主要設備質量監(jiān)造管理辦法

Q/CRPPJ-202.025-2012華潤電力（盤錦）有限公司企 業(yè) 標 準華潤電力（盤錦）有限公司發(fā)佈2012-02-15實施2012-02-15發(fā)佈主要設備質量監(jiān)造管理辦法（試行）Q/CRPPJ-202.025-2012目 次前 言II1 范圍12 規(guī)范性引用文件13 術語和定義14 職責15 管理內容與方法26 報告和記錄37 檢查與考核48 附則5附錄A 監(jiān)造一般流程6前 言為了規(guī)范華潤電力（盤錦）有限公司工程建設中主要設備監(jiān)造的管理，特制定本辦法。本辦法的附錄管理A是辦法的規(guī)范性附錄。本辦法由華潤電力（盤錦）有限公司工程部提出并歸口。本辦法的主要起草人： 冷 雪 石 雷 本辦法的審核人： 孫 寧本辦法的審定人： 張德全本辦法的批準人： 史青玉本辦法由華潤電力（盤錦）有限公司工程部負責解釋。6主要設備質量監(jiān)造管理辦法1 范圍本辦法規(guī)定了本公司主要設備質量監(jiān)造管理的基本職責、辦法和內容。本辦法適用于本公司工程建設的全過程，參建各單位（建設、監(jiān)理、設計、施工、調試、設備供應、材料供應）均應按本辦法的規(guī)定執(zhí)行。2 規(guī)范性引用文件無。3 術語和定義下列術語和定義適用于本辦法。H、W、R點：H點停工待檢驗點、W點現(xiàn)場見證點、R點文件見證點。4 職責4.1 監(jiān)造單位職責4.1.1 按造監(jiān)造服務合同及其附件的要求對需監(jiān)造的設備進行監(jiān)造工作，并對其整個制造過程的質量負責。4.1.2 負責編制各設備的質量監(jiān)造方案、見證計劃及其文件，報建設單位確認。4.1.3 在監(jiān)造過程中，因制造過程中的第一、第二類不合格項應及時向建設單位報告并提出處理意見；以便建設單位及時掌握和處理。4.1.4 監(jiān)造單位的監(jiān)造工程師完成每項見證項目后，均要履行“質量見證意見書”的簽字手續(xù)。4.1.5 在設備到達現(xiàn)場驗收、安裝、試運行等工程建設階段，至少派一名有實踐經(jīng)驗的監(jiān)造代表常駐現(xiàn)場服務。4.1.6 每兩周向建設單位采購部作一次書面監(jiān)造報告。4.1.7 按合同要求編寫工作總結報告。4.2 設計單位職責4.2.1 負責提出監(jiān)造設備的范圍。4.2.2 參加監(jiān)造合同的招標工作。4.2.3 負責在技術協(xié)議中提出設備質量的見證項目。4.2.4 負責對設備在制造階段出現(xiàn)的第一、第二類不合格項提出設計單位的處理意見。4.3 建設單位職責4.3.1 建設單位工程部職責4.3.1.1負責調整、審核和確定監(jiān)造設備的范圍。4.3.1.2參加監(jiān)造合同的招標工作。4.3.1.2負責在技術協(xié)議中調整和確定設備質量的見證項目。4.3.1.3負責審核監(jiān)造單位的監(jiān)造工作大綱。4.3.1.4負責對設備在制造階段出現(xiàn)的第一、第二類不合格項提出建設單位工程部的意見。4.3.2 建設單位采購部職責4.3.2.1編制主機及主要輔機設備質量監(jiān)造標書，組織招、投標工作，簽訂監(jiān)造服務合同。4.3.2.2編制設備采購合同中有關監(jiān)造的條款，并負責該部分內容的洽談。4.3.2.3組織審核監(jiān)造單位的監(jiān)造工作大綱。4.3.2.4與監(jiān)造單位、設備供貨單位洽談監(jiān)造事宜，協(xié)調各方的工作關系。4.3.2.5確認監(jiān)造人員資格，指導、檢查和督促監(jiān)造單位的工作。4.3.2.6及時組織有關部門參加監(jiān)造設備的W點或H點的質量見證工作。4.3.2.7按建設單位的有關規(guī)定組織處理在監(jiān)造工作中所發(fā)現(xiàn)的設備質量問題；嚴把質量關，對未經(jīng)建設單位認可的不合格項，堅決要求制造廠返修或更換，直至合格。4.3.2.8組織監(jiān)造單位協(xié)調解決所監(jiān)造的設備在安裝、調試中出現(xiàn)的質量問題。4.3.2.9負責監(jiān)造資料的收集、整理和歸檔。5 管理內容與方法5.1 監(jiān)造范圍 設備監(jiān)造范圍包括三大主機（鍋爐、汽機、發(fā)電機）和關鍵主要輔機設備。5.2 監(jiān)造依據(jù)5.2.1 建設單位與有關供貨單位所簽訂的供貨合同及其附件。5.2.2 建設單位與監(jiān)造單位簽訂的監(jiān)造合同及其附件。5.2.3 經(jīng)建設單位確認的有關供貨單位的產品標準、設計圖樣、工藝文件和其他技術文件。5.2.4 建設單位與供貨單位所簽的有關會議紀要及有關文件。5.3 監(jiān)造內容 按國家及行業(yè)現(xiàn)行標準及雙方簽訂的合同、技術協(xié)議要求執(zhí)行。5.4 監(jiān)造一般程序5.4.1 監(jiān)造的一般流程見附件A。5.4.2 按合同要求確定監(jiān)造內容及質量見證項目的H、W、R點的見證時間。5.4.3 監(jiān)造工程師在監(jiān)造見證前應做好以下準備工作：熟悉見證點被檢部套或零部件的產品圖樣、工藝文件和其它技術條件。按監(jiān)造依據(jù)，復核事先確定的每個H、W、R點見證的具體檢查項目。根據(jù)產品及零部件的總清單，復核事先確定的抽樣方案和擴大抽樣方案。審核見證記錄表的規(guī)范性與完備性。5.4.4 見證見證是按見證點規(guī)定的要求，確認供貨單位的工作程序、過程、結果和記錄。見證供貨單位所有采用的技術規(guī)范，是否符合規(guī)定的要求，檢驗項目是否齊全。檢驗所用設備和儀器儀表以及操作是否有效和正確。檢驗結果是否有效、可靠和客觀。被檢驗項目是否達到規(guī)定的要求。對特殊工序還需對設備、環(huán)境、過程和人員進行確認。供貨單位的質量記錄是否完整、客觀、準確。當對供貨單位檢驗過程、結果或質量記錄的有效性有懷疑時，應及時提出并予以復核。5.4.5 見證范圍的擴大問題較多時，除按上述有關條款處理外，還應及時擴大見證的監(jiān)視范圍：對工序的設備、環(huán)境進行審查。對工序的記錄進行審查。對工序的操作人員及其操作進行監(jiān)控。要求對原見證范圍未包括的分供方進行監(jiān)督。對工藝文件和工藝過程作專題評審。6 報告和記錄6.1 監(jiān)造工作報告6.1.1 定期匯報 各監(jiān)造單位每兩周要向建設單位采購部發(fā)出定期信息報表。報表應包括兩周項目的進展情況、問題處理情況、總結等內容。建設單位采購部在工程例會上匯報。6.1.2 階段性總結 各監(jiān)造單位根據(jù)設備生產進度編寫階段性總結，敘述工作的起止時間、產品的概況、監(jiān)造工作和進度控制工作的完成情況、工作的過程和問題處理的過程及結果。6.1.3 工作總結報告 在制造階段的監(jiān)造工作完成后，需按機組、分廠家及設備編號編寫工作總結報告。內容包括對所監(jiān)造設備及有關系統(tǒng)的總體評價，發(fā)現(xiàn)的質量問題，對質量問題的處理和改進情況，對已經(jīng)簽過字的“質量意見書”進行匯總及提出建議等。此項內容在每臺設備到現(xiàn)場后30天內完成。6.2 質量記錄6.2.1 對H點檢驗和W點見證，應記錄見證時供貨單位檢驗的項目及其結果，檢驗所用的技術標準，檢驗所用設備、儀器儀表的編號及其有效期與適用性，同時記錄產品或部套或零部件的名稱、圖號和編號或引用抽樣表，必要時應記錄檢驗的主要操作情況。6.2.2 對R點檢查，應記錄被審核文件名稱和編號、主要內容、產品或部套或零部件的名稱和圖號或編號；對特殊工序如焊接，應對人員資質、操作情況進行確認和記錄。6.2.3 對規(guī)定的H、W、R點見證項目沒包括的監(jiān)造內容也要做好相應的監(jiān)造記錄。6.2.4 質量記錄至少包括：技術文件資料偏差表、見證項目匯總表、H點檢驗和W點見證記錄表、R點檢查記錄表、W點抽樣表、備忘錄、不合格項處理單。7 檢查與考核7.1 分類原則依據(jù)設備部件的重要程度，對“不合格項”的質量控制分三類：7.1.1 第一類：不符合合同要求且影響產品最終質量指標的項目。7.1.2 第二類：影響產品互換性與不符合制造廠質量標準或現(xiàn)行行業(yè)標準又無法修復的項目。7.1.3 第三類：不符合制造廠內部企業(yè)標準但不嚴重的項目。7.2 處理辦法7.2.1 當監(jiān)造工程師發(fā)現(xiàn)質量問題，無法當場處理時，立即以備忘錄通知供貨單位并要求限期處理，備忘錄一式兩份，一份交供貨單位，一份自留；如問題在規(guī)定期限得以處理且達到規(guī)定的要求，應復核后在備忘錄中予以記錄。當監(jiān)造工程師發(fā)現(xiàn)質量問題，經(jīng)供貨單位當場處理后達到要求，仍需記錄。當監(jiān)造工程師對質量問題發(fā)出備忘錄后供貨單位未在規(guī)定期限內處理或不答復，監(jiān)造工程師應發(fā)出不合格項處置記錄單。當質量問題雖經(jīng)供貨單位處理，但未達到規(guī)定的要求，監(jiān)造工程師應發(fā)出不合格項處置記錄單。不合格項處理單應明確以下內容：-出現(xiàn)不合格項的產品或零部件的名稱、圖號和編號；-不合格項的內容；-停止該產品或零部件的流轉，做好標識、隔離措施。7.2.2 當出現(xiàn)不合格項時，監(jiān)造工程師應作好標識并隔離，以等待處理；對第一、第二類不合格項應要求供貨單位立即下令停止該產品或零部件的流轉。7.2.3 不合格項處理的要求對第一、二類不合格項，監(jiān)造工程師必須將其內容在1個工作日之內傳真給建設單位采購部，以便建設單位及時掌握和處理。對第三類不合格項，監(jiān)造工程師應定期報告。建設單位采購部應將第一、二類不合格項內容當日轉給建設單位工程部，在3個工作日之內還應收到供貨方及監(jiān)造單位的處理意見。建設單位工程部收到制造廠及