陜西省加油站綜合管理檢查考評細(xì)則(試行).xls

表1 陜西省加油站綜合管理檢查考評細(xì)則 試行 序號考核項(xiàng)目考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)際得分存在問題扣分簡要說明 一一經(jīng)經(jīng)營營管管理理200200 1 營 銷 管 理 未達(dá)到規(guī)定銷量的 按照實(shí)際銷量 60 2柴汽比未完成 按照實(shí)際柴汽比 規(guī)定柴汽比 按未完成比例扣分20 3 未按規(guī)定建立成品油進(jìn) 銷 存和出入庫的管理臺帳 保留證明成品油來源和銷售去向 的憑證 票據(jù) 扣20分 30 4未通過加油機(jī)銷售汽 柴油扣50分50 5 未按按照國家 會計(jì)法 會計(jì)檔案管理辦法 有關(guān)規(guī)定建立檔案 妥善保管會計(jì)憑 證 會計(jì)賬簿 會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料 扣10分 20 6仿冒他人注冊商標(biāo)和服務(wù)標(biāo)識 扣10分10 7存在虛開 多開發(fā)票 每份扣10分10 8 員 工 管 理 未與員工簽訂勞動(dòng)合同 每人次扣3分 309新進(jìn)員工試用期滿未按當(dāng)?shù)匾?guī)定給員工交 三金 上保險(xiǎn) 每人次扣3分 10各崗位人員不熟悉崗位職責(zé)和安全職責(zé) 每人次扣3分 二二形形象象與與現(xiàn)現(xiàn)場場管管理理165165 11 形 象 標(biāo) 識 標(biāo) 準(zhǔn) 站內(nèi)視覺形象不符合加油站要求 存在標(biāo)識混用 破損 褪色 滴漏等現(xiàn)象 每處扣5分 80 12站內(nèi)各種功能指示 警示標(biāo)牌設(shè)置不規(guī)范 不醒目 有破損 不潔凈 每處扣1分 13站內(nèi)構(gòu)建筑物有破損 沉降 每處扣2分 不清潔 有積塵 蛛網(wǎng) 每處扣2分 14站內(nèi)照明燈不符合標(biāo)準(zhǔn)或破損 每盞扣1分 15 加油場地未硬化 扣20分 地坪塌陷 破損2平方米以上 扣10分 墻 柱 地面出現(xiàn)超 過3毫米寬 2米長以上裂縫 每處扣5分 16站內(nèi)裝修材料達(dá)不到防火要求 扣20分 17 定 置 化 管 理 未建立衛(wèi)生責(zé)任制 扣5分 構(gòu)建筑物的門窗有破損 每處扣2分 門窗不清潔 每處扣1 分 無儀表鏡 扣5分 鏡上有污漬 扣2分 85 18 辦公室 四證 成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書 營業(yè)執(zhí)照 ?；方?jīng)營許可證 稅務(wù)登記 證 未按規(guī)定上墻或懸掛不整齊 每個(gè)扣5分 辦公桌 文件柜定置管理不到位 工作場 所物品放置雜亂 每處扣2分 19 營業(yè)室 便利店 未做到整體清潔整齊 扣5分 應(yīng)急電話號碼未置于明顯位置 扣1 分 保險(xiǎn)柜 驗(yàn)鈔機(jī) POS機(jī)等收銀設(shè)施和對外提供的便利設(shè)施未確保齊全完好 每處扣 2分 20 加油區(qū) 場地零亂 不清潔 有雜物 積水 明顯油污 扣5分 加油機(jī)或操作臺上隨意 擺放雜物 加油膠管盤放不整齊 每處扣5分 21 油罐區(qū)及卸油區(qū) 場地零亂 不清潔 有雜物 硬化場地有積水 油污 綠化場地有雜 草 枯葉等 每處扣5分 操作井井蓋安裝不牢固 每個(gè)扣2分 品號標(biāo)牌 卸油操作規(guī) 程安裝位置不規(guī)范 懸掛不整齊 不牢固 每塊扣2分 靜電接地夾不完好 扣5分 22 配電室 整體不清潔 堆放雜物 操作規(guī)程安裝位置不規(guī)范 應(yīng)急照明燈不完好或安裝 不固定 絕緣墊和二氧化碳滅火器擺放位置不規(guī)范 門窗無防小動(dòng)物措施 門向內(nèi)開啟 操作開關(guān)沒有文字標(biāo)注等 每處扣2分 23 發(fā)電機(jī)房 整體不清潔 地面有油污 堆放雜物 操作規(guī)程安裝位置不規(guī)范 應(yīng)急照明 燈不完好或安裝不固定 二氧化碳滅火器擺放位置不規(guī)范 門窗有孔隙 門向內(nèi)開啟等 每處扣2分 24便民服務(wù)項(xiàng)目未按星級規(guī)定設(shè)立 缺一項(xiàng)扣5分 25維修工具 未使用專用箱保管 擺放位置不固定 不完好清潔 每處扣1分 26員工宿舍 房間不整齊 不清潔 有異味 有雜物堆放 每處扣2分 27 員工廚房 餐廳 未設(shè)有消毒柜 抽油煙機(jī)或排風(fēng)扇 冰箱或冰柜等設(shè)施 炊具用具 不清潔 未有序放置 衛(wèi)生條件不好 炊事員無健康證 未按規(guī)定著裝 每處扣2分 整 體不清潔 扣2分 28 洗手間 未設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)洗手池 排氣扇 垃圾筐 垃圾袋 每處扣2分 設(shè)備有故障不能使 用 每處扣1分 整體有積水 有雜物 有異味 每處扣5分 廁位 潔手設(shè)備如廁環(huán)境 和輔助設(shè)施不符合要求 每處扣5分 29浴室 整體不清潔 有異味 每處扣2分 洗浴設(shè)施部分損壞 每處扣1分 30 鍋爐房 操作規(guī)程未上墻 整體不清潔 有積水 每處扣2分 堆放雜物 燃煤隨意放置 每處扣3分 三三標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化服服務(wù)務(wù)管管理理6060 定 置 化 管 理 85 31 員 工 形 象 上崗員工未按規(guī)定統(tǒng)一著裝 每人次扣3分 未按規(guī)定佩戴工牌 每人次扣1分 20 32工作服有明顯污漬 每人次扣1分 有破損 每人次扣2分 33上崗員工衣冠不整 不修邊幅 佩戴飾物 過肩長發(fā)未盤起束于腦后 每人次扣2分 34上崗員工站姿 坐姿不端正 每人次扣2分 35 服 務(wù) 態(tài) 度 未做到微笑服務(wù) 主動(dòng)招呼 禮貌待客 來有迎聲 問有答聲 走有送聲的每處扣5分 20 36服務(wù)態(tài)度生硬的每人次扣3分 與顧客發(fā)生爭執(zhí)的 每起扣5分 37與顧客吵 罵 打架 每起扣20分 38 服 務(wù) 語 言 首句未使用普通話 每人次扣5分 1039未使用文明用語 每人次扣2分 使用忌語 每人次扣10分 40 對顧客提出的合理要求未及時(shí)答復(fù) 每人次扣3分 對顧客提出的異議不予理睬 每人次 扣5分 41 服 務(wù) 規(guī) 范 站姿不規(guī)范 高峰期作業(yè)沒有團(tuán)隊(duì)協(xié)作 每人次扣2分 10 42 不主動(dòng)引導(dǎo)車輛 引車動(dòng)作不標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 出現(xiàn)排隊(duì)未主動(dòng)招呼排隊(duì)顧客 引車停泊不到 位導(dǎo)致重新啟動(dòng) 未做到 車到人到 每處扣5分 43 未進(jìn)行安全提示 每缺一項(xiàng)扣5分 未禮貌詢問加油品種 數(shù)量或得到確切回答后未復(fù)述 扣3分 44 車停穩(wěn) 熄火后到油槍開啟前的作業(yè)時(shí)間超過30秒 加油持槍不規(guī)范扣3分 加錯(cuò)油 扣 5分 加油過程中未和顧客交流溝通 扣3分 45 未禮貌告訴加油機(jī)號 數(shù)量和金額 每處扣2分 提示付款手勢不標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 收銀時(shí)未雙 手接遞票證 未禮貌詢問是否需要開具發(fā)票 每處扣3分 收銀錯(cuò)誤扣5分 46未禮貌致道別語 未提醒顧客帶好隨身物品 扣3分 四四油油品品與與設(shè)設(shè)備備管管理理385385 47 進(jìn)貨管理 未按當(dāng)?shù)厥袌鲂枨笈潺R品種 含國標(biāo)潤滑油 扣5分 100 48銷售不符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的非合格油品 扣10分 49未由成品油批發(fā)企業(yè)進(jìn)貨 每次扣20分 50 發(fā)現(xiàn)將非標(biāo)準(zhǔn)品 劣質(zhì)油料與標(biāo)準(zhǔn)品摻配銷售或?qū)⒌蜆?biāo)號油品充當(dāng)高標(biāo)號油品出售 每 次扣20分 51 為不具備成品油批發(fā)經(jīng)營資格的單位代銷成品油 或銷售國家明令淘汰的成品油 以及 經(jīng)營走私 非法煉制及來源不明的油品 扣20分 52人為造成油品脫銷 每次扣10分 53 價(jià)格管理 未按國家規(guī)定價(jià)格實(shí)行明碼標(biāo)價(jià) 扣5分 3054加油機(jī)顯示價(jià)格與價(jià)格牌公布價(jià)格不一致 每機(jī)扣5分 55違反國家成品油價(jià)格政策 哄抬油價(jià)或低價(jià)傾銷 扣20分 56 計(jì)量管理 計(jì)量器具 加油機(jī) 儲油罐 標(biāo)準(zhǔn)容器未經(jīng)檢定或超過檢定周期 每 臺 件扣5分 50 57隨意拆動(dòng)加油機(jī)鉛封 改動(dòng)電腦參數(shù) 或加油機(jī)鉛封不完好 每臺 件 扣20分 58加油機(jī)計(jì)量準(zhǔn)確度超過額定誤差 未申請校驗(yàn)并繼續(xù)使用 發(fā)現(xiàn)一次扣10分 59 質(zhì)量管理 有關(guān)部門質(zhì)量抽查中 油品質(zhì)量不合格的 每次扣20分 30 60銷售過程中出現(xiàn)油品質(zhì)量投訴 經(jīng)調(diào)查為加油站原因造成且情況屬實(shí) 每次扣10分 61加油機(jī)未按國家規(guī)定安裝指定的稅控加油機(jī) 每臺扣10分50 62發(fā)電機(jī)管理 沒有獨(dú)立發(fā)電機(jī)房和設(shè)備 扣10分10 63 消防器材 消防器具配置不全或錯(cuò)誤 每少1件扣1分 30 64擺放不合理 取用不便 每件扣1分 65未實(shí)施 三定 管理 每件扣1分 66定期維護(hù)保養(yǎng)不到位 失效 嚴(yán)重銹蝕 皮管老化 通嘴堵塞 壓力不足 每件扣2分 67移作他用 每具扣1分 68 電氣設(shè)備 爆炸危險(xiǎn)區(qū)域電氣設(shè)備選型不符合防爆要求 每處扣5分 20 69站內(nèi)電氣設(shè)備及生活用電安裝不符合規(guī)范要求 每處扣3分 70 報(bào)警和監(jiān)控 設(shè)備 報(bào)警系統(tǒng)不暢通 扣2分 15 71線路安裝不規(guī)范 扣5分 72監(jiān)控系統(tǒng)工作不正常 圖像不清晰扣3分 73有亂拉 亂接電線和通訊線等現(xiàn)象 每處扣3分 74 防雷防靜電 無檢測報(bào)告 扣10分 接地裝置不符合標(biāo)準(zhǔn) 有斷裂 損壞 松動(dòng) 銹蝕等情況 每處扣 5分 30 75靜電接地裝置未按期測試 每處扣3分 阻值超標(biāo)準(zhǔn)后未及時(shí)整改 每處扣5分 76站內(nèi)接地檢測點(diǎn)沒有明顯標(biāo)志 每處扣2分 77 站內(nèi)所有接地裝置連接不可靠 有銹蝕 斷線 松動(dòng) 緊固件缺失等情況 每處每處扣3 分 進(jìn)貨管理100 78 附屬設(shè)施管 理 附屬設(shè)施不符合安全距離要求 鍋爐房等 每處扣2分20 五五HSEHSE 安安全全 健健康康 環(huán)環(huán)保保 管管理理9090 79 安全組織 組織不健全或有組織而未開展活動(dòng) 人員不落實(shí) 職責(zé)不明確 扣5分 5 80未建立完善的安全管理制度和崗位安全操作規(guī)程 扣5分 81未按規(guī)定建立聯(lián)防組織并開展活動(dòng) 扣3分 82站內(nèi)未公布報(bào)警電話號碼 扣3分 83 安全教育 未按規(guī)定進(jìn)行安全教育和考核 每人次扣2分 10 84未對新上崗的員工進(jìn)行崗前安全教育 每人扣2分 85未對進(jìn)站施工人員進(jìn)行安全告知 每人扣5分 86加油站負(fù)責(zé)人未取得安全從業(yè)資格證書 扣2分 87員工對本崗位主要風(fēng)險(xiǎn)及控制措施不了解 每人扣3分 88員工不會使用站內(nèi)消防器材 每人扣3分 89 安全檢查 未執(zhí)行巡檢制度或記錄內(nèi)容不全 每次扣2分 10 90對上級檢查情況無記錄 未按要求落實(shí)整改 每次扣5分 91不符合安全要求 隱患整改不徹底 每處扣5分 92對無力整改的隱患 無報(bào)告 無措施 扣5分 93現(xiàn)場安全員未帶標(biāo)牌 扣2分 94 安全作業(yè) 機(jī)動(dòng)車不熄火加油 每次扣10分 30 95爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)有車輛進(jìn)行檢修作業(yè) 每車次扣10分 96顧客在站內(nèi)吸煙 使用手機(jī)未及時(shí)制止 每人次扣2分 97直接向塑料桶或木質(zhì)容器內(nèi)加注汽油 每次扣10分 98加油時(shí)發(fā)生跑 冒 滴油情況 每次扣5分 99員工在站內(nèi)吸煙 帶手機(jī)上崗 每人次扣10分 100站內(nèi)發(fā)現(xiàn)煙蒂 火柴桿 每個(gè)扣5分 101無證人員從事特殊工種作業(yè) 每人扣5分 102摩托車加油后 未推出4 5米或載人加油 每車次扣5分 103計(jì)量員登車作業(yè)未佩帶安全帽和安全帶 每次扣3分 104 安全防范 重點(diǎn)防火部位的防范措施不符合安全要求 每處扣3分 20 105 110報(bào)警裝置 視頻監(jiān)控系統(tǒng) 未安裝 每處 件 扣1分 未正常使用 每處 件 扣2 分 106站內(nèi)施工作業(yè)未操作規(guī)程 每次扣5分 施工現(xiàn)場不符合安全規(guī)定 每次扣20分 107 未制定消防預(yù)案和治安預(yù)防等防范突發(fā)事件的應(yīng)急救援預(yù)案措施 未定期進(jìn)行演練 扣5 分 108未建立健全消防檔案 扣3分 109 健康環(huán)保 未按規(guī)定配備勞動(dòng)保護(hù)用品 扣2分 15 110未按規(guī)定進(jìn)行員工體檢 扣3分 111有違反 三不傷害 規(guī)定 每次扣5分 112不符合環(huán)境保護(hù)措施 造成環(huán)境污染 扣15分 113 加油站排水設(shè)施建設(shè)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求 未定期清理沉泥 存在排水不暢通等現(xiàn)象 每處 扣2分 六六非非油油品品業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理3030 113 便利店 管理 未按要求設(shè)置便利店 扣30分 30 114經(jīng)營的商品不符合要求 商品種類不符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 每類商品扣5分 115貨架上擺放過期 變質(zhì)或損壞商品 每件扣5分 116管理混亂 擺設(shè)無序 扣5分 117存在虛開 多開發(fā)票 每份扣10分 七七 信信息息化化建建設(shè)設(shè)管管理理 信信息息化化建建設(shè)設(shè)管管理理5050 118 信 息 管 理 未實(shí)施成品油監(jiān)測直報(bào)的 扣50分 50 119未按規(guī)定及時(shí) 準(zhǔn)確上報(bào)信息數(shù)據(jù) 每次扣10分 120未參加信息員培訓(xùn)和配備專職信息人員 扣5分 121檔案 資料管理不完善 每