采購(gòu)制度和流程.doc

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采購(gòu)原則1、競(jìng)爭(zhēng)比價(jià)原則。凡以非招標(biāo)形式采購(gòu)的，均需詢價(jià)、比價(jià)3家以上供應(yīng)商。將相關(guān)信息詳細(xì)收集（含商家名稱、聯(lián)系方式、具體報(bào)價(jià)信息等）并對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等綜合評(píng)估后，填寫詢價(jià)、比價(jià)信息表，選擇意向供應(yīng)商并報(bào)批。詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)的結(jié)果需不超過(guò)市場(chǎng)平均價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。2、適時(shí)適量原則。采購(gòu)部根據(jù)整體采購(gòu)需求計(jì)劃、供貨周期和市場(chǎng)整體行情走向等，編制分項(xiàng)采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃。確保采購(gòu)執(zhí)行中在時(shí)間上適時(shí)到位，不因采購(gòu)延遲到位影響相關(guān)流程，在采購(gòu)量上供需平衡，不造成積壓浪費(fèi)。3、全程監(jiān)督原則。采購(gòu)部的重大采購(gòu)合同需經(jīng)相關(guān)部門采購(gòu)合同會(huì)審。采購(gòu)部不得單獨(dú)完成合同談判、簽訂及采購(gòu)驗(yàn)收。督審部對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行全程審計(jì)監(jiān)督。4、“舍遠(yuǎn)求近原則”。凡各項(xiàng)目均應(yīng)就近采購(gòu)，能在本地市場(chǎng)建立良好供應(yīng)商的，價(jià)格相差不大的，均在本地市場(chǎng)采購(gòu)。5、“直供原則”。減少采購(gòu)環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級(jí)代理商建立供求關(guān)系。第六條 采購(gòu)計(jì)劃1、項(xiàng)目工程部的采購(gòu)，由工程部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)計(jì)圖紙以及預(yù)算合同，編制并向采購(gòu)部提交項(xiàng)目整體物資需求計(jì)劃表，和項(xiàng)目整體施工進(jìn)度計(jì)劃表，明確合適到貨期以及詳細(xì)物資需求等信息；2、項(xiàng)目整體物資需求計(jì)劃表之外的各類采購(gòu)，由物資需求部門填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)單報(bào)采購(gòu)部審核。3、各類采購(gòu)申請(qǐng)需明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、使用日期等；對(duì)所申購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、性能標(biāo)準(zhǔn)等必須描述清晰，不得模糊，否則，采購(gòu)部可拒絕受理執(zhí)行。申購(gòu)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字、子公司總經(jīng)理審批后交給采購(gòu)部門執(zhí)行。（申購(gòu)單原件及電子檔要分別提交一份給倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)備案）4、采購(gòu)部接到采購(gòu)申請(qǐng)表后，對(duì)工程項(xiàng)目物資需求的采購(gòu)，要根據(jù)項(xiàng)目總體施工進(jìn)度計(jì)劃于三天內(nèi)完成整體采購(gòu)計(jì)劃審核并填寫整體物資采購(gòu)計(jì)劃表。在采購(gòu)執(zhí)行中，根據(jù)整體物資采購(gòu)計(jì)劃表按月度進(jìn)行分解并填寫月度物資采購(gòu)計(jì)劃表。對(duì)非工程項(xiàng)目類物資采購(gòu)計(jì)劃于接受采購(gòu)申請(qǐng)后在當(dāng)月度的月度采購(gòu)計(jì)劃是分解執(zhí)行。5、各類采購(gòu)申請(qǐng)需給采購(gòu)部預(yù)留足夠的采購(gòu)執(zhí)行時(shí)間。各部門于每月28日前向采購(gòu)部報(bào)次月的月度采購(gòu)計(jì)劃。整體采購(gòu)計(jì)劃外的常規(guī)采購(gòu)、零星采購(gòu)需提前一周申請(qǐng)，設(shè)備采購(gòu)需提前半個(gè)月申請(qǐng)，若非應(yīng)急情況，不得要求采購(gòu)部門限時(shí)采購(gòu)。因采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)過(guò)晚導(dǎo)致物資采購(gòu)未能保障及時(shí)，責(zé)任由采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)部門承擔(dān)。6、各子公司負(fù)責(zé)人對(duì)所屬公司的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，集團(tuán)分管采購(gòu)工作的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)月度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核。第七條 采購(gòu)實(shí)施與供應(yīng)商選擇1、采購(gòu)部收到申購(gòu)部門提交的經(jīng)審核簽批的物資采購(gòu)申請(qǐng)單，要立即按要求安排專人采購(gòu)和落實(shí)跟進(jìn)。2、公司采購(gòu)方式分為招標(biāo)類和非招標(biāo)類兩種。根據(jù)采購(gòu)額、供應(yīng)商合作成熟度、采購(gòu)緊急程度等因素綜合衡量并確定采購(gòu)方式。原則上能夠采用招標(biāo)方式采購(gòu)的優(yōu)先進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)，不能招標(biāo)采購(gòu)的應(yīng)在落實(shí)好詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)的基礎(chǔ)上，首選定點(diǎn)采購(gòu)，即向生產(chǎn)廠家直接定點(diǎn)訂貨或定點(diǎn)代理商采購(gòu)；其次是一般代理商或門店采購(gòu)；同類采購(gòu)需至少有三家供應(yīng)商。2、根據(jù)采購(gòu)方式的不同，從供應(yīng)商庫(kù)中進(jìn)行供貨商的初步范圍選擇。3、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原供應(yīng)商；如有更適合的供應(yīng)商替代，采購(gòu)部必須提交書面報(bào)告其理由，經(jīng)批準(zhǔn)后方可變更。4、采購(gòu)合同最終必須由分管采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)方可執(zhí)行。第八條 合同管理1、標(biāo)的額5000元以上或涉及售后維保的各類采購(gòu)均需訂立書面合同。明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。（簽訂年度戰(zhàn)略定點(diǎn)合同的除外）2、采購(gòu)部負(fù)責(zé)各類合同的審核（會(huì)審）、簽訂與保管。與合同相關(guān)的各類招標(biāo)備案資料或商務(wù)談判資料，需于采購(gòu)合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，整理、裝訂成冊(cè)。第九條 物資選型與封樣1、采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)協(xié)議對(duì)采購(gòu)物資（指非常規(guī)物資）進(jìn)行選型并封樣，封樣物資專庫(kù)保存（材料采購(gòu)后入集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)的，樣品在集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)保存；材料采購(gòu)后直接在施工現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收入庫(kù)的，樣品在施工現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)保存；2、封樣物資必須專冊(cè)登記保管，在項(xiàng)目竣工交付前不得遺失或擅自處理。第十條 物資驗(yàn)收與出入庫(kù)1、采購(gòu)員對(duì)采購(gòu)進(jìn)度全程跟進(jìn)，及時(shí)掌握采購(gòu)進(jìn)度和節(jié)點(diǎn)。工程進(jìn)場(chǎng)前7天（考慮的物資管理，一般工程進(jìn)場(chǎng)后3天內(nèi)到貨），確保開工的第一批物資必須進(jìn)場(chǎng)；開工后各階段的相關(guān)物資要確保在施工進(jìn)度需要前5天到場(chǎng)。必要時(shí)，物資進(jìn)場(chǎng)時(shí)間根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工要求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，但以物資進(jìn)場(chǎng)不得晚于需求時(shí)間點(diǎn)有前提。2、物資到貨后，在集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)保管的，由采購(gòu)員與倉(cāng)管員根據(jù)封樣標(biāo)準(zhǔn)（或合同約定標(biāo)準(zhǔn)）當(dāng)天共同完成驗(yàn)收及入庫(kù)手續(xù)辦理。有問題的由采購(gòu)員及時(shí)退換貨。3、物資直接發(fā)工程現(xiàn)場(chǎng)并在項(xiàng)目部入庫(kù)的，走直撥程序；由項(xiàng)目經(jīng)理根或其指定人員據(jù)封樣標(biāo)準(zhǔn)（或合同約定標(biāo)準(zhǔn)）當(dāng)天進(jìn)行驗(yàn)收并在物資驗(yàn)收單上簽字，有問題的及時(shí)聯(lián)系采購(gòu)部退換貨。驗(yàn)收（簽收）單于2日內(nèi)以書面或照片形式傳遞給采購(gòu)部；4、在物資驗(yàn)收與入庫(kù)時(shí)，重點(diǎn)檢查實(shí)際到貨物資的規(guī)格與申購(gòu)單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、材質(zhì)、性能參數(shù)指標(biāo)等是否相符、有無(wú)損壞等。若不相符，由采購(gòu)員聯(lián)系商家退回或重新發(fā)貨。5、倉(cāng)管員根據(jù)申購(gòu)單、采購(gòu)員或項(xiàng)目經(jīng)理簽字的物資驗(yàn)收單辦理物資入庫(kù)并填寫入庫(kù)單。在集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)的物資，入庫(kù)單由采購(gòu)員、倉(cāng)管員簽字。入庫(kù)單一式三份，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)，驗(yàn)收聯(lián)交給采購(gòu)員作為辦理報(bào)銷付款附件。在項(xiàng)目部入庫(kù)的物資，于驗(yàn)收后由項(xiàng)目經(jīng)理或其指定人員在入庫(kù)單上簽字直接辦理出庫(kù)（使用）。6、在集團(tuán)入庫(kù)的物資或集中采購(gòu)分散出庫(kù)的物資，需填寫出庫(kù)單并經(jīng)集團(tuán)分管采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)審批后出庫(kù)。7、采購(gòu)人員主動(dòng)索要相關(guān)簽收單據(jù)，并及時(shí)協(xié)助倉(cāng)庫(kù)辦理采購(gòu)物資的直撥出入庫(kù)手續(xù)。第十一條 付款與核算（一）預(yù)付款采購(gòu)1、按合同約定需要預(yù)付購(gòu)貨款的，由采購(gòu)員提供采購(gòu)申請(qǐng)單（建議除去采購(gòu)申請(qǐng)單，因?yàn)閭}(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)會(huì)根據(jù)申請(qǐng)單編號(hào)進(jìn)行核實(shí)入庫(kù)）、合同復(fù)印件、付款申請(qǐng)單(注明付款事由、付款金額、對(duì)方單位名稱、開戶銀行及賬號(hào))，辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)，手續(xù)完備交公司財(cái)務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。2、貨物和發(fā)票已到，驗(yàn)收合格并與購(gòu)貨合同、發(fā)票及清單核對(duì)無(wú)誤后，采購(gòu)員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（必須含入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票、采購(gòu)申請(qǐng)單（建議除去采購(gòu)申請(qǐng)單，因?yàn)閭}(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)會(huì)根據(jù)申請(qǐng)單編號(hào)進(jìn)行核實(shí)入庫(kù)），交財(cái)務(wù)部審核后，由子公司總經(jīng)理簽字，交集團(tuán)總部領(lǐng)導(dǎo)審批，后返到財(cái)務(wù)報(bào)銷入賬。采購(gòu)員對(duì)預(yù)付款后續(xù)事宜進(jìn)行跟進(jìn)。（二）現(xiàn)金采購(gòu) 1、原則上，不提倡現(xiàn)金采購(gòu)交易，特殊情況，采購(gòu)員必須憑有子公司總經(jīng)理簽字的并經(jīng)集團(tuán)總部領(lǐng)導(dǎo)審批的的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購(gòu)回來(lái)后，采購(gòu)員持購(gòu)貨發(fā)票到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)部門、倉(cāng)管員驗(yàn)收，并取得入庫(kù)單。2、采購(gòu)員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（必須含入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票、采購(gòu)申請(qǐng)單），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷沖借款手續(xù)。3、原則上，采購(gòu)借款執(zhí)行“一事一借”，較頻繁的可保留一定數(shù)額的備用金，備用金每半年清理一次。 （三）后付款采購(gòu)1、后付款采購(gòu)分貨到付款和定期結(jié)算。2、貨到付款的按一般程序辦理，要點(diǎn)是貨物收訖，憑發(fā)票、入庫(kù)單等簽批到財(cái)務(wù)辦理付款。3、定期結(jié)算。公司提倡對(duì)長(zhǎng)期合作、信譽(yù)良好的供貨商實(shí)行定期結(jié)算辦法，以一個(gè)固定的時(shí)間跨度作為計(jì)算付款的界限，定期辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，付款手續(xù)同上。第十二條 供應(yīng)商管理1、采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的拓展、選擇、過(guò)程管理、履約評(píng)估和結(jié)果應(yīng)用。根據(jù)供應(yīng)商的合作情況，對(duì)供應(yīng)商庫(kù)進(jìn)行不斷調(diào)整完善。2、任何類供方在合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)以下嚴(yán)重問題之一，須降為不合格供方，并且兩年內(nèi)不得參與或?yàn)楣咎峁┤魏萎a(chǎn)品或服務(wù)。嚴(yán)重問題是指：在其事先知情的情況下，仍提供不合格產(chǎn)品或服務(wù)；因質(zhì)量問題被政府或行業(yè)機(jī)構(gòu)通報(bào)或媒體曝光；不履行合同；有欺騙或欺詐行為；破產(chǎn)或有經(jīng)濟(jì)問題；第十三條 審計(jì)監(jiān)督督審部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。第四章 管理流程第十四條 物資采購(gòu)管理流程1、物資采購(gòu)管理流程圖：見附件1；2、物資采購(gòu)管理流程說(shuō)明物資采購(gòu)流程說(shuō)明活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱執(zhí)行角色活動(dòng)內(nèi)容1編報(bào)物資需求計(jì)劃物資需求部門1、項(xiàng)目工程部的采購(gòu)，由工程部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)計(jì)圖紙以及預(yù)算合同，編制并向采購(gòu)部提交項(xiàng)目整體物資需求計(jì)劃表，和項(xiàng)目整體施工進(jìn)度計(jì)劃表，明確合適到貨期以及詳細(xì)物資需求信息；2、項(xiàng)目整體物資需求計(jì)劃表之外的各類采購(gòu)，由物資需求部門填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)單報(bào)采購(gòu)部審核。2編制物資采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)員1、向設(shè)計(jì)、預(yù)算部門提供相應(yīng)物資信息與價(jià)格咨詢；2、根據(jù)工程部提報(bào)的項(xiàng)目整體施工進(jìn)度計(jì)劃表和項(xiàng)目整體物資需求計(jì)劃表編制月度物資采購(gòu)計(jì)劃表。3采購(gòu)方式與供應(yīng)商選擇采購(gòu)員1、根據(jù)采購(gòu)物資的類別、數(shù)量、金額等因素決定采購(gòu)以招標(biāo)或非招標(biāo)的形式實(shí)施；2、根據(jù)采購(gòu)方式的不同，從供應(yīng)商庫(kù)中進(jìn)行供貨商的初步范圍選擇。4招標(biāo)采購(gòu)采購(gòu)員通過(guò)招標(biāo)的方式進(jìn)行物資采購(gòu)實(shí)施。4.1投標(biāo)邀請(qǐng)書（信息）發(fā)布采購(gòu)員1、擬訂招標(biāo)要求，討論落實(shí)招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃（含招標(biāo)方式、資格審查要求、招標(biāo)過(guò)程組織程序等信息）、關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)及相關(guān)需協(xié)調(diào)配合事宜。成果：會(huì)議紀(jì)要；2、向外發(fā)布投標(biāo)邀請(qǐng)書（信息）。成果：發(fā)布載體留存或簽收單。4.2招標(biāo)文件編制與審查采購(gòu)員1、對(duì)招標(biāo)文件的內(nèi)容（含物資類、工程類、服務(wù)類的技術(shù)與商務(wù)標(biāo)內(nèi)容與要求）進(jìn)行明確，包括招標(biāo)采購(gòu)的范圍、名稱、量、價(jià)、結(jié)算方式、投標(biāo)說(shuō)明、開標(biāo)規(guī)則等，形成招標(biāo)文件。2、對(duì)入圍投標(biāo)單位進(jìn)行審查，優(yōu)先選擇具有良好合作記錄的合格供方參加投標(biāo)。審查內(nèi)容包括：合作記錄評(píng)價(jià)、項(xiàng)目案例、資質(zhì)證件等；總包工程招標(biāo)必須保證每次招標(biāo)均有新入圍的投票單位參與；分包工程力求每次招標(biāo)均有新入圍的投票單位參與。如采用邀請(qǐng)招標(biāo)的方式，必須有5家以上的投標(biāo)單位參與競(jìng)標(biāo)。4.3招標(biāo)實(shí)施采購(gòu)員1、對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行發(fā)放，填寫招標(biāo)文件發(fā)售登記表，對(duì)投標(biāo)單位的咨詢進(jìn)行集中式答疑；2、收取投票保證金；3、預(yù)算部（員）配合采購(gòu)部編制標(biāo)底并嚴(yán)格保密；4、完善履約擔(dān)保（如有必要）并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)開標(biāo)；5、評(píng)標(biāo)小組必須本著平等競(jìng)爭(zhēng)，公開、公正、公平、科學(xué)、擇優(yōu)的原則，經(jīng)過(guò)評(píng)審，提交經(jīng)全體評(píng)標(biāo)小組成員簽定認(rèn)可的招標(biāo)評(píng)審報(bào)告，確定中標(biāo)候選人一至三名，并排列順序；6、與中標(biāo)候選人進(jìn)行澄清與競(jìng)爭(zhēng)性談判。與承包商的約談應(yīng)有兩個(gè)部門以上的人員參與，并需記錄約談結(jié)果。7、形成中標(biāo)單位推薦意見，填報(bào)定標(biāo)審批表。4.4中標(biāo)通知書發(fā)放采購(gòu)員中標(biāo)單位審定后，向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)單位，并按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)限，成本合約部協(xié)調(diào)退還交納的投標(biāo)保證金或保函及各類押金。5非招標(biāo)采購(gòu)采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)量、額度及其他因素綜合確定以非招標(biāo)的方式完成采購(gòu)實(shí)施。5.1商務(wù)談判與結(jié)果報(bào)批采購(gòu)員1、采購(gòu)部與備選供應(yīng)商就采購(gòu)內(nèi)容、價(jià)格及實(shí)施方式等進(jìn)行商務(wù)談判。根據(jù)市場(chǎng)行情進(jìn)行綜合分析后，同一宗采購(gòu)，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià)的供應(yīng)商不得低于3家；2、采購(gòu)部將商務(wù)談判的結(jié)果整理后以書面形式報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批并確認(rèn)合作供應(yīng)商。6簽訂采購(gòu)合同采購(gòu)員1、屬于招標(biāo)采購(gòu)的，采購(gòu)部和中標(biāo)單位應(yīng)在招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)單位的投標(biāo)文件訂立書面合同，中標(biāo)單位應(yīng)在合同簽訂前，按不超過(guò)中標(biāo)標(biāo)的額的10%繳納履約保證金；投標(biāo)保證金或保函可轉(zhuǎn)作履約保證，但不足部分需補(bǔ)足，履約保證金（或保函）的退還按照合同相關(guān)條款執(zhí)行；2、屬于非招標(biāo)采購(gòu)的，雙方按照商務(wù)談判的初步協(xié)議簽訂正式的書面合同，必要時(shí)可要求供方交納履約保證金；3、采購(gòu)合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，采購(gòu)責(zé)任人應(yīng)將招標(biāo)備案資料或商務(wù)談判資料整理、裝訂成冊(cè)，存檔管理。具體按人和集團(tuán)合同管理制度規(guī)定執(zhí)行。7物資選型與封樣采購(gòu)員1、采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)協(xié)議對(duì)采購(gòu)物資（指非常規(guī)物資）進(jìn)行選型并封樣，封樣物資專庫(kù)保存（材料采購(gòu)后入集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)的，樣品在集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)保存，材料采購(gòu)后直接在施工現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收入庫(kù)的，樣品在施工現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)保存；2、封樣物資必須專冊(cè)登記保管，在項(xiàng)目竣工交付前不得遺失或擅自處理。8驗(yàn)收入庫(kù)采購(gòu)員工程項(xiàng)目經(jīng)理倉(cāng)管員1、采購(gòu)員對(duì)采購(gòu)進(jìn)度進(jìn)行全程跟進(jìn)。工程進(jìn)場(chǎng)前7天，確保開工的第一批物資必須進(jìn)場(chǎng)；開工后各階段的相關(guān)物資要確保在施工進(jìn)度需要前5天到場(chǎng)。必要時(shí)，物資進(jìn)場(chǎng)時(shí)間根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工要求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，但以物資進(jìn)場(chǎng)不得晚于需求時(shí)間點(diǎn)有前提。2、物資到貨后，在集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)保管的，由采購(gòu)員根據(jù)封樣標(biāo)準(zhǔn)（或合同約定標(biāo)準(zhǔn)）當(dāng)天完成驗(yàn)收及入庫(kù)手續(xù)辦理。有問題有及時(shí)退換貨；3、物資直接在項(xiàng)目部入庫(kù)的，由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)封樣標(biāo)準(zhǔn)（或合同約定標(biāo)準(zhǔn)）當(dāng)天進(jìn)行驗(yàn)收并簽收，有問題的及時(shí)退換貨。驗(yàn)收（簽收）單于2日內(nèi)以書面或照片形式傳遞給采購(gòu)部；4、倉(cāng)管員根據(jù)申購(gòu)單、采購(gòu)員或項(xiàng)目經(jīng)理簽字的物資驗(yàn)收單辦理物資入庫(kù)；5、采購(gòu)部向申購(gòu)部門發(fā)放到貨通知。9賬務(wù)處理采購(gòu)員財(cái)務(wù)部1、采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)入庫(kù)單、發(fā)票等憑證進(jìn)行內(nèi)部臺(tái)賬登記；2、現(xiàn)金采購(gòu)的財(cái)務(wù)處理按借款與報(bào)銷流程執(zhí)行；3、后付款采購(gòu)的由采購(gòu)員將入庫(kù)單、發(fā)票、申購(gòu)單等整理后按財(cái)務(wù)報(bào)銷流程執(zhí)行；4、定期付款采購(gòu)的，由采購(gòu)員將入庫(kù)單、發(fā)票等憑證整理后報(bào)財(cái)務(wù)掛賬。采購(gòu)跟進(jìn)付款時(shí)間點(diǎn)并定期與供應(yīng)商對(duì)賬。10物資出庫(kù)倉(cāng)管員申購(gòu)部門1、在集團(tuán)入庫(kù)的采購(gòu)物資，申購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)員的到貨通知至倉(cāng)庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)；2、在工地直接入庫(kù)的采購(gòu)物資，由項(xiàng)目經(jīng)理或其指定人員于驗(yàn)收入庫(kù)后直接辦理出庫(kù)手續(xù)，相關(guān)出庫(kù)手續(xù)資料2日內(nèi)傳遞至集團(tuán)倉(cāng)管員；3、倉(cāng)管員對(duì)出入庫(kù)臺(tái)賬分別進(jìn)行登記存檔。11供應(yīng)商管理采購(gòu)部見供應(yīng)商管理流程12運(yùn)營(yíng)支持分管領(lǐng)導(dǎo)1、運(yùn)營(yíng)工作分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)整體運(yùn)營(yíng)資源支持，對(duì)運(yùn)營(yíng)流程中的重大計(jì)劃進(jìn)行審核、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)管、工作進(jìn)行統(tǒng)籌、質(zhì)量進(jìn)行檢查、組織績(jī)效進(jìn)行考核；2、接受內(nèi)外部客戶的投訴建議。第十五條 供應(yīng)商管理流程1、供應(yīng)商管理流程圖：見附件22、供應(yīng)商管理流程說(shuō)明供應(yīng)商管理流程說(shuō)明活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱執(zhí)行角色活動(dòng)內(nèi)容1供應(yīng)商拓展采購(gòu)員1、進(jìn)行供方考察，包括資料審查與實(shí)地考察；2、符合資質(zhì)要求的列入供方名錄并建立供方檔案供方資料庫(kù)；3、暫不符合要求的供方列入供方名錄并備注。2供應(yīng)商選擇采購(gòu)員1、根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，選擇具體業(yè)務(wù)供方；2、招標(biāo)類采購(gòu)的，確定供方后，按合同管理程序進(jìn)行合同審批；3、其他類業(yè)務(wù)的供方選擇與合同審批可