TS-質(zhì)量手冊(cè)1.doc

泰華 山東泰華電子有限責(zé)任公司ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量管理手冊(cè)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客管理職責(zé)資源管理測(cè)量、分析和改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品輸出顧客信息流增值活動(dòng)以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式文件編號(hào)：TH-Q冊(cè)-01版 本 號(hào)：A/1（第二版）編制日期：2005年05月18日實(shí)施日期：2005年05月26日編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)：目 錄【注1】 為更加及時(shí)、方便地對(duì)照學(xué)習(xí)ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)范，并更加準(zhǔn)確、全面地理解各項(xiàng)要求、從而得到貫徹和證實(shí)，本手冊(cè)編入了該技術(shù)規(guī)范的中文譯本4-8章各條款原文。 【注2】 本手冊(cè)內(nèi)容采用COP過程方法，對(duì)每一個(gè)過程都進(jìn)行跨部門、跨職能、跨條款地描述，其章節(jié)號(hào)盡量保持與ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)范的一致，可能只是該過程所覆蓋的主條款，以及該歸口部門所承擔(dān)的體系職能。手冊(cè)各章號(hào) 標(biāo) 題（包括程序文件） 編 號(hào) 頁. 歸口部門或 過程所有者第 1 章企業(yè)簡(jiǎn)介 5 管理者代表第 2 章手冊(cè)的控制與管理 6第 3 章關(guān)于質(zhì)量管理體系QMS的說明 7第 4 章質(zhì)量管理體系QMS要求第 4.1 章 QMS總要求 8 總經(jīng)理COP過程與MP、SP過程關(guān)系矩陣表 9組織機(jī)構(gòu)圖與任命書 10第 4.2 章 QMS文件要求S1文件控制過程 11 質(zhì)量部文件控制程序 TH-S1A-4.2.3-08S2記錄控制過程 11 質(zhì)量部記錄控制程序 TH-S2A-4.2.4-09第 5 章管理職責(zé)第 5.1 章 管理承諾 12第 5.2 章 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和COP方法 12M1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理過程 銷售部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序 TH-M1A-5.4.1-25第 5.3 章 質(zhì)量方針 12 總經(jīng)理第 5.4 章 質(zhì)量目標(biāo) 13 總經(jīng)理 中長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo) 13第 5.5 章 職責(zé)、權(quán)限與溝通 13M2內(nèi)部溝通過程 行政部職責(zé)權(quán)限與內(nèi)部溝通程序 TH-M2A-5.5-26第 5.6 章 管理評(píng)審 13M3管理評(píng)審過程 質(zhì)量部管理評(píng)審控制程序 TH-M3A-5.6-27質(zhì)量成本控制程序 TH-M4A-5.6.1-28 第 6 章資源管理第 6.1 章 資源提供 15第 6.2 章 人力資源 15S3人力資源及培訓(xùn)控制過程 行政部人力資源及培訓(xùn)控制程序 TH-S3A-6.2-10M5員工激勵(lì)和考核過程 行政部員工激勵(lì)和考核控制程序 TH-M5A-6.2.2-29第 6.3 章 基礎(chǔ)設(shè)施 16S4基礎(chǔ)設(shè)施 技術(shù)部 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 TH-S4A-6.3-11S5應(yīng)急計(jì)劃與響應(yīng) 17 生產(chǎn)部應(yīng)急計(jì)劃與響應(yīng)程序 TH-S5A-6.3.2-12第 6.4 章 工作環(huán)境 17S6員工安全與工作環(huán)境 生產(chǎn)部員工安全與工作環(huán)境程序 TH-S6A-6.4-13 第 7 章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1總則：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.2 C1市場(chǎng)開拓 18 銷售部營(yíng)銷管理和服務(wù)控制程序 TH-C1A-5.2/7.5.1-017.3 C2工藝開發(fā) 18 技術(shù)部項(xiàng)目策劃和過程設(shè)計(jì)和開發(fā)程序 TH-C2A-7.1/7.3-02C3合同評(píng)審 19 銷售部與顧客有關(guān)的過程控制程序 TH-C3A-7.2.2-03C4產(chǎn)品批準(zhǔn) 20 技術(shù)部生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 TH-C4A-7.3.6-04C5產(chǎn)品生產(chǎn) 20 技術(shù)/生產(chǎn)部生產(chǎn)過程控制程序 TH-C5A-7.5.1-05C6產(chǎn)品交付 20 物流部交付控制程序 TH-C5A-7.5.1-067.4 S7采購(gòu)控制 21 采購(gòu)部采購(gòu)控制程序 TH-S7A-7.4-14供方管理程序 TH-S8A-7.4-15 7.5 S9生產(chǎn)計(jì)劃控制 21 生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 TH-S9A--16S10模具和工裝控制 22 技術(shù)部模具和工裝控制程序 TH-S10A--17S11標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 22 質(zhì)量部產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 TH-S11A-7.5.3-18 S12產(chǎn)品防護(hù) 22 物流部產(chǎn)品防護(hù)程序 TH-S12A-7.5.5-197.6 S13監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 23 質(zhì)量部監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 TH-S13-7.6-20第 8 章測(cè)量、分析和改進(jìn)第 8.1 章 總則第 8.2 章 監(jiān)視和測(cè)量C7客戶滿意 24 銷售部外部顧客滿意度策劃監(jiān)控程序 TH-C7A-8.2.1-07M6內(nèi)部審核 25 質(zhì)量部?jī)?nèi)部審核程序（含產(chǎn)品審核和過程審核） TH-M6A-8.2.2-30S14過程的監(jiān)視和測(cè)量 26 質(zhì)量部過程的監(jiān)視和測(cè)量程序 TH-S14A-8.2.3-21S15產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 26 質(zhì)量部產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 TH-S15A-8.2.4-22第 8.3 章 S16不合格品控制 27 質(zhì)量部不合格品控制程序 TH-S16A-8.3-23第 8.4 章 S17數(shù)據(jù)分析控制 27 質(zhì)量部 數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序 TH-S19A-8.4-24第 8.5 章 改進(jìn)M7持續(xù)改進(jìn) 28 質(zhì)量部持續(xù)改進(jìn)控制程序 TH-M7A-8.5.1-31M8糾正/預(yù)防措施 28 質(zhì)量部糾正和預(yù)防措施程序 TH-M8A-8.5.2-32附 錄：1 以過程為基礎(chǔ)的ISO/TS16949質(zhì)量管理體系 2 用過程的方法建立組織質(zhì)量管理的章魚圖模式 3質(zhì)量體系文件總控清單第一章 企業(yè)簡(jiǎn)介山東泰華電子依托科技創(chuàng)新，不斷加筑企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。公司經(jīng)營(yíng)理念: 溝通、協(xié)作、發(fā)展；誠(chéng)信經(jīng)營(yíng) 鑄造誠(chéng)信品牌公司遠(yuǎn)景：科技創(chuàng)新，誠(chéng)信雙贏，創(chuàng)國(guó)際品牌，領(lǐng)行業(yè)潮流本公司嚴(yán)格按照ISO/TS16949：2002國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，為客戶提供最滿意的產(chǎn)品，以證明公司的質(zhì)量體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求。本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品 ，得到廣大客戶的認(rèn)可，成功地成為 公司將根據(jù)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境而采取不斷革新的行動(dòng)。人力資源是企業(yè)最大最根本的財(cái)富，優(yōu)秀的人才是實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針目標(biāo)的首要條件，只有相互信任、共同努力、團(tuán)隊(duì)合作，才能實(shí)現(xiàn)每個(gè)人的價(jià)值和公司目標(biāo)?，F(xiàn)代化的市場(chǎng)要求我們以顧客為中心，“滿足顧客需求，為顧客創(chuàng)造價(jià)值“是我們經(jīng)營(yíng)的一貫宗旨。愿與尊敬的客戶一起進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)，為客戶提供優(yōu)良的服務(wù)，共同創(chuàng)造我國(guó)汽車工業(yè)美好的未來。地址：山東省 郵編： 聯(lián)系人: 咨詢：陳國(guó)電話： 傳真： E-mail： m第二章 手冊(cè)的控制與管理2.1 質(zhì)量手冊(cè)的管理與ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)中刪減說明。2.1.1 本質(zhì)量手冊(cè)是山東泰華電子有限責(zé)任公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，一經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，即成為公司范圍內(nèi)質(zhì)量管理工作必經(jīng)遵循的法規(guī)；本質(zhì)量手冊(cè)編寫符合ISO/TS16949：2002版標(biāo)準(zhǔn)及文件化要求，覆蓋ISO/TS16949：2002版標(biāo)準(zhǔn)所有要求，自2007年10月20日起實(shí)施2.1.2 山東泰華電子有限公司的質(zhì)量體系是根據(jù)ISO/TS16949：2002版標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系要求編制的。我公司的產(chǎn)品全部由顧客提供圖紙,在執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)中沒有產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任，故刪除7.3條款中產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā).2.2 質(zhì)量手冊(cè)的編制、審核與批準(zhǔn)：編制：質(zhì)量部審核：管理者代表批準(zhǔn)：總經(jīng)理2.2 手冊(cè)的編號(hào)TH- Q冊(cè) XXX 流水號(hào)(從01開始)TH：“泰華”漢語拼音字頭，Q：質(zhì)量體系英文字母開頭 冊(cè)：代表手冊(cè)2.3 手冊(cè)的控制按二級(jí)程序文件TH-S1A-4.2.3-08文件控制程序控制。2.4手冊(cè)的更改 更改采用更改頁的控制方式，由質(zhì)量部文件控制員負(fù)責(zé)將更改頁換至相應(yīng)部門，換掉作廢頁，更改前填寫文件更改申清單。2.5 換版出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，應(yīng)予換版l 同一條款更改超過4次時(shí)l 體系發(fā)生重大變化時(shí)l 標(biāo)準(zhǔn)重新?lián)Q版時(shí)手冊(cè)裝訂成活頁，以便查閱和更改，換版后作廢的手冊(cè)應(yīng)由質(zhì)量部文件控制員統(tǒng)一銷毀。第三章 關(guān)于質(zhì)量管理體系QMS的說明3.0本質(zhì)量手冊(cè)的目的是確定公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定質(zhì)量體系程序和要求。通過職責(zé)及各條款在質(zhì)量手冊(cè)中的描述，展示山東泰華電子有限責(zé)任公司質(zhì)量體系的全貌，為更好地實(shí)施質(zhì)量體系提供依據(jù)。3.1質(zhì)量手冊(cè)適用于，山東泰華電子有限責(zé)任公司的汽車用，高、低壓電子生產(chǎn)。3.2 質(zhì)量手冊(cè)的副本分受控和非受控兩種形式發(fā)放，受控手冊(cè)在文件內(nèi)容更改時(shí)追蹤更換，而非受控手冊(cè)不在此例。3.3山東泰華電子有限責(zé)任公司的質(zhì)量體系文件包括4個(gè)層次：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、其它文件。如圖所示： 1. 第一層次：按照公司質(zhì)量方針和目標(biāo)及ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)描述公司質(zhì)量體系概況，體現(xiàn)顧客要求和期望。1質(zhì)量手冊(cè)2 第二層次：規(guī)定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量要素的工作2 程序文件步驟、責(zé)任部門、人員、相互關(guān)系、3 作業(yè)指導(dǎo)書業(yè)務(wù)范圍。3. 第三層次;為實(shí)施程序文件而規(guī)定的基本方法。4 其它文件4. 第四層次：在質(zhì)量體系運(yùn)作過程中，記錄運(yùn)作狀態(tài)的表格，圖表、文字（也包括各種數(shù)據(jù)）等。3.3.1 在質(zhì)量體系的金字塔中，下一級(jí)的文件可以補(bǔ)充和細(xì)化上級(jí)文件，但不得與上級(jí)文件相抵觸。3.4 本質(zhì)量手冊(cè)在總經(jīng)理批準(zhǔn)后有效，全體員工必須嚴(yán)格遵守手冊(cè)規(guī)定。 第四章 質(zhì)量管理體系 QMS 總要求4.1 QMS總要求泰華按ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立文件化的質(zhì)量管理體系，編制質(zhì)量管理體系手冊(cè)、程序、作業(yè)文件，并對(duì)所有過程（包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)過程）進(jìn)行識(shí)別和規(guī)定。泰華現(xiàn)無外包過程，若發(fā)生時(shí)，泰華將按供方管理過程對(duì)其實(shí)施管理和控制。特別是泰華對(duì)承制產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，可接受顧客對(duì)過程的監(jiān)督和評(píng)價(jià)，保持產(chǎn)品的可追溯性。且對(duì)于任何過程均采用下述的過程方法：a)識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程，及其在泰華中的應(yīng)用；b)規(guī)定過程的先后順序和相互間的關(guān)系；c)確定過程的有效運(yùn)作和控制過程所需的準(zhǔn)則、方法；d)提供必要的資源和信息，確保其過程的運(yùn)作和監(jiān)視；e)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程；f)采取確切的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果且持續(xù)改進(jìn)。4.1.1 按過程定義的質(zhì)量管理體系_ 過程是為顧客(內(nèi)部的或外部的)提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)。過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。我們把過程分為三種類型：顧客導(dǎo)向過程/支持過程/管理過程。COP過程與SP、MP過程關(guān)系矩陣表COP顧客導(dǎo)向過程C1市場(chǎng)開拓C2工藝開發(fā)C3合同評(píng)審C4產(chǎn)品批準(zhǔn)C5產(chǎn)品生產(chǎn)C6產(chǎn)品交付C7客戶滿意SP支持過程S1文件控制S2記錄控制S3人力資源及培訓(xùn)S4基礎(chǔ)設(shè)施控制S5應(yīng)急計(jì)劃與響應(yīng)S6工作環(huán)境S7采購(gòu)控制S8供方管理控制S9生產(chǎn)計(jì)劃控制S10模具和工裝控制S11標(biāo)識(shí)和可追溯性S12產(chǎn)品防護(hù)S13監(jiān)視和測(cè)量裝置S14過程監(jiān)視和測(cè)量S15產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量S16不合格品控制S17數(shù)據(jù)分析控制MP管理過程M1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃M2內(nèi)部溝通M3管理評(píng)審M4質(zhì)量成本M5員工激勵(lì)與考核M6內(nèi)審M7持續(xù)改進(jìn)控制M8糾正措施控制注：符號(hào)表示強(qiáng)烈的相關(guān)性；但空格并不表示沒有任何關(guān)系。組織機(jī)構(gòu)：總經(jīng)理技術(shù)部經(jīng)理管理者代表行政部經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理質(zhì)量部經(jīng)理物流部經(jīng)理裁斷工段經(jīng)理壓接工段經(jīng)理分裝工段經(jīng)理組裝工段經(jīng)理質(zhì)檢班經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理銷售部經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表任命書茲任命 為泰華公司管理者代表, 其職責(zé):1、保證按照ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)建立實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。2、向企業(yè)管理者報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以便其進(jìn)行評(píng)審并作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。3、推動(dòng)企業(yè)各部門貫徹企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)，監(jiān)控業(yè)務(wù)計(jì)劃的狀態(tài)。4、對(duì)企業(yè)全體員工進(jìn)行以顧客為中心意識(shí)的宣傳及提升，推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)過程。5、有關(guān)企業(yè)質(zhì)量體系事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理/日期：顧客代表任命書茲任命 為泰華公司顧客代表,其職責(zé):1、依照質(zhì)量管理體系的要求，履行相應(yīng)職責(zé)，以確保顧客要求得到滿足。2、針對(duì)顧客要求和對(duì)顧客的潛在需求的預(yù)測(cè)，指定相關(guān)工序或過程參數(shù)的特殊特性。以滿足顧客為宗旨，按照企業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃建立企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)，并將顧客的要求作好相應(yīng)傳達(dá)和培訓(xùn)。3、參與并評(píng)審質(zhì)量管理體系，對(duì)不符合項(xiàng)或者顧客抱怨評(píng)審其糾正和預(yù)防措施。4、參與并審核企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)策劃（僅限過程設(shè)計(jì)），以確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)滿足顧客要求。 總經(jīng)理/日期：4.2 QMS文件要求4.2.3文件管理 (S1文件控制過程)過程描述：本文件控制過程定義了文件和數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、批準(zhǔn)、檢查、分發(fā)、更新、歸檔和銷毀。 文件化體系分（手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書）。 外來文件的控制（顧客、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)） 技術(shù)文件的控制（FMEA、項(xiàng)目計(jì)劃、初始樣品、控制計(jì)劃、過程設(shè)計(jì)和開發(fā)）輸入信息： ISO/TS16949的標(biāo)準(zhǔn)要求 顧客需求 內(nèi)部需求 文件更改 計(jì)劃新項(xiàng)目和系列更改需求 文件分發(fā)回收 管理體系的應(yīng)用輸出信息： 新文件：產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品規(guī)范 更 改：新版本文件產(chǎn)生、工程更改通知 發(fā)放回收：舊版本回收、新版本發(fā)放 手冊(cè)程序文件的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用 外來文件的評(píng)審分發(fā)和應(yīng)用相關(guān)文件：TH-S1A-4.2.3-08文件控制程序4.2.4質(zhì)量記錄管理 (S2記錄控制過程)過程描述： 本過程規(guī)定了質(zhì)量記錄的創(chuàng)建、審核、保存、分發(fā)以及保存期限。 記錄的控制（從各過程來的數(shù)據(jù)，結(jié)果、所有記錄都是書面證據(jù)）。輸入信息： 標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS16949：2002的要求； 顧客要求； 現(xiàn)行的法律、法規(guī)； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求； 人員素質(zhì)的要求； 證實(shí)及可追溯性的要求； 管理體系的要求 改進(jìn)要求輸出信息： 質(zhì)量體系文件總控清單 質(zhì)量記錄總控清單過程績(jī)效 質(zhì)量管理體系文件有效率 相關(guān)文件： TH-S2A-4.2.4-09 記錄控制程序第五章 管理職責(zé)5.1 管理承諾規(guī)定泰華管理層如何在以顧客為中心及法律法規(guī)要求的前提下,確定泰華的方針與目標(biāo)、如何進(jìn)行管理評(píng)審并提供必要的資源，為建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系提出承諾并持續(xù)改進(jìn)其有效性。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) (M1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理過程)過程描述： 本過程定義用于我公司根據(jù)自身的期望，以及我公司在業(yè)務(wù)的表現(xiàn)（過程測(cè)量值），加上對(duì)我公司市場(chǎng)位置的分析，然后由最高管理層書面定義方針，確定相關(guān)的戰(zhàn)略目標(biāo)，以及外部約束有關(guān)方面的展開，所設(shè)立的目標(biāo)允許建立各相應(yīng)的計(jì)劃，并衡量其有效性。輸入信息： 信息綜合分析報(bào)告 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告 顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告 市場(chǎng)需求調(diào)研報(bào)告 員工滿意度調(diào)查分析報(bào)告 顧客期望 外部約束輸出信息： 業(yè)務(wù)計(jì)劃 人力資源計(jì)劃 銷售計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃 培訓(xùn)計(jì)劃 質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃 質(zhì)量成本計(jì)劃相關(guān)文件：TH-M1A-5.4.1-25 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序5.3 質(zhì)量方針5.3.1 山東泰華電子有限責(zé)任公司的質(zhì)量方針是：追求卓越 持續(xù)創(chuàng)新卓越，是指超出一般；與眾不同；特別優(yōu)秀。我公司的目標(biāo)就是要在下列方面追求卓越：l 客戶滿意l 產(chǎn)品質(zhì)量l 內(nèi)部管理l 人員素質(zhì)持續(xù)創(chuàng)新是實(shí)現(xiàn)卓越的手段之一。一定要不斷吸收新的思維，新的觀念，用來創(chuàng)造新的產(chǎn)品、新的服務(wù)，提高客戶滿意度。在追求卓越，持續(xù)創(chuàng)新的方針指導(dǎo)下，山東泰華電子有限責(zé)任公司將永不滿足，不斷改進(jìn),把每一次成功當(dāng)做新的起點(diǎn)，把市場(chǎng)的變化當(dāng)做新的機(jī)遇，勇攀高峰，始終站在行業(yè)最前列。 5.4 質(zhì)量目標(biāo)5.4.1 山東泰華電子有限責(zé)任公司中長(zhǎng)期年質(zhì)量目標(biāo)是：外部質(zhì)量： 顧客返回產(chǎn)品數(shù)： 0 PPM 正式顧客抱怨數(shù)： 0 PPM內(nèi)部質(zhì)量(首次質(zhì)量（FTQ）) 下料/壓接工序： 500 PPM組裝工序： 3000 PPM 質(zhì)量成本/銷售： 0.55% 產(chǎn)品審核得分： QKZ=100% 每年度由總經(jīng)理下達(dá)年度質(zhì)量目標(biāo)。5.5 職責(zé)權(quán)限與溝通 (M2 內(nèi)部溝通過程)過程描述 本過程描述了公司從管理到生產(chǎn)的各個(gè)層面和各質(zhì)量職能部門和各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限和能力要求，公司配置為達(dá)到目標(biāo)所需要的措施和資源，在管理評(píng)審中，公司的管理者對(duì)照戰(zhàn)略目標(biāo)以檢查內(nèi)部分析結(jié)果的充分性。輸入信息： 企業(yè)規(guī)劃 公司組織結(jié)構(gòu)圖 各部門組織結(jié)構(gòu)圖輸出信息： 各部門的職責(zé)、權(quán)限和能力規(guī)定 各部門人員的職責(zé)、權(quán)限和能力規(guī)定相關(guān)文件：TH-M2A-5.5-26 職責(zé)權(quán)限與內(nèi)部溝通控制程序5.6 管理評(píng)審 (M3管理評(píng)審過程)過程描述： 本過程為了規(guī)定管理評(píng)審的內(nèi)容與方法，確保本公司質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性輸入信息： 審核結(jié)果 顧客反饋 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性 預(yù)防和糾正措施的狀況 以往管理評(píng)審的跟蹤措施 可能影響質(zhì)量體系的變更 改進(jìn)和建議 實(shí)際的和潛在的市場(chǎng)失效分析及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響 產(chǎn)品開發(fā)特定階段的測(cè)量匯總結(jié)果輸出信息： 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審報(bào)告 管理評(píng)審糾正和預(yù)防措施實(shí)施表 管理評(píng)審提交報(bào)告清單相關(guān)文件：TH-M3A-5.6-27 管理評(píng)審程序M4質(zhì)量成本分析管理 過程描述： 本過程為了明確質(zhì)量成本的基本定義組成，計(jì)算以及預(yù)測(cè)、評(píng)估的方法輸入信息： 培訓(xùn)計(jì)劃 審核計(jì)劃 質(zhì)量檢驗(yàn)人員配置 公司產(chǎn)品報(bào)廢數(shù)量 客訴及處理 客戶退貨品輸出信息： 質(zhì)量成本中比例 質(zhì)量成本占銷售額比例相關(guān)文件：TH-M4A5.6.1-28 質(zhì)量成本控制程序第六章 資源管理6.1資源提供為保持泰華質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效發(fā)展，以滿足顧客的要求和期望, 泰華管理層須為質(zhì)量管理體系提供充足的資源。6.2 人力資源 (S3 人力資源及培訓(xùn)過程)過程描述： 本過程包含了公司人員的規(guī)劃、培訓(xùn)、能力和技能的評(píng)估，確保公司生產(chǎn)有足夠的人員配制； 本過程包含確定組織正式化的工作說明，以及進(jìn)行面談； 本過程使公司保護(hù)和優(yōu)化專業(yè)經(jīng)驗(yàn)通過培訓(xùn)提高能力，培訓(xùn)計(jì)劃包含全員； 本過程使公司人員能力明確表達(dá)； 本過程識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)工種，并建立內(nèi)部的規(guī)則；輸入信息： 顧客的需求和期望 中長(zhǎng)期和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 銷售市場(chǎng)狀況 人員的表現(xiàn)意識(shí) 法律法規(guī)的約束輸出信息： 符合崗位素質(zhì)要求的人員 組織結(jié)構(gòu)圖 培訓(xùn)計(jì)劃相關(guān)文件：TH-S3A-6.2-10 人力資源管理程序6.2.2 員工激勵(lì)與考核 (M5 員工激勵(lì)與考核)過程描述 本過程定義了為最大限度的開發(fā)員工潛能，在獲得公司員工滿意度的同時(shí)，激勵(lì)員工創(chuàng)造性的工作，通過策劃和實(shí)施，提高員工崗位技能，促進(jìn)員工努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 本過程規(guī)定了員工激勵(lì)的原則、條件、方法、審核及員工滿意度，內(nèi)部顧客滿意度評(píng)價(jià)和測(cè)量。輸入信息 與績(jī)效有關(guān)的報(bào)酬體系 溝通 培訓(xùn) 技術(shù)能力培訓(xùn) 個(gè)人考評(píng)面談 合理化建議輸出信息 員工滿意度匯總 員工滿意度報(bào)告相關(guān)文件TH-M5A-6.2.2-29 員工激勵(lì)與考核程序6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 (S4 基礎(chǔ)設(shè)施控制)過程描述： 本過程定義了用于生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試和維護(hù)管理 從開發(fā)階段就應(yīng)策劃設(shè)備需求，并進(jìn)行采購(gòu)、安裝、調(diào)試以及制定設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 應(yīng)對(duì)關(guān)鍵設(shè)備建立綜合衡量指標(biāo)，并予以監(jiān)控測(cè)量輸入信息： 設(shè)備配置需求計(jì)劃 設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃 設(shè)備監(jiān)測(cè)目標(biāo)/指標(biāo)輸出信息： 設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 設(shè)備保養(yǎng)報(bào)表 設(shè)備運(yùn)行履歷表 設(shè)備清單相關(guān)文件：TH-S4A-6.3-11 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序6.3.1 應(yīng)急計(jì)劃管理 (S5應(yīng)急計(jì)劃與與響應(yīng))過程描述：規(guī)定了對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急辦法及職責(zé)、公司必須準(zhǔn)備 原料供應(yīng)中斷； 關(guān)鍵設(shè)備故障； 勞動(dòng)力短缺； 公用事業(yè)中斷。等突發(fā)事情，影響生產(chǎn)的應(yīng)急計(jì)劃，以便確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。輸入信息： 公用事業(yè)中斷訊息 設(shè)備/設(shè)施故障訊息 物料供應(yīng)中斷訊息 勞動(dòng)力短缺訊息輸出信息： 應(yīng)急計(jì)劃 應(yīng)急計(jì)劃實(shí)施報(bào)告相關(guān)文件：TH-S5A-6.3.2-12 應(yīng)急計(jì)劃與響應(yīng)6.4 員工安全與工作環(huán)境 (S6工作環(huán)境)過程描述本過程為了防止弄臟、損壞和混淆，車間、部門須確定保持環(huán)境條件和工作內(nèi)容與產(chǎn)品相適宜，保持生產(chǎn)設(shè)施處于清潔、有序的狀態(tài)，隨時(shí)清理生產(chǎn)產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)，貫徹5S要求。輸入信息 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整齊和清潔的責(zé)任作出規(guī)定； 運(yùn)輸和工位器具須清潔、完整； 工作現(xiàn)場(chǎng)和檢驗(yàn)場(chǎng)地須清潔、明亮； 物流須清晰、整齊、盡可能同步； 有清晰的標(biāo)識(shí)（如產(chǎn)品存放區(qū)域等）； 采用適合的廢物箱。 適合的倉(cāng)儲(chǔ)條件。輸出信息 符合崗位素質(zhì)要求的人員 滿足要求的生產(chǎn)設(shè)備 滿足過程要求的工裝 適宜的生產(chǎn)環(huán)境 產(chǎn)品安全特性 員工安全生產(chǎn)制度相關(guān)文件TH-S6A-6.4-13 員工安全與工作環(huán)境程序第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃通過對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過程進(jìn)行有效地控制,確保其產(chǎn)品的質(zhì)量能達(dá)到規(guī)定的要求,從而使顧客滿意。7.2 市場(chǎng)開拓 (C1 市場(chǎng)開拓)過程描述 本過程包含了從市場(chǎng)調(diào)研至服務(wù)的有關(guān)的活動(dòng)。 本過程規(guī)定了公司在受理顧客抱怨，投訴等信息時(shí)的解決的方法，目的是采取糾正預(yù)防措施，根除不合格原因，防止不合格的再發(fā)生及售前、售中、售后服務(wù)的管理。 輸入信息 市場(chǎng)預(yù)測(cè)，顧客信息 預(yù)計(jì)產(chǎn)量、材料、包裝方式 技術(shù)要求、產(chǎn)品報(bào)價(jià)、交付、服務(wù) 顧客反饋、顧客或外部機(jī)構(gòu)的抱怨、投訴及退貨。輸出信息: 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 年度服務(wù)報(bào)告 8D報(bào)告 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃相關(guān)文件: TH-C1A-5.2/7.5.1-01 營(yíng)銷管理和服務(wù)控制程序 7.3 制造過程設(shè)計(jì)與開發(fā) (C2 工藝開發(fā))過程描述: 本過程定義任何顧客咨詢，屬于新產(chǎn)品/過程的范圍之前的活動(dòng)。 子過程：產(chǎn)品先期策劃 本過程定義以項(xiàng)目管理的方式確保新產(chǎn)品/過程能滿足顧客的質(zhì)量、成本、期限要求； 子過程：產(chǎn)品安全性管理 本過程為了識(shí)別產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，讓相關(guān)人員了解產(chǎn)品責(zé)任，并限制不合格品的影響； 子過程：設(shè)計(jì)和開發(fā)管理 本過程定義用于對(duì)產(chǎn)品/過程設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的管理； 子過程：生產(chǎn)件批準(zhǔn) 本過程定義用于對(duì)PPAP提交過程的管理。 子過程：產(chǎn)品/過程更改 本過程用于產(chǎn)品/過程的更改進(jìn)行控制，確保更改滿足顧客要求。 應(yīng)對(duì)產(chǎn)品/過程更改進(jìn)行記錄 更改的目的在于改進(jìn)質(zhì)量、物流、安全、環(huán)境和生產(chǎn)力 應(yīng)使用PFMEA 更改必須得到顧客確認(rèn)輸入信息 項(xiàng)目管理： APQP顧客項(xiàng)目要求、技術(shù)指標(biāo) 安全性：法律法規(guī)要求 開發(fā)管理：設(shè)計(jì)目標(biāo)、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃 生產(chǎn)件批準(zhǔn)：提交等級(jí) 產(chǎn)品/過程更改：顧客（外部）更改要求、內(nèi)部需求輸出信息: 特殊特性清單 圖紙及技術(shù)規(guī)范FMEA PFMEA 顧客要求的文件，典型的如：樣件生產(chǎn)計(jì)劃控制計(jì)劃工藝流程圖 按顧客提交等級(jí)要求提交的文件 更改確認(rèn)單 更改驗(yàn)證 顧客確認(rèn)相關(guān)文件：TH-C2A-7.1/7.3-02 項(xiàng)目策劃和過程設(shè)計(jì)和開發(fā)程序7.2.2 合同評(píng)審 (C3 合同評(píng)審)過程描述 本過程規(guī)定了在接到顧客定單或合同時(shí)，對(duì)其有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。 規(guī)定各種合同的分類和對(duì)每一類合同具體內(nèi)容的評(píng)審 對(duì)合同更改的評(píng)審輸入信息 市場(chǎng)需求 顧客要求 生產(chǎn)能力、生產(chǎn)現(xiàn)狀、庫(kù)存 銷售計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 產(chǎn)品資料相關(guān)信息 交付能力 供需雙方聯(lián)絡(luò)輸出信息 合同評(píng)審表 合同分類 合同修改通知單 合同統(tǒng)計(jì)相關(guān)文件TH-C3A-7.2.2-03 與顧客有關(guān)過程的控制程序 產(chǎn)品確認(rèn) (C4產(chǎn)品批準(zhǔn))過程描述 本過程定義了對(duì)PPAP提交過程的管理輸入信息 生產(chǎn)件提交等級(jí)輸出信息 按照顧客提交等級(jí)要求提交文件相關(guān)文件TH-C4A-7.3.6-04 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序7.5.1 生產(chǎn)過程的控制 (C5產(chǎn)品生產(chǎn))過程描述 本過程定義了對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過程進(jìn)行有效地控制,確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到顧客的要求,從而使顧客滿意。 本過程規(guī)定了從原材料投入到成品包裝的生產(chǎn)過程的運(yùn)作管理，確保生產(chǎn)過程動(dòng)作符合規(guī)范或顧客要求。輸入信息 過程流程圖 生產(chǎn)控制計(jì)劃 過程和監(jiān)視作業(yè)指導(dǎo)書 產(chǎn)品和過程特殊特性 顧客的特殊要求輸出信息 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將顧客滿意的產(chǎn)品交付給顧客相關(guān)文件TH-C5A-7.5.1-05 生產(chǎn)過程控制程序7.5.1產(chǎn)品交付 (C6 產(chǎn)品交付)過程描述： 本過程為了確保100%按時(shí)交付輸入信息： 顧客訂單 出貨計(jì)劃輸出信息： 提貨單 出貨通知 出貨檢驗(yàn)報(bào)告相關(guān)文件：TH-C6A-7.5.1-06 交付控制程序7.4 采購(gòu)/供方 (S7采購(gòu)控制)過程描述： 規(guī)定了采購(gòu)過程的控制 采購(gòu)包含原料、輔料、外包外協(xié)件、設(shè)備的采購(gòu)。輸入信息： 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)資料輸出信息： 采購(gòu)產(chǎn)品 供貨記錄 進(jìn)料檢測(cè)報(bào)告 材料的采購(gòu) 外購(gòu)產(chǎn)品保證相關(guān)文件：TH-S7A-7.4-14 采購(gòu)控制程序 S8供方管理過程描述： 規(guī)定了對(duì)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)、確保合格的供應(yīng)商。輸入信息： 供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃 供應(yīng)商評(píng)價(jià)辦法輸出信息： 合格供應(yīng)商清單 供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告 供應(yīng)商再評(píng)價(jià)表 供應(yīng)商的管理相關(guān)文件：TH-S8A-7.4-15 供方管理程序生產(chǎn)計(jì)劃 (S9 生產(chǎn)計(jì)劃控制) 過程描述 本過程規(guī)定了生產(chǎn)部門根據(jù)訂單來安排生產(chǎn)計(jì)劃的方法，確保產(chǎn)品及時(shí)交付到客戶手中。輸入信息： 銷售計(jì)劃 銷售預(yù)測(cè) 庫(kù)存情況 半成品情況輸出信息： 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)轉(zhuǎn)序卡 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)相關(guān)文件：TH-S9A--16 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 模具和工裝管理 (S10 模具和工裝控制)過程描述： 本過程定義用于沖壓成型模具和工裝的設(shè)計(jì)，外包/外購(gòu)、驗(yàn)收和維護(hù)管理 從開發(fā)階段，就應(yīng)設(shè)計(jì)沖壓成型模具、工裝圖紙，并進(jìn)行外包/外購(gòu)、驗(yàn)收、試生產(chǎn)以及制定維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃輸入信息： 圖紙、技術(shù)資料 外包協(xié)議、合同 保養(yǎng)計(jì)劃輸出信息： 工裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 工裝清單 工裝保養(yǎng)表 模具清單 模具履歷表 模具保養(yǎng)表相關(guān)文件： TH-S10A--17 模具和工裝控制程序7.5.3 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 (S11 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性)過程描述： 本過程定義了有關(guān)的標(biāo)識(shí)，可追溯性和產(chǎn)品受控狀態(tài)的規(guī)則 在過程的每一個(gè)階段都必須有標(biāo)識(shí)，識(shí)別產(chǎn)品的不同狀態(tài)，包括特定的批次 可追溯性直接在產(chǎn)品或其包裝上標(biāo)明，以顯示上下工序的連接文件，這樣才能識(shí)別產(chǎn)品的生產(chǎn)情況 在過程的每一個(gè)階段，必須標(biāo)明產(chǎn)品的受控狀態(tài)，以檢查已進(jìn)行的控制和其狀態(tài)輸入信息： 生產(chǎn)計(jì)劃 方法和標(biāo)識(shí) 外部供應(yīng)品的接收輸出信息： 已標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品 標(biāo)明受控狀態(tài) 可追溯的系統(tǒng)相關(guān)文件：TH-S11A-7.5.3-18 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) (S12 產(chǎn)品防護(hù))過程描述： 本過程規(guī)定產(chǎn)品在搬運(yùn)、流轉(zhuǎn)與入庫(kù)時(shí)如何來保證產(chǎn)品的質(zhì)量，確保產(chǎn)品在搬運(yùn)過程質(zhì)量不會(huì)降低輸入信息： 質(zhì)量管理體系要求 顧客要求 包裝要求輸出信息： 庫(kù)房產(chǎn)品盤存表 庫(kù)房管理檢查表 糾正/預(yù)防措施表 質(zhì)量信息反饋單相關(guān)文件：TH-S12A-7.5.5-19 產(chǎn)品防護(hù)程序7.6 監(jiān)測(cè)、測(cè)量設(shè)備控制 (S13監(jiān)視和測(cè)量裝置控制)過程描述： 本過程定義用于監(jiān)測(cè)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備/裝置、量具的使用和管理，從開發(fā)階段就應(yīng)確定產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需的監(jiān)測(cè)設(shè)備/器具，并進(jìn)行采購(gòu)/驗(yàn)收、確認(rèn)并制定維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，應(yīng)對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備/器具建立校驗(yàn)周期計(jì)劃，并予以執(zhí)行以確保監(jiān)測(cè)設(shè)備/器具的有效使用輸入信息： 監(jiān)測(cè)設(shè)備/器具需求計(jì)劃 監(jiān)測(cè)設(shè)備/器具保養(yǎng)計(jì)劃 監(jiān)測(cè)設(shè)備/器具檢修計(jì)劃輸出信息： 監(jiān)測(cè)設(shè)備/器具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 監(jiān)測(cè)設(shè)備/器具保養(yǎng)表 監(jiān)測(cè)設(shè)備/器具履歷表 監(jiān)測(cè)設(shè)備/器具清單相關(guān)文件：TH-S13A-7.6-20 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則本公司對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過程進(jìn)行策劃并實(shí)施，以確保：（1）產(chǎn)品的符合性。（2）質(zhì)量管理體系的符合性。（3）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。（4）對(duì)包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法和相關(guān)的運(yùn)用程度做出確認(rèn)。8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意 (C7客戶滿意)過程描述： 本過程規(guī)定內(nèi)、外部顧客滿意度調(diào)查的職責(zé)、流程、頻次、內(nèi)容、方法、趨勢(shì)說明、分發(fā)范圍等。 本過程規(guī)定對(duì)外部顧客滿意度調(diào)查，形成報(bào)告； 本過程規(guī)定對(duì)員工滿意度調(diào)查，形成報(bào)告； 以上報(bào)給最高管理層，此報(bào)告且作為管理評(píng)審的輸入之一輸入信息： 標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS16949：2002的要求； 顧客要求； 現(xiàn)行的政府法規(guī)、安全和環(huán)保法規(guī)； 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)、產(chǎn)品目標(biāo)； 市場(chǎng)要求； 顧客反饋信息（包括二方審核結(jié)果、顧客投訴等）輸出信息： 顧客滿意度報(bào)告； 審核計(jì)劃； 審核清單；