉及項(xiàng)匯總表”1) 不涉及的項(xiàng)目一定要有依據(jù)，嚴(yán)禁想當(dāng)然。2) 分值計(jì)算準(zhǔn)確。11 附件3安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審評(píng)分表1) 各考評(píng)項(xiàng)目扣分合理、明確，計(jì)算準(zhǔn)確。2) 有追加扣分的，在“總計(jì)”中一定要注明，強(qiáng)調(diào)在考評(píng)類目中做相應(yīng)扣分。3) 扣分點(diǎn)應(yīng)敘述準(zhǔn)確，嚴(yán)禁斷章取義，即：扣分說(shuō)明中能準(zhǔn)確說(shuō)明問(wèn)題4) 評(píng)審描述中描述準(zhǔn)確，嚴(yán)禁缺項(xiàng)。12 附件4評(píng)審扣分點(diǎn)及原因匯總表1) 各扣分項(xiàng)和附件3“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審評(píng)分表”中相關(guān)內(nèi)容要一一對(duì)應(yīng)。2) 有追加扣分的，在“總計(jì)”中一定要注明，強(qiáng)調(diào)在考評(píng)類目中做相應(yīng)扣分。3) 扣分說(shuō)明中能準(zhǔn)確說(shuō)明問(wèn)題。4) 分值計(jì)算準(zhǔn)確。計(jì)算完后加上不涉及項(xiàng)分?jǐn)?shù)及評(píng)審得分驗(yàn)算一下，再進(jìn)行下一步。13 附件5評(píng)審結(jié)論和推薦等級(jí)1) 評(píng)審時(shí)間和附件3“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審評(píng)分表”相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行對(duì)應(yīng)。2) 評(píng)審組成員和“評(píng)審組信息”、附件14“評(píng)審人員信息”一致。3) 評(píng)審結(jié)論和“推薦級(jí)別”、“評(píng)審報(bào)告表”一致。4) 評(píng)審小組分組情況和“評(píng)審過(guò)程”中敘述內(nèi)容一致。5) 小組結(jié)論和“文件評(píng)審綜述”、“現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審綜述”一致。14 附件6安全隱患整改落實(shí)情況1) “整改落實(shí)情況”敘述準(zhǔn)確。2) 安全隱患數(shù)量和附件4“評(píng)審扣分點(diǎn)及原因匯總表”一致。15 附件7整改計(jì)劃1) 整改計(jì)劃數(shù)量和“評(píng)審問(wèn)題及評(píng)審建議綜述”一致。2) 整改措施敘述準(zhǔn)確。3) 整改計(jì)劃內(nèi)容和“評(píng)審問(wèn)題及評(píng)審建議綜述”一致。16 附件14評(píng)審人員信息1) 評(píng)審人員數(shù)量和信息和“評(píng)審組信息”、“評(píng)審過(guò)程”相關(guān)內(nèi)容一致。2) 評(píng)審人員資質(zhì)復(fù)印清晰、齊全。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)咨詢?nèi)ガF(xiàn)場(chǎng)要求第一次 去現(xiàn)場(chǎng)任務(wù)：培訓(xùn)、收集資料及核實(shí)、現(xiàn)場(chǎng)確定涉及項(xiàng)及不涉及項(xiàng)。從公司需要帶的資料：需要企業(yè)提供資料清單、評(píng)審申請(qǐng)表、首次會(huì)議簽到表、末次會(huì)議簽到表、專業(yè)評(píng)分表(6、7元素)、檔案建設(shè)要求、筆記本電腦、照相機(jī)或攝像機(jī)。第二次 去現(xiàn)場(chǎng)任務(wù)：審核版資料交付企業(yè)、隱患排查。從公司需要帶的資料：技術(shù)咨詢相關(guān)資料審核版、專業(yè)評(píng)分表(6、7元素)和專家核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)、還企業(yè)提供的相關(guān)資料。第三次 去現(xiàn)場(chǎng)任務(wù)：備案版資料交付企業(yè)、檔案建設(shè)、自評(píng)報(bào)告。從公司需要帶的資料：備案版資料、自評(píng)報(bào)告、檔案建設(shè)相關(guān)記錄表格及檔案目錄。第四次 去現(xiàn)場(chǎng)任務(wù)：隱患排查及整改指導(dǎo)。從公司需要帶的資料：整改通知單、現(xiàn)場(chǎng)隱患整改指導(dǎo)。第五次 去現(xiàn)場(chǎng)任務(wù)：現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核、評(píng)審報(bào)告相關(guān)蓋章。從公司需要帶的資料：整改計(jì)劃、評(píng)審承諾、安全隱患整改反饋意見書、相機(jī)或攝像機(jī)、評(píng)審報(bào)告審核版與企業(yè)溝通。運(yùn)城市皓天安全技術(shù)服務(wù)有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)咨詢需要企業(yè)提供資料序號(hào)相關(guān)證照(企業(yè)蓋章)注意事項(xiàng)1營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照企業(yè)成立的日期。2、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本中年度檢驗(yàn)情況。3、營(yíng)業(yè)執(zhí)照的注冊(cè)資金。4、營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍。2組織機(jī)構(gòu)代碼證需要企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼副本3項(xiàng)目立項(xiàng)審批文件1、企業(yè)的立項(xiàng)文件一般由政府、發(fā)改委、經(jīng)貿(mào)委、經(jīng)信委等有關(guān)部門審核。2、企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)立項(xiàng)后，看立項(xiàng)的時(shí)間。看是否需要走“三同時(shí)”手續(xù)。4生產(chǎn)許可證(許可的項(xiàng)目)有生產(chǎn)許可的要求提供5項(xiàng)目三同時(shí)備案文件(安監(jiān)部門)各縣安監(jiān)局或運(yùn)城市安監(jiān)局備案文件6主要負(fù)責(zé)人安全培訓(xùn)合格證是否在有效期內(nèi)7安全管理人員安全培訓(xùn)合格證是否在有效期內(nèi)8職業(yè)健康主要負(fù)責(zé)人安全培訓(xùn)合格證是否在有效期內(nèi)9職業(yè)健康安全管理人員安全培訓(xùn)合格是否在有效期內(nèi)10特種作業(yè)人員操作資格證1、參照企業(yè)實(shí)際情況確定特種作業(yè)人員數(shù)量2、實(shí)際配備特種作業(yè)人員數(shù)量3、持證情況及有效期(依復(fù)訓(xùn)日期為準(zhǔn))4、特種作業(yè)人員一覽表(至少包含工種、姓名、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、證號(hào)、有效期)11特種設(shè)備作業(yè)人員操作資格證1、參照企業(yè)實(shí)際情況確定特種設(shè)備作業(yè)人員數(shù)量2、實(shí)際配備特種設(shè)備作業(yè)人員數(shù)量3、持證情況及有效期(依復(fù)訓(xùn)日期為準(zhǔn))4、特種設(shè)備作業(yè)人員一覽表(至少包含工種、姓名、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、證號(hào)、有效期)12重大危險(xiǎn)源備案證明各縣安監(jiān)局或運(yùn)城市安監(jiān)局備案文件13消防驗(yàn)收意見書、消防安全檢查意見書公安部門消防大隊(duì)頒發(fā)的，其中消防驗(yàn)收意見書為企業(yè)建廠時(shí)做的，消防安全檢查意見書為正常運(yùn)行每年各縣消防支隊(duì)檢查情況14應(yīng)急救援預(yù)案?jìng)浒肝募?、 應(yīng)急救援預(yù)案1、各縣安監(jiān)局或運(yùn)城市安監(jiān)局備案文件2、應(yīng)救援機(jī)構(gòu)設(shè)置文件3、應(yīng)急物資配備情況4、應(yīng)急預(yù)案演練情況15工傷保險(xiǎn)發(fā)票或收據(jù)是否全員繳納16防雷防靜電檢測(cè)報(bào)告運(yùn)城市氣象局檢測(cè)17職業(yè)健康檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告有資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)出具18放射性元素使用許可證19危險(xiǎn)化學(xué)品使用備案文件運(yùn)城市安監(jiān)局、運(yùn)城市公安局相關(guān)文件20其他有關(guān)證照(消防控制室值班或操作人員證、逃生引導(dǎo)員證、應(yīng)急救援人員相關(guān)培訓(xùn)證書等)21相關(guān)資料(企業(yè)蓋章)22安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組(人員及聯(lián)系方式)1、根據(jù)從業(yè)人員情況設(shè)置安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組23安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)1、人員姓名2、聯(lián)系電話24安全管理人員任命書1、必須是有相應(yīng)資質(zhì)人員25總平面布置圖1、和現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，確保符合實(shí)際26工藝流程圖1、和現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，確保符合實(shí)際2、是否包含所有的工藝流程3、應(yīng)有工藝流程文字說(shuō)明27主要設(shè)備設(shè)施一覽表(包含名稱、型號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等)1、是否和企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備數(shù)量一致2、是否包含評(píng)分表中要求檢查的設(shè)備28企業(yè)內(nèi)部紅頭文件29企業(yè)概況(發(fā)展歷程、從業(yè)人員、交通位置、總平面布置、產(chǎn)品規(guī)模及種類、倒班情況、公輔工程等)發(fā)展歷程、從業(yè)人員、倒班情況、交通位置、總平面布置、原料種類及數(shù)量、現(xiàn)有設(shè)備(項(xiàng)目)投產(chǎn)時(shí)間、產(chǎn)品規(guī)模及種類、倒班情況、公輔工程(供電、供暖、供氣、供水)等30企業(yè)已有的安全管理制度、安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)責(zé)任制等資料31從業(yè)人員勞動(dòng)合同1、是否包含所有人員2、是否在有效期32員工體檢證明材料1、是否包含所有人員2、是否在有效期33環(huán)評(píng)報(bào)告或安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告或安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇資質(zhì)是否和行業(yè)類型相對(duì)應(yīng)34特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告1、鍋爐、叉車、起重機(jī)械、壓力容器等特種設(shè)備2、是夠在有效期內(nèi)35儀器儀表檢測(cè)檢驗(yàn)證明材料1、壓力表、安全閥2、其他儀器儀表36職業(yè)危害因素申報(bào)材料參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行37自評(píng)報(bào)告(非本公司技術(shù)咨詢)38其他相關(guān)安全資料評(píng)審申請(qǐng)完成后，技術(shù)咨詢資料存檔，備案版電子文檔發(fā)至1944810774郵箱，任務(wù)流程單交付總工（具體要求見備注）運(yùn)城市皓天安全技術(shù)服務(wù)有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)咨詢流程框架圖市場(chǎng)部將任務(wù)流程單交付總工，總工發(fā)放與登記合同簽訂(市場(chǎng)部)任務(wù)流程單(市場(chǎng)部)補(bǔ)充填寫任務(wù)流程單，開始工作(評(píng)審人員)合同簽訂(市場(chǎng)部) 盡量與企業(yè)電子版溝通，初審版資料出版（辦公室登記），名稱格式要求：企業(yè)名稱技術(shù)咨詢資料初審版-評(píng)審人員-日期，辦公室將出版后的資料交付總工出版完成后交總工。內(nèi)部審核，填寫技術(shù)咨詢資料審核表(總工)合格后交付企業(yè)審核(評(píng)審人員)，并督催企業(yè)申請(qǐng)任務(wù)流程單填寫完成后交付辦公室出備案稿(總工)，做相應(yīng)登記3份備案稿出版后和任務(wù)流程單交付總工，總工安排交付企業(yè)及相應(yīng)登記總工將任務(wù)流程單交付評(píng)審人員注：技術(shù)咨詢內(nèi)容存檔要求：企業(yè)評(píng)審申請(qǐng)表及相關(guān)附件;（若本公司技術(shù)咨詢，可不存檔自評(píng)報(bào)告）技術(shù)咨詢資料審核表及相應(yīng)附件；技術(shù)咨詢資料電子版(要求名稱格式如下：企業(yè)名稱技術(shù)咨詢資料備案稿-評(píng)審人員-日期)(辦公室、總工存檔)；所有技術(shù)咨詢資料電子版內(nèi)容應(yīng)符合排版要求。影像資料(辦公室存檔)。辦公室將所有存檔電子版資料打包后發(fā)至2819670847郵箱。運(yùn)城市皓天安全技術(shù)服務(wù)有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審流程框架圖填寫過(guò)程控制書，開始工作(評(píng)審人員)市場(chǎng)部將任務(wù)流程單交付總工，總工發(fā)放與登記任務(wù)流程單(市場(chǎng)部)合同簽訂(市場(chǎng)部) 盡量與企業(yè)電子版溝通，初審版資料1份出版（辦公室登記），名稱格式要求：企業(yè)名稱評(píng)審報(bào)告初審版-評(píng)審人員-日期內(nèi)部審核，填寫過(guò)程控制書(李奔)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，填寫過(guò)程控制書(總工)過(guò)程控制負(fù)責(zé)人審核（任智勇）評(píng)審人員作相應(yīng)修改，修改完成后，經(jīng)相應(yīng)人員確認(rèn)后，主要負(fù)責(zé)人簽字(趙彥辰)蓋章評(píng)審人員將向評(píng)審組織單位提交資料交付總工，總工安排辦公室人員提交評(píng)審組織單位(辦公室復(fù)印蓋章及簽字頁(yè)5份存檔)評(píng)審組織單位通過(guò)后，評(píng)審人員將評(píng)審報(bào)告?zhèn)浒赴骐娮影姘l(fā)至1944810774郵箱。名稱格式要求：企業(yè)名稱評(píng)審報(bào)告?zhèn)浒赴?評(píng)審人員-日期(評(píng)審人員電子版)總工告知辦公室，辦公室將5份備案版完成后(登記)交付總工，總工安排交付企業(yè)與登記評(píng)審報(bào)告審核后備案版修改完成后(1份)，交付辦公室出版、登記，名稱格式要求：企業(yè)名稱評(píng)審報(bào)告審核后初審版-評(píng)審人員-日期辦公室交付總工，總工安排相應(yīng)人員審核。評(píng)審人員修改完成后交付總工。總工安排審核組組長(zhǎng)審核及蓋章。審核后備案版評(píng)審報(bào)告初審版經(jīng)專家審核完成，評(píng)審人員修改完成總工審核確認(rèn)后。將評(píng)審報(bào)告審核后備案版發(fā)至1944810774郵箱，總工告知辦公室出3份。(企業(yè)蓋章地方、評(píng)審結(jié)論采用復(fù)印件，公司蓋章均為原件)資料存檔，任務(wù)流程單交付總工，總工簽字，安排獎(jiǎng)金發(fā)放準(zhǔn)備好安監(jiān)四科匯報(bào)稿，待審核。審核完成后修改報(bào)告(評(píng)審人員)注：存檔要求： 過(guò)程控制書 評(píng)審報(bào)告電子版(要求名稱格式如下：企業(yè)名稱評(píng)審報(bào)告審核后備案稿-評(píng)審人員-日期)(辦公室、總工存檔)；影像資料(辦公室存檔)； 評(píng)審報(bào)告審核后備案稿 辦公室將所有存檔電子版資料打包后發(fā)至2819670847郵箱。運(yùn)城市皓天安全技術(shù)服務(wù)有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告編制要求1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告格式1.1安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告格式規(guī)定1）封面2）著錄項(xiàng)3）編制說(shuō)明4）目錄5）正文6）附錄1.2規(guī)格1）封面、著錄項(xiàng)按附件一、附件二編制。2）正文 由袁麗靜參照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行完善。3）裝訂 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告應(yīng)采用A4幅面，左側(cè)裝訂。(初審稿活頁(yè)裝訂一份，正式稿膠裝四份) 2 正文內(nèi)容規(guī)定安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告應(yīng)內(nèi)容全面、重點(diǎn)突出、條理清楚、數(shù)據(jù)完整、取值合理、自評(píng)結(jié)論客觀公正，對(duì)于不同行業(yè)在要素評(píng)審內(nèi)容上有不同側(cè)重點(diǎn)時(shí)，可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整，但整體成文至少應(yīng)包括以下內(nèi)容。2.1企業(yè)概況至少包含以下內(nèi)容：企業(yè)性質(zhì)(要確定本企業(yè)行業(yè)性質(zhì)及具體專業(yè)類別)，廠址及周邊環(huán)境、企業(yè)證照情況(主要合法證照，包含立項(xiàng)文件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、主要負(fù)責(zé)人培訓(xùn)合格證、安全管理人員合格證等)、建廠時(shí)間及從業(yè)人員數(shù)、生產(chǎn)產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模、主要生產(chǎn)工藝流程、組織機(jī)構(gòu)、主要生產(chǎn)設(shè)備情況、生產(chǎn)布局情況、公輔設(shè)施情況(供電、供暖、供氣(汽)等)等。2.2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建概述2.2.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建過(guò)程包含策劃準(zhǔn)備及制定目標(biāo)階段、教育培訓(xùn)階段、現(xiàn)狀摸底階段、管理文件制修訂階段、實(shí)施運(yùn)行及完善階段、企業(yè)自評(píng)及問(wèn)題整改階段。 2.2.2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化各要素創(chuàng)建情況按照各要素進(jìn)行敘述。(要求參照企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行敘述，要有針對(duì)性，嚴(yán)禁千篇一律)2.3自評(píng)概述2.3.1自評(píng)的意義2.3.2自評(píng)依據(jù)2.3.3自評(píng)范圍2.3.4評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際情況，按國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確把握行業(yè)類別，識(shí)別確定自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)采取基本規(guī)范評(píng)審加專項(xiàng)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行論證分析，并明確變化的項(xiàng)目?jī)?nèi)容的適應(yīng)性。2.3.5自評(píng)項(xiàng)目空項(xiàng)與分值注:機(jī)械行業(yè)應(yīng)分節(jié)進(jìn)行說(shuō)明，其他行業(yè)在打分說(shuō)明中應(yīng)有相應(yīng)說(shuō)明。2.4安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表2.4.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表要按照專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各元素打分，自評(píng)描述中要切合企業(yè)實(shí)際。2.4.2自評(píng)扣分點(diǎn)及原因說(shuō)明參照評(píng)分表實(shí)際情況填寫自評(píng)扣分點(diǎn)及原因說(shuō)明，扣分點(diǎn)要求一一對(duì)應(yīng)，原因說(shuō)明要具體，切和企業(yè)實(shí)際。2.5自評(píng)結(jié)論2.5.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)得分2.5.2安全生產(chǎn)績(jī)效自評(píng)情況2.5.3安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)等級(jí)25封面格式企業(yè)名稱安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 （楷書一號(hào)字）自評(píng)報(bào)告（宋體小初字）申請(qǐng)企業(yè)： 申請(qǐng)行業(yè)： 專業(yè)： 申請(qǐng)性質(zhì)： 等級(jí)： 自評(píng)日期： 年 月 日至 年 月 日企業(yè)名稱（宋體三號(hào)字）著錄項(xiàng)企業(yè)名稱安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（楷書一號(hào)字）自評(píng)報(bào)告（宋體小初字）法定代表人： 自評(píng)負(fù)責(zé)人： 二O一一年十二月(四號(hào)宋體加粗)(自評(píng)報(bào)告完成日期)自 評(píng) 小 組 成 員(三號(hào)宋體加粗)姓名職務(wù)簽 字組長(zhǎng)成員報(bào)告編制人報(bào)告審核人(以上全部采用小四號(hào)宋體，表頭加粗)運(yùn)城市皓天安全技術(shù)服務(wù)有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告編制要求1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告格式1.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告格式規(guī)定1）封面2）評(píng)審報(bào)告表3）前言4）目錄5）正文6）附件1.2 規(guī)格1）封面按附件一編制。2）正文 參照辦公室排版要求執(zhí)行；附件內(nèi)容單獨(dú)成頁(yè)。3）裝訂 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告應(yīng)采用A4幅面，左側(cè)裝訂。(初審稿活頁(yè)裝訂一份，正式稿活頁(yè)裝訂5份) 2 封面要求1）根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，確定是專業(yè)達(dá)標(biāo)還是企業(yè)達(dá)標(biāo)。2）專業(yè)類型參照國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類最新版。3）評(píng)審日期敘述準(zhǔn)確。3 正文內(nèi)容規(guī)定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告應(yīng)內(nèi)容全面、重點(diǎn)突出、條理清楚、數(shù)據(jù)完整、取值合理、評(píng)審結(jié)論客觀公正，對(duì)于不同行業(yè)在要素評(píng)審內(nèi)容上有不同側(cè)重點(diǎn)時(shí)，可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整，但整體成文至少應(yīng)包括以下內(nèi)容。3.1申請(qǐng)?jiān)u審單位概況3.1.1 基本情況至少包含以下內(nèi)容：1）企業(yè)簡(jiǎn)介企業(yè)發(fā)展歷程、經(jīng)營(yíng)范圍，建廠時(shí)間、實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)品類型及規(guī)模，項(xiàng)目投產(chǎn)日期，機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、廠址及周邊環(huán)境、生產(chǎn)布局情況等。2）安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)和企業(yè)評(píng)審申請(qǐng)時(shí)材料一致。3）企業(yè)證照情況主要包含營(yíng)業(yè)執(zhí)照、立項(xiàng)文件、消防驗(yàn)收證明材料、主要負(fù)責(zé)人安全培訓(xùn)合格證、安全管理人員安全培訓(xùn)合格證、其他資料。(不包含特種作業(yè)人員情況)4）主要生產(chǎn)工藝流程包含評(píng)審范圍內(nèi)工藝流程文字說(shuō)明及相應(yīng)的流程圖。5）主要設(shè)備設(shè)施包含主要設(shè)備、設(shè)施。6）總平面布置圖和企業(yè)評(píng)審申請(qǐng)時(shí)材料一致。3.1.2 安全生產(chǎn)工作簡(jiǎn)況要體現(xiàn)出企業(yè)特點(diǎn)，和企業(yè)評(píng)審申請(qǐng)時(shí)材料一致。3.1.3 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況分階段介紹企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況。3.1.4 企業(yè)自評(píng)情況包含自評(píng)結(jié)論及評(píng)審申請(qǐng)情況。3.2 評(píng)審工作總結(jié)3.2.1 評(píng)審單位基本情況3.2.2 評(píng)審范圍根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況敘述準(zhǔn)確，確定是專業(yè)達(dá)標(biāo)還是企業(yè)達(dá)標(biāo)。3.2.3 評(píng)審目的3.2.4 評(píng)審組信息確定評(píng)審人員是否和所評(píng)審企業(yè)行業(yè)類型對(duì)應(yīng)。3.2.5 評(píng)審依據(jù)包含評(píng)審依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)性分析。3.2.6 評(píng)審方法3.2.7 評(píng)審過(guò)程參照評(píng)審流程詳細(xì)敘述。3.2.8 資料評(píng)審綜述包含企業(yè)在評(píng)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題。(整改前)3.2.9 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審綜述包含企業(yè)在評(píng)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題。(整改前)3.2.10 評(píng)審問(wèn)題及評(píng)審建議綜述側(cè)重于整改后不符合要求項(xiàng)目的糾正預(yù)防措施，尤其是在未整改完成中采取的安全措施。3.2.11 推薦級(jí)別4 附件內(nèi)容規(guī)定附件1 評(píng)審得分表附件2 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審評(píng)分表附件3 評(píng)審扣分項(xiàng)及原因匯總表附件4 不涉及項(xiàng)匯總表附件5 評(píng)審結(jié)論原件附件6 安全隱患整改落實(shí)情況復(fù)核表附件7 企業(yè)整改計(jì)劃附件8 設(shè)備設(shè)施擁有數(shù)量及現(xiàn)場(chǎng)抽查統(tǒng)計(jì)表附件9 接受現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審企業(yè)承諾附件10 被評(píng)審單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件11 評(píng)審單位承諾附件12 評(píng)審單位工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件13 評(píng)審單位評(píng)審資格認(rèn)定文件復(fù)印件附件14 評(píng)審人員信息編號(hào)：運(yùn)城市皓天安全技術(shù)服務(wù)有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)咨詢過(guò)程控制文件被評(píng)審單位名稱： 技術(shù)咨詢負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目實(shí)施日期： 審核人： 2013年1月1日441. 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)咨詢流程單 基本信息項(xiàng)目名稱行業(yè)類型聯(lián)系人企業(yè)地址辦公/傳真電話手機(jī)號(hào)碼合同簽訂時(shí)間/編號(hào)QQ郵箱評(píng)審人員技術(shù)咨詢： 評(píng)審：獎(jiǎng)金情況技術(shù)咨詢 元 評(píng)審 元技術(shù)咨詢與企業(yè)溝通時(shí)間記錄技術(shù)資料整理記錄管理手冊(cè) ： 程序文件： 作業(yè)文件 ： 記錄表格單行本：檔案建設(shè)： 自評(píng)報(bào)告： 評(píng)審申請(qǐng)及附件：技術(shù)咨詢?cè)u(píng)審是否同意把技術(shù)咨詢資料預(yù)審版交付企業(yè)簽字：2013年 月 日是否同意把技術(shù)咨詢資料備案版交付企業(yè)簽字： 2013年 月 日網(wǎng)上申報(bào)(辦公室)申報(bào)名稱：密碼：是否同意發(fā)放技術(shù)咨詢獎(jiǎng)金簽字：2013年 月 日2.技術(shù)咨詢資料審核結(jié)論表 企業(yè)名稱所屬行業(yè)審核項(xiàng)目審核內(nèi)容是否存在問(wèn)題(見附件)存在問(wèn)題復(fù)核時(shí)間軟件資料管理手冊(cè)、制度文件匯編責(zé)任制和操作規(guī)程匯編紅頭文件檔案建設(shè)情況(包含記錄表格單行本填寫情況)評(píng)審申請(qǐng)及其附件評(píng)審申請(qǐng)表自評(píng)報(bào)告及扣分匯總平面布置圖、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件制度文件清單、紅頭文件(安全機(jī)構(gòu)設(shè)置文件或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)置文件、專職安全管理人員任命文件)重大危險(xiǎn)源備案資料組織機(jī)構(gòu)代碼證及其他證照企業(yè)評(píng)審會(huì)匯報(bào)稿編制內(nèi)容(企業(yè)概況、標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建情況)是否符合要求審核人簽字：2013年 月 日3.技術(shù)咨詢資料審核表序號(hào)內(nèi)部審核內(nèi)容存在問(wèn)題的資料名稱及頁(yè)碼1技術(shù)咨詢資料格式是否符合要求2縣、市是否搞清楚，嚴(yán)禁出現(xiàn)無(wú)關(guān)縣、市。3是否出現(xiàn)無(wú)關(guān)企業(yè)名稱。4技術(shù)咨詢資料內(nèi)容是否前后敘述一致5技術(shù)咨詢資料內(nèi)容是否切合企業(yè)實(shí)際6自評(píng)人員確定清楚，前后對(duì)應(yīng)，自評(píng)組長(zhǎng)應(yīng)為同一人。自評(píng)人員數(shù)量應(yīng)統(tǒng)一。7評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確，根據(jù)被評(píng)審單位行業(yè)類型選用相應(yīng)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。8企業(yè)基本情況敘述是否符合編制要求，是否出現(xiàn)缺項(xiàng)9各自評(píng)項(xiàng)目扣分合理、明確，計(jì)算準(zhǔn)確。10自評(píng)描述中是否描述準(zhǔn)確，嚴(yán)禁缺項(xiàng)。11不涉及的項(xiàng)目是否合理。12扣分點(diǎn)一覽表和評(píng)分表中扣分項(xiàng)目是否對(duì)應(yīng)13評(píng)分表中得分、不符合項(xiàng)扣分分值、不涉及項(xiàng)分值是否準(zhǔn)確14其他問(wèn)題4存在問(wèn)題的修改頁(yè)5自評(píng)報(bào)告申請(qǐng)時(shí)相關(guān)附件 編號(hào)：冶金等工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制書委托單位： 行業(yè)類型： 評(píng)審等級(jí)： 三 級(jí) 運(yùn)城市皓天安全技術(shù)服務(wù)有限公司填 寫 說(shuō) 明安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制書是開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審活動(dòng)的重要依據(jù)，是對(duì)影響評(píng)審結(jié)果的各種因素進(jìn)行有效控制，保證評(píng)審質(zhì)量的重要手段。填寫人應(yīng)該根據(jù)評(píng)審項(xiàng)目及時(shí)認(rèn)真的填寫過(guò)程控制書中的各項(xiàng)表格。1 過(guò)程控制書中的計(jì)算機(jī)打印內(nèi)容字體均為：表頭為三號(hào)宋體加粗，表格內(nèi)容為四號(hào)宋體；填寫部分均用黑色碳素筆填寫。2 表格中的簽名必須由本人簽字，不得代簽或不填。3 各表格填寫說(shuō)明1）企業(yè)情況調(diào)查表、風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表、組建評(píng)審小組表、評(píng)審合同記錄表和跟蹤服務(wù)記錄表，填寫內(nèi)容均由市場(chǎng)部人員根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行填寫；2）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行填寫；3）評(píng)審收集資料清單選擇收集的資料必須附在過(guò)程控制書后面，且必須加蓋企業(yè)公章，如有特殊原因的另行存檔；4）現(xiàn)場(chǎng)檢查存在問(wèn)題記錄表、安全評(píng)審項(xiàng)目整改通知單、安全評(píng)審項(xiàng)目整改復(fù)查單、內(nèi)部審核記錄表、內(nèi)部審核修改記錄表、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核修改記錄表中的填寫內(nèi)容，由評(píng)審人員根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表中各自的任務(wù)分工如實(shí)記錄；5）技術(shù)負(fù)責(zé)人審核記錄表和技術(shù)負(fù)責(zé)人審核修改記錄表由技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫并簽字；6）過(guò)程控制負(fù)責(zé)人審核表由過(guò)程控制負(fù)責(zé)人填寫并簽字；7）合格報(bào)告發(fā)放簽字表必須全部簽字完成后才能向評(píng)審組織單位提交；8）報(bào)告發(fā)放后評(píng)審不符合項(xiàng)記錄表和不符合項(xiàng)糾正措施及實(shí)施情況記錄表待報(bào)告審核之后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織安排相關(guān)人員填寫。評(píng)審組織單位授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析簽訂評(píng)審合同組建評(píng)審小組制定評(píng)審計(jì)劃首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審評(píng)審報(bào)告初稿內(nèi)部審核技術(shù)負(fù)責(zé)人審核報(bào)告完成機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽發(fā)終止評(píng)審修改YNYYN過(guò)程控制負(fù)責(zé)人審核Y末次會(huì)議安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制程序資料歸檔企業(yè)情況調(diào)查表申請(qǐng)企業(yè)名稱申請(qǐng)行業(yè)專業(yè)（按24個(gè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)寫）地址(和企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照上一致)企業(yè)性質(zhì)(和企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照上一致)經(jīng)營(yíng)范圍(按企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照上寫)安全管理機(jī)構(gòu)員工總數(shù)人專職安全管理人員人特種作業(yè)人 員人總資產(chǎn)萬(wàn)元固定資產(chǎn)萬(wàn)元組織機(jī)構(gòu)代碼主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元倒班情況有 沒(méi)有倒班人數(shù)及 方 式自評(píng)時(shí)間法定代表人電 話傳 真聯(lián) 系 人電 話傳 真手 機(jī)電子信箱企業(yè)概況評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表企業(yè)名稱日期市場(chǎng)部人員技術(shù)負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)分類風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容評(píng)審結(jié)果企業(yè)情況根據(jù)委托方提供的企業(yè)基本情況是否存在風(fēng)險(xiǎn)？資質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審項(xiàng)目是否在資質(zhì)業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)？人員風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)有的評(píng)審人員專業(yè)構(gòu)成是否滿足評(píng)審項(xiàng)目需要？ 是否聘請(qǐng)相關(guān)專業(yè)的技術(shù)專家，承擔(dān)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)？市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是否有其它的評(píng)審機(jī)構(gòu)參與該項(xiàng)目的評(píng)審競(jìng)爭(zhēng)？ 本單位以較強(qiáng)的服務(wù)水平能否中標(biāo)？經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)委托單位是否有支付評(píng)審費(fèi)用的能力？行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)1、風(fēng)險(xiǎn)很小 2、風(fēng)險(xiǎn)較小 3、風(fēng)險(xiǎn)一般4、風(fēng)險(xiǎn)較大 5、風(fēng)險(xiǎn)很大可行性分 析評(píng)審項(xiàng)目是否可行？備注附文件審查報(bào)告評(píng)審合同記錄表甲 方評(píng)審合同編號(hào)行業(yè)類型合同簽訂人員甲方： 聯(lián)系方式：乙方： 評(píng)審范圍市場(chǎng)部日期組建評(píng)審小組記錄表企業(yè)名稱任命項(xiàng)目組長(zhǎng)姓名職務(wù)專業(yè)資質(zhì)證號(hào)備注評(píng)審組長(zhǎng)確定評(píng)審小組評(píng)審人員評(píng)審人員評(píng)審人員評(píng)審人員評(píng)審人員評(píng)審人員技術(shù)專家技術(shù)專家一：技術(shù)專家二：技術(shù)專家三：技術(shù)專家四：日期項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表企 業(yè) 名 稱評(píng)審組組長(zhǎng)計(jì)劃開工日期年 月 日計(jì)劃完工日期年 月 日評(píng)審項(xiàng)目組成員評(píng)審人員任 務(wù) 分 工所聘請(qǐng)專家任 務(wù) 分 工評(píng)審范圍：進(jìn)度計(jì)劃：評(píng)審收集資料清單企業(yè)名稱資 料 名 稱是否收集1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照2、安全生產(chǎn)許可證3、安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查表4、安全設(shè)施竣工驗(yàn)收表5、安全管理機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員任命文件(包含安全領(lǐng)導(dǎo)小組)6、主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全資格證書7、特種作業(yè)人員操作資格證及特種設(shè)備作業(yè)人員作業(yè)證8、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)9、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化程序文件10、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)文件11、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化各項(xiàng)記錄12、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化制度文件(包含安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全操作規(guī)程)13、事故應(yīng)急救援預(yù)案及相關(guān)備案文件14、工傷保險(xiǎn)證明材料15、防雷防靜電檢測(cè)報(bào)告16、消防驗(yàn)收合格證明材料17、總平面布置圖18、19、日期資料收集人現(xiàn)場(chǎng)檢查存在問(wèn)題記錄企業(yè)名稱行業(yè)類型評(píng)審項(xiàng)目扣分項(xiàng)說(shuō)明：1要求加附件，就是進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)實(shí)際存在的問(wèn)題(側(cè)重于6、7元素及聘請(qǐng)專家現(xiàn)場(chǎng)提出問(wèn)題)。2附首次會(huì)議簽到表及會(huì)議紀(jì)要。評(píng)審組組長(zhǎng)日期評(píng)審項(xiàng)目整改通知單企業(yè)名稱整改通知人通 知 時(shí) 間被 評(píng) 審 單 位 接 受 人接受時(shí)間說(shuō)明：以我公司紅頭文件發(fā)與企業(yè)的整改建議。以附件形式附后。評(píng)審項(xiàng)目整改復(fù)查單企業(yè)名稱復(fù)查時(shí)間復(fù)查人被評(píng)審單位聯(lián)系人說(shuō)明：1企業(yè)整改落實(shí)情況(反饋表)。2對(duì)企業(yè)存在安全隱患整改復(fù)核情況。必須加蓋企業(yè)公章，見評(píng)審報(bào)告附件。 3 附末次會(huì)議簽到表及會(huì)議紀(jì)要。 內(nèi)部審核記錄企業(yè)名稱審核人：審核日期：審核項(xiàng)目審核內(nèi)容是否存在問(wèn)題(標(biāo)明頁(yè)碼)公共問(wèn)題1、評(píng)審日期和評(píng)審時(shí)間區(qū)別。參照“評(píng)審過(guò)程”時(shí)間核實(shí)準(zhǔn)確。2、把縣、市確定清楚，嚴(yán)禁出現(xiàn)無(wú)關(guān)縣、市。3、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核實(shí)，根據(jù)被評(píng)審單位行業(yè)類型選用相應(yīng)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。4、嚴(yán)禁出現(xiàn)無(wú)關(guān)企業(yè)名稱。5、格式是否符合要求6、文字內(nèi)容有無(wú)錯(cuò)誤7、文件評(píng)審綜述和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審綜述中數(shù)字內(nèi)容要計(jì)算準(zhǔn)確。評(píng)審過(guò)程(1)評(píng)審時(shí)間一旦確定下來(lái)，“安全隱患整改落實(shí)情況復(fù)核表” (附件6)、“接受現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審企業(yè)承諾” (附件9)、“評(píng)審單位承諾”(附件10)涉及到的時(shí)間要進(jìn)行對(duì)應(yīng)。(2)安全隱患項(xiàng)目、整改符合要求項(xiàng)目、不符合要求項(xiàng)目應(yīng)和“評(píng)審扣分項(xiàng)及原因匯總表” (附件4)、“安全隱患整改落實(shí)情況復(fù)核表” (附件6)、“整改計(jì)劃”(附件7)進(jìn)行對(duì)應(yīng)。(有合并項(xiàng)的未整改項(xiàng)目一定要注明)(3) 評(píng)審人員確定清楚，前后對(duì)應(yīng)，評(píng)審組長(zhǎng)應(yīng)為同一人。評(píng)審人員數(shù)量應(yīng)統(tǒng)一。評(píng)審問(wèn)題及評(píng)審建議綜述(1)安全隱患項(xiàng)目、整改符合要求項(xiàng)目、不符合要求項(xiàng)目應(yīng)和“評(píng)審扣分項(xiàng)及原因匯總表” (附件4)、“安全隱患整改落實(shí)情況復(fù)核表” (附件6)、“整改計(jì)劃”(附件7)、進(jìn)行對(duì)應(yīng)。(有合并項(xiàng)的未整改項(xiàng)目一定要注明)(2) 整改建議數(shù)量和“整改計(jì)劃”(附件7)中內(nèi)容要進(jìn)行對(duì)應(yīng)。推薦級(jí)別(1)分值計(jì)算中涉及到的數(shù)字和“評(píng)審得分表”(附件1)、“不涉及項(xiàng)匯總表” (附件2)、“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審評(píng)分表” (附件3)相關(guān)數(shù)字對(duì)應(yīng)。(2) 評(píng)審得分要統(tǒng)一。附件問(wèn)題 附件1“評(píng)審得分表”分值計(jì)算準(zhǔn)確，要和“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審評(píng)分表” (附件3