人力資源需求預(yù)測(cè)執(zhí)行工具與報(bào)告.doc

（一）現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)表年 月 日部門目前編制人員配置情況人員需求超編缺編不符合崗位要求生產(chǎn)部銷售部采購(gòu)部合計(jì)（二）未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)表年 月 日預(yù)測(cè)期預(yù)測(cè)內(nèi)容第一年第二年第三年第四年第五年行政輔助職系技術(shù)職系增加的崗位及人數(shù)備注（三）未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)表年 月 日 預(yù)測(cè)期內(nèi)容第一年第二年第三年第四年第五年離職人員其 它崗位及人數(shù)備 注（四）年度人力資源需求預(yù)測(cè)表年 月 日職系當(dāng)前年第一年第二年行政輔助職系現(xiàn)實(shí)人數(shù)期初人數(shù)期初人數(shù)現(xiàn)實(shí)需求需增加崗位和人數(shù)需增加崗位和人數(shù)流失人數(shù)預(yù)測(cè)流失人數(shù)預(yù)測(cè)總需求總需求總需求技術(shù)職系現(xiàn)實(shí)人數(shù)期初人數(shù)期初人數(shù)現(xiàn)實(shí)需求需增加崗位和人數(shù)需增加崗位和人數(shù)流失人數(shù)預(yù)測(cè)流失人數(shù)預(yù)測(cè)總需求總需求總需求總計(jì)現(xiàn)實(shí)人數(shù)期初人數(shù)期初人數(shù)現(xiàn)實(shí)需求需增加崗位和人數(shù)需增加崗位和人數(shù)流失人數(shù)預(yù)測(cè)流失人數(shù)預(yù)測(cè)總需求總需求總需求 審核人：（五）人力資源凈需求統(tǒng)計(jì)總表人員類別現(xiàn)有人員計(jì)劃人員余缺預(yù)期人員的變動(dòng)情況本期凈需求調(diào)職升遷辭職辭退其他合計(jì)合計(jì)填表人： 審核人：（六）部門崗位人員增補(bǔ)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門增補(bǔ)職位名稱增補(bǔ)員額人申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ) 理由擴(kuò)大編制 儲(chǔ)備人力 辭職補(bǔ)充 短期需要 其它（在備注欄注明原因）希望報(bào)到日期年 月 日應(yīng)具備的資格條件性別：男 女 不限 年齡： 歲至 歲婚姻：已婚 未婚 不限學(xué)歷：初中 高中 中專 大專 大本 碩士 博士專業(yè)： 職稱：不限 中級(jí) 高級(jí)外語(yǔ)： 一般 良好 熟練 精通 不限經(jīng)歷： .技能： .其它： .崗位職責(zé)描述申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人（簽字）： （簽章）：主管領(lǐng)導(dǎo)意見 年 月 日人事總監(jiān)審核/審批意見 年 月 日總裁批準(zhǔn)意見 年 月 日備注1若不屬于增崗、增編情況，則不需要總裁批準(zhǔn)意見2若新增崗位及需要對(duì)原崗位職責(zé)進(jìn)行修訂時(shí)，應(yīng)填寫“崗位職責(zé)描述”欄，若不屬于前述情況不需填寫本欄內(nèi)容（七）人員需求預(yù)測(cè)細(xì)則與方案方案名稱人員需求預(yù)測(cè)細(xì)則與方案受控狀態(tài)編 號(hào)一、總則1目的為實(shí)現(xiàn)企業(yè)既定目標(biāo)，根據(jù)本企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)所需員工數(shù)量和種類進(jìn)行估算，特制定本方案。2工作內(nèi)容人力資源需求預(yù)測(cè)分為現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)、未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)和未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)。3工作要求人力資源需求預(yù)測(cè)涉及多種因素，各部門在預(yù)測(cè)中應(yīng)靈活采用定性預(yù)測(cè)方法和定量預(yù)測(cè)方法，并在實(shí)際執(zhí)行中對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果不斷進(jìn)行修正。4職責(zé)（1）人力資源部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施及數(shù)據(jù)匯總。（2）各部門必需在人力資源部的組織下積極參與，提供必要的數(shù)據(jù)資料。二、現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)1預(yù)測(cè)流程本企業(yè)現(xiàn)實(shí)人力資源需求應(yīng)按以下步驟進(jìn)行。（1）根據(jù)工作分析的結(jié)果，確定目前的職務(wù)編制和人員配置。（2）進(jìn)行人力資源盤點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)出人員的超編、缺編以及是否符合職務(wù)資格要求。（3）人力資源部門將上述統(tǒng)計(jì)結(jié)論與各部門管理者進(jìn)行討論，對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行修正。（4）該統(tǒng)計(jì)結(jié)論為現(xiàn)實(shí)的人力資源需求。2具體工作要求（1）人力資源部應(yīng)在工作分析的基礎(chǔ)上確定企業(yè)目前的職務(wù)編制，并將相應(yīng)的職務(wù)說(shuō)明書作為確定各崗位工作職責(zé)和任職資格的標(biāo)準(zhǔn)。在進(jìn)行職務(wù)編制時(shí)，可使用以下工作分析方法：工作日記法、觀察法、問(wèn)卷調(diào)查法、關(guān)鍵事件法。（2）人力資源部應(yīng)在每年的年中和年終對(duì)企業(yè)人力資源狀況進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)照現(xiàn)實(shí)職務(wù)編制狀況，統(tǒng)計(jì)出人員的超編和缺編情況。同時(shí)，根據(jù)職務(wù)說(shuō)明書確定的崗位任職資格要求和歷次績(jī)效考核結(jié)果，統(tǒng)計(jì)出不符合職務(wù)資格要求的人數(shù)。（3）人力資源部將上述結(jié)果進(jìn)行匯總，填寫現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)表，即為初步的現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)。（4）人力資源部將初步現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)結(jié)果與各部門管理人員進(jìn)行討論，根據(jù)實(shí)際情況做進(jìn)一步修正。修正后的結(jié)論即為現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)，人力資源部根據(jù)最后的統(tǒng)計(jì)結(jié)論重新填寫現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)表。三、未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)1預(yù)測(cè)方式未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)采取自上而下預(yù)測(cè)和自下而上預(yù)測(cè)相結(jié)合的方式。2預(yù)測(cè)流程（1）對(duì)可能影響人力資源需求的管理和技術(shù)因素進(jìn)行預(yù)測(cè)。（2）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，確定預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的銷售收入、項(xiàng)目數(shù)量等因素。（3）根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，初步確定預(yù)測(cè)期內(nèi)總體人員需求以及管理職系、銷售職系和技術(shù)職系的人員需求。（4）各部門根據(jù)增加的工作量并綜合考慮管理和技術(shù)等因素的變化，確定需要增加的崗位及人數(shù)。（5）將上述兩個(gè)步驟所得的統(tǒng)計(jì)結(jié)論進(jìn)行平衡和修正，即得到未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)。3具體工作要求（1）在進(jìn)行人力資源規(guī)劃內(nèi)外部環(huán)境分析時(shí)，可以使用以下分析方法：PEST分析方法、波特五力分析法、SWOT分析方法。（2）人力資源內(nèi)外部環(huán)境分析由總裁辦公會(huì)負(fù)責(zé)，其他部門配合。（3）人力資源部在進(jìn)行未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)時(shí)，需首先對(duì)以下問(wèn)題做出預(yù)測(cè)。行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是什么？這種趨勢(shì)對(duì)企業(yè)的人力資源政策會(huì)產(chǎn)生哪些影響？企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境是否會(huì)發(fā)生大的變化？這種變化對(duì)企業(yè)又會(huì)造成哪些影響？企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是否會(huì)改變競(jìng)爭(zhēng)手段？這種改變會(huì)對(duì)企業(yè)的人力資源政策造成哪些影響？企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在哪里？這種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)如何才能得以保持？企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略是否會(huì)做出調(diào)整？這種調(diào)整會(huì)對(duì)企業(yè)的人力資源政策產(chǎn)生什么樣的影響？企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和運(yùn)作模式是否會(huì)做出大的調(diào)整？這種調(diào)整是否會(huì)增加或減少目前崗位？是否會(huì)對(duì)企業(yè)的人力資源需求產(chǎn)生影響？將產(chǎn)生什么樣的影響？企業(yè)未來(lái)人力資源的年齡結(jié)構(gòu)、學(xué)歷結(jié)構(gòu)、知識(shí)結(jié)構(gòu)是否能滿足企業(yè)的發(fā)展需求？如不能，應(yīng)如何做？行業(yè)技術(shù)是否會(huì)取得重大突破？這種突破會(huì)對(duì)本企業(yè)產(chǎn)生什么樣的影響？本企業(yè)是否會(huì)采取新的技術(shù)或工藝？會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生什么樣的影響？（4）人力資源部在進(jìn)行未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)時(shí)，應(yīng)根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，明確預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：地產(chǎn)項(xiàng)目的銷售收入、外貿(mào)項(xiàng)目的銷售收入、其他項(xiàng)目的銷售收入。（5）人力資源部應(yīng)首先采取回歸分析法，對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的人員需求總數(shù)進(jìn)行初步預(yù)測(cè)?；貧w方程如下：Y01X12X23X3其中：Y每年人員需求總數(shù)、0常數(shù)、X1每年地產(chǎn)項(xiàng)目銷售收入、X2每年外貿(mào)項(xiàng)目銷售收入、X3每年其他項(xiàng)目銷售收入。注意：人力資源部可根據(jù)情況變化對(duì)回歸方程的自變量即人力資源需求影響因素的選擇做出適當(dāng)調(diào)整。（6）人力資源部對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的人員需求總數(shù)做出初步預(yù)測(cè)后，應(yīng)根據(jù)過(guò)去三年的歷史數(shù)據(jù)，計(jì)算出管理職系和技術(shù)職系之間的人員比例，并據(jù)此確定各職系在預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的初步人員需求數(shù)量。（7）人力資源部應(yīng)組織各職系對(duì)本職系具體人員需求做出預(yù)測(cè)，根據(jù)增加的工作量并綜合考慮管理和技術(shù)等因素的變化，確定需增加的崗位和人數(shù)。（8）各職系在對(duì)未來(lái)人力資源需求進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)，應(yīng)在人力資源部的組織和監(jiān)督下，采取德爾菲法進(jìn)行。此方法的具體步驟如下表所示。各職系未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)的德爾菲法步驟說(shuō)明表步驟具體操作說(shuō)明應(yīng)注意問(wèn)題預(yù)測(cè)準(zhǔn)備工作1由人力資源部確定預(yù)測(cè)課題及各預(yù)測(cè)項(xiàng)目2在人力資源部成立預(yù)測(cè)工作的臨時(shí)機(jī)構(gòu)3在各職系內(nèi)成立專家小組，專家小組應(yīng)由612人組成，應(yīng)包括人力資源方面的專家和本職系內(nèi)部門領(lǐng)導(dǎo)和員工1要給專家提供已收集的歷史資料及有關(guān)的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，充分利用專家的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)2要采用匿名方式，使每一位專家都能獨(dú)立自主地做出自己的預(yù)測(cè)，避免受其他專家的影響3對(duì)專家不要求預(yù)測(cè)精確，允許他們粗略估計(jì)，并要求提供預(yù)計(jì)數(shù)字的肯定程度4收集反饋過(guò)程要重復(fù)幾次，直到專家的意見比較趨同時(shí)，才做出最后預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行專家預(yù)測(cè)1預(yù)測(cè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)把有關(guān)背景材料交給各位專家2要求各專家在各自的領(lǐng)域內(nèi)，根據(jù)人力資源部提供的背景資料，結(jié)合自己對(duì)本職系的發(fā)展預(yù)測(cè)，對(duì)本職系內(nèi)將要增加或減少的崗位和人數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)臨時(shí)性預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行收集反饋1收集各預(yù)測(cè)專家的預(yù)測(cè)結(jié)果2預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)各專家意見進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，綜合第一次預(yù)測(cè)結(jié)果3把綜合結(jié)果反饋給各專家，要求其做出第二輪預(yù)測(cè)4將以上過(guò)程重復(fù)數(shù)次得出預(yù)測(cè)結(jié)果當(dāng)各專家意見接近一致，結(jié)果即成為可以接受的預(yù)測(cè)（9）未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)完成后，人力資源部應(yīng)根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果填寫未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)表。四、未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)1預(yù)測(cè)步驟（1）根據(jù)現(xiàn)有人員的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)離職的人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)（2）根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，對(duì)未來(lái)可能發(fā)生的離職情況進(jìn)行預(yù)測(cè)（3）將上述兩項(xiàng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，得出未來(lái)流失人力資源預(yù)測(cè)。2完成未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)后，人力資源部應(yīng)將相關(guān)預(yù)測(cè)結(jié)果填入未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)表。五、整體人力資源需求預(yù)測(cè)1人力資源部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)實(shí)人力資源需求、未來(lái)人力資源需求和未來(lái)流失人力資源預(yù)測(cè)，匯總得出本企業(yè)整體人力資源需求預(yù)測(cè)。（2）人力資源部應(yīng)將企業(yè)整體人力資源需求預(yù)測(cè)結(jié)果填入人力資源需求預(yù)測(cè)表。相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期（八）公司年度人員需求預(yù)測(cè)報(bào)告文本名稱公司年度人員需求預(yù)測(cè)報(bào)告受控狀態(tài)編 號(hào)一、目錄（略）二、呈送文（略）三、報(bào)告正文（一）人力資源現(xiàn)狀分析1員工構(gòu)成情況伴隨公司成立以來(lái)的發(fā)展和積累，目前在生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域初步形成了一支素質(zhì)較好、層次較高的人才隊(duì)伍，共有在職職工368人。具體人員構(gòu)成情況見下表所示。公司員工構(gòu)成情況表類別具體分布情況職能分布公司高層管理中層管理人員生產(chǎn)人員人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例51.4154.1%3810.3%31084.2%學(xué)歷分布碩士及以上本科大專大專以下人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例61.6%4010.9%13536.7%18750.8%年齡構(gòu)成30歲及以下3140415050以上人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例18650.5%11631.5%4111.1%256.8%2定崗定編情況本公司目前各部門定崗定編情況如下表所示。（表略）3人力資源現(xiàn)狀分析結(jié)果說(shuō)明（1）875%的員工集中在大專及以下學(xué)歷，具有中高級(jí)技術(shù)職稱的人員不多。（2）員工年齡在40歲以下的占總?cè)藬?shù)的82.1%，具備進(jìn)一步學(xué)習(xí)的能力。（3）隨著公司的發(fā)展、業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，專業(yè)技術(shù)人才、一線生產(chǎn)人員、市場(chǎng)拓展人員均應(yīng)有較大需求。（二）人力資源需求預(yù)測(cè)結(jié)果1未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)（1）未來(lái)退休人員預(yù)測(cè)：公司2004年至2006年退休13人，其中2人內(nèi)退，11人正常退休。2007年公司51歲以上人員僅有25人，相對(duì)公司人員規(guī)模來(lái)說(shuō)，退休人員很少，不會(huì)影響公司的人員數(shù)量變化，建議不作考慮。（2）未來(lái)離職人員預(yù)測(cè)：公司2004年至2006年共有15人，其中12人主動(dòng)離職，3人被開除，離職人員人數(shù)較少，基本集中在一線生產(chǎn)工人類別上，在未來(lái)離職人員預(yù)測(cè)中不作考慮。2未來(lái)新增人員及主要崗位需求為滿足公司的戰(zhàn)略發(fā)展要求，未來(lái)人員需求將集中于投融資管理人才和專業(yè)技術(shù)人才、經(jīng)營(yíng)人才等。（1）投融資管理人才：公司未來(lái)幾年內(nèi)將積累大量財(cái)務(wù)資源，急需投融資管理方面人才，初步估計(jì)投融資管理人才需2人。（2）專業(yè)技術(shù)人才：公司預(yù)計(jì)2008年將新增產(chǎn)品品種，新增1條生產(chǎn)線，初步估計(jì)具有生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)中級(jí)及以上職稱的人才3人，生產(chǎn)工人20人。（3）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)人才：隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，將擴(kuò)展銷售領(lǐng)域和市場(chǎng)份額，可引進(jìn)具有豐富業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)、極具市場(chǎng)開拓精神