某化工集團(tuán)2012年KPI考核指標(biāo)庫.xls

注 1 考核期間在月 季 年度間選擇 為方便說明在此以季度為考核周期舉例 2 銷售收入 營業(yè)利潤為公共指標(biāo) 公司整體業(yè)績的達(dá)成率與各部門掛鉤 原則上每個(gè) 部門必須設(shè)置 3 部門指標(biāo)均考核部門負(fù)責(zé)人 部門其它人員均由部門負(fù)責(zé)人考核 部部門門指指標(biāo)標(biāo)指指標(biāo)標(biāo)定定義義考考核核方方式式 公公式式 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 總總經(jīng)經(jīng)辦辦 銷售收入 季度實(shí)際銷售收入總額 含稅 實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 營業(yè)利潤季度實(shí)現(xiàn)凈利潤實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 指標(biāo) 平均應(yīng)收賬款 360天 銷售收入 2 實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 指標(biāo) 360 期初存貨 期末 存貨 2 銷售成本 2 實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 成本費(fèi)用控制率 指季度內(nèi)的經(jīng)營成本 含生產(chǎn) 成本 期間費(fèi)用 2 實(shí)際費(fèi)用 預(yù)算費(fèi)用 權(quán)重 財(cái)務(wù)中心 人均銷售收入考核人均資源回報(bào)率 銷售收入 公司季度內(nèi)平均人 數(shù) 財(cái)務(wù)中心 營營銷銷中中心心 各各事事業(yè)業(yè)部部 銷量達(dá)成率季度實(shí)際銷售量達(dá)成率實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 銷售收入 季度實(shí)際銷售收入總額 含稅 實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 營業(yè)利潤季度實(shí)現(xiàn)凈利潤實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 大客戶開發(fā)數(shù)量 按兩個(gè)維度考核 一 現(xiàn)有區(qū) 域內(nèi)開發(fā)大客戶 含重點(diǎn)客戶 二 新區(qū)域的大客戶開發(fā) 實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重 兩個(gè)維 度按不同權(quán)重設(shè)置 營銷中心 市場占有率 核心 產(chǎn)品 考核公司某品類在同行的銷售 占比 某品類公司的終端銷售額 該 品類行業(yè)整體銷售額 推廣部 依據(jù) 第三方調(diào)研公 司 行業(yè)數(shù)據(jù) 監(jiān)測公司 新品銷售占比 考核新品的銷售表現(xiàn)及市場推 廣情況 新品銷售額 公司整體銷售額營銷中心 銷售費(fèi)用控制率季度銷售費(fèi)用預(yù)算的控制 2 實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 營營銷銷中中心心 技技術(shù)術(shù)服服務(wù)務(wù)部部 銷售收入 季度實(shí)際銷售收入總額 含稅 實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 營業(yè)利潤季度實(shí)現(xiàn)凈利潤實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 服務(wù)及時(shí)率 要求在客戶提出需求后 規(guī)定 時(shí)間內(nèi)必須及時(shí)解決 季度內(nèi)未及時(shí)服務(wù)次數(shù) 季度 內(nèi)需服務(wù)總次數(shù) 權(quán)重 營銷中心 服務(wù)滿意度考核客戶服務(wù)的滿意質(zhì)量 設(shè)定固定權(quán)重 出現(xiàn)一次投訴 扣多少權(quán)重 扣完為止 未出 現(xiàn)投訴另獎(jiǎng)勵(lì)多少權(quán)重 營銷中心 外外貿(mào)貿(mào)部部 銷售收入 季度實(shí)際銷售收入總額 含稅 實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 營業(yè)利潤季度實(shí)現(xiàn)凈利潤實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 新客戶開發(fā)數(shù)量 按兩個(gè)維度考核 一 現(xiàn)有海 外市場內(nèi)開發(fā)新客戶 含重點(diǎn) 客戶 二 新海外區(qū)域的客 戶開發(fā) 實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重 兩個(gè)維 度按不同權(quán)重設(shè)置 營銷中心 銷售費(fèi)用控制率季度銷售費(fèi)用預(yù)算的控制 2 實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 推推廣廣部部 銷售收入 季度實(shí)際銷售收入總額 含稅 實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 營業(yè)利潤季度實(shí)現(xiàn)凈利潤實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 新品銷售占比 考核新品的銷售表現(xiàn)及市場推 廣情況 新品銷售額 公司整體銷售額營銷中心 行行政政人人事事部部 銷售收入 季度實(shí)際銷售收入總額 含稅 實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 營業(yè)利潤季度實(shí)現(xiàn)凈利潤實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 行政費(fèi)用控制率季度內(nèi)行政性預(yù)算費(fèi)用的控制 2 實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 人員流失率 考核季度內(nèi)公司人員 含所有 崗位人員 流動(dòng)情況 2 實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重 行政人事部 總經(jīng)辦核實(shí) 單位人力成本銷售 收入貢獻(xiàn)增長率 考核季度內(nèi)單位人力成本銷售 收入同比增長率 當(dāng)期單位人力成本銷售收入 貢獻(xiàn) 去年同期單位人力成本 銷售收入貢獻(xiàn) 100 1 財(cái)務(wù)中心 招聘及時(shí)率 季度內(nèi)人員招聘計(jì)劃的執(zhí)行效 果 實(shí)際錄用人數(shù) 計(jì)劃招聘人數(shù) 權(quán)重 行政人事部 總經(jīng)辦核實(shí) 生生產(chǎn)產(chǎn)中中心心 生生產(chǎn)產(chǎn)部部 銷售收入 季度實(shí)際銷售收入總額 含稅 實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 營業(yè)利潤季度實(shí)現(xiàn)凈利潤實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 生產(chǎn)計(jì)劃完成率季度內(nèi)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 產(chǎn)品合格率 季度內(nèi)經(jīng)檢驗(yàn)后產(chǎn)成品的合格 數(shù) 合格產(chǎn)品數(shù)量 總產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)中心 制造成本控制率季度內(nèi)生產(chǎn)成本預(yù)算控制情況 2 實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 人均產(chǎn)量季度內(nèi)生產(chǎn)人員的人均產(chǎn)量實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重生產(chǎn)中心 安全生產(chǎn)事故控制 季度內(nèi)安全生產(chǎn)事故的控制情 況 設(shè)定固定權(quán)重 出現(xiàn)一次事故 扣多少權(quán)重 重大事故要重罰 未出現(xiàn)安全事故另外獎(jiǎng)勵(lì) 多少權(quán)重 生產(chǎn)中心 生生產(chǎn)產(chǎn)中中心心 設(shè)設(shè)備備部部 銷售收入 季度實(shí)際銷售收入總額 含稅 實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 營業(yè)利潤季度實(shí)現(xiàn)凈利潤實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 維修及時(shí)率 季度內(nèi)設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃的執(zhí) 行情況 維修及時(shí)件數(shù) 報(bào)修總件數(shù) 權(quán) 重 生產(chǎn)中心 維修費(fèi)用控制率 季度內(nèi)設(shè)備維修預(yù)算費(fèi)用的控 制情況 2 實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 關(guān)鍵設(shè)備故障停機(jī) 率 因關(guān)鍵設(shè)備故障原因引起的停 產(chǎn) 設(shè)定月度目標(biāo)值 因關(guān)鍵設(shè)備 問題停產(chǎn)多長時(shí)間扣多少權(quán)重 生產(chǎn)中心 生生產(chǎn)產(chǎn)中中心心 生生產(chǎn)產(chǎn)工工藝藝部部 銷售收入 季度實(shí)際銷售收入總額 含稅 實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 營業(yè)利潤季度實(shí)現(xiàn)凈利潤實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 外外貿(mào)貿(mào)部部 生產(chǎn)效率提升 因生產(chǎn)工藝的改進(jìn)帶來的生產(chǎn) 效率的提升 設(shè)定目標(biāo)值 同 工同時(shí)間內(nèi)同比提升多少百分 點(diǎn) 實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重生產(chǎn)中心 生生產(chǎn)產(chǎn)中中心心 物物料料部部 銷售收入 季度實(shí)際銷售收入總額 含稅 實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 營業(yè)利潤季度實(shí)現(xiàn)凈利潤實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 PMC計(jì)劃準(zhǔn)確性 因生產(chǎn)計(jì)劃 物料計(jì)劃不及時(shí) 不準(zhǔn)確或協(xié)調(diào)不力而導(dǎo)致非計(jì) 劃性生產(chǎn)停線次數(shù) 每發(fā)生一次扣多少權(quán)重生產(chǎn)中心 物料存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 考核季度內(nèi)物料存貨的使用效 益 2 實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)中中心心 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部 銷售收入 季度實(shí)際銷售收入總額 含稅 實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 營業(yè)利潤季度實(shí)現(xiàn)凈利潤實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 總預(yù)算控制率 季度內(nèi)總預(yù)算執(zhí)行的控制情況 指標(biāo) 實(shí)際預(yù)算支出 預(yù)算計(jì) 劃 控制在目標(biāo)范圍內(nèi) 根據(jù)實(shí)際 情況超過或低于目標(biāo)值 按照 指標(biāo)目標(biāo)判斷 財(cái)務(wù)中心 資金收支平衡率 考核公司內(nèi)部整體對各廠區(qū) 各事業(yè)部資金收支的平衡情況 各單元資金累計(jì)歸集額 各單 元資金累計(jì)下?lián)茴~ 權(quán)重 財(cái)務(wù)中心 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與內(nèi)控 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)預(yù)警 未及時(shí)預(yù)警 因財(cái)務(wù)制度執(zhí)行 不力 財(cái)務(wù)把關(guān)不嚴(yán) 內(nèi)控不 完善等被審計(jì)查出或造成重大 損失 指5萬以上 目標(biāo)值為0次 每發(fā)生一次扣 多少權(quán)重 財(cái)務(wù)中心 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)中中心心 供供應(yīng)應(yīng)部部 銷售收入 季度實(shí)際銷售收入總額 含稅 實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 營業(yè)利潤季度實(shí)現(xiàn)凈利潤實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 采購計(jì)劃完成率季度內(nèi)的采購計(jì)劃執(zhí)行情況實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重生產(chǎn)中心 采購質(zhì)量合格率 季度內(nèi)原材料 配件采購的質(zhì) 量情況 實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重生產(chǎn)中心 采購成本降低率 考核季度內(nèi)原材料 配件單位 采購成本的控制情況 指標(biāo) 上期采購單價(jià) 本期采購數(shù)量 本期采購單價(jià) 本期采購數(shù)量 2 實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)中中心心 商商務(wù)務(wù)部部 銷售收入 季度實(shí)際銷售收入總額 含稅 實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 營業(yè)利潤季度實(shí)現(xiàn)凈利潤實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 接單處理及時(shí)率季度內(nèi)接單及時(shí)處理情況實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重 營銷中心 生產(chǎn)中心 重大接單違規(guī)事項(xiàng) 季度內(nèi)對發(fā)生重大接單違規(guī)事 故的操作 發(fā)生一起扣多少權(quán)重 目標(biāo)值 可選為發(fā)生一起事故導(dǎo)致拖延 多長時(shí)間或損失多少金額 營銷中心 生產(chǎn)中心 技技術(shù)術(shù)中中心心 各各研研究究所所 銷售收入 季度實(shí)際銷售收入總額 含稅 實(shí)際值 目標(biāo)值 權(quán)重財(cái)務(wù)中心 研發(fā)計(jì)劃執(zhí)行率 季度內(nèi)研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃完成情況 指常規(guī)研發(fā) 實(shí)際完成項(xiàng)目 計(jì)劃完成項(xiàng)目 權(quán)重 技術(shù)中心 生生產(chǎn)產(chǎn)中中心心 生生產(chǎn)產(chǎn)工工藝藝部部 重要研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃 突破情況 季度內(nèi)對關(guān)鍵技術(shù) 重要技術(shù) 瓶頸 需重點(diǎn)改良的工藝技術(shù) 取得突破的情況 設(shè)定固定權(quán)重 項(xiàng)目取得突破 在原權(quán)重基礎(chǔ)上獎(jiǎng)勵(lì)多少權(quán)重 項(xiàng)目沒有取得突破扣多少權(quán) 重 技術(shù)中心