安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)咨詢服務(wù)內(nèi)容.doc

2013年運(yùn)城市皓天安全技術(shù)服務(wù)有限公司技術(shù)咨詢/評審規(guī)范性文本資料二O一三年一月2目 錄安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)咨詢服務(wù)要求1安全操作規(guī)程編制方法3關(guān)于整理安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建中“軟件資料”范本的要求5編制安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告禁止出現(xiàn)的低級失誤7安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)咨詢?nèi)ガF(xiàn)場要求10安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)咨詢需要企業(yè)提供資料11安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)咨詢流程框架圖14安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審流程框架圖15安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告編制要求16安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告編制要求21安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)咨詢過程控制文件25安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審過程控制3114運(yùn)城市皓天安全技術(shù)服務(wù)有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)咨詢服務(wù)要求1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)1）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化概述 2）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建程序及要求 3）十三要素創(chuàng)建資料清單 4）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建注意事項 5）冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)信息管理系統(tǒng)中關(guān)于企業(yè)申請方面內(nèi)容6）冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范釋義及評分方式2 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件指導(dǎo)編制1）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊指導(dǎo)編制2）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)制度文件指導(dǎo)編制3）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄文件指導(dǎo)編制4）安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全操作規(guī)程指導(dǎo)編制3 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)相關(guān)內(nèi)容指導(dǎo)1）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檔案指導(dǎo)建設(shè)2）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檔案相關(guān)記錄文件指導(dǎo)填寫3）危險有害因素辨識及風(fēng)險評價指導(dǎo)編制4）應(yīng)急救援預(yù)案指導(dǎo)編制5）現(xiàn)場存在隱患指導(dǎo)企業(yè)整改4 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評及評審申請1）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告指導(dǎo)編寫2）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審申請表指導(dǎo)填寫3）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審申請時提交資料協(xié)助整理4）協(xié)助評審單位網(wǎng)上申報運(yùn)城市皓天安全技術(shù)服務(wù)有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審服務(wù)要求1 評審報告編制2 針對未達(dá)標(biāo)項目協(xié)助企業(yè)進(jìn)行完善3 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化審核會議上企業(yè)匯報稿協(xié)助整理4 評審報告匯報稿(要求均要采用PPT格式)5 審核后協(xié)助企業(yè)完善現(xiàn)場及資料不符合要求的部分6 評審報告修改7 評審報告?zhèn)浒赴踩僮饕?guī)程編制方法安全操作規(guī)程是員工操作機(jī)器設(shè)備、調(diào)整儀器儀表和其它作業(yè)過程中，必須遵守的程序和注意事項。安全操作規(guī)程是企業(yè)規(guī)章制度的重要組成部門。操作規(guī)程規(guī)定了操作過程應(yīng)該做什么，不該做什么，設(shè)施或者環(huán)境應(yīng)該處于什么狀態(tài)，是員工安全操作的行為規(guī)范。1 安全操作規(guī)程的編制安全操作規(guī)程編制的依據(jù)：1）現(xiàn)行的國家、行為安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、安全規(guī)程等。2）設(shè)備的使用說明書、工作原理資料，以及設(shè)計、制造資料。3）曾經(jīng)出現(xiàn)過的危險、事故案例及與本項操作有關(guān)的其他不安全因素。4）作業(yè)環(huán)境條件、工作制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制等。2 安全操作規(guī)程的內(nèi)容搜集以上相關(guān)資料后，就可以進(jìn)行安全操作規(guī)程的編寫了。安全操作規(guī)程的內(nèi)容應(yīng)該簡練、易懂、易記。條目的先后順序力求與操作順序一致。安全操作規(guī)程一般包括以下幾項內(nèi)容：1）操作前的準(zhǔn)備，包括：操作前做哪些檢查，機(jī)器設(shè)備和環(huán)境應(yīng)該處于什么狀態(tài)，應(yīng)做哪些調(diào)查，準(zhǔn)備哪些工具等等。2）勞動防護(hù)用品的穿戴要求，應(yīng)該和禁止穿戴的防護(hù)用品種類，以及如何穿戴等。3）操作的先后順序、方式。4）操作過程中機(jī)器設(shè)備的狀態(tài)，如：手柄、開關(guān)所處的位置等。5）操作過程需要進(jìn)行哪些測試和調(diào)整，如何進(jìn)行。6）操作人員所處的位置和操作時的規(guī)范姿勢。7）操作過程中有哪些必須禁止的行為。8）一些特殊要求。9）異常情況如何處理。10）其他要求。3 安全操作規(guī)程的撰寫安全操作規(guī)程的格式一般可分為“全式”和“簡式”。全式一般由總則或適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、名詞說明、操作安全要求構(gòu)成，通常用于范圍較廣的規(guī)程，如行業(yè)性的規(guī)程。簡式的內(nèi)容一般由操作安全要求構(gòu)成，針對性強(qiáng)，企業(yè)內(nèi)部制定的通常采用簡式。為了使操作者更好地掌握、記住操作規(guī)程，發(fā)生事故時的既定程序處理，也可以將安全操作規(guī)程圖表化、流程化。采用流程圖表化的規(guī)程，可一目了然，便于應(yīng)用。安全操作規(guī)程編寫完成后，應(yīng)該廣泛征求相關(guān)部門意見，特別是設(shè)備管理部門和使用部門，經(jīng)過反饋，進(jìn)一步修改完善，最后經(jīng)過有關(guān)部門審批，作為企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。隨著生產(chǎn)工藝的變化、新設(shè)備的使用、新材料和新技術(shù)的應(yīng)用，操作的方式和方法也會發(fā)生變化，因此操作規(guī)程編制完成后，也要根據(jù)以上情況的變化及時修訂。關(guān)于整理安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建中“軟件資料”范本的要求根據(jù)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評定標(biāo)準(zhǔn)整理匯總安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建中需健全的“軟件資料”，以指導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)建工作。1 統(tǒng)一格式匯編的“軟件資料”應(yīng)統(tǒng)一格式。2 安全生產(chǎn)規(guī)章制度2.1將該標(biāo)準(zhǔn)中涉及的安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編成冊，規(guī)章制度應(yīng)涵蓋基本規(guī)范所要求的所有管理制度。相鄰兩個管理制度之間應(yīng)分頁，對于制度中涉及的管理機(jī)構(gòu)、人員、獎懲要求等先用紅色字體顯著標(biāo)識。2.2 安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全操作規(guī)程1）將企業(yè)所涉及的各崗位、人員安全生產(chǎn)責(zé)任制匯編成冊，責(zé)任制應(yīng)橫向到邊、縱向到底，確保每個機(jī)構(gòu)有職責(zé)、人人有職責(zé)，可分高層領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)（經(jīng)理級）、管理機(jī)構(gòu)職責(zé)（職能科室、車間）、中層領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)（科級、車間主任）、職工職責(zé)（班組、生產(chǎn)車間工人、一般職工）。2）將企業(yè)常用的崗位操作規(guī)程匯編成冊。3）安全管理手冊匯編成冊、作業(yè)指導(dǎo)書匯編成冊。3 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)所涉及文件將評定標(biāo)準(zhǔn)中所涉及的，需以正式文件發(fā)布的統(tǒng)計出來，并提供范本，范本應(yīng)統(tǒng)一格式，其中涉及到的職能部門、人員的均應(yīng)以紅色字體標(biāo)注。4 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)所涉及的目標(biāo)分解、計劃、措施、方案等將評定標(biāo)準(zhǔn)中所涉及的目標(biāo)分解、責(zé)任狀、計劃、措施、方案等整理出來，并提供范本，范本應(yīng)統(tǒng)一格式，其中涉及到的職能部門、人員的均應(yīng)以紅色字體標(biāo)注。5 記錄將評定標(biāo)準(zhǔn)中涉及的記錄設(shè)置表樣，對于操作中涉及的作業(yè)票也需設(shè)置表樣。經(jīng)所有記錄表格匯編成冊，將需要單獨出版的記錄表格匯編成冊。6 根據(jù)評定標(biāo)準(zhǔn)中所列的十三個一級要素，列出各要素中所應(yīng)存檔資料清單。涉及的管理制度不需分類存檔。檔案資料分以下幾類：1）文件2）計劃、方案3）記錄4）檔案資料（如培訓(xùn)、圖紙、技術(shù)資料等）7 照片：廠區(qū)全貌，各車間照片、車間內(nèi)部全貌，其他局部照片8 需要注意的問題1）現(xiàn)場勘查，資料收集這個環(huán)節(jié)很重要，在開展工作之前，應(yīng)擬定好工作計劃，列出被評審單位需要提供的資料清單。現(xiàn)場勘測時我們可以采取多種手段，如詢問、檢測檢驗、駐場、核查提供資料的真實性等。2）對于相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)使用范圍理解不深刻（引用要及時更新）。及時關(guān)注網(wǎng)上發(fā)布的最新標(biāo)準(zhǔn)。3）提出的安全對策措施沒有針對性。安全對策措施是我們安全標(biāo)準(zhǔn)化評審的核心，所有安全對策措施均要有依據(jù)，不可想當(dāng)然的敘述。4）制度和文件沒有執(zhí)行，形成“兩張皮”現(xiàn)象，文件寫一套自己實際做一套。在評審報告中一定要詳實記錄，若評分達(dá)不到要求，針對企業(yè)實際情況對不符合要求的部分必須整改到位，方可得分。5）為建文件而編文件，照抄照搬、機(jī)械性模仿現(xiàn)象嚴(yán)重，沒有結(jié)合自己的實際情況。督促企業(yè)一定要對公司編制的模板進(jìn)行審查，盡量切合實際。6）評審報告和自評報告編制時，評審人員一定要把角色扮演好。7）每位員工應(yīng)對十三個要素作一個學(xué)習(xí)計劃，盡快熟悉每一個元素的內(nèi)涵。8）編制第一份報告時，切勿著急，最好細(xì)細(xì)的過一遍，在以后編制報告時，才可以節(jié)省時間。編制安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告禁止出現(xiàn)的低級失誤1 評審日期和評審時間區(qū)別。參照“評審過程”時間核實準(zhǔn)確。2 把縣、市確定清楚，嚴(yán)禁出現(xiàn)無關(guān)縣、市。3 評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核實，根據(jù)被評審單位行業(yè)類型選用相應(yīng)的評定標(biāo)準(zhǔn)。4 嚴(yán)禁出現(xiàn)無關(guān)企業(yè)名稱。5 評審過程：1) 評審時間一旦確定下來，“安全隱患整改落實情況復(fù)核表” (附件6)、“接受現(xiàn)場評審企業(yè)承諾” (附件9)、“評審單位承諾”(附件10)涉及到的時間要進(jìn)行對應(yīng)。2) 安全隱患項目、整改符合要求項目、不符合要求項目應(yīng)和“評審扣分項及原因匯總表” (附件4)、“安全隱患整改落實情況復(fù)核表” (附件6)、“整改計劃”(附件7)進(jìn)行對應(yīng)。(有合并項的未整改項目一定要注明)3) 評審人員確定清楚，前后對應(yīng)，評審組長應(yīng)為同一人。評審人員數(shù)量應(yīng)統(tǒng)一。6 文件評審綜述和現(xiàn)場評審綜述中數(shù)字內(nèi)容要計算準(zhǔn)確。7 評審問題及評審建議綜述：1) 安全隱患項目、整改符合要求項目、不符合要求項目應(yīng)和“評審扣分項及原因匯總表” (附件4)、“安全隱患整改落實情況復(fù)核表” (附件6)、“整改計劃”(附件7)、進(jìn)行對應(yīng)。(有合并項的未整改項目一定要注明)2) 整改建議數(shù)量和“整改計劃”(附件7)中內(nèi)容要進(jìn)行對應(yīng)。8 推薦級別：1) 分值計算中涉及到的數(shù)字和“評審得分表”(附件1)、“不涉及項匯總表” (附件2)、“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審評分表” (附件3)相關(guān)數(shù)字對應(yīng)。2) 評審得分要統(tǒng)一。9 附件1“評審得分表”分值計算準(zhǔn)確，要和“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審評分表” (附件3)進(jìn)行對應(yīng)。10 附件2“不涉及項匯總表”1) 不涉及的項目一定要有依據(jù)，嚴(yán)禁想當(dāng)然。2) 分值計算準(zhǔn)確。11 附件3安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審評分表1) 各考評項目扣分合理、明確，計算準(zhǔn)確。2) 有追加扣分的，在“總計”中一定要注明，強(qiáng)調(diào)在考評類目中做相應(yīng)扣分。3) 扣分點應(yīng)敘述準(zhǔn)確，嚴(yán)禁斷章取義，即：扣分說明中能準(zhǔn)確說明問題4) 評審描述中描述準(zhǔn)確，嚴(yán)禁缺項。12 附件4評審扣分點及原因匯總表1) 各扣分項和附件3“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審評分表”中相關(guān)內(nèi)容要一一對應(yīng)。2) 有追加扣分的，在“總計”中一定要注明，強(qiáng)調(diào)在考評類目中做相應(yīng)扣分。3) 扣分說明中能準(zhǔn)確說明問題。4) 分值計算準(zhǔn)確。計算完后加上不涉及項分?jǐn)?shù)及評審得分驗算一下，再進(jìn)行下一步。13 附件5評審結(jié)論和推薦等級1) 評審時間和附件3“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審評分表”相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行對應(yīng)。2) 評審組成員和“評審組信息”、附件14“評審人員信息”一致。3) 評審結(jié)論和“推薦級別”、“評審報告表”一致。4) 評審小組分組情況和“評審過程”中敘述內(nèi)容一致。5) 小組結(jié)論和“文件評審綜述”、“現(xiàn)場評審綜述”一致。14 附件6安全隱患整改落實情況1) “整改落實情況”敘述準(zhǔn)確。2) 安全隱患數(shù)量和附件4“評審扣分點及原因匯總表”一致。15 附件7整改計劃1) 整改計劃數(shù)量和“評審問題及評審建議綜述”一致。2) 整改措施敘述準(zhǔn)確。3) 整改計劃內(nèi)容和“評審問題及評審建議綜述”一致。16 附件14評審人員信息1) 評審人員數(shù)量和信息和“評審組信息”、“評審過程”相關(guān)內(nèi)容一致。2) 評審人員資質(zhì)復(fù)印清晰、齊全。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)咨詢?nèi)ガF(xiàn)場要求第一次 去現(xiàn)場任務(wù)：培訓(xùn)、收集資料及核實、現(xiàn)場確定涉及項及不涉及項。從公司需要帶的資料：需要企業(yè)提供資料清單、評審申請表、首次會議簽到表、末次會議簽到表、專業(yè)評分表(6、7元素)、檔案建設(shè)要求、筆記本電腦、照相機(jī)或攝像機(jī)。第二次 去現(xiàn)場任務(wù)：審核版資料交付企業(yè)、隱患排查。從公司需要帶的資料：技術(shù)咨詢相關(guān)資料審核版、專業(yè)評分表(6、7元素)和專家核實現(xiàn)場、還企業(yè)提供的相關(guān)資料。第三次 去現(xiàn)場任務(wù)：備案版資料交付企業(yè)、檔案建設(shè)、自評報告。從公司需要帶的資料：備案版資料、自評報告、檔案建設(shè)相關(guān)記錄表格及檔案目錄。第四次 去現(xiàn)場任務(wù)：隱患排查及整改指導(dǎo)。從公司需要帶的資料：整改通知單、現(xiàn)場隱患整改指導(dǎo)。第五次 去現(xiàn)場任務(wù)：現(xiàn)場復(fù)核、評審報告相關(guān)蓋章。從公司需要帶的資料：整改計劃、評審承諾、安全隱患整改反饋意見書、相機(jī)或攝像機(jī)、評審報告審核版與企業(yè)溝通。運(yùn)城市皓天安全技術(shù)服務(wù)有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)咨詢需要企業(yè)提供資料序號相關(guān)證照(企業(yè)蓋章)注意事項1營業(yè)執(zhí)照副本1、營業(yè)執(zhí)照企業(yè)成立的日期。2、營業(yè)執(zhí)照副本中年度檢驗情況。3、營業(yè)執(zhí)照的注冊資金。4、營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍。2組織機(jī)構(gòu)代碼證需要企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼副本3項目立項審批文件1、企業(yè)的立項文件一般由政府、發(fā)改委、經(jīng)貿(mào)委、經(jīng)信委等有關(guān)部門審核。2、企業(yè)項目經(jīng)立項后，看立項的時間?？词欠裥枰摺叭瑫r”手續(xù)。4生產(chǎn)許可證(許可的項目)有生產(chǎn)許可的要求提供5項目三同時備案文件(安監(jiān)部門)各縣安監(jiān)局或運(yùn)城市安監(jiān)局備案文件6主要負(fù)責(zé)人安全培訓(xùn)合格證是否在有效期內(nèi)7安全管理人員安全培訓(xùn)合格證是否在有效期內(nèi)8職業(yè)健康主要負(fù)責(zé)人安全培訓(xùn)合格證是否在有效期內(nèi)9職業(yè)健康安全管理人員安全培訓(xùn)合格是否在有效期內(nèi)10特種作業(yè)人員操作資格證1、參照企業(yè)實際情況確定特種作業(yè)人員數(shù)量2、實際配備特種作業(yè)人員數(shù)量3、持證情況及有效期(依復(fù)訓(xùn)日期為準(zhǔn))4、特種作業(yè)人員一覽表(至少包含工種、姓名、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、證號、有效期)11特種設(shè)備作業(yè)人員操作資格證1、參照企業(yè)實際情況確定特種設(shè)備作業(yè)人員數(shù)量2、實際配備特種設(shè)備作業(yè)人員數(shù)量3、持證情況及有效期(依復(fù)訓(xùn)日期為準(zhǔn))4、特種設(shè)備作業(yè)人員一覽表(至少包含工種、姓名、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、證號、有效期)12重大危險源備案證明各縣安監(jiān)局或運(yùn)城市安監(jiān)局備案文件13消防驗收意見書、消防安全檢查意見書公安部門消防大隊頒發(fā)的，其中消防驗收意見書為企業(yè)建廠時做的，消防安全檢查意見書為正常運(yùn)行每年各縣消防支隊檢查情況14應(yīng)急救援預(yù)案備案文件1、 應(yīng)急救援預(yù)案1、各縣安監(jiān)局或運(yùn)城市安監(jiān)局備案文件2、應(yīng)救援機(jī)構(gòu)設(shè)置文件3、應(yīng)急物資配備情況4、應(yīng)急預(yù)案演練情況15工傷保險發(fā)票或收據(jù)是否全員繳納16防雷防靜電檢測報告運(yùn)城市氣象局檢測17職業(yè)健康檢測檢驗報告有資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)出具18放射性元素使用許可證19危險化學(xué)品使用備案文件運(yùn)城市安監(jiān)局、運(yùn)城市公安局相關(guān)文件20其他有關(guān)證照(消防控制室值班或操作人員證、逃生引導(dǎo)員證、應(yīng)急救援人員相關(guān)培訓(xùn)證書等)21相關(guān)資料(企業(yè)蓋章)22安委會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組(人員及聯(lián)系方式)1、根據(jù)從業(yè)人員情況設(shè)置安委會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組23安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)1、人員姓名2、聯(lián)系電話24安全管理人員任命書1、必須是有相應(yīng)資質(zhì)人員25總平面布置圖1、和現(xiàn)場核實，確保符合實際26工藝流程圖1、和現(xiàn)場核實，確保符合實際2、是否包含所有的工藝流程3、應(yīng)有工藝流程文字說明27主要設(shè)備設(shè)施一覽表(包含名稱、型號、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等)1、是否和企業(yè)現(xiàn)場設(shè)備數(shù)量一致2、是否包含評分表中要求檢查的設(shè)備28企業(yè)內(nèi)部紅頭文件29企業(yè)概況(發(fā)展歷程、從業(yè)人員、交通位置、總平面布置、產(chǎn)品規(guī)模及種類、倒班情況、公輔工程等)發(fā)展歷程、從業(yè)人員、倒班情況、交通位置、總平面布置、原料種類及數(shù)量、現(xiàn)有設(shè)備(項目)投產(chǎn)時間、產(chǎn)品規(guī)模及種類、倒班情況、公輔工程(供電、供暖、供氣、供水)等30企業(yè)已有的安全管理制度、安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)責(zé)任制等資料31從業(yè)人員勞動合同1、是否包含所有人員2、是否在有效期32員工體檢證明材料1、是否包含所有人員2、是否在有效期33環(huán)評報告或安全驗收評價報告或安全設(shè)施設(shè)計專篇資質(zhì)是否和行業(yè)類型相對應(yīng)34特種設(shè)備檢測檢驗報告1、鍋爐、叉車、起重機(jī)械、壓力容器等特種設(shè)備2、是夠在有效期內(nèi)35儀器儀表檢測檢驗證明材料1、壓力表、安全閥2、其他儀器儀表36職業(yè)危害因素申報材料參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行37自評報告(非本公司技術(shù)咨詢)38其他相關(guān)安全資料評審申請完成后，技術(shù)咨詢資料存檔，備案版電子文檔發(fā)至1944810774郵箱，任務(wù)流程單交付總工（具體要求見備注）運(yùn)城市皓天安全技術(shù)服務(wù)有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)咨詢流程框架圖市場部將任務(wù)流程單交付總工，總工發(fā)放與登記合同簽訂(市場部)任務(wù)流程單(市場部)補(bǔ)充填寫任務(wù)流程單，開始工作(評審人員)合同簽訂(市場部) 盡量與企業(yè)電子版溝通，初審版資料出版（辦公室登記），名稱格式要求：企業(yè)名稱技術(shù)咨詢資料初審版-評審人員-日期，辦公室將出版后的資料交付總工出版完成后交總工。內(nèi)部審核，填寫技術(shù)咨詢資料審核表(總工)合格后交付企業(yè)審核(評審人員)，并督催企業(yè)申請任務(wù)流程單填寫完成后交付辦公室出備案稿(總工)，做相應(yīng)登記3份備案稿出版后和任務(wù)流程單交付總工，總工安排交付企業(yè)及相應(yīng)登記總工將任務(wù)流程單交付評審人員注：技術(shù)咨詢內(nèi)容存檔要求：企業(yè)評審申請表及相關(guān)附件;（若本公司技術(shù)咨詢，可不存檔自評報告）技術(shù)咨詢資料審核表及相應(yīng)附件；技術(shù)咨詢資料電子版(要求名稱格式如下：企業(yè)名稱技術(shù)咨詢資料備案稿-評審人員-日期)(辦公室、總工存檔)；所有技術(shù)咨詢資料電子版內(nèi)容應(yīng)符合排版要求。影像資料(辦公室存檔)。辦公室將所有存檔電子版資料打包后發(fā)至2819670847郵箱。運(yùn)城市皓天安全技術(shù)服務(wù)有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審流程框架圖填寫過程控制書，開始工作(評審人員)市場部將任務(wù)流程單交付總工，總工發(fā)放與登記任務(wù)流程單(市場部)合同簽訂(市場部) 盡量與企業(yè)電子版溝通，初審版資料1份出版（辦公室登記），名稱格式要求：企業(yè)名稱評審報告初審版-評審人員-日期內(nèi)部審核，填寫過程控制書(李奔)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，填寫過程控制書(總工)過程控制負(fù)責(zé)人審核（任智勇）評審人員作相應(yīng)修改，修改完成后，經(jīng)相應(yīng)人員確認(rèn)后，主要負(fù)責(zé)人簽字(趙彥辰)蓋章評審人員將向評審組織單位提交資料交付總工，總工安排辦公室人員提交評審組織單位(辦公室復(fù)印蓋章及簽字頁5份存檔)評審組織單位通過后，評審人員將評審報告?zhèn)浒赴骐娮影姘l(fā)至1944810774郵箱。名稱格式要求：企業(yè)名稱評審報告?zhèn)浒赴?評審人員-日期(評審人員電子版)總工告知辦公室，辦公室將5份備案版完成后(登記)交付總工，總工安排交付企業(yè)與登記評審報告審核后備案版修改完成后(1份)，交付辦公室出版、登記，名稱格式要求：企業(yè)名稱評審報告審核后初審版-評審人員-日期辦公室交付總工，總工安排相應(yīng)人員審核。評審人員修改完成后交付總工?？偣ぐ才艑徍私M組長審核及蓋章。審核后備案版評審報告初審版經(jīng)專家審核完成，評審人員修改完成總工審核確認(rèn)后。將評審報告審核后備案版發(fā)至1944810774郵箱，總工告知辦公室出3份。(企業(yè)蓋章地方、評審結(jié)論采用復(fù)印件，公司蓋章均為原件)資料存檔，任務(wù)流程單交付總工，總工簽字，安排獎金發(fā)放準(zhǔn)備好安監(jiān)四科匯報稿，待審核。審核完成后修改報告(評審人員)注：存檔要求： 過程控制書 評審報告電子版(要求名稱格式如下：企業(yè)名稱評審報告審核后備案稿-評審人員-日期)(辦公室、總工存檔)；影像資料(辦公室存檔)； 評審報告審核后備案稿 辦公室將所有存檔電子版資料打包后發(fā)至2819670847郵箱。運(yùn)城市皓天安全技術(shù)服務(wù)有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告編制要求1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告格式1.1安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報告格式規(guī)定1）封面2）著錄項3）編制說明4）目錄5）正文6）附錄1.2規(guī)格1）封面、著錄項按附件一、附件二編制。2）正文 由袁麗靜參照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行完善。3）裝訂 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報告應(yīng)采用A4幅面，左側(cè)裝訂。(初審稿活頁裝訂一份，正式稿膠裝四份) 2 正文內(nèi)容規(guī)定安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報告應(yīng)內(nèi)容全面、重點突出、條理清楚、數(shù)據(jù)完整、取值合理、自評結(jié)論客觀公正，對于不同行業(yè)在要素評審內(nèi)容上有不同側(cè)重點時，可根據(jù)實際需要進(jìn)行調(diào)整，但整體成文至少應(yīng)包括以下內(nèi)容。2.1企業(yè)概況至少包含以下內(nèi)容：企業(yè)性質(zhì)(要確定本企業(yè)行業(yè)性質(zhì)及具體專業(yè)類別)，廠址及周邊環(huán)境、企業(yè)證照情況(主要合法證照，包含立項文件、營業(yè)執(zhí)照、主要負(fù)責(zé)人培訓(xùn)合格證、安全管理人員合格證等)、建廠時間及從業(yè)人員數(shù)、生產(chǎn)產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模、主要生產(chǎn)工藝流程、組織機(jī)構(gòu)、主要生產(chǎn)設(shè)備情況、生產(chǎn)布局情況、公輔設(shè)施情況(供電、供暖、供氣(汽)等)等。2.2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建概述2.2.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建過程包含策劃準(zhǔn)備及制定目標(biāo)階段、教育培訓(xùn)階段、現(xiàn)狀摸底階段、管理文件制修訂階段、實施運(yùn)行及完善階段、企業(yè)自評及問題整改階段。 2.2.2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化各要素創(chuàng)建情況按照各要素進(jìn)行敘述。(要求參照企業(yè)實際情況進(jìn)行敘述，要有針對性，嚴(yán)禁千篇一律)2.3自評概述2.3.1自評的意義2.3.2自評依據(jù)2.3.3自評范圍2.3.4評分標(biāo)準(zhǔn)說明根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)實際情況，按國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確把握行業(yè)類別，識別確定自評標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)采取基本規(guī)范評審加專項評審標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)進(jìn)行論證分析，并明確變化的項目內(nèi)容的適應(yīng)性。2.3.5自評項目空項與分值注:機(jī)械行業(yè)應(yīng)分節(jié)進(jìn)行說明，其他行業(yè)在打分說明中應(yīng)有相應(yīng)說明。2.4安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分表2.4.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分表要按照專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對各元素打分，自評描述中要切合企業(yè)實際。2.4.2自評扣分點及原因說明參照評分表實際情況填寫自評扣分點及原因說明，扣分點要求一一對應(yīng)，原因說明要具體，切和企業(yè)實際。2.5自評結(jié)論2.5.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評得分2.5.2安全生產(chǎn)績效自評情況2.5.3安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評等級25封面格式企業(yè)名稱安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 （楷書一號字）自評報告（宋體小初字）申請企業(yè)： 申請行業(yè)： 專業(yè)： 申請性質(zhì)： 等級： 自評日期： 年 月 日至 年 月 日企業(yè)名稱（宋體三號字）著錄項企業(yè)名稱安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（楷書一號字）自評報告（宋體小初字）法定代表人： 自評負(fù)責(zé)人： 二O一一年十二月(四號宋體加粗)(自評報告完成日期)自 評 小 組 成 員(三號宋體加粗)姓名職務(wù)簽 字組長成員報告編制人報告審核人(以上全部采用小四號宋體，表頭加粗)運(yùn)城市皓天安全技術(shù)服務(wù)有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告編制要求1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告格式1.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告格式規(guī)定1）封面2）評審報告表3）前言4）目錄5）正文6）附件1.2 規(guī)格1）封面按附件一編制。2）正文 參照辦公室排版要求執(zhí)行；附件內(nèi)容單獨成頁。3）裝訂 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告應(yīng)采用A4幅面，左側(cè)裝訂。(初審稿活頁裝訂一份，正式稿活頁裝訂5份) 2 封面要求1）根據(jù)企業(yè)實際情況，確定是專業(yè)達(dá)標(biāo)還是企業(yè)達(dá)標(biāo)。2）專業(yè)類型參照國民經(jīng)濟(jì)分類最新版。3）評審日期敘述準(zhǔn)確。3 正文內(nèi)容規(guī)定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告應(yīng)內(nèi)容全面、重點突出、條理清楚、數(shù)據(jù)完整、取值合理、評審結(jié)論客觀公正，對于不同行業(yè)在要素評審內(nèi)容上有不同側(cè)重點時，可根據(jù)實際需要進(jìn)行調(diào)整，但整體成文至少應(yīng)包括以下內(nèi)容。3.1申請評審單位概況3.1.1 基本情況至少包含以下內(nèi)容：1）企業(yè)簡介企業(yè)發(fā)展歷程、經(jīng)營范圍，建廠時間、實際生產(chǎn)產(chǎn)品類型及規(guī)模，項目投產(chǎn)日期，機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、廠址及周邊環(huán)境、生產(chǎn)布局情況等。2）安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)和企業(yè)評審申請時材料一致。3）企業(yè)證照情況主要包含營業(yè)執(zhí)照、立項文件、消防驗收證明材料、主要負(fù)責(zé)人安全培訓(xùn)合格證、安全管理人員安全培訓(xùn)合格證、其他資料。(不包含特種作業(yè)人員情況)4）主要生產(chǎn)工藝流程包含評審范圍內(nèi)工藝流程文字說明及相應(yīng)的流程圖。5）主要設(shè)備設(shè)施包含主要設(shè)備、設(shè)施。6）總平面布置圖和企業(yè)評審申請時材料一致。3.1.2 安全生產(chǎn)工作簡況要體現(xiàn)出企業(yè)特點，和企業(yè)評審申請時材料一致。3.1.3 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況分階段介紹企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況。3.1.4 企業(yè)自評情況包含自評結(jié)論及評審申請情況。3.2 評審工作總結(jié)3.2.1 評審單位基本情況3.2.2 評審范圍根據(jù)企業(yè)實際情況敘述準(zhǔn)確，確定是專業(yè)達(dá)標(biāo)還是企業(yè)達(dá)標(biāo)。3.2.3 評審目的3.2.4 評審組信息確定評審人員是否和所評審企業(yè)行業(yè)類型對應(yīng)。3.2.5 評審依據(jù)包含評審依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)性分析。3.2.6 評審方法3.2.7 評審過程參照評審流程詳細(xì)敘述。3.2.8 資料評審綜述包含企業(yè)在評審過程中發(fā)現(xiàn)的主要問題。(整改前)3.2.9 現(xiàn)場評審綜述包含企業(yè)在評審過程中發(fā)現(xiàn)的主要問題。(整改前)3.2.10 評審問題及評審建議綜述側(cè)重于整改后不符合要求項目的糾正預(yù)防措施，尤其是在未整改完成中采取的安全措施。3.2.11 推薦級別4 附件內(nèi)容規(guī)定附件1 評審得分表附件2 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審評分表附件3 評審扣分項及原因匯總表附件4 不涉及項匯總表附件5 評審結(jié)論原件附件6 安全隱患整改落實情況復(fù)核表附件7 企業(yè)整改計劃附件8 設(shè)備設(shè)施擁有數(shù)量及現(xiàn)場抽查統(tǒng)計表附件9 接受現(xiàn)場評審企業(yè)承諾附件10 被評審單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件11 評審單位承諾附件12 評審單位工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件13 評審單位評審資格認(rèn)定文件復(fù)印件附件14 評審人員信息編號：運(yùn)城市皓天安全技術(shù)服務(wù)有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)咨詢過程控制文件被評審單位名稱： 技術(shù)咨詢負(fù)責(zé)人： 項目實施日期： 審核人： 2013年1月1日441. 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)咨詢流程單 基本信息項目名稱行業(yè)類型聯(lián)系人企業(yè)地址辦公/傳真電話手機(jī)號碼合同簽訂時間/編號QQ郵箱評審人員技術(shù)咨詢： 評審：獎金情況技術(shù)咨詢 元 評審 元技術(shù)咨詢與企業(yè)溝通時間記錄技術(shù)資料整理記錄管理手冊 ： 程序文件： 作業(yè)文件 ： 記錄表格單行本：檔案建設(shè)： 自評報告： 評審申請及附件：技術(shù)咨詢評審是否同意把技術(shù)咨詢資料預(yù)審版交付企業(yè)簽字：2013年 月 日是否同意把技術(shù)咨詢資料備案版交付企業(yè)簽字： 2013年 月 日網(wǎng)上申報(辦公室)申報名稱：密碼：是否同意發(fā)放技術(shù)咨詢獎金簽字：2013年 月 日2.技術(shù)咨詢資料審核結(jié)論表 企業(yè)名稱所屬行業(yè)審核項目審核內(nèi)容是否存在問題(見附件)存在問題復(fù)核時間軟件資料管理手冊、制度文件匯編責(zé)任制和操作規(guī)程匯編紅頭文件檔案建設(shè)情況(包含記錄表格單行本填寫情況)評審申請及其附件評審申請表自評報告及扣分匯總平面布置圖、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件制度文件清單、紅頭文件(安全機(jī)構(gòu)設(shè)置文件或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)置文件、專職安全管理人員任命文件)重大危險源備案資料組織機(jī)構(gòu)代碼證及其他證照企業(yè)評審會匯報稿編制內(nèi)容(企業(yè)概況、標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建情況)是否符合要求審核人簽字：2013年 月 日3.技術(shù)咨詢資料審核表序號內(nèi)部審核內(nèi)容存在問題的資料名稱及頁碼1技術(shù)咨詢資料格式是否符合要求2縣、市是否搞清楚，嚴(yán)禁出現(xiàn)無關(guān)縣、市。3是否出現(xiàn)無關(guān)企業(yè)名稱。4技術(shù)咨詢資料內(nèi)容是否前后敘述一致5技術(shù)咨詢資料內(nèi)容是否切合企業(yè)實際6自評人員確定清楚，前后對應(yīng)，自評組長應(yīng)為同一人。自評人員數(shù)量應(yīng)統(tǒng)一。7評定標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確，根據(jù)被評審單位行業(yè)類型選用相應(yīng)的評定標(biāo)準(zhǔn)。8企業(yè)基本情況敘述是否符合編制要求，是否出現(xiàn)缺項9各自評項目扣分合理、明確，計算準(zhǔn)確。10自評描述中是否描述準(zhǔn)確，嚴(yán)禁缺項。11不涉及的項目是否合理。12扣分點一覽表和評分表中扣分項目是否對應(yīng)13評分表中得分、不符合項扣分分值、不涉及項分值是否準(zhǔn)確14其他問題4存在問題的修改頁5自評報告申請時相關(guān)附件 編號：冶金等工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審過程控制書委托單位： 行業(yè)類型： 評審等級： 三 級 運(yùn)城市皓天安全技術(shù)服務(wù)有限公司填 寫 說 明安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審過程控制書是開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審活動的重要依據(jù)，是對影響評審結(jié)果的各種因素進(jìn)行有效控制，保證評審質(zhì)量的重要手段。填寫人應(yīng)該根據(jù)評審項目及時認(rèn)真的填寫過程控制書中的各項表格。1 過程控制書中的計算機(jī)打印內(nèi)容字體均為：表頭為三號宋體加粗，表格內(nèi)容為四號宋體；填寫部分均用黑色碳素筆填寫。2 表格中的簽名必須由本人簽字，不得代簽或不填。3 各表格填寫說明1）企業(yè)情況調(diào)查表、風(fēng)險分析記錄表、組建評審小組表、評審合同記錄表和跟蹤服務(wù)記錄表，填寫內(nèi)容均由市場部人員根據(jù)實際情況進(jìn)行填寫；2）項目實施計劃表由項目負(fù)責(zé)人根據(jù)項目的實際情況進(jìn)行填寫；3）評審收集資料清單選擇收集的資料必須附在過程控制書后面，且必須加蓋企業(yè)公章，如有特殊原因的另行存檔；4）現(xiàn)場檢查存在問題記錄表、安全評審項目整改通知單、安全評審項目整改復(fù)查單、內(nèi)部審核記錄表、內(nèi)部審核修改記錄表、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核修改記錄表中的填寫內(nèi)容，由評審人員根據(jù)項目實施計劃表中各自的任務(wù)分工如實記錄；5）技術(shù)負(fù)責(zé)人審核記錄表和技術(shù)負(fù)責(zé)人審核修改記錄表由技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫并簽字；6）過程控制負(fù)責(zé)人審核表由過程控制負(fù)責(zé)人填寫并簽字；7）合格報告發(fā)放簽字表必須全部簽字完成后才能向評審組織單位提交；8）報告發(fā)放后評審不符合項記錄表和不符合項糾正措施及實施情況記錄表待報告審核之后由項目負(fù)責(zé)人組織安排相關(guān)人員填寫。評審組織單位授權(quán)風(fēng)險分析簽訂評審合同組建評審小組制定評審計劃首次會議現(xiàn)場評審評審報告初稿內(nèi)部審核技術(shù)負(fù)責(zé)人審核報告完成機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽發(fā)終止評審修改YNYYN過程控制負(fù)責(zé)人審核Y末次會議安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審過程控制程序資料歸檔企業(yè)情況調(diào)查表申請企業(yè)名稱申請行業(yè)專業(yè)（按24個評定標(biāo)準(zhǔn)寫）地址(和企業(yè)營業(yè)執(zhí)照上一致)企業(yè)性質(zhì)(和企業(yè)營業(yè)執(zhí)照上一致)經(jīng)營范圍(按企業(yè)營業(yè)執(zhí)照上寫)安全管理機(jī)構(gòu)員工總數(shù)人專職安全管理人員人特種作業(yè)人 員人總資產(chǎn)萬元固定資產(chǎn)萬元組織機(jī)構(gòu)代碼主營業(yè)務(wù)收入萬元倒班情況有 沒有倒班人數(shù)及 方 式自評時間法定代表人電 話傳 真聯(lián) 系 人電 話傳 真手 機(jī)電子信箱企業(yè)概況評審風(fēng)險分析記錄表企業(yè)名稱日期市場部人員技術(shù)負(fù)責(zé)人風(fēng)險分析評審風(fēng)險分類風(fēng)險內(nèi)容評審結(jié)果企業(yè)情況根據(jù)委托方提供的企業(yè)基本情況是否存在風(fēng)險？資質(zhì)風(fēng)險評審項目是否在資質(zhì)業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)？人員風(fēng)險現(xiàn)有的評審人員專業(yè)構(gòu)成是否滿足評審項目需要？ 是否聘請相關(guān)專業(yè)的技術(shù)專家，承擔(dān)項目的風(fēng)險？市場競爭是否有其它的評審機(jī)構(gòu)參與該項目的評審競爭？ 本單位以較強(qiáng)的服務(wù)水平能否中標(biāo)？經(jīng)濟(jì)風(fēng)險委托單位是否有支付評審費用的能力？行業(yè)風(fēng)險1、風(fēng)險很小 2、風(fēng)險較小 3、風(fēng)險一般4、風(fēng)險較大 5、風(fēng)險很大可行性分 析評審項目是否可行？備注附文件審查報告評審合同記錄表甲 方評審合同編號行業(yè)類型合同簽訂人員甲方： 聯(lián)系方式：乙方： 評審范圍市場部日期組建評審小組記錄表企業(yè)名稱任命項目組長姓名職務(wù)專業(yè)資質(zhì)證號備注評審組長確定評審小組評審人員評審人員評審人員評審人員評審人員評審人員技術(shù)專家技術(shù)專家一：技術(shù)專家二：技術(shù)專家三：技術(shù)專家四：日期項目實施計劃表企 業(yè) 名 稱評審組組長計劃開工日期年 月 日計劃完工日期年 月 日評審項目組成員評審人員任 務(wù) 分 工所聘請專家任 務(wù) 分 工評審范圍：進(jìn)度計劃：評審收集資料清單企業(yè)名稱資 料 名 稱是否收集1、營業(yè)執(zhí)照2、安全生產(chǎn)許可證3、安全設(shè)施設(shè)計審查表4、安全設(shè)施竣工驗收表5、安全管理機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員任命文件(包含安全領(lǐng)導(dǎo)小組)6、主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全資格證書7、特種作業(yè)人員操作資格證及特種設(shè)備作業(yè)人員作業(yè)證8、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊9、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化程序文件10、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)文件11、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化各項記錄12、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化制度文件(包含安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全操作規(guī)程)13、事故應(yīng)急救援預(yù)案及相關(guān)備案文件14、工傷保險證明材料15、防雷防靜電檢測報告16、消防驗收合格證明材料17、總平面布置圖18、19、日期資料收集人現(xiàn)場檢查存在問題記錄企業(yè)名稱行業(yè)類型評審項目扣分項說明：1要求加附件，就是進(jìn)入現(xiàn)場評審時實際存在的問題(側(cè)重于6、7元素及聘請專家現(xiàn)場提出問題)。2附首次會議簽到表及會議紀(jì)要。評審組組長日期評審項目整改通知單企業(yè)名稱整改通知人通 知 時 間被 評 審 單 位 接 受 人接受時間說明：以我公司紅頭文件發(fā)與企業(yè)的整改建議。以附件形式附后。評審項目整改復(fù)查單企業(yè)名稱復(fù)查時間復(fù)查人被評審單位聯(lián)系人說明：1企業(yè)整改落實情況(反饋表)。2對企業(yè)存在安全隱患整改復(fù)核情況。必須加蓋企業(yè)公章，見評審報告附件。 3 附末次會議簽到表及會議紀(jì)要。 內(nèi)部審核記錄企業(yè)名稱審核人：審核日期：審核項目審核內(nèi)容是否存在問題(標(biāo)明頁碼)公共問題1、評審日期和評審時間區(qū)別。參照“評審過程”時間核實準(zhǔn)確。2、把縣、市確定清楚，嚴(yán)禁出現(xiàn)無關(guān)縣、市。3、評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核實，根據(jù)被評審單位行業(yè)類型選用相應(yīng)的評定標(biāo)準(zhǔn)。4、嚴(yán)禁出現(xiàn)無關(guān)企業(yè)名稱。5、格式是否符合要求6、文字內(nèi)容有無錯誤7、文件評審綜述和現(xiàn)場評審綜述中數(shù)字內(nèi)容要計算準(zhǔn)確。評審過程(1)評審時間一旦確定下來，“安全隱患整改落實情況復(fù)核表” (附件6)、“接受現(xiàn)場評審企業(yè)承諾” (附件9)、“評審單位承諾”(附件10)涉及到的時間要進(jìn)行對應(yīng)。(2)安全隱患項目、整改符合要求項目、不符合要求項目應(yīng)和“評審扣分項及原因匯總表” (附件4)、“安全隱患整改落實情況復(fù)核表” (附件6)、“整改計劃”(附件7)進(jìn)行對應(yīng)。(有合并項的未整改項目一定要注明)(3) 評審人員確定清楚，前后對應(yīng)，評審組長應(yīng)為同一人。評審人員數(shù)量應(yīng)統(tǒng)一。評審問題及評審建議綜述(1)安全隱患項目、整改符合要求項目、不符合要求項目應(yīng)和“評審扣分項及原因匯總表” (附件4)、“安全隱患整改落實情況復(fù)核表” (附件6)、“整改計劃”(附件7)、進(jìn)行對應(yīng)。(有合并項的未整改項目一定要注明)(2) 整改建議數(shù)量和“整改計劃”(附件7)中內(nèi)容要進(jìn)行對應(yīng)。推薦級別(1)分值計算中涉及到的數(shù)字和“評審得分表”(附件1)、“不涉及項匯總表” (附件2)、“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審評分表” (附件3)相關(guān)數(shù)字對應(yīng)。(2) 評審得分要統(tǒng)一。附件問題 附件1“評審得分表”分值計算準(zhǔn)確，要和“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審評分表” (附件3