建筑工程有限公司安全生產(chǎn)部管理規(guī)范.docx

晉城市成鼎建筑工程有限公司 安全生產(chǎn)部管理規(guī)范（依據(jù)GB/T19001-2015/ISO9001:2015 GB/T50430-2007GB/T24001-2015/ISO14001:2015GB/T28001-2011編制） 文件編號(hào)： 版本/修改： A/0 編 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 發(fā)布日期：2016年09月05日 生效日期：2016年09月20日目 錄一、部門(mén)組織架構(gòu) . 4二、部門(mén)職責(zé) . 5（一）部門(mén)職責(zé) . 6（二）崗位職責(zé). . . 7 三、管理程序. 7 （一）（JCCD/AQSCB-CX01） . 8 1.作業(yè)文件. 71.1xxx（JCCD/JYB-ZY01）. 72.記錄表單. 72.1xxx（JCCD/JYB-CX01-01）. 72.2xxx（JCCD/JYB-ZY01-01）. 7 第一篇 部門(mén)組織架構(gòu)及部門(mén)崗位職責(zé)部門(mén)組織架構(gòu)1.組織架構(gòu)圖 部 長(zhǎng)技術(shù)員技術(shù)員2.崗位設(shè)置說(shuō)明 安全生產(chǎn)部設(shè)置崗位三名，其中部長(zhǎng)一名，技術(shù)員兩名； 部門(mén)及崗位職責(zé)1、 部門(mén)職責(zé) 1.1 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家的質(zhì)量、安全生產(chǎn)的有關(guān)的法律法規(guī)和相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； 1.2 負(fù)責(zé)新項(xiàng)目管理目標(biāo)制定，并組織各部門(mén)完成過(guò)程考核評(píng)價(jià)； 1.3 負(fù)責(zé)各項(xiàng)目在施工過(guò)程中的工程進(jìn)度運(yùn)營(yíng)、考核管理； 1.4 負(fù)責(zé)各項(xiàng)目在工程施工過(guò)程中的質(zhì)量與安全監(jiān)督、考核管理，實(shí)施對(duì)項(xiàng)目部在質(zhì)量與安全方面的定期檢查； 1.5 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部在質(zhì)量、安全事故調(diào)查、分析、處理； 1.6 圍繞公司開(kāi)展業(yè)務(wù)，制定各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，跟蹤技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，持續(xù)總結(jié)改進(jìn)； 1.7 負(fù)責(zé)公司測(cè)量、試驗(yàn)、計(jì)量器具的購(gòu)置、校準(zhǔn)、年檢、報(bào)廢事項(xiàng)； 1.8 參與工程項(xiàng)目的階段性驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收工作； 1.9 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目竣工資料的收集、歸檔及保管工作； 1.10完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。二、崗位職責(zé) 1.部長(zhǎng)職責(zé) 1.1 負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)部的日常工作，認(rèn)真履行公司賦予部門(mén)的各項(xiàng)工作職責(zé)； 1.2 負(fù)責(zé)組織統(tǒng)籌各項(xiàng)目管理目標(biāo)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和實(shí)施監(jiān)督； 1.3 負(fù)責(zé)組織對(duì)項(xiàng)目施工過(guò)程中質(zhì)量、安全文明的監(jiān)督工作； 1.4 負(fù)責(zé)組織對(duì)各項(xiàng)目工程進(jìn)度運(yùn)營(yíng)、考核的跟進(jìn)管理工作； 1.5 負(fù)責(zé)組織對(duì)各項(xiàng)目在質(zhì)量、安全方面執(zhí)行情況進(jìn)行檢查考核，并對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行運(yùn)用； 1.6 參與公司定期或不定期召開(kāi)的各項(xiàng)工作會(huì)議； 1.7 協(xié)助項(xiàng)目部做好質(zhì)量、安全事故后的調(diào)查、分析、處理工作； 1.8 協(xié)助項(xiàng)目做好階段性驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收工作； 2.技術(shù)員職責(zé) 1.1 參與對(duì)各項(xiàng)目管理目標(biāo)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和實(shí)施監(jiān)督； 1.2 參與對(duì)項(xiàng)目施工過(guò)程中質(zhì)量、安全文明的監(jiān)督工作； 1.3 參與對(duì)各項(xiàng)目工程進(jìn)度運(yùn)營(yíng)、考核的跟進(jìn)管理工作； 1.4 參與對(duì)各項(xiàng)目在質(zhì)量、安全方面執(zhí)行情況進(jìn)行檢查考核，并對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行運(yùn)用； 1.5 參與對(duì)項(xiàng)目做好質(zhì)量、安全事故后的調(diào)查、分析、處理工作； 1.6 參與對(duì)項(xiàng)目做好階段性驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收工作； 1.7 參與對(duì)公司測(cè)量、試驗(yàn)、計(jì)量器具的購(gòu)置、校準(zhǔn)、年檢、報(bào)廢事項(xiàng)； 1.8 參與各工程項(xiàng)目竣工資料的收集、歸檔及保管工作； 第二篇 部門(mén)程序文件 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及考核評(píng)價(jià)管理程序1.目的及適用范圍1.1為了規(guī)范項(xiàng)目部管理人員的履職行為，激勵(lì)項(xiàng)目管理人員的工作積極性，不斷提高項(xiàng)目部整體管理水平制定本程序。1.2本程序分為質(zhì)量、安全、進(jìn)度、資料、成本控制五項(xiàng)考核內(nèi)容。2. 職責(zé)和權(quán)限2.1安全部制定、量化相關(guān)績(jī)效考核指標(biāo)，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)各項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行檢查、考核、評(píng)價(jià)，主要負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全、進(jìn)度、資料方面的考核工作。2.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)提供過(guò)程材料使用量與預(yù)算用量的數(shù)據(jù)分析，配合核算部完成成本控制考核工作。2.3核算部負(fù)責(zé)成本控制考核、分析、評(píng)價(jià)工作。2.4項(xiàng)目部依據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果，落實(shí)責(zé)任人，向綜合辦提供項(xiàng)目管理人員的工資、績(jī)效、紅包發(fā)放明細(xì)。2.5綜合辦依據(jù)項(xiàng)目考核明細(xì)，完成考核結(jié)果的兌現(xiàn)工作。3.工作內(nèi)容及流程3.1工資的組成3.1.1工資主要分為基本工資和績(jī)效工資和獎(jiǎng)金三部分。3.1.1.1基本工資：公司規(guī)定每月發(fā)放額度，主要依據(jù)項(xiàng)目管理人員過(guò)程履職行為，通過(guò)安全工程部月度監(jiān)督考核結(jié)果，按月進(jìn)行考核發(fā)放。3.1.1.2績(jī)效工資：個(gè)人年度工資扣除基本工資部分剩余的作為績(jī)效工資，通過(guò)每月考核得分加權(quán)平均后，按規(guī)定比例發(fā)放，完成兌現(xiàn)工作。3.1.1.3獎(jiǎng)金:根據(jù)年度五項(xiàng)指標(biāo)的控制情況、項(xiàng)目盈利水平進(jìn)行綜合評(píng)定，確定項(xiàng)目發(fā)放獎(jiǎng)金額度，完成兌現(xiàn)工作。3.2基本工資考核3.2.1考核標(biāo)準(zhǔn):主要針對(duì)項(xiàng)目管理人員履職行為進(jìn)行考核。3.2.2考核依據(jù)：3.2.2.1項(xiàng)目部管理人員對(duì)五項(xiàng)指標(biāo)的過(guò)程控制結(jié)果。3.2.2.2上級(jí)主管部門(mén)和安全生產(chǎn)部的過(guò)程檢查內(nèi)容及整改回復(fù)情況，通過(guò)安全生產(chǎn)部的復(fù)查驗(yàn)證，復(fù)查結(jié)果作為考核依據(jù)。3.2.2.3基本工資考核按工程月報(bào)相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。3.2.3考核兌現(xiàn)：3.2.3.1每月月底安全生產(chǎn)部完成對(duì)各項(xiàng)目檢查工作，下月5日前完成檢查結(jié)果匯總、公示。3.2.3.2項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)安全生產(chǎn)部公示問(wèn)題內(nèi)容及罰款情況落實(shí)責(zé)任人，罰款明細(xì)于下月8日前上報(bào)綜合辦。3.2.3.3綜合辦完成工資兌現(xiàn)工作。3.3績(jī)效工資考核3.3.1績(jī)效目標(biāo)3.3.1.1質(zhì)量控制指標(biāo)（占考核比例30%）質(zhì)量指標(biāo)分值比例考核說(shuō)明節(jié)點(diǎn)做法100%按公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行30安全生產(chǎn)部根據(jù)公司相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，根據(jù)檢查節(jié)點(diǎn)做法合格率折算出得分?jǐn)?shù)回填土合格率不低于95%20安全生產(chǎn)部根據(jù)停止點(diǎn)檢查和日常巡檢合格率折算出得分?jǐn)?shù)（日常巡檢以工程督查回復(fù)單復(fù)查結(jié)果為依據(jù)）防水工程合格率100%20安全生產(chǎn)部根據(jù)停止點(diǎn)檢查和日常巡檢合格率折算出得分?jǐn)?shù)（日常巡檢以工程督查回復(fù)單復(fù)查結(jié)果為依據(jù)）其他控制節(jié)點(diǎn)合格率不低于85%30安全生產(chǎn)部根據(jù)停止點(diǎn)檢查和日常巡檢合格率折算出得分?jǐn)?shù)（日常巡檢以工程督查回復(fù)單復(fù)查結(jié)果為依據(jù)）不觸及公司質(zhì)量紅線(xiàn)相關(guān)問(wèn)題，100一旦觸及公司質(zhì)量紅線(xiàn)相關(guān)規(guī)定一票否決0分發(fā)生質(zhì)量事故100發(fā)生質(zhì)量事故一票否決0分 3.3.2全控制指標(biāo)（占考核比例20%）安全控制指標(biāo)分值比例考核說(shuō)明發(fā)生傷亡事故快報(bào)率為100%。101、 隱瞞不報(bào)扣5分，2、 及時(shí)上報(bào)，依據(jù)公司決策處理不當(dāng)，對(duì)公司造成負(fù)面影響扣5分。3、 隱瞞不報(bào)并對(duì)公司造成惡劣影響，一票否決0分。杜絕塌方、中毒、火災(zāi)、失竊等惡性事故；民轉(zhuǎn)刑案件、集體上訪(fǎng)和群眾性鬧事等不良事件發(fā)生201、 發(fā)生相關(guān)事件的扣10分。2、 發(fā)生相關(guān)事件，對(duì)公司造成了惡劣的社會(huì)影響，一票否決0分。特殊作業(yè)人員持證上崗率為100%、施工現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)安全設(shè)施合格率100%、勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放率及使用率100%。20每項(xiàng)各占5分，安全生產(chǎn)部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查的項(xiàng)數(shù)合格率折算出得分。冬雨季施工方案及措施落實(shí)情況、消防保衛(wèi)措施及落實(shí)情況。20安全生產(chǎn)部根據(jù)日常巡檢合格率折算出得分?jǐn)?shù)（日常巡檢以工程督查回復(fù)單復(fù)查結(jié)果為依據(jù)）其他控制節(jié)點(diǎn)合格率不低于80%30安全生產(chǎn)部根據(jù)停止點(diǎn)檢查和日常巡檢合格率折算出得分?jǐn)?shù)（日常巡檢以工程督查回復(fù)單復(fù)查結(jié)果為依據(jù)）不觸及公司安全紅線(xiàn)相關(guān)問(wèn)題，100一旦觸及公司質(zhì)量紅線(xiàn)相關(guān)規(guī)定一票否決0分杜絕工程類(lèi)安全重大事故、人身死亡事故、重傷3人以上人身事故。安全考核指標(biāo)為0分3.3.3進(jìn)度控制指標(biāo)（占考核比例20%）3.3.3.1安全生產(chǎn)部根據(jù)各項(xiàng)目審核后的施工總進(jìn)度計(jì)劃，制定一、二級(jí)進(jìn)度節(jié)點(diǎn)控制目標(biāo)，下發(fā)項(xiàng)目部執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)偏差安全生產(chǎn)部下發(fā)工程進(jìn)度預(yù)警通知單，項(xiàng)目部采取趕工措施，安全生產(chǎn)部過(guò)程監(jiān)督考核。3.3.3.2考核指標(biāo)進(jìn)度控制指標(biāo)分值比例考核說(shuō)明一級(jí)進(jìn)度節(jié)點(diǎn)（預(yù)售、竣工）100延誤一票否決0分二級(jí)進(jìn)度節(jié)點(diǎn)1001.延誤15天扣20分。2.延誤20天扣40分。3.延誤30天以上一票否決0分。3.3.4資料控制指標(biāo)（占考核比例10分）資料控制指標(biāo)分值比例考核說(shuō)明是否跟施工進(jìn)度同步30根據(jù)抽檢的項(xiàng)數(shù)達(dá)成率折算得分相關(guān)監(jiān)督單位回復(fù)及時(shí)性30根據(jù)檢查項(xiàng)數(shù)達(dá)成率折算得分日常施工資料抽檢40根據(jù)抽檢的項(xiàng)數(shù)達(dá)成率折算得分3.3.5成本控制指標(biāo)（占考核比例20分）3.3.5.1采購(gòu)部、核算部共同對(duì)接相關(guān)材料、設(shè)備、輔材、耗材的成本信息，由核算部分解至月度分項(xiàng)成本控制目標(biāo)，下發(fā)至項(xiàng)目部控制，根據(jù)施工進(jìn)度提前發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)預(yù)警，采購(gòu)部加強(qiáng)控制，項(xiàng)目部材料員統(tǒng)計(jì)本月材料、設(shè)備、輔材、耗材的實(shí)際用量結(jié)果，核算部分析、考核。3.3.5.2成本控制考核周期為季度考核，核算部根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)展情況，每季度末對(duì)各項(xiàng)目成本控制執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比、分析、并出具相關(guān)結(jié)論報(bào)告，完成考核工作3.4考核得分3.4.1考核指標(biāo)為五項(xiàng)，根據(jù)每項(xiàng)百分制得分折算到考核指標(biāo)中得出實(shí)際分?jǐn)?shù)，各項(xiàng)考核指標(biāo)實(shí)際得分加權(quán)后得分為項(xiàng)目月度考核得分：如質(zhì)量指標(biāo)得分為：80分，折算考核比例實(shí)際得分為80*30%=24分；以此類(lèi)推加權(quán)得出總分?jǐn)?shù)為考核得分。3.5考核兌現(xiàn)（出現(xiàn)事故考核內(nèi)容）3.5.1績(jī)效工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目考核得分值績(jī)效工資發(fā)放比例95分以上110%90分以上100%85-90分90%80-85分100%70-80分80%70分以下60%3.5.2安全生產(chǎn)部在本年度末宣布各項(xiàng)目績(jī)效工資考核結(jié)果，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)考核結(jié)果落實(shí)責(zé)任人，對(duì)考核扣款進(jìn)行合理分配，于下年度1月15日前將績(jī)效工資發(fā)放表報(bào)綜合辦。3.5.3綜合辦按項(xiàng)目部上報(bào)工資績(jī)效工資發(fā)放表進(jìn)行發(fā)放。4.1獎(jiǎng)金4.1.1本年度末，公司從項(xiàng)目班子配備、成本階段性控制成果、項(xiàng)目盈利空間、項(xiàng)目施工進(jìn)展情況四個(gè)維度進(jìn)行綜合評(píng)定。制定本項(xiàng)目的獎(jiǎng)金指標(biāo)為 元。4.1.2項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)總經(jīng)理審批后的獎(jiǎng)金額度，制定分配方案，報(bào)分管經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。4.1.3綜合辦依據(jù)審批后的獎(jiǎng)金額度完成兌現(xiàn)工作。5相關(guān)支持性文件5.1 JCCD/AQSCB-ZY01質(zhì)量、安全項(xiàng)目考核細(xì)則5.2 JCCD/AQSCB-ZY02工程安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)5.3 JCCD/AQSCB-ZY03工程質(zhì)量、安全紅線(xiàn)處置規(guī)定5.4 JCCD/AQSCB-ZY04工程月報(bào)6相關(guān)記錄表單6.1 JCCD/AQSCB-CX01-01項(xiàng)目工期總進(jìn)度計(jì)劃表6.2 JCCD/AQSCB-CX01-02工程進(jìn)度預(yù)警通知單6.3 JCCD/AQSCB-CX01-03績(jī)效工資發(fā)放表6.4 JCCD/AQSCB-CX01-04工程督查單6.5 JCCD/AQSCB-CX01-05工程督查整改回復(fù)單 工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)程序1.目的及適用范圍1.1通過(guò)對(duì)重要工序、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的做法制定相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，逐步實(shí)現(xiàn)施工項(xiàng)目的專(zhuān)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化管理。1.2本程序適用于公司承攬工程項(xiàng)目，主要針對(duì)重要工序、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和專(zhuān)業(yè)施工制定相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3. 職責(zé)和權(quán)限2.1安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并完成評(píng)審、交底工作，對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、檢查。通過(guò)施工總結(jié)，針對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的錯(cuò)、漏、碰、缺項(xiàng)不斷更新完善。2.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，完成對(duì)勞務(wù)單位和分包單位的交底工作。2.3工程副經(jīng)理參與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)審。2.5總工程師負(fù)責(zé)審批技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4.工作內(nèi)容及流程4.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制、審核、交底4.1.1安全生產(chǎn)部根據(jù)公司業(yè)務(wù)范圍及以往工程中容易出現(xiàn)的質(zhì)量通病，有針對(duì)性的編制相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4.1.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制完成后，安全生產(chǎn)部組織公司技術(shù)人員、總工程師、工程副經(jīng)理完成評(píng)審工作。4.1.3安全生產(chǎn)部根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修改，報(bào)總工程師審定、下發(fā)。4.1.4工程開(kāi)工前15日內(nèi)，由安全生產(chǎn)部組織項(xiàng)目部完成技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)交底工作，并簽認(rèn)技術(shù)交底確認(rèn)單，安全生產(chǎn)部留存?zhèn)浒浮?.1.5項(xiàng)目部分項(xiàng)工程施工前7日依據(jù)公司的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)完成對(duì)勞務(wù)單位和分包單位的交底工作，安全生產(chǎn)部參與交底過(guò)程，復(fù)核交底內(nèi)容，項(xiàng)目部完成技術(shù)交底記錄簽認(rèn)工作。4.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督、檢查4.2.1 安全生產(chǎn)部每月不定期對(duì)項(xiàng)目在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況方面進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)于實(shí)體工序施工中按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行好的項(xiàng)目，每月在工程月報(bào)中進(jìn)行展示，要求各項(xiàng)目效仿學(xué)習(xí)。4.2.2 對(duì)實(shí)體施工在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行方面與交底內(nèi)容發(fā)生偏差的項(xiàng)目，每月在工程月報(bào)中進(jìn)行公示，并下發(fā)工程督查單，要求項(xiàng)目部全面進(jìn)行整改，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰。同時(shí)要求項(xiàng)目部重新組織對(duì)勞務(wù)單位進(jìn)行交底，安全生產(chǎn)部對(duì)交底過(guò)程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。4.3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、修訂4.3.1項(xiàng)目部在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行過(guò)程中，在符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，嚴(yán)格按公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)存在錯(cuò)、漏、碰、缺項(xiàng)執(zhí)行難度大或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn)不相符時(shí)，要及時(shí)與安全生產(chǎn)部進(jìn)行溝通對(duì)接，共同討論修訂技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)做法，經(jīng)總工程師審定后，調(diào)整下發(fā)執(zhí)行。4.3.2 項(xiàng)目部在組織現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中存在未涉及到工序做法，嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并及時(shí)通知安全生產(chǎn)部，共同討論技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)節(jié)點(diǎn)補(bǔ)充做法，經(jīng)總工程師審定后下發(fā)執(zhí)行。5.相關(guān)作業(yè)文件5.1 JCCD/AQSCB-ZY05外墻保溫工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)5.2 JCCD/AQSCB-ZY06砼工程統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)5.3 JCCD/AQSCB-ZY07砌體工程統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)5.4 JCCD/AQSCB-ZY08抹灰工程統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)5.5 JCCD/AQSCB-ZY09門(mén)窗工程統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)5.6 JCCD/AQSCB-ZY10防水工程統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)5.7 JCCD/AQSCB-ZY11水暖工程統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)5.8 JCCD/AQSCB-ZY12電氣工程統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)5.9 JCCD/AQSCB-ZY13室外工程統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)6. 相關(guān)記錄表單6.1 JCCD/AQSCB-CX02-01技術(shù)交底確認(rèn)單6.1 JCCD/AQSCB-CX02-02技術(shù)交底記錄 工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全監(jiān)督管理程序1.目的及適用范圍1.1通過(guò)對(duì)進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，合理安排資源 ，提高工程進(jìn)度計(jì)劃管理水平，實(shí)現(xiàn)工程預(yù)定的總計(jì)劃、節(jié)點(diǎn)計(jì)劃目標(biāo)。1.2明確公司對(duì)各項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)督、檢查、考核、評(píng)價(jià)管理程序，明確公司參與管控工程主要環(huán)節(jié)、工序的質(zhì)量控制。1.3規(guī)范項(xiàng)目安全管理工作，明確安全監(jiān)管程序，確保公司承攬項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程安全隱患可控，建設(shè)周期內(nèi)不發(fā)生任何安全事故。規(guī)范公司辦公區(qū)消防安全管理工作。1.4本程序適用于公司承攬的所有工程項(xiàng)目，公司層級(jí)對(duì)各項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、安全監(jiān)督管理工作。4. 職責(zé)和權(quán)限2.1總經(jīng)理對(duì)公司的工程安全、質(zhì)量負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，建立安全、質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)，建立、持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系并確保其有效實(shí)施，確定和配備安全、質(zhì)量管理所需的資源。2.2工程副經(jīng)理對(duì)施工項(xiàng)目進(jìn)度負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)保證施工進(jìn)度計(jì)劃所需的資源提供，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工進(jìn)度中出現(xiàn)的重大異常問(wèn)題。同時(shí)對(duì)公司項(xiàng)目在工程安全、質(zhì)量方面具有管理責(zé)任。2.3總工程師負(fù)責(zé)主持公司的技術(shù)管理工作，審批施工組織設(shè)計(jì)及相關(guān)技術(shù)性文件；參與審核各分部、單位工程的質(zhì)量控制措施。負(fù)責(zé)組織制定、修訂和審定本公司各項(xiàng)安全管理制度、安全技術(shù)規(guī)程，審批安全技術(shù)措施、施工方案，對(duì)本公司的安全技術(shù)工作全面負(fù)責(zé)，牽頭組織安全事故的調(diào)查工作。2.4公司安全生產(chǎn)部對(duì)工程項(xiàng)目行使監(jiān)督管理職責(zé)，承擔(dān)監(jiān)督、檢查、考核管理責(zé)任。2.5項(xiàng)目部對(duì)管轄范圍內(nèi)的工程安全、質(zhì)量承擔(dān)直接管理責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)施工過(guò)程中的工程安全、質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，落實(shí)事故的處理工作。對(duì)管轄范圍內(nèi)的工程進(jìn)度承擔(dān)直接管理責(zé)任，依據(jù)合同工期分階段、節(jié)點(diǎn)逐級(jí)分解，制定進(jìn)度計(jì)劃并組織有效實(shí)施，出現(xiàn)偏差采取相應(yīng)的糾偏措施。3.進(jìn)度監(jiān)督管理工作內(nèi)容及流程3.1 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理3.1.1在項(xiàng)目開(kāi)工15日前，安全生產(chǎn)部依據(jù)合同承諾工期、項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃編制項(xiàng)目進(jìn)度控制目標(biāo)，主要包括一、二級(jí)節(jié)點(diǎn)控制目標(biāo)，經(jīng)總工審核，總經(jīng)理審批后，下發(fā)項(xiàng)目部執(zhí)行。3.1.2項(xiàng)目部由于非自身原因造成工期延誤的，必須經(jīng)業(yè)主方簽字同意工期順延，方可進(jìn)行工期目標(biāo)調(diào)整，簽認(rèn)的書(shū)面證明資料報(bào)安全生產(chǎn)部，作為進(jìn)度目標(biāo)調(diào)整的依據(jù)。3.2進(jìn)度控制監(jiān)督管理3.2.1周進(jìn)度控制監(jiān)督管理3.2.1.1安全生產(chǎn)部依據(jù)項(xiàng)目部所報(bào)的周進(jìn)度計(jì)劃表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，發(fā)現(xiàn)與計(jì)劃不符滯后的，及時(shí)與項(xiàng)目部溝通對(duì)接，要求采取趕工措施；對(duì)于不在本市區(qū)施工的項(xiàng)目，項(xiàng)目部報(bào)周進(jìn)度計(jì)劃時(shí)附形象進(jìn)度圖片至安全生產(chǎn)部復(fù)核。3.2.1.1安全生產(chǎn)部在公司周例會(huì)上，匯報(bào)各項(xiàng)目本周進(jìn)度完成情況、下周各項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、周進(jìn)度偏差情況。3.2.2月進(jìn)度控制監(jiān)督管理3.2.2.1安全生產(chǎn)部在組織月度檢查中對(duì)照各項(xiàng)目申報(bào)的月進(jìn)度計(jì)劃表時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，復(fù)核進(jìn)度完成情況，對(duì)于進(jìn)度偏差超過(guò)10天的項(xiàng)目下發(fā)進(jìn)度預(yù)警通知單，要求項(xiàng)目部制定趕工方案，方案經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)安全生產(chǎn)部。3.2.3階段性節(jié)點(diǎn)進(jìn)度監(jiān)督管理3.2.3.1安全生產(chǎn)部依據(jù)項(xiàng)目部申報(bào)的趕工方案，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，由于趕工措施組織不力或其他原因制約造成節(jié)點(diǎn)目標(biāo)工期無(wú)法完成，及時(shí)向總工、總經(jīng)理匯報(bào)。3.2.3.2階段性節(jié)點(diǎn)進(jìn)度目標(biāo)偏差15天以上的，安全生產(chǎn)部組織項(xiàng)目部、總工、總經(jīng)理召開(kāi)進(jìn)度控制專(zhuān)題會(huì)議，制定有效的趕工措施，項(xiàng)目部執(zhí)行，安全生產(chǎn)部監(jiān)督考核。3.3進(jìn)度預(yù)警控制程序：3.3.1安全生產(chǎn)部根據(jù)一、二級(jí)進(jìn)度節(jié)點(diǎn)控制目標(biāo)，檢查項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)提前下發(fā)進(jìn)度預(yù)警通知單，并跟蹤檢查。3.3.2二級(jí)節(jié)點(diǎn)預(yù)警時(shí)間：提前15日發(fā)出預(yù)警；一級(jí)節(jié)點(diǎn)管控時(shí)間：提前20日發(fā)出預(yù)警。3.4進(jìn)度目標(biāo)考核3.4.1安全生產(chǎn)部每月在項(xiàng)目檢查中，檢查進(jìn)度完成情況、依據(jù)項(xiàng)目部申報(bào)的月度進(jìn)度計(jì)劃、節(jié)點(diǎn)目標(biāo)工期進(jìn)行對(duì)照，完成考核打分。3.4.2進(jìn)度考核周期為年度，即整年度控制目標(biāo)是否達(dá)標(biāo)，不達(dá)標(biāo)根據(jù)每個(gè)月進(jìn)度打分加權(quán)平均得分后，算出整年度進(jìn)度得分作為年度績(jī)效兌現(xiàn)依據(jù)，詳見(jiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及考核評(píng)價(jià)管理程序。4.質(zhì)量、安全監(jiān)督管理工作內(nèi)容及流程4.1方案管理：安全生產(chǎn)部收到項(xiàng)目部申報(bào)的方案后，在2個(gè)工作日內(nèi)組織項(xiàng)目部、總工、工程副經(jīng)理完成對(duì)方案的評(píng)審工作，經(jīng)總工審批后下發(fā)項(xiàng)目部執(zhí)行，相關(guān)資料安全生產(chǎn)部留存?zhèn)浒浮?.2樣板監(jiān)督管理5.2.1安全生產(chǎn)部對(duì)樣板監(jiān)督實(shí)行隨機(jī)抽查方式。如安全生產(chǎn)部未參加樣板驗(yàn)收的，項(xiàng)目部自行組織驗(yàn)收，驗(yàn)收人員必須完成樣板驗(yàn)收記錄表的簽認(rèn)工作，安全生產(chǎn)部在月度項(xiàng)目檢查中檢查相關(guān)驗(yàn)收資料。5.2.2如樣板未經(jīng)驗(yàn)收直接組織施工的，安全生產(chǎn)部將依據(jù)項(xiàng)目考核細(xì)則對(duì)項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。5.2.3安全生產(chǎn)部依據(jù)樣板驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、公司相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)施工過(guò)程中質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的，及時(shí)制止，與項(xiàng)目部對(duì)接重新組織驗(yàn)收，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。4.3材料驗(yàn)收監(jiān)督管理4.3.1 安全生產(chǎn)部依據(jù)工程材料驗(yàn)收程序相關(guān)規(guī)定參與驗(yàn)收，并簽署驗(yàn)收意見(jiàn)，驗(yàn)收資料留存?zhèn)浒浮?.3.2材料過(guò)程抽檢4.3.2.1根據(jù)材料管控范圍，安全生產(chǎn)部不定時(shí)對(duì)各項(xiàng)目材料質(zhì)量進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)不合格的，要求項(xiàng)目部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)行普查，對(duì)不合格的材料全部清理退場(chǎng)。用于工程中的，督促對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行鑒定，相關(guān)結(jié)果信息及時(shí)反饋至公司，并對(duì)相關(guān)驗(yàn)收人員進(jìn)行處罰。要求項(xiàng)目部將材料廠(chǎng)家信息反饋至采購(gòu)部，作為后續(xù)工程采購(gòu)選擇的參考依據(jù)。4.4.工程督查管理4.4.1工序檢查管理：上道工序完成后，安全生產(chǎn)部要對(duì)該道工序的施工方法、施工標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求進(jìn)行抽查，并對(duì)施工員在施工日志、檢查記錄表、整改通知單、整改回復(fù)單中所體現(xiàn)的該工序的檢查內(nèi)容、范圍、檢查結(jié)果進(jìn)行檢查。4.4.2互檢管理：安全生產(chǎn)部每月組織項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人不少于1次的各項(xiàng)目交錯(cuò)互檢，作為各項(xiàng)目相互學(xué)習(xí)提升的平臺(tái)，對(duì)于檢查的問(wèn)題安全生產(chǎn)部下發(fā)工程督查單，并要求項(xiàng)目部限期內(nèi)整改回復(fù)。4.4.3質(zhì)量、安全停止點(diǎn)檢查管理4.4.3.1安全生產(chǎn)部組織人員針對(duì)各項(xiàng)目質(zhì)量停止點(diǎn)進(jìn)行梳理，形成該項(xiàng)目工程停止點(diǎn)驗(yàn)收一覽表，下發(fā)項(xiàng)目部執(zhí)行，并以此做為對(duì)項(xiàng)目部考核依據(jù)。4.4.3.2安全生產(chǎn)部針對(duì)不合格的停止點(diǎn)下發(fā)工程督查單，按要求限期整改并以督查整改回復(fù)單的形式回復(fù)，安全生產(chǎn)部依據(jù)回復(fù)情況進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查不合格的依據(jù)項(xiàng)目考核細(xì)則對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行處罰。4.5質(zhì)量、安全月度監(jiān)督檢查4.5.1適用于工程施工階段，安全生產(chǎn)部每月組織公司領(lǐng)導(dǎo)帶班對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行不少于一次的巡查。4.5.2安全生產(chǎn)部月度巡查時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工組長(zhǎng)、施工員等必須在場(chǎng)，共同檢查驗(yàn)收。4.5.3安全生產(chǎn)部巡查完成后，針對(duì)巡查存在問(wèn)題、本月停止點(diǎn)驗(yàn)收及整改情況，進(jìn)行問(wèn)題通報(bào)，并就后續(xù)改進(jìn)提出要求。4.5.4安全生產(chǎn)部對(duì)巡查中存在的問(wèn)題以工程督查單的形式下發(fā)項(xiàng)目部，并按要求限期整改，同時(shí)要求項(xiàng)目部在規(guī)定期限內(nèi)，以督查整改回復(fù)單的形式回復(fù)，安全生產(chǎn)部依據(jù)回復(fù)情況進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查不合格，依據(jù)工程月報(bào)中相關(guān)考核指標(biāo)對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行處罰。4.6質(zhì)量、安全紅線(xiàn)規(guī)定：對(duì)違反工程質(zhì)量、安全紅線(xiàn)處置規(guī)定相關(guān)問(wèn)題的，安全生產(chǎn)部要對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行加倍處罰。4.7月度考核匯總：4.7.1每月月底安全生產(chǎn)部完成對(duì)各項(xiàng)目檢查考核工作，形成工程月報(bào)，下發(fā)至項(xiàng)目部。4.7.2安全生產(chǎn)部督促項(xiàng)目部依據(jù)工程月報(bào)中各項(xiàng)目罰款明細(xì)，完成考核分配，并及時(shí)匯總，經(jīng)總經(jīng)理審批后，傳至綜合辦完成考核兌現(xiàn)工作。4.8質(zhì)量、安全事故調(diào)查管理4.8.1項(xiàng)目發(fā)生質(zhì)量、安全事故時(shí)，安全生產(chǎn)部第一時(shí)間向公司領(lǐng)導(dǎo)層匯報(bào)。4.8.2質(zhì)量、安全事故調(diào)查：由總工程師牽頭，安全生產(chǎn)部配合，成立調(diào)查小組，對(duì)質(zhì)量事故起因、管理情況、嚴(yán)重程度進(jìn)行調(diào)查，并對(duì)事故責(zé)任進(jìn)行判定。4.8.3質(zhì)量、安全事故調(diào)查報(bào)告：安全生產(chǎn)部根據(jù)調(diào)查信息，編制形成事故調(diào)查報(bào)告，明確事故原委、責(zé)任判定、處理意見(jiàn)等信息，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)研究決策。下發(fā)項(xiàng)目部執(zhí)行。5.作業(yè)文件5.1質(zhì)量、安全項(xiàng)目考核細(xì)則5.2工程質(zhì)量、安全紅線(xiàn)處置規(guī)定5.3工程月報(bào)6記錄表單6.1 JCCD/AQSCB-CX03-01質(zhì)量、安全停止點(diǎn)驗(yàn)收一覽表6.2 JCCD/AQSCB-CX03-02進(jìn)度目標(biāo)控制節(jié)點(diǎn)表6.3 JCCD/AQSCB-CX03-03方案審核表6.4 JCCD/AQSCB-CX03-04樣板驗(yàn)收記錄表6.5 JCCD/AQSCB-CX03-05停止點(diǎn)驗(yàn)收記錄表6.6 JCCD/AQSCB-CX03-06事故調(diào)查報(bào)告6.7 JCCD/AQSCB-CX03-07月度項(xiàng)目違規(guī)處罰匯總表6.8 工程進(jìn)度預(yù)警通知單6.9 工程督查單6.10督查整改回復(fù)單 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序1.目的為了使公司生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)服務(wù)、輔助及環(huán)境檢測(cè)等用到的所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在購(gòu)買(mǎi)、使用、校準(zhǔn)、維修的過(guò)程中符合安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求，防止使用不合格或校準(zhǔn)期外的監(jiān)測(cè)設(shè)備，以及控制由于監(jiān)測(cè)設(shè)備的失效造成不良影響或事故，保證提供各項(xiàng)檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、有效，特制定本制度。2.適用范圍適用于對(duì)本公司所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)、使用、維護(hù)、年檢等工作。3.職責(zé)與分工3.1總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)審批監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備配置表、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃表。 3.1.2負(fù)責(zé)審批設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單，設(shè)備作報(bào)廢處理。3.2安全生產(chǎn)部3.2.1負(fù)責(zé)確認(rèn)監(jiān)測(cè)設(shè)備的選型和購(gòu)買(mǎi)的數(shù)量。3.2.2負(fù)責(zé)所有監(jiān)測(cè)設(shè)備入庫(kù)、出庫(kù)的驗(yàn)收工作。3.2.3負(fù)責(zé)所有監(jiān)測(cè)設(shè)備的定期校驗(yàn)工作。3.2.4測(cè)量設(shè)備使用過(guò)程中，負(fù)責(zé)對(duì)疑似失效的監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)，并對(duì)其測(cè)量結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。3.2.5負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部日常使用的監(jiān)測(cè)設(shè)備配置工作。3.2.6負(fù)責(zé)做好對(duì)發(fā)放、回收的監(jiān)測(cè)設(shè)備完整性、有效性的核對(duì)工作。3.3綜合辦公室3.3.1負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的采購(gòu)工作。3.3.2負(fù)責(zé)報(bào)廢監(jiān)測(cè)設(shè)備的處理工作。3.4各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)設(shè)備的申報(bào)需求計(jì)劃、現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)、保存和管理工作。4.工作程序4.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的配備4.1.1新開(kāi)工程項(xiàng)目班子人員確定后5個(gè)工作日內(nèi)，由項(xiàng)目部根據(jù)新開(kāi)工程項(xiàng)目的需求，選擇符合的監(jiān)測(cè)設(shè)備，確定數(shù)量，填寫(xiě)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備配置表，報(bào)安全生產(chǎn)部審核，提交總經(jīng)理審批。4.1.2綜合辦公室將所缺設(shè)備采購(gòu)到位后，由安全生產(chǎn)部按照審批后的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備配置表，5日內(nèi)完成監(jiān)測(cè)設(shè)備的發(fā)放工作，并登記監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備發(fā)放、回收管理臺(tái)賬。4.1.3施工過(guò)程中，項(xiàng)目配置的監(jiān)測(cè)設(shè)備不能滿(mǎn)足項(xiàng)目正常使用需求，由項(xiàng)目部填寫(xiě)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用申請(qǐng)表報(bào)安全生產(chǎn)部審核，安全生產(chǎn)部根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，執(zhí)行4.1.1、4.1.2.規(guī)定。4.1.4監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)：配置標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目規(guī)模類(lèi)別數(shù)量項(xiàng)目規(guī)模類(lèi)別數(shù)量項(xiàng)目規(guī)模類(lèi)別數(shù)量5萬(wàn)以下5m卷尺1把/人5萬(wàn)-10萬(wàn)5m卷尺1把/人10萬(wàn)以上5m卷尺1把/人卡尺1卡尺2卡尺4工具檢測(cè)包2工具檢測(cè)包3工具檢測(cè)包4激光測(cè)距儀1激光測(cè)距儀2激光測(cè)距儀3砼回彈儀1砼回彈儀1砼回彈儀2砂漿回彈儀1砂漿回彈儀1砂漿回彈儀230m卷尺130m卷尺130m卷尺2其它其它其它4.2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)4.2.1根據(jù)監(jiān)測(cè)設(shè)備配置要求，由安全生產(chǎn)部結(jié)合檢測(cè)設(shè)備庫(kù)存量，確定購(gòu)買(mǎi)數(shù)量，填寫(xiě)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃表提交總經(jīng)理審批，報(bào)綜合辦公室按要求10日內(nèi)采購(gòu)到位。針對(duì)貴重監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（2000元以上或測(cè)量精度要求相對(duì)較高），需由安全生產(chǎn)部根據(jù)各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)需要，在年末上報(bào)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃表交綜合辦公室來(lái)年3月15日前采購(gòu)到位。所購(gòu)所有監(jiān)測(cè)設(shè)備必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。4.2.2安全生產(chǎn)部針對(duì)綜合辦公室所購(gòu)的監(jiān)測(cè)設(shè)備必須按要求經(jīng)計(jì)量檢測(cè)部門(mén)組織相關(guān)人員檢定、校準(zhǔn)、驗(yàn)收合格后方能入庫(kù)、發(fā)放、使用，并登記監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備庫(kù)存使用管理臺(tái)賬。4.2.3儀器入庫(kù)后，安全生產(chǎn)部需保存其有關(guān)技術(shù)資料。技術(shù)資料包括以下內(nèi)容：使用和安裝說(shuō)明書(shū)；合格證；維修憑證；發(fā)票復(fù)印件等。4.3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理4.3.1安全生產(chǎn)部將本公司采購(gòu)的所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)，并登記監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備庫(kù)存使用管理臺(tái)賬。4.3.2安全生產(chǎn)部根據(jù)國(guó)家監(jiān)視和測(cè)量檢定規(guī)程及具體使用情況，制定監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定周期計(jì)劃表，按規(guī)定周期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，保證其受檢率和有效性。4.3.3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備按照誰(shuí)使用誰(shuí)管理的原則進(jìn)行使用、維護(hù)和保養(yǎng)。4.3.4監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備必須做到防腐、防銹、保持清潔；具體使用人員必須了解和掌握其性能，按照說(shuō)明書(shū)正確使用，不得超越其監(jiān)測(cè)范圍或超負(fù)荷使用，防止損壞或縮短使用壽命。4.3.5貴重監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備統(tǒng)一由安全生產(chǎn)部進(jìn)行管理，項(xiàng)目部或監(jiān)理部如有需要，填寫(xiě)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用申請(qǐng)表提交安全生產(chǎn)部審核后領(lǐng)取，做好管理登記工作，使用完成后，及時(shí)歸還安全生產(chǎn)部，由安全生產(chǎn)部登記監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備發(fā)放、回收管理臺(tái)賬。4.3.6 項(xiàng)目部或監(jiān)理部對(duì)配置的所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行使用、維護(hù)和保養(yǎng)。待項(xiàng)目竣工交付完成后15日內(nèi)，歸還所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，安全生產(chǎn)部對(duì)歸還的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備完好程度進(jìn)行核對(duì)、入庫(kù)，并登記監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備發(fā)放、回收管理臺(tái)賬。如存在損壞，由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)委托專(zhuān)業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行修理、校準(zhǔn)，并備注。在使用過(guò)程中由于人為原因造成儀器損壞的，由項(xiàng)目部承擔(dān)維修或更換費(fèi)用。4.3.7監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備必須在檢定有效期內(nèi)使用。對(duì)于強(qiáng)制檢定的監(jiān)測(cè)設(shè)備要按周期檢定計(jì)劃進(jìn)行檢定，除按規(guī)定周期檢定、校準(zhǔn)外，在對(duì)其準(zhǔn)確性產(chǎn)生懷疑或修理后進(jìn)行重新校準(zhǔn)，并對(duì)疑似失準(zhǔn)的監(jiān)測(cè)設(shè)備測(cè)量結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。4.3.8監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備調(diào)整時(shí)，要求專(zhuān)業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，其它人員一律嚴(yán)禁隨便操作；對(duì)于每次使用前均需調(diào)整的監(jiān)測(cè)設(shè)備，使用人員須嚴(yán)格按使用說(shuō)明書(shū)進(jìn)行調(diào)整。4.4監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的報(bào)廢、核準(zhǔn)4.4.1新購(gòu)買(mǎi)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備經(jīng)檢定認(rèn)為不合格的，由綜合辦公室負(fù)責(zé)退回商/廠(chǎng)家。4.4.2監(jiān)測(cè)設(shè)備經(jīng)檢定認(rèn)為不合格的，由安全生產(chǎn)部委托檢定單位進(jìn)行修理，確因各種原因不能再使用的，由安全生產(chǎn)部填寫(xiě)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單，提交總經(jīng)理審批，做報(bào)廢處理，同時(shí)在監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備庫(kù)存使用管理臺(tái)賬上注銷(xiāo)，報(bào)廢的監(jiān)測(cè)設(shè)備由綜合辦公室統(tǒng)一回收處理。4.4.3對(duì)于失控的和失準(zhǔn)的監(jiān)測(cè)設(shè)備，使用人員必須立即停止使用，同時(shí)填寫(xiě)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備失準(zhǔn)情況說(shuō)明，對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行鑒別記錄。由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)失準(zhǔn)儀器進(jìn)行校正。4.4.4針對(duì)不需外部檢定單位檢定的測(cè)量設(shè)備、器具，統(tǒng)一由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織專(zhuān)業(yè)人員按照監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備自檢規(guī)程進(jìn)行內(nèi)部檢定，記錄檢定結(jié)果，得出處理辦法。5作業(yè)文件5.1 JCCD/AQSCB-ZY014監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備自檢規(guī)程6. 記錄表單6.1 JCCD/AQSCB-CX04-01監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備配置表6.2 JCCD/AQSCB-CX04-02監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備發(fā)放、回收管理臺(tái)賬6.3 JCCD/AQSCB-CX04-03監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用申請(qǐng)表6.4 JCCD/AQSCB-CX04-04監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃表6.5 JCCD/AQSCB-CX04-05監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備庫(kù)存使用管理臺(tái)賬6.6 JCCD/AQSCB-CX04-06監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備外部檢定周期計(jì)劃表6.7 JCCD/AQSCB-CX04-07設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單6.8 JCCD/AQSCB-CX04-08監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備失準(zhǔn)情況說(shuō)明6.9 JCCD/AQSCB-CX04-09監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備內(nèi)部檢定周期計(jì)劃表 法律法規(guī)與合規(guī)性評(píng)價(jià)管理控制程序1.目的為了建立獲取適用于本公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)及其它要求的渠道，及時(shí)識(shí)別所獲取法律、法規(guī)及其它要求的適用性，并為相關(guān)部門(mén)及時(shí)獲取有效現(xiàn)行版本，定期評(píng)價(jià)對(duì)適用環(huán)境、職業(yè)健康安全管理法律、法規(guī)及其他要求的遵守情況，以保證管理體系的有效運(yùn)行，并對(duì)管理績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。2 適用范圍本程序適用于公司獲取、識(shí)別、更新、發(fā)放、評(píng)價(jià)與質(zhì)量、職業(yè)安全健康及環(huán)境管理有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求。3職責(zé)3.1 安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理法律、法規(guī)及其它要求的獲取，并歸檔和保存。對(duì)其適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)、傳遞，組織程序文件修改。3.2其它部門(mén)也應(yīng)收集本部門(mén)獲取的法律、法規(guī)及其它要求，將收集到的法律、法規(guī)及其它要求及時(shí)匯總后傳遞到安全生產(chǎn)部。3.3各部門(mén)根據(jù)自己的作業(yè)需求，按質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理法律、法規(guī)及其它要求制定本部門(mén)關(guān)于環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的制度，報(bào)安全生產(chǎn)部備案并配合完成合規(guī)性評(píng)價(jià)工作。4 工作流程4.1 法律、法規(guī)及其它要求的獲取4.1.1獲取內(nèi)容4.1.1.1法律：全國(guó)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)頒布的憲法、勞動(dòng)法、刑法等有關(guān)法律；法規(guī)：國(guó)務(wù)院和省人民代表大會(huì)及其常委會(huì)頒布的有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的條例和實(shí)施細(xì)則；4.1.1.2規(guī)章：國(guó)務(wù)院、各部、委、局頒布的規(guī)章制度；4.1.1.3標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)家和地方頒布的職業(yè)健康安全和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)；4.1.1.4建筑行業(yè)：原建設(shè)部頒布的有關(guān)規(guī)章制度、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；4.1.1.5其它要求：各級(jí)政府有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的規(guī)范性文件、上級(jí)主管部門(mén)的有關(guān)要求、地方和相關(guān)行業(yè)的有關(guān)要求、非法規(guī)性文件和通知、有關(guān)國(guó)際勞工公約、內(nèi)部安全管理規(guī)章制度等。4.1.2獲取途徑4.1.2.1工程部通過(guò)英特網(wǎng)、公共出版物、專(zhuān)業(yè)報(bào)刊和上級(jí)有關(guān)部門(mén)獲取有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，并記錄；4.1.2.2工程部負(fù)責(zé)將收集到的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理法律、法規(guī)及其它要求，并記錄歸檔。4.2法律、法規(guī)及其它要求的識(shí)別安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將獲取的法律、法規(guī)及其它要求與本公司的環(huán)境因素和影響職業(yè)危害相對(duì)照，并判斷其適用性，建立“法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”，報(bào)總工審批后下發(fā)各項(xiàng)目執(zhí)行。4.3法律、法規(guī)及其它要求的傳達(dá)與培訓(xùn)安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將適用的法律、法規(guī)、及其它要求的相關(guān)內(nèi)容按文件管理制度傳達(dá)到各相關(guān)部門(mén)，各相關(guān)部門(mén)對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。4.4合規(guī)性評(píng)價(jià)實(shí)施4.4.1公司相關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目部在對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)指標(biāo)、管理方案和運(yùn)行程序的績(jī)效進(jìn)行日常的監(jiān)視和測(cè)量之后，對(duì)照已確定的評(píng)價(jià)內(nèi)容和準(zhǔn)則進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，每隔一年填寫(xiě)合規(guī)性評(píng)價(jià)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交安全生產(chǎn)部，安全生產(chǎn)部或要素主控部門(mén)將記錄統(tǒng)計(jì)后，對(duì)其進(jìn)行評(píng)估，判斷本單位的績(jī)效、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的執(zhí)行情況或完成情況，以及對(duì)法律、法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況是否符合，形成合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告，并以電子文件提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合按不合格、事故（事件）調(diào)查和處理程序和持續(xù)改進(jìn)管理程序執(zhí)行。4.4.2安全生產(chǎn)部對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)的符合情況和管理方案、法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況等不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，若出現(xiàn)不符合的情況，按照不合格、事故（事件）調(diào)查和處理程序和持續(xù)改進(jìn)管理程序進(jìn)行處理。4.4.3每年年末安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理表現(xiàn)的符合性進(jìn)行全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，形成合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交管理評(píng)審。4.5 改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證4.5.1公司各級(jí)部門(mén)按照合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告改進(jìn)要求中與本部門(mén)有關(guān)的改進(jìn)措施的實(shí)施，執(zhí)行事故（事件）調(diào)查和處理程序、持續(xù)改進(jìn)管理程序，安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的跟蹤和驗(yàn)證。4.5.2如改進(jìn)措施引起相關(guān)文件的更改，執(zhí)行文件管理程序。4.6法律、法規(guī)及其它要求的更新4.6.1當(dāng)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源發(fā)生變化或法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求發(fā)生變化時(shí)，為使獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求保持最新，工程部負(fù)責(zé)更新評(píng)價(jià)這方面的信息，并按文件管理程序的要求及時(shí)修訂并傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)/單位。對(duì)過(guò)期作廢的法律、法規(guī)和其它要求應(yīng)及時(shí)收回。4.7法律、法規(guī)及其它要求的管理工程部應(yīng)對(duì)獲取和確認(rèn)的法律法規(guī)和其它要求妥善保管并填寫(xiě)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單，負(fù)責(zé)跟蹤其變化。5相關(guān)文件5.1 JCCD/AQSCB-ZY015文件管理程序5.2 JCCD/AQSCB-ZY016事故（事件）調(diào)查和處理程序6記錄表單6.1 JCCD/AQSCB-CX05-01合規(guī)性評(píng)價(jià)表 6.2 JCCD/AQSCB-CX05-02合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告 環(huán)境和職安績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序1目的對(duì)具有重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的運(yùn)行效果進(jìn)行例行監(jiān)視和測(cè)量，確保重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源得到控制并符合法律法規(guī)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求，為管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供信息，確保實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全的績(jī)效。2適用范圍本程序適用于環(huán)境和職業(yè)健康安全的績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。3職責(zé)3.1安全生產(chǎn)部歸口管理，制定本程序，負(fù)責(zé)制定目標(biāo)指標(biāo)、方案監(jiān)視和測(cè)量、設(shè)備監(jiān)視和測(cè)量控制；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源和安全檢查、消防、防火檢查并完成績(jī)效考核。3.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)施工場(chǎng)區(qū)內(nèi)噪聲、污水、廢氣、粉塵、固廢等排放實(shí)施日常檢查和例行環(huán)境監(jiān)測(cè)，并定期組織環(huán)境衛(wèi)生檢查；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)防護(hù)和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)固廢分類(lèi)的監(jiān)視和測(cè)量。3.3采購(gòu)部部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資消耗的監(jiān)視和測(cè)量。3.4綜合辦公室負(fù)責(zé)辦公用品消耗的監(jiān)視和測(cè)量、職業(yè)病檢查、員工體檢和女工婦檢和管理。4.工作流程4.1監(jiān)視測(cè)量的對(duì)象4.1.1資源（原材料等），能源（水電等）消耗管理類(lèi)：a) 水、電等能源的消耗；b) 辦公用品消耗。4.1.2管理體系類(lèi) a) 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況； b) 管理方案實(shí)施情況； c) 管理體系運(yùn)行效果；4.1.3水、氣、聲、渣排放環(huán)境績(jī)效類(lèi) a) 施工、生活污水排放； b) 打印、復(fù)印設(shè)備廢氣排放； c)施工噪聲排放； d)固廢（施工垃圾、材料、生活垃圾、含油廢物）。4.1.4消防、安全管理類(lèi) a) 消防設(shè)施； b) 配電設(shè)施； c) 特種設(shè)備； d) 安全防護(hù)裝置e)辦公設(shè)備。4.2績(jī)效例行監(jiān)視和測(cè)量 環(huán)境/職業(yè)健康與安全績(jī)效監(jiān)測(cè)一覽表監(jiān)測(cè)類(lèi)別監(jiān)測(cè)對(duì)象監(jiān)測(cè)依據(jù)頻次/時(shí)機(jī)責(zé)任部門(mén)監(jiān)測(cè)方式記錄方式管理目標(biāo)指標(biāo)管理方案目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施情況年度管理目標(biāo)和管理方案1 次/季安全生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)分析 目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行情況相關(guān)方環(huán)境/職業(yè)健康安全影響EO運(yùn)行管理制度1 次/年安全生產(chǎn)部項(xiàng)目部檢查評(píng)價(jià)績(jī)效檢查記錄表供應(yīng)商施加影響EO運(yùn)行管理制度1 次/年采購(gòu)部項(xiàng)目部檢查評(píng)價(jià)績(jī)效檢查記錄表能源環(huán)境管理運(yùn)行管理制度1 次/月項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)分析材料/能源消耗統(tǒng)計(jì)表資源環(huán)境管理運(yùn)行管理制度1 次/月項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)分析材料/能源消耗統(tǒng)計(jì)表消防安全消防安全管理制度1 次/月安全生產(chǎn)部 項(xiàng)目部巡視安全檢查記錄表辦公區(qū)域安全生產(chǎn)管理制度1 次/月綜合辦檢查評(píng)價(jià)污染物排放噪聲環(huán)境管理運(yùn)行管理制度1 次/季項(xiàng)目部檢查安全檢查記錄表粉塵1 次/年污