青海工程施工質(zhì)量控制方案.doc

青海鹽湖海納化工有限公司聚氯乙烯一體化項(xiàng)目 15萬噸/年電石續(xù)建、遷建裝置工程施工質(zhì)量控制方案編制：審核：批準(zhǔn)：浙江諸安建設(shè)集團(tuán)有限公司2010-9-30施工質(zhì)量控制本工程的質(zhì)量目標(biāo)是：工程達(dá)到建設(shè)部合格標(biāo)準(zhǔn)。第一節(jié) 設(shè)備制造方案一、質(zhì)量保證手冊前言我方為完成本工程，按照ISO9002標(biāo)準(zhǔn)和招標(biāo)書要求，結(jié)合類似工程質(zhì)量體系管理的經(jīng)驗(yàn)，制定了本工程初步的質(zhì)量保證手冊和程序目錄。為了保證全面實(shí)施本工程質(zhì)量保證手冊，達(dá)到承諾的質(zhì)量目標(biāo)，我方將按照質(zhì)量手冊的規(guī)定，進(jìn)一步建立和實(shí)施一切必要的質(zhì)量保證和管理程序，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)作。二、質(zhì)量保證體系及職責(zé)（一）質(zhì)量保證體系如下：EPC項(xiàng)目經(jīng)理沒 投入不投入依然他會(huì)議 生產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)理建安項(xiàng)目部建安質(zhì)檢員項(xiàng)目總工程師設(shè)計(jì)項(xiàng)目部公司質(zhì)檢員設(shè)備安裝電氣安裝鋼結(jié)構(gòu)制作耐材砌筑 施工、生產(chǎn)班組（二）主要崗位職責(zé)1、公司質(zhì)檢部對該工程在進(jìn)度控制、質(zhì)量保證、安全、環(huán)保定期組織檢查監(jiān)督。2、項(xiàng)目經(jīng)理（1）批準(zhǔn)項(xiàng)目工程質(zhì)量保證手冊，并保證其有效實(shí)施；（2）作為該工程的質(zhì)量、安全、環(huán)保第一責(zé)任人，對施工的質(zhì)量、安全和環(huán)保負(fù)全面責(zé)任；（3）就重大事項(xiàng)和業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)向上級部門報(bào)告工作，并與業(yè)主接口和協(xié)調(diào)；（4）定期召開工程例會(huì)，研究解決施工中質(zhì)量、安全、環(huán)保與經(jīng)營中的重要問題；（5）組織對本手冊的審查，對項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和完善負(fù)責(zé)。（6）負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，人員的配備，職務(wù)的分工和授權(quán)。（7）對項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量工作提供必要的、充足的資源。（8）主持項(xiàng)目經(jīng)理部管理評審。3、質(zhì)檢部部長（1）向該工程項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，并定期就質(zhì)量工作向項(xiàng)目管理者代表報(bào)告工作；（2）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)中心等工作；（3）協(xié)助編制質(zhì)量保證手冊；（4）制訂內(nèi)部審核計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)編寫內(nèi)部審核報(bào)告；（5）審核并批準(zhǔn)合格分供方名冊；（6）主持召開工程質(zhì)量工作會(huì)議；（7）組織接受業(yè)主的質(zhì)量審核（質(zhì)保監(jiān)查），并就重要質(zhì)保問題與業(yè)主質(zhì)保部門接口。4、項(xiàng)目總工程師（1）向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告工作。負(fù)責(zé)文件管理、現(xiàn)場變更、施工技術(shù)工作；（2）負(fù)責(zé)施工中正確執(zhí)行合同規(guī)定的技術(shù)規(guī)范；（3）組織編制施工方案、質(zhì)量計(jì)劃、各項(xiàng)現(xiàn)場變更與竣工文件；（4）批準(zhǔn)重大不合格項(xiàng)的處理方案；（5）批準(zhǔn)物項(xiàng)/服務(wù)采購中技術(shù)條款的審核；（6）批準(zhǔn)正式試驗(yàn)評定報(bào)告與工程技術(shù)程序等。（三）工作接口1、內(nèi)部接口項(xiàng)目經(jīng)理部各部門之間的接口按各部門編制的工作程序中規(guī)定的要求執(zhí)行。2、外部接口我項(xiàng)目經(jīng)理部在該工程上與外部接口主要有：業(yè)主方業(yè)主采購設(shè)備的供應(yīng)商代表設(shè)計(jì)方監(jiān)理方政府質(zhì)檢、安監(jiān)機(jī)構(gòu)聯(lián)合體雙方總部3、聯(lián)絡(luò)方式為做到有據(jù)可查，原則規(guī)定必須以書面文件傳遞，并按文件類別控制分發(fā)。4、支持性文件本公司已認(rèn)證執(zhí)行的ISO9002質(zhì)量認(rèn)證體系文件。三、質(zhì)量體系（一）質(zhì)量保證體系認(rèn)證及程序文件的編制原則1、本質(zhì)量保證體系是本項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系的總述，它對本項(xiàng)目經(jīng)理部在承擔(dān)本工程中對管理性及技術(shù)性工作在質(zhì)量控制方面做出的總的概述，在實(shí)施時(shí)有相應(yīng)的程序文件給予具體指導(dǎo)。2、凡涉及與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)，如果沒有形成文件程序就不能保證質(zhì)量時(shí)，都必須先制定程序，即都應(yīng)有適用的程序與活動(dòng)相對應(yīng)，但任何程序、細(xì)則、作業(yè)指導(dǎo)書的制定均應(yīng)遵循質(zhì)量體系中規(guī)定的原則，即不能與質(zhì)量保證體系相抵觸。3、任何從事影響到質(zhì)量活動(dòng)的人員，必須對其從事的工作編制相應(yīng)的程序，并對人員進(jìn)行按程序辦事的培訓(xùn)。4、質(zhì)量保證手冊及其程序文、細(xì)則、作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)在必要時(shí)作修改，以確保適宜性。（二）質(zhì)量體系的文件結(jié)構(gòu)本項(xiàng)工程的質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)為三層，質(zhì)量保證體系為最高層，屬大綱性文件，體系下列出的文件清單為第二層次，屬大綱程序，對各要素作了較細(xì)化的闡述，第三層為技術(shù)性程序與各部門工作程序，系在實(shí)施各項(xiàng)具體作業(yè)時(shí)應(yīng)遵循的具體要求，如施工方案、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、各類試驗(yàn)程序等。（三）質(zhì)量策劃為達(dá)到該工程的質(zhì)量目標(biāo)必須進(jìn)行有效管理，即要對完成的任務(wù)作透徹分析，確定所要求的技能，選擇和培訓(xùn)合格的人員，使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備和程序，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，明確承擔(dān)者的個(gè)人責(zé)任等，因此在每項(xiàng)具體工程開工之前，由工程部牽頭，對影響質(zhì)量的以下各要點(diǎn)必須做出規(guī)定：1、編制質(zhì)量計(jì)劃；2、確定和配備必要的控制手段、過程、設(shè)備（包括測試設(shè)備）、工藝裝備、資源和技能，以確定所達(dá)到的質(zhì)量；3、確保安裝、檢驗(yàn)、試驗(yàn)等各類程序、文件的有效性；4、必要時(shí)，應(yīng)購買新的施工裝備、測試設(shè)備，以確保滿足生產(chǎn)需要；5、明確質(zhì)量合格的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，并經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)，確保執(zhí)行；6、確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄，確定質(zhì)量記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、有效；7、根據(jù)作業(yè)特點(diǎn)確定所需技能，從而選擇合格的人員承擔(dān)。四、合同評審（一）標(biāo)書的評審接到招標(biāo)文件并得到項(xiàng)目經(jīng)理部批準(zhǔn)投標(biāo)后，經(jīng)營部應(yīng)向相關(guān)職能部門提供信息，在得到反饋意見后，根據(jù)招標(biāo)書的要求組織編寫投標(biāo)書，送交項(xiàng)目經(jīng)理部審批。（二）合同的評審隨著投標(biāo)活動(dòng)的展開，當(dāng)處于最后合同談判階段時(shí)，經(jīng)營部應(yīng)就合同的各個(gè)組成部分（或方面）征集各相關(guān)職能部門的意見。特別是工程部與質(zhì)量部，要求他們對標(biāo)書和合同的技術(shù)與質(zhì)保條款做出評審，以確保投標(biāo)時(shí)提出的各項(xiàng)要求最終都有明確規(guī)定并有履行能力。（三）標(biāo)書、合同的評審內(nèi)容1、合同、標(biāo)書中各項(xiàng)要求是否清楚、明確和合理；（包括質(zhì)量要求、工期要求或其他特殊要求）；2、與投標(biāo)不一致的要求已得到解決；3、公司是否具有滿足合同要求的能力。（四）合同的修訂合同在執(zhí)行之前或過程中如發(fā)現(xiàn)不能達(dá)到執(zhí)行合同要求，應(yīng)按合同規(guī)定正規(guī)渠道與業(yè)主及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)。對原合同進(jìn)行任何修訂，應(yīng)作好記錄，并正確傳遞到公司內(nèi)的有關(guān)職能部門。五、設(shè)計(jì)修改與變更控制（一）設(shè)計(jì)變更1、現(xiàn)場的設(shè)計(jì)變更控制各施工工地（隊(duì)）在設(shè)備安裝過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件與現(xiàn)場實(shí)際情況不符時(shí)，應(yīng)提出書面申請，并交到工程部，在得到業(yè)主相關(guān)部門批準(zhǔn)后實(shí)施設(shè)計(jì)變更方案。2、業(yè)主或供應(yīng)商或原設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更的控制由工程部負(fù)責(zé)收集整理，澄清業(yè)主（或供貨商或原設(shè)計(jì)單位）提供的設(shè)計(jì)變更文件，并認(rèn)真核對，然后按經(jīng)核查無誤的設(shè)計(jì)變更完成設(shè)計(jì)圖紙及文件的修改。（二）設(shè)計(jì)接口與文件傳遞工程部是本項(xiàng)目經(jīng)理部就設(shè)計(jì)變更問題與業(yè)主的接口部門。工程部是所有設(shè)計(jì)變更與一切文件的傳遞、分發(fā)、管理部門。執(zhí)行一切涉及設(shè)計(jì)問題的與業(yè)主/供貨商之間信息交流，均需以書面形式傳遞。六、文件和資料控制（一）概述涉及本工程的受控文件劃分為三個(gè)層次，第一層次為該質(zhì)量保證手冊，對我公司為達(dá)到業(yè)主要求的工程安裝質(zhì)量所應(yīng)遵循的原則及各項(xiàng)擔(dān)保要求做出原則性規(guī)定；第二層次為大綱程序，屬管理性文件，也是質(zhì)量手冊的指導(dǎo)性文件；第三層次屬技術(shù)文件和各部門工作程序，是在大綱程序的指導(dǎo)下編寫出來的，技術(shù)性文件要求編寫得詳細(xì)，可操作性強(qiáng)，可檢查性強(qiáng)，是施工及管理工作中需大量執(zhí)行的基礎(chǔ)性文件。受控文件應(yīng)從三個(gè)方面加以控制：1、文件的產(chǎn)生過程，即對文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布四個(gè)環(huán)節(jié)予以控制，即必須是經(jīng)授權(quán)的合格人員擔(dān)任。2、文件的傳遞過程，即對文件的分發(fā)過程中把關(guān)，分發(fā)、簽收要有記錄，實(shí)行跟蹤管理。3、文件在修改，取消作廢時(shí)的控制，特別在修改升版后的分發(fā)應(yīng)首先查出上一版次的分發(fā)范圍，以新版換舊版，且在舊版上加蓋“作廢”章，以示不能使用。受控文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件安裝圖紙?jiān)O(shè)計(jì)變更單、材料代用單技術(shù)規(guī)格書/驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)采購文件各類工作細(xì)則，施工方案，作業(yè)指導(dǎo)書或工作程序等調(diào)試手冊、方案、作業(yè)指導(dǎo)書達(dá)標(biāo)投產(chǎn)，確保優(yōu)質(zhì)工程的文件要求等（二）文件的編寫、審核、修改和批準(zhǔn)文件必須由熟悉該專業(yè)的授權(quán)人員編制。文件的審核必須由編制部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人進(jìn)行審核。參與編制的人員不能作為審核人。文件的批準(zhǔn)需由項(xiàng)目經(jīng)理或其授權(quán)的代表。文件的編寫人、審核人、批準(zhǔn)人在對文件的正確性、完整性、適用性等審閱并無異義之后簽字負(fù)責(zé)。（三）文件的發(fā)布、實(shí)施和分發(fā)文件的批準(zhǔn)人確定文件發(fā)布日期和實(shí)施日期。文件的分發(fā)按分發(fā)清單執(zhí)行，分發(fā)清單由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，由工程部發(fā)放。各部門必須有專人接收、登記、保管。接收人必須在分發(fā)單上簽字。確保有關(guān)人員及時(shí)得到最新版本的有關(guān)文件。收回銷毀失效和或作廢文件，或者作廢文件加蓋“作廢”字樣圖章。（四）文件的“受控”與“非受控”文件分“受控”文件與“非受控”文件兩種。當(dāng)需要時(shí)“受控”文件，可以進(jìn)一步劃分為“受控文本”和“非受控文本”。通常，新版代替舊版時(shí)，加蓋“作廢”標(biāo)記。（五）文件和資料修改的控制1、原則上修改文件必須由該文件的原審批部門進(jìn)行審批，當(dāng)授權(quán)其它部門或人員進(jìn)行審核和批準(zhǔn)時(shí)，該部門或人員應(yīng)獲得審批所需要的有關(guān)背景資料。修改后應(yīng)注意修改原因。2、文件科必須及時(shí)按離新分發(fā)清單將修改后的新版文件迅速發(fā)到各部門和人員，并按舊版文件分發(fā)清單收回并銷毀舊版“受控”文件，或者加蓋“作廢”標(biāo)識。（六）文件的存放文件必須在整潔、干燥、防火的環(huán)境下存放，文件存放集中的資料室內(nèi)應(yīng)有存放位置標(biāo)記以便查找。（七）支持性文件COP5.1質(zhì)量文件控制程序COP5.2標(biāo)準(zhǔn)、圖紙技術(shù)資料管理程序七、采購管理（一）本工程的部分材料將由我方自行采購，為確保這些物品質(zhì)量，應(yīng)對采購活動(dòng)進(jìn)行控制，控制應(yīng)從以下三方面進(jìn)行：1、須在已經(jīng)我方評審合格的合格供應(yīng)商處采購。2、采購活動(dòng)應(yīng)遵守采購控制程序。3、嚴(yán)格驗(yàn)收制度，并形成記錄。必要時(shí)，應(yīng)抽樣檢驗(yàn)/試驗(yàn)。（二）服務(wù)采購如有分包項(xiàng)目，則應(yīng)對分包資質(zhì)、施工能力、技術(shù)能力、施工業(yè)績、質(zhì)保水準(zhǔn)進(jìn)行評審，并形成評審記錄。評審合格可成為合格分包方，但應(yīng)在呈報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)后方可與其簽訂分包合同。（三）支持性文件COP6.1采購控制程序COP6.2工程分包控制程序八、業(yè)主提供產(chǎn)品的控制（一）概述本工程由業(yè)主提供設(shè)備、材料等主要產(chǎn)品，我方對其控制主要包括：產(chǎn)品標(biāo)識接收、裝卸、貯存、運(yùn)輸設(shè)備置場、倉庫管理清潔度臨時(shí)維護(hù)與保養(yǎng)安裝后的保護(hù)（二）到貨前的準(zhǔn)備合同規(guī)定的業(yè)主提供產(chǎn)品的范圍、供貨進(jìn)度、裝箱單、產(chǎn)品合格證明文件、貯存、搬運(yùn)、防護(hù)要求等，材料部應(yīng)做好充分準(zhǔn)備。如：貯存場地、倉庫、搬運(yùn)所需的吊裝機(jī)械設(shè)備、機(jī)具等。（三）“收貨”驗(yàn)收與“開箱檢驗(yàn)”設(shè)備材料部按合同規(guī)定的要求，應(yīng)及時(shí)與業(yè)主及供應(yīng)商協(xié)調(diào)好具體的“收貨”、“開箱檢驗(yàn)”的工作計(jì)劃，以及參加人員，并要求形成記錄。1、“收貨”驗(yàn)收（1）“收貨”驗(yàn)收工作，合同規(guī)定由業(yè)主監(jiān)理，我方以及供應(yīng)商代表共同參加；（2）“收貨”驗(yàn)收應(yīng)按照合同規(guī)定的驗(yàn)收要求進(jìn)行；（3）“收貨”驗(yàn)收應(yīng)形成記錄?！笆肇洝彬?yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格的問題，應(yīng)及時(shí)通知業(yè)主及供應(yīng)商，在沒有解決之前按不合格品管理程序管理。2、“開箱檢驗(yàn)”（1）“開箱檢驗(yàn)”主要由業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)備材料部人員共同參加，通常還往往有產(chǎn)品供應(yīng)商代表參加。（2）必要時(shí)，設(shè)備材料部應(yīng)通知工程部、施工隊(duì)技術(shù)員和試驗(yàn)中心共同參與開箱驗(yàn)收。（3）“開箱檢驗(yàn)”前應(yīng)按照檢驗(yàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、按照裝箱單、逐箱、逐件清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行檢查驗(yàn)收。（4）“開箱檢驗(yàn)”要形成記錄。開箱檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)及時(shí)通知業(yè)主及供應(yīng)商代表，在沒有解決之前按不合格品管理。對于不合格品應(yīng)分開存放，或者采用不合格標(biāo)識進(jìn)行實(shí)體隔離防止錯(cuò)誤發(fā)出使用。（四）貯存與保管1、對于“開箱檢驗(yàn)”合格的產(chǎn)品（下稱貨物），設(shè)備材料部應(yīng)按照有關(guān)的貯存保管技術(shù)要求，逐件進(jìn)行分類貯存入庫或置場存放，建立入庫貨物臺帳；2、設(shè)備材料部倉庫保管人員，應(yīng)對庫房貨物按照有關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行維護(hù)、保管。要有安全、消防、治安等措施。要有防盜、防雨、防臺、防雷、防霉、防蟲、防鼠害的措施。對于貨物本身還應(yīng)注意防銹、防腐蝕等措施。對于有特殊貯存要求的設(shè)備等貨物，還應(yīng)按其規(guī)定做好貯存工作。倉庫人員應(yīng)定期檢查這些措施執(zhí)行情況。3、庫房按貨物的技術(shù)要求，劃分為“空調(diào)倉庫”（有溫度和溫度要求的倉庫）、“一般倉庫”和“危險(xiǎn)品、易燃、易爆品、特殊用品倉庫”。4、對于貨物在貯存、保管中如果發(fā)生丟失、腐蝕、損壞、混淆等問題，應(yīng)按不合格品管理程序處理。（五）發(fā)放與退庫施工隊(duì)?wèi)?yīng)填寫領(lǐng)料單，并經(jīng)主管批準(zhǔn)后，到倉庫對貨物初步檢查無異時(shí)，領(lǐng)取并簽收。需要退庫的按有關(guān)退庫手續(xù)進(jìn)行。對于發(fā)放和退庫中發(fā)生的丟失、混淆、損壞等的不合格品，應(yīng)按不合格品程序進(jìn)行管理。（六）安裝后的保護(hù)設(shè)備安裝后在正式向業(yè)主移交前，施工工地（隊(duì)）負(fù)責(zé)對安裝的設(shè)備采取必要的臨時(shí)保護(hù)措施，以確保設(shè)備在移交時(shí)的完好性。（七）支持性文件COP7.1業(yè)主提供產(chǎn)品的控制程序九、產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性（一）標(biāo)識的分類產(chǎn)品標(biāo)識的分類，是根據(jù)其某些物征、狀態(tài)、屬性來分類的。1、通常按照產(chǎn)品本身已有的供貨分類進(jìn)行分類；2、或者按照工藝生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行分類，或者按照工藝生產(chǎn)過程進(jìn)行分類；3、或者根據(jù)工程設(shè)計(jì)、加工、施工安裝圖紙上有關(guān)的圖號、代碼進(jìn)行分類；4、或者按照合同中另有明確規(guī)定的分類辦法執(zhí)行。（二）標(biāo)識的內(nèi)容和方法1、標(biāo)識的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品的名稱、代號、主要參數(shù)等。2、標(biāo)識的方法，通常是在產(chǎn)品上或者在其包裝上作出標(biāo)志或懸掛標(biāo)簽。（三）標(biāo)識的保護(hù)和記錄在合同規(guī)定要求產(chǎn)品有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)確保每個(gè)產(chǎn)品或每批產(chǎn)品都應(yīng)有唯一性標(biāo)識。尤其對原材料、半成品上的標(biāo)識，在加工過程中的轉(zhuǎn)移要加以控制。做好標(biāo)識轉(zhuǎn)移的記錄，以保持標(biāo)識的可追溯性。（四）產(chǎn)品標(biāo)識的控制產(chǎn)品本身已有的制造廠家標(biāo)識，應(yīng)優(yōu)先保護(hù)和使用。1、產(chǎn)品接收階段的標(biāo)識產(chǎn)品在采購驗(yàn)收后，或者產(chǎn)品由業(yè)主提供到貨驗(yàn)收后，就必須根據(jù)物項(xiàng)的貯存、保管等特點(diǎn)，以及使用要求，進(jìn)行分類，并以適當(dāng)?shù)姆绞阶鞒鰳?biāo)識。2、生產(chǎn)、安裝各階段的標(biāo)識對產(chǎn)品的加工、預(yù)制和組合、吊運(yùn)直至安裝、試驗(yàn)、檢驗(yàn)、調(diào)試等各個(gè)過程中，必須要對產(chǎn)品的標(biāo)識加以保護(hù)。對于標(biāo)識的轉(zhuǎn)移要有書面記錄。3、交付生產(chǎn)運(yùn)行階段的標(biāo)識工程竣工移交生產(chǎn)運(yùn)行之前，按照合同規(guī)定，在系統(tǒng)管路和容器上涂以不同的色標(biāo)、流向、名稱，在供操作的按鈕、按鍵上標(biāo)上名稱，各類設(shè)備應(yīng)按設(shè)備清冊安裝設(shè)備標(biāo)牌。（五）支持性文件COP8.1產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序十、工藝過程控制對直接影響施工和服務(wù)的過程，采取控制技術(shù)和驗(yàn)證活動(dòng)，對人、機(jī)、料、法、環(huán)等因素制定并實(shí)施控制計(jì)劃等實(shí)現(xiàn)對過程的控制。也就是，由合格的人員按照批準(zhǔn)的文件、程序（符合合同要求的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等）、使用合格的設(shè)備，并在適宜的環(huán)境條件下進(jìn)行。尤其對重大的以及特殊工藝過程要予以控制。（一）施工全過程的控制本工程的施工全過程控制，通常是采用“質(zhì)量計(jì)劃”來控制、指導(dǎo)整個(gè)施工過程。由工程部負(fù)責(zé)編制“質(zhì)量計(jì)劃”并組織實(shí)施，質(zhì)量部監(jiān)督該計(jì)劃的有效性。（二）一般工藝過程控制1、人員在施工和服務(wù)過程中，從事技術(shù)工作、無損檢驗(yàn)、焊接、電氣試驗(yàn)和檢驗(yàn)等特殊工藝的人員，以及從事吊車、起重等特殊作業(yè)崗位的人員，均應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)考核并持有其專業(yè)崗位的有效資質(zhì)證書、證件。以上從事工藝過程的人員，在實(shí)施工藝過程前應(yīng)由有關(guān)的技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對他們進(jìn)行技術(shù)交底和必要的有針對性的崗前培訓(xùn)。2、設(shè)備在施工過程中，涉及到的設(shè)備，如檢測設(shè)備、測量設(shè)備、特殊設(shè)備、大型施工設(shè)備等，應(yīng)由質(zhì)量部、安全部等進(jìn)行認(rèn)可并驗(yàn)證其工作能力是否合格適宜。在設(shè)備運(yùn)行期間，應(yīng)予維護(hù)、保養(yǎng)。3、文件對于同質(zhì)量直接相關(guān)的施工活動(dòng)，應(yīng)制定出相應(yīng)的施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書來保證施工質(zhì)量。4、過程實(shí)施在工藝過程實(shí)施前，應(yīng)由合格的實(shí)施人員對工藝過程本身需要的先決條件進(jìn)行驗(yàn)證。只有符合要求時(shí)，才能開始實(shí)施工藝過程。（三）特殊工藝過程控制特殊工藝（過程），是指這些工藝（過程）的結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)證，其缺陷僅是在使用后才能暴露出來，因此這些工藝（過程）必須要進(jìn)行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)視和控制，必須由具備資格的人員、使用合格的設(shè)備來完成，并且在實(shí)施前預(yù)先鑒定（評定）其工藝（過程）的能力是符合規(guī)定要求的。對特殊工藝過程的控制除執(zhí)行一般工藝過程控制的規(guī)定之外，還應(yīng)控制特殊工藝過程鑒定和評定及其結(jié)果的審查和認(rèn)可。（四）支持性文件COP2.1施工組織設(shè)計(jì)的管理程序COP6.1評估分包控制程序COP9.1工藝過程控制程序COP9.2質(zhì)量計(jì)劃控制程序COP9.3施工設(shè)備管理程序COP9.4工藝試驗(yàn)與工藝評定控制程序COP9.5竣工文件的編制與管理程序十一、檢驗(yàn)和試驗(yàn)（一）概述為了驗(yàn)證施工質(zhì)量達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，以及是否符合設(shè)計(jì)文件、施工程序、圖紙的要求，對施工的全過程必須對影響質(zhì)量的活動(dòng)進(jìn)行檢查和試驗(yàn)，為保證檢查和試驗(yàn)的正確實(shí)施，還必須對檢查和試驗(yàn)進(jìn)行控制。（二）檢驗(yàn)和試驗(yàn)的先決條件1、人員對于從事檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工作人員和質(zhì)檢（QC）人員，必須經(jīng)過有關(guān)專業(yè)培訓(xùn)。特殊試驗(yàn)人員和質(zhì)檢人員（如無損檢驗(yàn)人員），還必須持有國家頒發(fā)的專業(yè)證件，持證上崗。2、設(shè)備和材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)所使用的設(shè)備必須是有效可靠的。檢驗(yàn)和試驗(yàn)所使用的材料必須是有效可靠的。3、工作程序和質(zhì)量計(jì)劃當(dāng)確定“檢驗(yàn)和試驗(yàn)”的執(zhí)行工作標(biāo)準(zhǔn)、工作方法之后，還必須制定具體的工作程序和質(zhì)量計(jì)劃，以確保“檢驗(yàn)和試驗(yàn)”工作的完成。（三）檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施1、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)是確保未檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的設(shè)備、材料等不允許投入使用或加工。根據(jù)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，以及合同要求，對產(chǎn)品確定進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目和檢驗(yàn)和試驗(yàn)的方法。進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，必須按有關(guān)工作程序和質(zhì)量計(jì)劃來實(shí)施。2、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，必須按有關(guān)的工作程序和質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施。3、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)根據(jù)本工程中有關(guān)業(yè)主認(rèn)定的技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范確定最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目和方法以及采用的標(biāo)準(zhǔn)。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，必須按有關(guān)的工作程序和質(zhì)量計(jì)劃來實(shí)施。（四）支持性文件COP10.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序十二、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制（一）概述檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的精確度滿足施工與檢查、驗(yàn)收要求，必須對其在采購、定期檢驗(yàn)、標(biāo)識、保管、借用等各管理環(huán)節(jié)予以控制。（二）采購1、使用部門根據(jù)工作需要及測量、試驗(yàn)的精度要求，向設(shè)備材料部提出需采購的儀器、儀表、工具及測試、試驗(yàn)設(shè)備的型號、規(guī)格、測量范圍及精度等級技術(shù)要求。2、設(shè)備材料部根據(jù)提供的技術(shù)要求到合格的供應(yīng)商處采購。采購計(jì)量器具時(shí)，計(jì)量器具產(chǎn)品合格證上必須標(biāo)有國家計(jì)量管理部門頒發(fā)的生產(chǎn)許可證標(biāo)志（國外產(chǎn)品例外）。（三）入庫標(biāo)定應(yīng)對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行外觀檢查，同時(shí)檢查其產(chǎn)品合格證書，證書上應(yīng)有許可生產(chǎn)標(biāo)志，證書上標(biāo)注的日期在有效期內(nèi)，登帳后入庫保管；超出有效日期的，送政府有關(guān)計(jì)量等技術(shù)監(jiān)督部門或由政府有關(guān)部門授權(quán)標(biāo)定工作的單位進(jìn)行標(biāo)定，合格后登帳入庫保管，不合格的修理后重新標(biāo)定。重新標(biāo)定不合格的予以報(bào)廢。（四）保管、借用工具、儀表、量具及測試和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)存放、保管在符合條件的房間內(nèi)，房間的溫度以及相對溫度是適宜的。建立保管臺帳、借用帳卡。按臺帳上狀態(tài)分區(qū)域放置，擺放整齊，并要有明顯的標(biāo)志。（五）周期（定期）標(biāo)定工具、儀表、量具以及測試和試驗(yàn)設(shè)備必須定期標(biāo)定。工具、儀表、量具的測試，試驗(yàn)設(shè)備必須送政府計(jì)量部門或授權(quán)標(biāo)定的部門檢定。試驗(yàn)中心應(yīng)編制周期標(biāo)定計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。按國家計(jì)量標(biāo)定規(guī)程規(guī)定的項(xiàng)目逐項(xiàng)進(jìn)行。經(jīng)標(biāo)定合格的器具，填寫標(biāo)定記錄，貼上標(biāo)有器具編號，標(biāo)定日期，下次標(biāo)定日期的合格證。（六）報(bào)廢凡不合格并確認(rèn)不可修復(fù)的器具，必須由試驗(yàn)中心出據(jù)標(biāo)定報(bào)告，填寫報(bào)廢單，主管簽字，可予報(bào)廢。（七）支持性文件COP11.1檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序十三、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)對產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，以適當(dāng)方式加以標(biāo)識，并對標(biāo)識加以保護(hù)，以確保只有通過了規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品，才能發(fā)出、使用、安裝或投入調(diào)試。（一）三種檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制，主要是二方面，一個(gè)是正確地確定檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)：“未經(jīng)檢驗(yàn)”、“檢驗(yàn)合格”、“檢驗(yàn)不合格”共三種狀態(tài)，其二是對這三種狀態(tài)加以標(biāo)識，并對其標(biāo)識加以保護(hù)。（二）狀態(tài)的標(biāo)識和保護(hù)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識可以用標(biāo)志、標(biāo)簽、印章、分開存放等方式。在安裝過程中，保護(hù)好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識，以確保只有通過了規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品，才能使用和安裝。（三）關(guān)鍵工序的檢驗(yàn)/試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識在系統(tǒng)設(shè)備安裝中，還特別要注意關(guān)鍵工序的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。例如：各種熱工控制儀表、電氣儀表在安裝前要求在試驗(yàn)中心檢查和試驗(yàn)。未經(jīng)檢驗(yàn)的、檢驗(yàn)合格的、檢驗(yàn)不合格的，均要分開存放，作好標(biāo)記，作好檢驗(yàn)記錄。各種系統(tǒng)的閥門，按規(guī)定進(jìn)行壓力、密封試驗(yàn)、作好標(biāo)志與記錄，并分別存放。各種安裝焊口作好檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)標(biāo)志和記錄。對有力矩值要求的螺栓應(yīng)作好檢查狀態(tài)標(biāo)識。（四）支持性文件COP12.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序十四、不合格品的控制（一）概述不合格品是指由于物項(xiàng)性能、文件和程序方面的缺陷，而使某一物項(xiàng)的質(zhì)量變得不可接受和不能確定。為防止誤用、誤裝不合格品，對不合格品必須進(jìn)行鑒別、標(biāo)識、評價(jià)、隔離和處置。（二）不合格品的分類不合格品劃分為二類。第一類是不滿足質(zhì)量規(guī)定要求，但不需要向業(yè)主呈報(bào)的不合格品；第二類通常是沒有滿足合同所規(guī)定的程序、圖紙、技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求，按合同規(guī)定需向業(yè)主呈報(bào)的不合格品。當(dāng)合同對不合格品有質(zhì)量分級要求時(shí)，不合格品的處理方法和管理程序按合同進(jìn)行。（三）不合格品的發(fā)現(xiàn)、鑒別和標(biāo)識任何人員發(fā)現(xiàn)的偏差、異常、不合格、物項(xiàng)的質(zhì)量有缺陷或不能確定時(shí)，均需立即報(bào)告QC。由QC人員會(huì)同責(zé)任部門有關(guān)人員，根據(jù)其是否滿足規(guī)定的要求對其進(jìn)行鑒別，經(jīng)鑒別后才可以確認(rèn)其是否為不合格品。QC應(yīng)負(fù)責(zé)對不合格品后標(biāo)志、標(biāo)簽或?qū)嶓w隔離的方法進(jìn)行標(biāo)識、檢查，以防誤用、誤裝。必要時(shí)，QC人員可下達(dá)停工通知。（四）不合格品的評審和處理對于第一類不合格品，由QC負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門，確定處理方案，報(bào)告給質(zhì)保經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。QC人員負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，當(dāng)不合格品糾正并有效時(shí)，QC關(guān)閉不合格品報(bào)告。對于第二類不合格品，由QC會(huì)同有關(guān)部門，提出處理建議，報(bào)給工程部長批準(zhǔn)后，由QC將不合格品報(bào)告正式呈報(bào)業(yè)主審批。最終按業(yè)主批復(fù)后意見進(jìn)行處理。QC人員負(fù)責(zé)跟蹤糾正情況并進(jìn)行驗(yàn)證，當(dāng)不合格品實(shí)施并有效時(shí)，QC提出關(guān)閉申請并遞交給業(yè)主審查，待業(yè)主審查批準(zhǔn)后才可以關(guān)閉該類不合格品報(bào)告。不合格品的處理方式：可以進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求；或者經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；或者降級改作他用；或者拒絕或報(bào)廢。（五）支持性文件COP13.1不合格品的控制程序十五、糾正和預(yù)防措施為消除在施工過程中，實(shí)際的或潛在的不合格的根本原因，糾正和防止質(zhì)量缺陷的再發(fā)生。應(yīng)在施工過程中經(jīng)常地采取糾正和預(yù)防措施。（一）糾正措施1、根據(jù)不合格品報(bào)告和業(yè)主意見以及質(zhì)量監(jiān)檢過程所提出的問題，QA負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門進(jìn)行分析。2、找出引起不合格品的原因。3、針對產(chǎn)生不合格品的原因，制定相應(yīng)的措施。對于偶然性問題，可采用針對性的辦法處理，不列入糾正措施；對于經(jīng)常反復(fù)出現(xiàn)的，帶著普遍性的不合格，應(yīng)制定糾正措施計(jì)劃。包括：不合格事項(xiàng)、原因分析、糾正措施內(nèi)容、主要負(fù)責(zé)單位、配合單位、負(fù)責(zé)人及完成時(shí)間。4、經(jīng)過審查批準(zhǔn)的糾正措施應(yīng)及時(shí)組織實(shí)施。實(shí)施中關(guān)鍵在于落實(shí)。QA負(fù)責(zé)監(jiān)督和跟蹤，對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)做出處理決定。必要時(shí)采取后續(xù)行動(dòng)，以跟蹤、驗(yàn)證糾正措施執(zhí)行的有效性。糾正措施完成后，應(yīng)形成糾正措施報(bào)告。它包括糾正措施計(jì)劃和實(shí)施記錄。（二）預(yù)防措施1、利用適當(dāng)?shù)男畔碓矗绻こ藤|(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告、質(zhì)量記錄、業(yè)主意見、各種檢查結(jié)果、報(bào)告等，分析產(chǎn)生不合格品的潛在原因提出相應(yīng)的預(yù)防措施。2、根據(jù)分析潛在質(zhì)量問題結(jié)果，找出原因，QA負(fù)責(zé)組織制定出相應(yīng)的措施和處理步驟，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。對執(zhí)行預(yù)防措施實(shí)施控制，由QA定期檢查，以確保預(yù)防措施的有效運(yùn)行，進(jìn)一步完善現(xiàn)有的質(zhì)保體系。預(yù)防措施實(shí)施后形成記錄報(bào)告。（三）支持性文件COP14.1糾正和預(yù)防措施的控制程序十六、搬運(yùn)、貯存和發(fā)放（一）搬運(yùn)通常搬運(yùn)是指產(chǎn)品的裝卸和運(yùn)輸。1、產(chǎn)品的裝卸和運(yùn)輸必須執(zhí)行相應(yīng)的程序保證產(chǎn)品在裝卸、運(yùn)輸過程中不損壞、不變質(zhì)和丟失。2、使用合格的設(shè)備、工具由具備操作資格的人員裝卸、運(yùn)輸產(chǎn)品；3、重大設(shè)備、重要設(shè)備的裝卸、運(yùn)輸，事前應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃、裝卸運(yùn)輸方案，并且必須經(jīng)審批后才可執(zhí)行。（二）貯存1、保管人員對到達(dá)現(xiàn)場的產(chǎn)品，按要求進(jìn)行開箱檢查驗(yàn)收，包括：供貨清單、技術(shù)文件、合格證件，以及實(shí)物的標(biāo)識、外觀、數(shù)量等，只有經(jīng)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品才能入庫存放；2、按產(chǎn)品對存放期間的環(huán)境要求劃分類別，放入相應(yīng)的庫房、置場，確保產(chǎn)品在存放期不受損傷；3、按存放要求進(jìn)行預(yù)防性防護(hù)、定期檢查、防腐、防銹、防蝕等；對于存放期間有特殊要求的，須按規(guī)定要求辦，以確保在存放期間的完好性。4、設(shè)備安裝后，各施工隊(duì)、保安應(yīng)采取必要保護(hù)措施。（三）發(fā)放施工工地（隊(duì)）到設(shè)備材料部領(lǐng)取物資時(shí)應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)，同時(shí)對設(shè)備有關(guān)的技術(shù)文件進(jìn)行核查。設(shè)備材料部在工程竣工后應(yīng)向業(yè)主移交庫存的剩余物資。（四）支持性文件COP15.1搬運(yùn)、貯存和發(fā)放控制程序十七、質(zhì)量記錄控制對質(zhì)量記錄的有效控制，是為了提供充分、可靠的客觀證明，以表明本工程的質(zhì)量是符合規(guī)定要求的。（一）質(zhì)量記錄的分類本工程的質(zhì)量記錄可分為A、B二類：A類：是合同執(zhí)行中產(chǎn)生的，并按合同規(guī)定需要形成竣工文件，向業(yè)主及時(shí)移交的或者合同結(jié)束后移交的質(zhì)量記錄。B類：是不需要向業(yè)主移交的質(zhì)量記錄，但證明工作已按規(guī)定要求完成。（二）質(zhì)量記錄范圍質(zhì)量記錄包括以下幾個(gè)方面：1、包括與設(shè)備有關(guān)的記錄，如各種原材料，預(yù)制品、成品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告，施工質(zhì)量記錄、不合格品及其處置記錄，業(yè)主意見等。2、包括質(zhì)量體系運(yùn)行記錄，如質(zhì)量審核報(bào)告、管理評審記錄、設(shè)備安裝后各類QC檢查/驗(yàn)證記錄、不合格品處理記錄、檢驗(yàn)/測量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄、人員培訓(xùn)記錄等。3、來自分承包方的有關(guān)質(zhì)量記錄。（三）記錄的編寫、收集、整理原則各部門必須按規(guī)定要求，認(rèn)真編制、收集并整理記錄，要求做到：正確、及時(shí)性、完整、有效，并有可追溯性。（四）記錄的收集、整理和保管各部門應(yīng)根據(jù)合同有關(guān)規(guī)定的時(shí)間或在工程項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，將整理好的質(zhì)量記錄向工程部移交，工程部負(fù)責(zé)收集、整理并編制成竣工報(bào)告向業(yè)主移交。各類記錄與竣工報(bào)告在移交前應(yīng)保存在適宜的環(huán)境中（注意濕度、溫度要求，防火、防蟲）。（五）支持性文件COP16.1質(zhì)量記錄控制程序十八、內(nèi)部質(zhì)量審核通過內(nèi)部質(zhì)量審核來驗(yàn)證質(zhì)保體系的有效性，各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)得到控制，工程質(zhì)量體系處于正常運(yùn)轉(zhuǎn)之中。（一）審核的范圍和計(jì)劃1、內(nèi)部審核的范圍，每次可以是質(zhì)保體系要素的一部分，也可以是全部要素。至少要保證所有的質(zhì)保體系要素在該工程施工期間審核一次。審核的范圍應(yīng)覆蓋所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的部門。2、內(nèi)部審核的計(jì)劃安排，由項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)作的實(shí)際情況安排。（二）審核的實(shí)施和報(bào)告審核的實(shí)施，包括：編制該次審核計(jì)劃、審核清單、授權(quán)合格的審核人員、頒發(fā)審核通知、采取各種方法進(jìn)行調(diào)查，實(shí)施審核。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題要慎重確認(rèn)、認(rèn)真分析。編寫審核報(bào)告，其內(nèi)容包括：審核中所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)以及采取糾正措施，審核結(jié)論等。審核報(bào)告應(yīng)送交項(xiàng)目經(jīng)理并分發(fā)給各有關(guān)部門。（三）糾正措施與跟蹤檢查有關(guān)部門根據(jù)接到的不合格項(xiàng)和審核報(bào)告，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)制定糾正措施并立即實(shí)施。對于不合格項(xiàng)，質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤檢查，當(dāng)問題已經(jīng)糾正時(shí)，被審核部門應(yīng)及時(shí)提出關(guān)閉申請，質(zhì)量部審查確認(rèn)后，應(yīng)及時(shí)關(guān)閉不合格項(xiàng)。質(zhì)量部應(yīng)對質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行趨勢分析，以評價(jià)質(zhì)量體系運(yùn)作的有效性。（四）支持性文件COP17.1內(nèi)部質(zhì)量審核程序十九、培訓(xùn)對工程質(zhì)量有影響的作業(yè)人員，包括特種作業(yè)人員，按要求進(jìn)行培訓(xùn)和資格考核，從而使質(zhì)保體系中的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)都是由合格的人員承擔(dān)的。（一）培訓(xùn)要求工程部根據(jù)合同要求，提出工程進(jìn)度計(jì)劃，人員配備與進(jìn)場計(jì)劃，包括各專業(yè)管理人員與特種作業(yè)人員，經(jīng)經(jīng)營部審查，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)營部編制培訓(xùn)大綱。人員培訓(xùn)包括：1、工作程序與管理要求；2、技術(shù)交底；3、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)規(guī)范；4、安全教育；5、文明施工、環(huán)保教育。對從事特種作業(yè)人員：如焊工、起重工、電工以及司機(jī)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員，要進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，進(jìn)行資格考核，持證上崗。（二）培訓(xùn)實(shí)施經(jīng)營部負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)大綱，并做好培訓(xùn)考核的記錄。（三）支持性文件COP18.1培訓(xùn)控制程序廿、服務(wù)（一）服務(wù)承諾業(yè)主作為顧客，在工程施工階段，就要有服務(wù)意識。并且要落實(shí)在實(shí)處，努力及時(shí)滿足顧客的需求，正確處理有關(guān)的事宜，讓顧客業(yè)主滿意。在工程交付投產(chǎn)運(yùn)行后，合同規(guī)定我方將負(fù)責(zé)保修。我方提供給業(yè)主的服務(wù)也要得到控制，以確保這種服務(wù)是滿足合同規(guī)定要求的。在規(guī)定范圍之外的，包括保修期、保修范圍之外的工作，深圳建安承諾：只要業(yè)主提出要求，深圳建安就會(huì)積極做出響應(yīng)，優(yōu)惠提供終身維修服務(wù)。（二）保修根據(jù)招標(biāo)文件要求，在保修期間，我方負(fù)責(zé)處理質(zhì)量問題，消除缺陷，達(dá)到業(yè)主滿意。（三）支持性文件COP19.1服務(wù)管理程序廿一、統(tǒng)計(jì)技術(shù)（一）統(tǒng)計(jì)在對工序過程控制，在查找不合格原因時(shí)，可以選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法，并由熟悉掌握統(tǒng)計(jì)方法的人員收集，統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)處理，并將結(jié)果進(jìn)行評價(jià)，以指導(dǎo)質(zhì)量控制。（二）支持性文件COP20.1統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序廿二、質(zhì)量保證手冊程序目錄COP1.1管理評審程序COP1.2內(nèi)、外接口管理程序COP2.1施工組織設(shè)計(jì)管理程序COP3.1合同評審程序COP4.1設(shè)計(jì)變更控制程序COP5.1質(zhì)量文件控制程序COP5.2標(biāo)準(zhǔn)、圖紙技術(shù)資料管理程序COP6.1采購控制程序COP6.2工程分包控制程序COP7.1業(yè)主提供產(chǎn)品的控制程序COP8.1產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序COP9.1工藝過程控制程序COP9.2質(zhì)量計(jì)劃控制程序COP9.3施工設(shè)備管理程序COP9.4工藝試驗(yàn)與工藝評定控制程序COP9.5竣工文件的編制與管理程序COP10.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序COP11.1檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序COP12.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序COP13.1不合格品的控制程序COP14.1糾正和預(yù)防措施的控制程序COP15.1搬運(yùn)、貯存和發(fā)放控制程序COP16.1質(zhì)量記錄控制程序COP17.1內(nèi)部質(zhì)量審核程序COP18.1培訓(xùn)控制程序COP19.1服務(wù)管理程序COP20.1統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序第二節(jié) 質(zhì)量保證控制措施建立對4M1E質(zhì)量因素（即人、料、機(jī)、法、環(huán)）全面控制的機(jī)制和方法，加強(qiáng)質(zhì)量保證措施，最大限度提高工程質(zhì)量，杜絕質(zhì)量事故。建立自檢、監(jiān)督、查檢的完整體系，把好每道質(zhì)量關(guān)。一、質(zhì)量保證措施1、人員培訓(xùn)資格參與施工和管理的所有人員均應(yīng)進(jìn)行上崗培訓(xùn)，在質(zhì)量意識、安全意識、環(huán)保意識、專業(yè)技術(shù)全部考核合格方可進(jìn)入現(xiàn)場施工。施工管理人員必須按建設(shè)部要求，全部持證上崗。特殊工種必須持證上崗。2、施工機(jī)具、設(shè)備施工機(jī)具、設(shè)備必須良好、有效、可靠。建立、健全、完善的維修保養(yǎng)制度，確保施工機(jī)具、設(shè)備處于完好狀態(tài)。需要規(guī)定定期試驗(yàn)的，必須由國家規(guī)定授權(quán)部門試驗(yàn)、檢驗(yàn)合格后，才可使用。3、材料加強(qiáng)對原材料質(zhì)量的控制。原材料的質(zhì)量直接影響到工程的質(zhì)量，必須嚴(yán)格按照采購程序要求執(zhí)行，符合規(guī)范規(guī)定，確保只有檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的原材料才能進(jìn)入下一道工序。原材料、成品、半成品要有出廠合格證和檢測報(bào)告等質(zhì)量證明文件，進(jìn)場后要對需要檢驗(yàn)和試驗(yàn)的材料按批量進(jìn)行有見