高速公路各種進(jìn)度、財(cái)務(wù)、成本、安全、環(huán)境、現(xiàn)場(chǎng)施工等管理制度

工程質(zhì)量管理制度施工單位的質(zhì)量檢查主要是自檢，核心是“嚴(yán)”字，關(guān)鍵在于“落實(shí)”。1）定期檢查：工程部每月進(jìn)行一次全面質(zhì)量檢查，各施工隊(duì)每半月進(jìn)行一次本隊(duì)自檢，各工班、技術(shù)員進(jìn)行自檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 2）技術(shù)檢查：總工程師帶隊(duì)，質(zhì)量部和有關(guān)技術(shù)人員參加。對(duì)工程的關(guān)鍵部位、重大的施工方案實(shí)施、技術(shù)攻關(guān)等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工指導(dǎo)和質(zhì)量檢查，處理施工中出現(xiàn)的問題。3）施工檢查：各施工組質(zhì)檢組長(zhǎng)負(fù)責(zé)進(jìn)行日常施工質(zhì)量的檢查工作。檢查和處理的問題要及時(shí)匯報(bào)質(zhì)量部，并督促整改落實(shí)。4）試驗(yàn)檢查：由中心試驗(yàn)室和各施工組試驗(yàn)室負(fù)責(zé)。每項(xiàng)目試驗(yàn)都必須報(bào)告并整理提交監(jiān)理工程師審核。5）質(zhì)量評(píng)定檢查：根據(jù)有關(guān)規(guī)范規(guī)定，對(duì)工程施工的質(zhì)量進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定。6）初驗(yàn)檢查：未經(jīng)初驗(yàn)檢查和初驗(yàn)檢查提出的缺陷未克服完善，不得申報(bào)監(jiān)理工程師或業(yè)主辦理驗(yàn)收交接。7）隱蔽工程檢查：隱蔽檢查分兩次進(jìn)行，首先是對(duì)需隱蔽的項(xiàng)目進(jìn)行自檢，填寫檢查證，準(zhǔn)備好資料。然后通知監(jiān)理工程師進(jìn)行檢查簽認(rèn)，才能進(jìn)行下一工序施工。8）關(guān)鍵部位關(guān)鍵工序檢查：關(guān)鍵部位關(guān)鍵工序設(shè)立質(zhì)量管理點(diǎn)，建立“特殊項(xiàng)目施工責(zé)任制”，嚴(yán)格把關(guān)，一切以數(shù)據(jù)說話，認(rèn)真做好各項(xiàng)檢驗(yàn)，確保工程質(zhì)量。9）施工工藝檢查：施工工藝檢查是保證施工質(zhì)量最基礎(chǔ)最關(guān)鍵的檢查。由各級(jí)質(zhì)檢員和工班長(zhǎng)負(fù)責(zé)經(jīng)常性的直接檢查。堅(jiān)持每天檢查，堅(jiān)持班前會(huì)分工有質(zhì)量要求，每天完工會(huì)有質(zhì)量講評(píng)，前一工序未經(jīng)互檢合格不得進(jìn)行下一工序施工。10）質(zhì)量事故分析檢查：凡發(fā)生質(zhì)量事故，都必須及時(shí)組織有關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)檢查、分析、處理及時(shí)上報(bào)。處理事故要做到四不放過。11）項(xiàng)目經(jīng)理是一個(gè)單位的質(zhì)量保證第一責(zé)任人。對(duì)全合同段的施工質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。12）總工程師是質(zhì)量保證的總技術(shù)責(zé)任人。認(rèn)真貫徹國(guó)家的施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、結(jié)合本單位的施工技術(shù)狀況，組織有關(guān)部門制訂保證質(zhì)量措施，并督促貫徹執(zhí)行。組織重點(diǎn)工程和關(guān)鍵項(xiàng)目的施工技術(shù)交底。13）質(zhì)量部和質(zhì)量檢查工程師：負(fù)全面的質(zhì)量管理責(zé)任。質(zhì)量部部長(zhǎng)是本項(xiàng)目質(zhì)量保證的具體負(fù)責(zé)人。對(duì)本項(xiàng)目的質(zhì)量工作負(fù)直接責(zé)任。對(duì)本項(xiàng)目的質(zhì)量實(shí)行監(jiān)督、檢查。14）中心試驗(yàn)室和試驗(yàn)工程師：對(duì)試驗(yàn)工作全面負(fù)責(zé)。15）施工組及施工組質(zhì)檢組長(zhǎng)：對(duì)本項(xiàng)目負(fù)直接質(zhì)量責(zé)任或主要責(zé)任。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)、規(guī)范。及時(shí)檢查填寫分部分項(xiàng)質(zhì)量評(píng)定表和各種報(bào)表、原始記錄、尤其是隱蔽項(xiàng)目檢查報(bào)表，一定要按時(shí)填寫，提交監(jiān)理工程師及時(shí)簽認(rèn)。16）工班及工班質(zhì)檢員：工班長(zhǎng)和工班質(zhì)檢員是在各級(jí)質(zhì)量檢查工程師指導(dǎo)下進(jìn)行質(zhì)量保證工作。對(duì)工班的施工操作質(zhì)量負(fù)責(zé)。組織好工班每日的作業(yè)活動(dòng)，開好班前、班后會(huì)。堅(jiān)持自檢、互檢、交接檢的三檢制度。嚴(yán)格按施工技術(shù)交底施工。杜絕使用不合格材料和偷工減料行為。17）材料部及各級(jí)材料員：對(duì)所購(gòu)進(jìn)的材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。對(duì)鋼筋、鋼絞線、水泥、支座、錨具等關(guān)鍵性材料采用大型廠家的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并按規(guī)定對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行檢驗(yàn)。做好大批物資采購(gòu)的招標(biāo)工作，確保進(jìn)場(chǎng)材料物資的質(zhì)量。進(jìn)度管理制度第一條 為使仁赤高速公路建設(shè)進(jìn)度得到有效控制，使工程建設(shè)全面、有序、均衡地進(jìn)行，確保優(yōu)質(zhì)按期完成任務(wù)，盡快發(fā)揮投資效益，根據(jù)項(xiàng)目總工期的要求，特制定本辦法。第二條 根據(jù)仁赤高速公路建設(shè)總工期及每標(biāo)段工程量，工程進(jìn)度實(shí)行階段目標(biāo)考核與單項(xiàng)控制性工程考核進(jìn)行管理，以確保終期目標(biāo)。土建工程劃分為四個(gè)階段目標(biāo)：從開工至2005年6月20日為第一個(gè)階段目標(biāo)；2005年6月21日至2005年12月20日為第二個(gè)階段目標(biāo)；2005年12月21日至2006年6月20日為第三個(gè)階段目標(biāo)；2006年6月21日至2006年12月20日為第四個(gè)階段目標(biāo)。同時(shí)對(duì)關(guān)鍵控制性工程，將和業(yè)主簽訂單項(xiàng)工程責(zé)任書，以確保階段目標(biāo)的順利完成。按業(yè)主下達(dá)的階段目標(biāo)任務(wù)精心組織、科學(xué)管理，充分調(diào)度好人、機(jī)、料等各種資源，確保階段目標(biāo)任務(wù)的完成。第三條 除進(jìn)行階段目標(biāo)考核管理外，進(jìn)行年、季、月計(jì)劃管理，下達(dá)年、季、月計(jì)劃任務(wù)，并檢查計(jì)劃的落實(shí)情況。第二章 計(jì)劃報(bào)批第四條 根據(jù)合同文件、本項(xiàng)目總體工期和分階段目標(biāo)編制月進(jìn)度計(jì)劃、季進(jìn)度計(jì)劃、年進(jìn)度計(jì)劃，并將相應(yīng)的工程施工進(jìn)度計(jì)劃報(bào)高級(jí)駐地監(jiān)理工程師審查，經(jīng)總監(jiān)代表處審核批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)于關(guān)鍵控制性單項(xiàng)工程，必須采用網(wǎng)絡(luò)圖進(jìn)行工期管理，高監(jiān)辦檢查督促，當(dāng)實(shí)際與計(jì)劃發(fā)生偏差時(shí)，應(yīng)有糾偏措施的及時(shí)彌補(bǔ)。要全面有序、突出重點(diǎn)、超前安排、前緊后松、分解落實(shí)、現(xiàn)場(chǎng)督促的原則具體組織實(shí)施，做到組織落實(shí)、措施落實(shí)、人員到位時(shí)間、以及機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)數(shù)量、完好率、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間以及材料供應(yīng)等各項(xiàng)指標(biāo)均應(yīng)具體細(xì)化。第五條 仁赤高速公路建設(shè)總監(jiān)代表處主任與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂階段目標(biāo)責(zé)任書，單項(xiàng)工程目標(biāo)責(zé)任書，項(xiàng)目經(jīng)理將任務(wù)層層分解落實(shí)到基層各級(jí)組織進(jìn)行實(shí)施。第六條 階段目標(biāo)計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交高級(jí)駐地監(jiān)理辦公室審查，經(jīng)審查后簽署明確意見，上報(bào)總監(jiān)代表處，經(jīng)總監(jiān)辦審批后下達(dá)實(shí)施。第七條 每月二十一日前向高級(jí)駐地監(jiān)理辦公室提交次月的施工計(jì)劃，高監(jiān)辦審查后報(bào)總監(jiān)代表處，經(jīng)總監(jiān)代表處批準(zhǔn)后下達(dá)督促實(shí)施。第八條 變更設(shè)計(jì)經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)后，同時(shí)下達(dá)變更設(shè)計(jì)工程的施工進(jìn)度計(jì)劃，承包人必須按計(jì)劃實(shí)施，并納入階段目標(biāo)考核。第三章 進(jìn)度計(jì)劃的檢查及落實(shí)第九條 對(duì)當(dāng)月實(shí)際完成的工程量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，將工程施工進(jìn)度月報(bào)一式三份于當(dāng)月二十一日前報(bào)高級(jí)駐地監(jiān)理工程師審簽后，于當(dāng)月二十五日前報(bào)總監(jiān)代表處。經(jīng)審批后各單位留原件一份。第十條 格按照計(jì)劃?rùn)z查實(shí)際施工進(jìn)度狀況，并編制和建立各種記錄、統(tǒng)計(jì)、標(biāo)記反映實(shí)際工程進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度關(guān)系的進(jìn)度動(dòng)態(tài)控制圖及進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表。第十一條 工程科、合同部、測(cè)試檢應(yīng)經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)檢查工程進(jìn)度，同時(shí)建立臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)表和施工動(dòng)態(tài)形象跟蹤圖，隨時(shí)對(duì)工程進(jìn)度分析評(píng)價(jià)，采取有效措施督促施工單位按計(jì)劃完成施工任務(wù)。第十二條 項(xiàng)目部每月召開一次生產(chǎn)分析（調(diào)度）會(huì)，對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)的組織安排、施工質(zhì)量、人力和設(shè)備投入進(jìn)行認(rèn)真研究、總結(jié)，安排下月工作計(jì)劃。當(dāng)實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度差距較大時(shí)，項(xiàng)目部要求勞務(wù)隊(duì)伍調(diào)整工程進(jìn)度計(jì)劃中關(guān)鍵線路上的施工安排，加強(qiáng)施工力量，認(rèn)真組織施工，修訂下月施工計(jì)劃，確保在下月施工中彌補(bǔ)差距。第十三條 項(xiàng)目部每季度進(jìn)行一至二次施工進(jìn)度大檢查，并將檢查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。對(duì)執(zhí)行計(jì)劃好的勞務(wù)隊(duì)伍給予表?yè)P(yáng)，差的進(jìn)行批評(píng)教育，指出存在問題，要求其采取有效措施解決存在的問題，并限期趕上計(jì)劃，確保完成階段目標(biāo)任務(wù)，以滿足合同工期的要求。第十四條 加強(qiáng)對(duì)施工進(jìn)度的現(xiàn)場(chǎng)檢查，特別是關(guān)鍵控制性工程，以及影響施工進(jìn)度的相關(guān)問題，如征地、房屋管線拆遷、地方關(guān)系、保通等要加強(qiáng)協(xié)調(diào)解決，保證施工順利進(jìn)行。職業(yè)健康安全制度為了快速高效完成本管段的施工生產(chǎn)任務(wù)，確保施工生產(chǎn)安全，特制定以下制度：一、 項(xiàng)目部每周一組織安全大檢查，由安全組組長(zhǎng)帶隊(duì)，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)，住地認(rèn)真查找安全隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，對(duì)安全生產(chǎn)做得好的典型表彰獎(jiǎng)勵(lì)，做得差的批評(píng)教育，問題嚴(yán)重的進(jìn)行處罰。二、 每周召開一次員工大會(huì)，專題進(jìn)行安全教育，并認(rèn)真組織討論，增強(qiáng)員工安全意識(shí)。三、 現(xiàn)場(chǎng)施工人員必須堅(jiān)持“安全生產(chǎn)，預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，杜絕一切安全事故的發(fā)生。四、 堅(jiān)持“三檢”制度，做到“班前、班中、班后”檢查安全。五、 上班時(shí)必須戴安全帽，高架作業(yè)必須拴安全繩，嚴(yán)禁穿拖鞋，違反其中之一者罰款50元/人。六、 班前4小時(shí)嚴(yán)禁喝酒，違反者罰款50元/人。七、 非本車司機(jī)不得隨時(shí)亂動(dòng)機(jī)械，違反者罰款100200元/次。八、 按規(guī)定按時(shí)發(fā)放勞保用品。九、 易燃易爆物品嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)規(guī)定存放，違規(guī)者一次罰款5001000元，情節(jié)嚴(yán)重者送有關(guān)部門追究刑事責(zé)任。成本制度一、項(xiàng)目成本管理責(zé)任項(xiàng)目成本管理責(zé)任指各項(xiàng)目管理人員在處理日常業(yè)務(wù)中對(duì)成本管理應(yīng)盡的責(zé)任，即每個(gè)項(xiàng)目管理人員在完成工作責(zé)任的同時(shí)還要為降低成本精打細(xì)算，為節(jié)約成本嚴(yán)格把關(guān)。二、項(xiàng)目辦公室的具體職責(zé)編制項(xiàng)目成本計(jì)劃，下達(dá)班組成本指標(biāo)，定期計(jì)算產(chǎn)品成本，控制和檢查控制成本計(jì)劃定額的執(zhí)行，組織成本分析，制定內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算辦法。三、生產(chǎn)部門的具體職責(zé)編制生產(chǎn)成本計(jì)劃和下達(dá)班組成本指標(biāo)，掌握產(chǎn)品成本率和各項(xiàng)消耗定額，組織班組核算，計(jì)算生產(chǎn)成本并進(jìn)行成本分析。四、班組的具體職責(zé)積極開展群眾核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)定額，保證完成產(chǎn)量、質(zhì)量、品種和消耗等指標(biāo)，進(jìn)行成本分析，并把班組核算與獎(jiǎng)勵(lì)結(jié)合在一起。五、合同預(yù)算員的成本管理職責(zé)1.根據(jù)合同內(nèi)容、預(yù)算定額和有關(guān)規(guī)定，充分利用有利因素，編好項(xiàng)目成本預(yù)算，為增收節(jié)支把好第一關(guān)。2.收集項(xiàng)目變更資料，及時(shí)辦理增加賬，保證項(xiàng)目收入，及時(shí)收回墊付資金。3.參與對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的談判和決策，以項(xiàng)目成本預(yù)算和增加賬為依據(jù)，嚴(yán)格控制經(jīng)濟(jì)合同的數(shù)量、單價(jià)和金額，切實(shí)做到以收定支。六、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員的成本管理責(zé)任1.根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，合理規(guī)劃生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)平面布置，為減少浪費(fèi)創(chuàng)造條件。2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)監(jiān)督和以預(yù)防為主的方針，確保生產(chǎn)的質(zhì)量，減少零星的修補(bǔ)，消除質(zhì)量事故，不斷降低質(zhì)量成本。3.根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和設(shè)計(jì)要求，運(yùn)用自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，采取實(shí)用有效的技術(shù)組織措施和合理化建議，走技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合的道路，為提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益開拓新途徑。4.嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，減少一般安全事故，消除重大人身傷亡事故和設(shè)備事故，確保安全生產(chǎn)，將事故損失減少到最低限度。七、材料人員的成本管理責(zé)任1.材料采購(gòu)和構(gòu)件加工，要選擇質(zhì)高價(jià)低運(yùn)距短的單位；對(duì)到場(chǎng)的材料，構(gòu)件的采購(gòu)和成本要嚴(yán)加控制，減少采購(gòu)及存儲(chǔ)過程中的管理費(fèi)用。2.根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)作的計(jì)劃進(jìn)度，及時(shí)組織材料和構(gòu)件的供應(yīng)，以保證生產(chǎn)項(xiàng)目的順利進(jìn)行，防止出現(xiàn)停工待料的情況。在構(gòu)件加工過程中，要按照施工的順序組織配套供應(yīng)，以免因規(guī)格不齊造成生產(chǎn)間隙，浪費(fèi)人力和時(shí)間。3.在項(xiàng)目生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，控制材料消耗，做好余料的回收和利用。為考核材料的實(shí)際消耗水平提供正確的數(shù)據(jù)。4.鋼管腳手架和鋼模板等周轉(zhuǎn)材料，進(jìn)出現(xiàn)場(chǎng)都要認(rèn)真清點(diǎn)，正確核實(shí)，并減少損耗數(shù)量。使用后，要及時(shí)回收，整理堆放和及時(shí)退場(chǎng)。5.根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)需要，合理安排材料儲(chǔ)備，減少資金占用，提高資金利用效率。八、設(shè)備管理人員的成本管理責(zé)任1.根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和生產(chǎn)方案，合理選擇設(shè)備的型號(hào)和規(guī)格。充分發(fā)揮設(shè)備的效能，節(jié)約設(shè)備費(fèi)用。2.根據(jù)項(xiàng)目需要，合理安排設(shè)備運(yùn)作，提高設(shè)備利用率，減少設(shè)備費(fèi)用成本。3.嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備維修保養(yǎng)制度，加強(qiáng)平時(shí)的設(shè)備維修保養(yǎng)。保證設(shè)備完好，保證設(shè)備隨時(shí)都能保持良好的狀態(tài)，在項(xiàng)目生產(chǎn)中正常運(yùn)轉(zhuǎn)。九、行政管理人員的成本管理責(zé)任1.根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)的需要和項(xiàng)目經(jīng)理的意圖，合理安排項(xiàng)目管理人員和后勤服務(wù)人員，節(jié)約工資支出。2.具體執(zhí)行費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)財(cái)務(wù)制度，控制非生產(chǎn)性開支。3.管好行政辦公用的財(cái)產(chǎn)資源，防止損壞和流失。4.安排好生活后勤服務(wù)，滿足員工合理的生活需要。十、財(cái)務(wù)管理人員的成本管理責(zé)任1.按照成本開支范圍、費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格審核各項(xiàng)成本費(fèi)用，控制成本支出。2.建立月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃制度，平衡資金調(diào)度。3.建立輔助記錄，及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理和有關(guān)項(xiàng)目管理人員反饋信息。4.開展成本分析，特別是分部分工作成本分析，閱讀成本綜合分析和針對(duì)特定問題的專門分析，要及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理和有關(guān)項(xiàng)目管理人員反映情況，提出問題和解決問題的建議。5.在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理檢查、考核各部門各單位乃至班組責(zé)任成本的執(zhí)行情況，落實(shí)責(zé)、權(quán)、利結(jié)合的有關(guān)規(guī)定。財(cái)務(wù)制度第一章 總 則為加強(qiáng)與規(guī)范仁赤高速公路建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理工作，提高建設(shè)資金使用效益，保證建設(shè)資金的使用及財(cái)務(wù)核算監(jiān)督符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理工作在公路建設(shè)中的作用，根據(jù)中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定、交通基本建設(shè)資金監(jiān)督管理辦法等法律、法規(guī)，結(jié)合仁赤公路實(shí)際情況制定本辦法。本辦法的適用范圍為仁赤高速公路RCTJ-9合同。仁赤高速公路建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理的原則是: （一）遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。嚴(yán)格項(xiàng)目建設(shè)資金的管理，確保國(guó)家建設(shè)資金安全有效運(yùn)行，會(huì)計(jì)核算符合國(guó)有建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，會(huì)計(jì)信息能夠客觀真實(shí)的反映建設(shè)資金的來源、應(yīng)用及資產(chǎn)情況。（二）遵守?？顚Ｓ迷瓌t。嚴(yán)禁截留、挪用、擠占建設(shè)資金，確保項(xiàng)目建設(shè)資金的使用符合財(cái)務(wù)法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及國(guó)家有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)資金的管理規(guī)定；（三）遵循效益原則。嚴(yán)格控制工程建設(shè)成本，厲行節(jié)約，禁止鋪張浪費(fèi)，提高投資效益，為工程建設(shè)任務(wù)的完成提供財(cái)務(wù)保障。一、財(cái)務(wù)收支審批程序項(xiàng)目部所有收支統(tǒng)一歸財(cái)務(wù)科依據(jù)合法憑證進(jìn)行報(bào)銷，各部門不得代替財(cái)務(wù)科收取各項(xiàng)現(xiàn)金及銀行款項(xiàng)等收入。項(xiàng)目部各部門報(bào)銷單據(jù)應(yīng)由經(jīng)辦人員簽字、部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)科對(duì)所有報(bào)銷單據(jù)統(tǒng)一把關(guān)審核，項(xiàng)目經(jīng)理簽字后方可報(bào)銷。未通過審核的單據(jù)退還給經(jīng)辦人員重新補(bǔ)辦合法單據(jù)后方可報(bào)銷。生產(chǎn)性開支。在既要滿足生產(chǎn)需要，又要在庫(kù)存合理的前提下，相關(guān)部門根據(jù)簽訂的購(gòu)貨合同和經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批同意的用款計(jì)劃，購(gòu)買原材料、燃料、輔助材料、用品部件等生產(chǎn)用物資。一般采取貨到驗(yàn)收，填寫入庫(kù)單（或施工隊(duì)伍收料單），根據(jù)發(fā)票和入庫(kù)單（或施工隊(duì)伍收料單）由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人員、材料驗(yàn)收人員簽字，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。項(xiàng)目開支。項(xiàng)目部獨(dú)立進(jìn)行核算，項(xiàng)目部獨(dú)立設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，報(bào)銷實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，具體核算辦法由公司制定。差旅費(fèi)的開支。關(guān)于差旅費(fèi)的開支公司規(guī)定，因工作需要到外地開會(huì)、采購(gòu)、學(xué)習(xí)參觀等不報(bào)銷餐費(fèi)，住宿費(fèi)一般人員不得超過100元/天，財(cái)務(wù)科根據(jù)出差事由、地點(diǎn)、時(shí)間、人數(shù)，借給往返路費(fèi)，出差人員歸來后一周內(nèi)憑單據(jù)經(jīng)部門經(jīng)理簽字，報(bào)財(cái)務(wù)科審核由項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)銷。辦公用品購(gòu)置。原則上由綜合辦公室統(tǒng)一購(gòu)置，各部門不得自行購(gòu)置，否則費(fèi)用不予報(bào)銷。綜合辦根據(jù)批準(zhǔn)的申請(qǐng)計(jì)劃組織購(gòu)置，經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、車輛保險(xiǎn)、合同公證費(fèi)、咨詢費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、廣告費(fèi)、環(huán)境污染費(fèi)等費(fèi)用的支付，報(bào)主管負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)科審核后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。勞動(dòng)工資的支付。按照有關(guān)規(guī)定，應(yīng)按期發(fā)放職工的工資。由各部門每月1號(hào)將考勤表上報(bào)財(cái)務(wù)科，由財(cái)務(wù)科根據(jù)工資標(biāo)準(zhǔn)制定工資表，由項(xiàng)目經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)發(fā)放。電話費(fèi)等費(fèi)用支付，一律由綜合辦根據(jù)崗位和業(yè)務(wù)需要的不同程度，制定出話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。辦公室座機(jī)要先登記后使用。招待費(fèi)的開支。業(yè)務(wù)招待費(fèi)要實(shí)行事前控制、事后審批相結(jié)合的管理辦法，原則上由綜合辦統(tǒng)一安排。確因工作需要招待的，應(yīng)本著節(jié)約的原則，事前向項(xiàng)目經(jīng)理請(qǐng)求批準(zhǔn)后方可招待，并在一周內(nèi)憑單據(jù)由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后報(bào)銷。固定資產(chǎn)購(gòu)置。機(jī)器設(shè)備、車輛等固定資產(chǎn)的購(gòu)置，任何部門無權(quán)自行購(gòu)置，各部門確需要增加的機(jī)械設(shè)備、車輛由其提出申請(qǐng)，確因工作需要必須購(gòu)買的，許報(bào)請(qǐng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。由綜合辦或機(jī)料科購(gòu)置。主管科室負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理共同簽字，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。辦公用固定資產(chǎn)由綜合辦統(tǒng)一購(gòu)置，由綜合辦登記、造冊(cè)，由各部門使用和負(fù)責(zé)管理。11、其他開支。例如職工特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、發(fā)明獎(jiǎng)、生產(chǎn)事故、交通事故的賠償、非正常損失等開支，應(yīng)由報(bào)公司經(jīng)理簽字后方可報(bào)銷。12、因工作需要的外出考察、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)的費(fèi)用由項(xiàng)目經(jīng)理審批。13、預(yù)付貨款。根據(jù)購(gòu)貨合同，分管負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。如遇特殊情況確需要預(yù)付款項(xiàng)時(shí)，由經(jīng)辦部門提出申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科審核，項(xiàng)目經(jīng)理簽字后方可匯款。14、應(yīng)付款的支付。應(yīng)付貨款本期需承付，應(yīng)提前提出申請(qǐng)，列入本月收支計(jì)劃，支付時(shí)由財(cái)務(wù)科審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。15、借款。由于業(yè)務(wù)需要，因公出差或購(gòu)買貨物需預(yù)支現(xiàn)金的，由項(xiàng)目經(jīng)理審批。但所支付的現(xiàn)金，前款未結(jié)清的，一律不再借款。16、項(xiàng)目部所有收支一律由財(cái)務(wù)科依據(jù)合法憑證進(jìn)行報(bào)銷，除經(jīng)常出發(fā)人員規(guī)定限額的備用金外，項(xiàng)目部各部門不得自行保存現(xiàn)金，項(xiàng)目部銀行存款支票一律由財(cái)務(wù)科簽發(fā)。17、其他支出費(fèi)用，按照性質(zhì)和類別，由財(cái)務(wù)科審核，項(xiàng)目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后支付。 二、資金支付管理規(guī)定。嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理制度規(guī)定使用現(xiàn)金，如支付超過1000元的款項(xiàng)一律用轉(zhuǎn)帳支票或匯票等銀行結(jié)算方式結(jié)算。凡需支付的費(fèi)用、暫付款、外購(gòu)貨款等，均由財(cái)務(wù)主管審核簽字，項(xiàng)目經(jīng)理審批。 凡支付現(xiàn)金的所有原始單據(jù)，均需由領(lǐng)款人簽字，否則不予報(bào)銷。財(cái)審科人員不得為任何人、任何單位代領(lǐng)現(xiàn)金。按規(guī)定用現(xiàn)金支付備用金或預(yù)付款時(shí)，應(yīng)注明用途。需要通過銀行轉(zhuǎn)帳支付的貨款、費(fèi)用，由項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意，由出納人員、主管會(huì)計(jì)審核簽字后，辦理匯款手續(xù)。對(duì)貨款的轉(zhuǎn)帳支付，應(yīng)按進(jìn)貨時(shí)間先后，由客戶提出申請(qǐng)，主管業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后辦理結(jié)算。工程和設(shè)備的結(jié)算，應(yīng)由客戶提出申請(qǐng)，相關(guān)部門簽署意見，財(cái)務(wù)科審核，項(xiàng)目經(jīng)理簽字后付款。工程完工經(jīng)審計(jì)后，才能付清全部?jī)r(jià)款。材料制度1、計(jì)劃采購(gòu)：根據(jù)“統(tǒng)一計(jì)劃、分級(jí)管理”的原則，結(jié)合本部門的材料需要實(shí)況，用料部門要填制物資申請(qǐng)計(jì)劃表，該表設(shè)二聯(lián)，機(jī)料科簽收后，一聯(lián)留用料部門備查，二聯(lián)留機(jī)料科。采購(gòu)計(jì)劃按物資申請(qǐng)計(jì)劃表的要求，計(jì)劃必須由現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)人員作出，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字，項(xiàng)目經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)機(jī)料科統(tǒng)一采購(gòu)，并注明所用部位和需要時(shí)間，對(duì)于鋼絞線、鋼材錨具等材料要提前57天作計(jì)劃，其他材料提前23天。2、機(jī)料人員在經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的情況下，本著“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、供貨及時(shí)、售后服務(wù)好”的原則對(duì)料具進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)于數(shù)量大，占用資金較大的機(jī)械、材料要及時(shí)進(jìn)行招標(biāo)并簽定供貨合同，優(yōu)先選用信用好、服務(wù)優(yōu)、質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)的廠家，材料的價(jià)格要進(jìn)行多方比較，定價(jià)時(shí)必須由經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)參與定價(jià)。3、材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理員要和司磅員共同清點(diǎn)和驗(yàn)收，對(duì)到貨材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量等進(jìn)行驗(yàn)收和核對(duì)，不定期地對(duì)所購(gòu)置的材料進(jìn)行突擊性抽檢，并填寫入庫(kù)記錄。4、各用料單位根據(jù)實(shí)際需要到料庫(kù)開據(jù)領(lǐng)料單后方可領(lǐng)料，口頭或領(lǐng)料手續(xù)不全，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，象一些小型機(jī)具、工具、勞保手套等必須由技術(shù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)取，再分發(fā)給使用人，各使用人要妥善保管。料具發(fā)放時(shí)，對(duì)每一個(gè)使用單位各建立一本材料帳，對(duì)于用料單位所領(lǐng)用的料具，材料員應(yīng)認(rèn)真分類，并掌握其使用動(dòng)態(tài)和庫(kù)存數(shù)量。對(duì)于各勞務(wù)隊(duì)伍到料庫(kù)領(lǐng)用材料的必須由簽訂合同的負(fù)責(zé)人或書面授權(quán)人簽字，其他人員一律拒發(fā)，且有現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員的簽字方可出庫(kù)。5、現(xiàn)場(chǎng)材料應(yīng)按ISO9002質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)掛牌標(biāo)識(shí)，標(biāo)牌交由各勞務(wù)隊(duì)伍保管，并從倉(cāng)庫(kù)辦理使用手續(xù)，如有丟失或損壞則照價(jià)賠償。6、勞務(wù)隊(duì)伍原材料領(lǐng)用后，必須由現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員嚴(yán)格把關(guān)，使其充分利用，如果管理不當(dāng)造成浪費(fèi)或質(zhì)量不合格造成返工等損失，以工程科計(jì)劃和勞務(wù)合同中的材料消耗定額為依據(jù)，就其超額消耗部分按原價(jià)扣款（計(jì)劃供貨數(shù)量*消耗系數(shù)為正常消耗量）。7、對(duì)于廢舊物品的回收利用，各用料單位無權(quán)擅自銷售和處理，對(duì)于能夠再利用的應(yīng)堅(jiān)持利用，工地上不能出現(xiàn)1米以上的鋼筋殘料，不能再利用的必須由機(jī)料科統(tǒng)一做價(jià)，按1.0元/kg回收處理，但各勞務(wù)隊(duì)伍勿必將廢料存放于指定地點(diǎn)。如果各勞務(wù)隊(duì)伍發(fā)生私自處理下角料和殘料的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按市場(chǎng)廢品回收價(jià)格的200%計(jì)算由財(cái)務(wù)科收回該款項(xiàng)，并追究其責(zé)任。8、砂、石等材料進(jìn)場(chǎng)后由司磅員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，對(duì)質(zhì)量和數(shù)量嚴(yán)格把關(guān)。機(jī)料人員將對(duì)所進(jìn)材料進(jìn)行突擊性抽檢，達(dá)不到質(zhì)量要求的堅(jiān)決退回。砂石材料進(jìn)場(chǎng)后，不能任意出場(chǎng)，必須由工程、施工負(fù)責(zé)人開據(jù)用料計(jì)劃單發(fā)放。待竣工決算時(shí)，按工程實(shí)用數(shù)量、進(jìn)貨數(shù)量進(jìn)行核算，如果發(fā)生的量差超出材料消耗定額，司磅員應(yīng)負(fù)直接責(zé)任，按數(shù)量差額總量的10%罰款。9、砂、石、水泥或混凝土等材料除正常使用外，如鋪設(shè)便道、建設(shè)場(chǎng)地、臨時(shí)基建等工程外用料時(shí)，無論數(shù)量大小一律填寫使用計(jì)劃并注明用途，由現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人開據(jù)用料計(jì)劃單，找材料管理人員辦理領(lǐng)用或使用手續(xù)后方可使用，各用料單位不得在無材料管理人員允許的情況下隨意從料堆上取料，急用時(shí)可以先使用后補(bǔ)辦手續(xù)，以嚴(yán)格控制大宗材料的額外消耗。10、對(duì)于甲方所有的鋼筋、鋼板、木材、竹膠板等材料，堅(jiān)決不能用于制作個(gè)人生活用具，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按原價(jià)從當(dāng)事人工資中扣除，另外對(duì)該勞務(wù)隊(duì)伍每件處以500元罰款。11、對(duì)于鋼材、木材、水泥、砂、石、鋼絞線、錨具、支座等大宗材料進(jìn)行招標(biāo)，遵照規(guī)范和設(shè)計(jì)要求，配合監(jiān)理工程師和試驗(yàn)室進(jìn)行實(shí)地考察、取樣和試驗(yàn)，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉供貨到現(xiàn)場(chǎng)。以工程用料計(jì)劃為依據(jù)，保質(zhì)保量手續(xù)齊全發(fā)放給各用料單位，確保工程順利進(jìn)展。12、對(duì)于材料的漲價(jià)與跌價(jià)，機(jī)料人員要及時(shí)了解信息，并及時(shí)作好調(diào)整，杜絕以往只漲不降的現(xiàn)象。對(duì)于客戶要做到不吃請(qǐng)，不接受饋贈(zèng)。13、對(duì)木材、竹膠板、鐵釘、扎絲等消耗性材料，要根據(jù)不同的部位按交通部規(guī)定的材料消耗定額一次性攤銷，不考慮回收。14、材料和機(jī)具的領(lǐng)用本著“誰(shuí)領(lǐng)用誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，各勞務(wù)隊(duì)伍不得私自轉(zhuǎn)移其使用權(quán)，必須向料庫(kù)辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)，如出現(xiàn)上述情況，由原領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)。15、具有下列情況之一的，材料科根據(jù)情況向經(jīng)理建議給予獎(jiǎng)勵(lì)：市場(chǎng)價(jià)格信息了解及時(shí)，向公司建議采納后帶來明顯經(jīng)濟(jì)效益的。采購(gòu)的材料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，節(jié)約資金額較多的。16、具有下列情況之一的，材料科根據(jù)情況向經(jīng)理建議給予處罰：1）采購(gòu)的材料因質(zhì)量問題對(duì)公司造成損失的；2）采購(gòu)材料收取回扣或接受其它報(bào)酬的；3）采購(gòu)材料不及時(shí)，影響公司施工生產(chǎn)的；4）因數(shù)量控制不嚴(yán)，工程竣工后造成巨大浪費(fèi)的；5）在審計(jì)過程中，出現(xiàn)嚴(yán)重的帳、卡、物不符的。機(jī)械制度1、內(nèi)部機(jī)械如發(fā)電機(jī)組、裝載機(jī)、汽車吊、運(yùn)輸車等機(jī)械由經(jīng)理部安排專人操作、保養(yǎng)和維護(hù)，如發(fā)生較嚴(yán)重的人為事故并造成經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)損失情況追究操作手的責(zé)任，并扣發(fā)當(dāng)月工資。2、對(duì)于外租機(jī)械操作人員，必須服從現(xiàn)場(chǎng)管理人員的統(tǒng)一指揮，安全操作，一切為工程建設(shè)服務(wù)，并嚴(yán)格執(zhí)行租賃合同，操作人員有不服從現(xiàn)場(chǎng)管理的，由施工處作好記錄結(jié)算時(shí)扣除其臺(tái)班費(fèi)用，沒有現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)不準(zhǔn)私自離開工地。3、各機(jī)械操作手嚴(yán)禁酒后操作，也不得無故將機(jī)械交由他人操作，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)追究操作手的責(zé)任并處罰金200元/次。造成事故的一切后果和損失均由該操作手承擔(dān)。4、機(jī)械設(shè)備操作手必須定期或不定期檢查和維護(hù)設(shè)備，時(shí)間應(yīng)選擇在設(shè)備閑置或陰雨天時(shí)為宜，保證機(jī)械始終處于良好的工作狀態(tài)，保證工程正常進(jìn)展為目標(biāo)。5、對(duì)水泵、電動(dòng)機(jī)、木工機(jī)械、焊機(jī)、振動(dòng)器、空壓機(jī)等機(jī)具原則上由各勞務(wù)隊(duì)伍自備，如有從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用的，項(xiàng)目部將根據(jù)其原值、凈值、新舊系數(shù)等指標(biāo)確定日租金，以租用的方式租給使用單位，并由使用單位負(fù)責(zé)人或其授權(quán)委托人辦理相關(guān)手續(xù)。 6、使用單位領(lǐng)用的各種機(jī)具在使用過程中必須經(jīng)常保養(yǎng)和維護(hù)，如有損毀，由各使用單位自行修理，或由機(jī)料科代為修理后其費(fèi)用計(jì)入該用料單位，并從工程款中扣除。如因人為因素（如接錯(cuò)項(xiàng)等）造成的故障并影響施工作業(yè)和工程進(jìn)度，報(bào)經(jīng)理部追糾其責(zé)任。7、機(jī)械管理員給拌和站、吊機(jī)、鏟車、輸送車等機(jī)械建立維修、保養(yǎng)及安全檢查臺(tái)帳。8、吊機(jī)、鏟車、輸送車等機(jī)械使用燃油和潤(rùn)滑油時(shí)，就所加油數(shù)量和加油日期向材料管理員辦理有關(guān)材料使用手續(xù)，并建立每臺(tái)機(jī)械的燃潤(rùn)料使用臺(tái)帳。各勞務(wù)隊(duì)伍所需燃油如果由項(xiàng)目部統(tǒng)一供應(yīng)的，除辦理正常手續(xù)外，各隊(duì)負(fù)責(zé)人每月末簽字匯總一次，對(duì)不能按時(shí)到機(jī)料科簽字匯總的，機(jī)料科將停止對(duì)其供油。9、項(xiàng)目部所屬機(jī)械與各勞務(wù)伍所屬機(jī)械之間相互調(diào)配或借用時(shí)，雙方之間均應(yīng)辦理借用手續(xù)并記錄好臺(tái)班和使用時(shí)間，并確定好單價(jià)。10、對(duì)于外租機(jī)械的結(jié)算付款，由現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人和機(jī)料負(fù)責(zé)人根據(jù)工作態(tài)度、機(jī)械狀況等指標(biāo)確定付款數(shù)量，以加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)的管理力度。11、各施工處應(yīng)對(duì)外租機(jī)械進(jìn)行考勤，機(jī)械狀況不好影響工程進(jìn)展或不能正常工作超過1天的，按實(shí)際誤工天數(shù)扣除其租賃費(fèi)用。12、嚴(yán)禁外租機(jī)械外出干私活，發(fā)現(xiàn)一次扣其半個(gè)月的租金。13、對(duì)各勞務(wù)隊(duì)伍使用的機(jī)械、材料、機(jī)具等有須扣款的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)整理并在當(dāng)月工程結(jié)算時(shí)扣回，不積帳。環(huán)保制度一、環(huán)境保護(hù)制度本合同的重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)工作是保護(hù)生態(tài)、避免水土流失。為了保護(hù)好生態(tài)和施工環(huán)境，必須做好環(huán)境保護(hù)。1、我項(xiàng)目部在施工中，將嚴(yán)格按國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)做好環(huán)境保護(hù)工作。對(duì)于本項(xiàng)目，環(huán)境保護(hù)工作的重點(diǎn)是：控制橋梁樁基施工泥漿污染，控制材料運(yùn)輸散落污染，控制爆破、大型施工機(jī)械噪聲污染和煙塵污染，控制燃油泄漏污染，控制施工可能造成的水污染等。2、工程施工中，嚴(yán)格遵守國(guó)家環(huán)境保護(hù)部門及本標(biāo)段規(guī)范的有關(guān)規(guī)定。采取有效的措施，對(duì)工程范圍以外的土地及植被注意保護(hù)。生產(chǎn)、生活設(shè)施符合環(huán)保要求，并接受當(dāng)?shù)?