產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度.doc

產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度為加強我公司產(chǎn)品質(zhì)量保證工作，明確質(zhì)量檢驗工作任務、范圍、職責，特制定本制度。本制度包含：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度、質(zhì)量狀態(tài)標識、不合格品管理制度、鋼材質(zhì)量檢驗制度、外協(xié)件質(zhì)量檢驗制度、檢驗員的考核標準等規(guī)定。一、質(zhì)檢的基本職責 1、負責原材料外購、外協(xié)件、毛坯、半成品，直至成品出廠整個生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗工作。 2、執(zhí)行不合格產(chǎn)品不出廠的原則，保證出廠產(chǎn)品符合規(guī)定的標準和技術要求，負責簽發(fā)產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢驗合格證。 3、檢驗工作應嚴格貫徹質(zhì)量標準、嚴格執(zhí)行檢驗制度，檢驗人員應按產(chǎn)品圖紙，技術文件進行檢驗，做出正確判斷，做好廢品管理工作。 4、檢驗工作做到“預防為主”堅持首件檢驗，重視中間檢驗，嚴格完工檢驗，實行專群結(jié)合，充分發(fā)揮操作者自檢的積極作用。加強關鍵工序、關鍵零件，關鍵產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗，關鍵零件，關鍵產(chǎn)品要建立質(zhì)量記錄檔案。5、檢驗信息傳遞和可追溯性。要求原始記錄齊全，填寫清晰、整潔，保存完整；統(tǒng)計報表內(nèi)容完整、真實、準確，具有可追溯性并及時報送。二、檢驗員的崗位職責1，嚴格按標準、圖紙、工藝技術要求、檢驗規(guī)程的規(guī)定進行檢驗。2，按公司的規(guī)定做好檢驗狀態(tài)的標識。3，做好檢驗記錄。4，簽發(fā)不合格通知單，按規(guī)定發(fā)送有關部門。5，對返修，返工后產(chǎn)品進行再檢驗，并重新進行檢驗狀態(tài)的標識。6，做好不合格率的統(tǒng)計，并參與分析原因，制定改進措施，并參與跟蹤落實。7，對操作人員執(zhí)行工藝進行監(jiān)督，參加工藝紀律的考察。8，努力學習，積極運用檢驗的新技術，提高工作效率，降低檢驗成本。8，不斷加強職業(yè)道德修養(yǎng)，努力降低錯檢和漏檢率。三、原材料、外購件進廠檢驗： 1、凡進廠原材料、外購件須附有合格證或質(zhì)保書，檢驗人員按規(guī)定進行檢驗并將檢驗結(jié)果通知采購部門，檢驗合格后，方可入庫并作好記錄。 2、凡不合格的原材料、外購件，檢驗人員應拒簽入庫單，財務處則不予結(jié)算。 3、凡檢驗不合格的原材料、外購件，若需讓步，須辦理讓步手續(xù)，在未辦妥手續(xù)前任何人不得擅自動用。 4、外購件在簽訂供貨合同時要明確技術要求，質(zhì)量標準和驗收方案作為供需雙方生產(chǎn)、驗收的依據(jù)。 5、原材料、外購件代用，應由采購部提出申請經(jīng)有關部門會簽，研究所長簽字批準后，方可投產(chǎn)使用，代用單位在投入使用前遞交各有關部門。關鍵零件的代用須經(jīng)研究所長批準后報總工程師審批。四、生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗 1、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢驗人員，應按產(chǎn)品圖紙，技術標準和工藝規(guī)程的要求進行檢驗。合格產(chǎn)品，由檢驗人員簽章后轉(zhuǎn)入下道工序，不合格產(chǎn)品開具不合格品通知單交生產(chǎn)部門返修，廢品或不是操作者原因?qū)е碌膹U品開具不合格處置單上報技術質(zhì)量部處理。2、成熟的產(chǎn)品和工藝出現(xiàn)批量不合格品或廢品時，應24內(nèi)以書面形式報技術質(zhì)量部。 3、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢驗，均須強調(diào)“首檢”，加強“巡檢”，嚴格“終檢”。 （1）、首檢：凡加工改變后的首件，均須進行檢查，首件檢查應由操作者自檢合格后交首檢，首檢合格，方準成批加工生產(chǎn)，檢驗員應對首檢后的零件負責。 （2）、巡檢：在生產(chǎn)過程中反復進行、檢驗員每班至少巡檢兩次，做好巡檢記錄，并對巡檢結(jié)果的零件負責。 （3）、終檢：工序終結(jié)，零件去盡毛刺、鐵屑、油污后進行。檢驗時應作好檢驗記錄，主要零件的關鍵尺寸按檢測記錄要求進行。4、發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程違反工藝規(guī)程，檢驗員應及時勸阻，若該行為為嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量且勸阻無效，檢驗員有權(quán)予以制止并立即報告有關領導。 5、在生產(chǎn)過程中，對按規(guī)定應做而沒有做好“自檢”的產(chǎn)品（零件），檢查員可以拒檢。為提高自檢的積極性，要求檢驗員嚴格記錄一次性產(chǎn)品交檢合格率，促使大家養(yǎng)成自檢不合格產(chǎn)品不交檢的習慣。 6、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)都應堅持不合格的原材料不準使用；不合格的零件不準轉(zhuǎn)下道工序；不合格的產(chǎn)品不準出廠。 7、產(chǎn)品入庫前必須按規(guī)定要求清洗，防銹或油封。憑檢驗員在入庫單簽字后方可入庫。五、質(zhì)量狀態(tài)標識1、質(zhì)檢負責從原材料直至形成最終產(chǎn)品全過程中的檢驗和試驗狀態(tài)的標識。2、外協(xié)人員負責外協(xié)件回廠檢驗前質(zhì)量狀態(tài)標識，回廠后質(zhì)檢負責復檢標識。3、材料投入生產(chǎn)前，零件轉(zhuǎn)序前，成品裝配后，成品出廠前，售后服務后的檢驗狀態(tài)由檢驗員予以標識；將狀態(tài)標識在批次轉(zhuǎn)運單、入庫單、不合格品通知單上等。4、原材料將檢驗合格后在入庫單上簽章作為標識。5、工序過程以批次轉(zhuǎn)運單上檢驗員簽章作為標識，并在零件上用記號筆予以質(zhì)量狀態(tài)標識：（1）、已檢的合格品打“”，批次大的產(chǎn)品也可不做合格標識，僅做不合格標識，但批次轉(zhuǎn)運單上一定要標識產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)。（2）、已檢的不合格品打“X”并注上主要不合格內(nèi)容。（3）、待處理品打“？”并注待處理原因。（4）、未經(jīng)檢驗和試驗狀態(tài)不作任何標識。6、非檢驗人員不得注標識于零件上，如發(fā)現(xiàn)此類情況應追究責，作為嚴重違反工藝紀律處理。六、不合格品管理制度1、凡不符合產(chǎn)品圖紙、工藝和技術標準的產(chǎn)品，半成品、毛坯以及外購、外協(xié)件均稱為不合格品；不合格品根據(jù)其缺陷情況，對產(chǎn)品的使用性能、安全、可靠性等質(zhì)量特性分為三類：（1）、返工：以達到規(guī)定要求。（2）、經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接受。（3）、降級或改作他用。（4）、拒收或報廢。 2、經(jīng)檢驗確認為不合格品，檢驗人員應在零件上作出不合格品標識，并同時開出不合格品通知單。不合格品通知單應以單個零件或單個批次產(chǎn)品為單位填寫，以便統(tǒng)計和處理，不得以缺陷內(nèi)容為單位填寫，亦不得將若干相同零件或產(chǎn)品合填一份。缺陷內(nèi)容應詳細和如實的填寫。 3、凡判為廢品的，檢查員應在零件上作好廢品標志并打上材料牌號及圖號標識。由檢驗員進行廢品隔離，對于由于內(nèi)部材質(zhì)缺陷報廢的作廢料處理；由于尺寸等偏差使本零件為廢品但其尺寸規(guī)格可改制成其他零件的由庫房分類保管以便改制。4、屬拒收的外購件、外協(xié)件均由采購部門和外協(xié)部門辦理退外協(xié)單位手續(xù)。5、讓步按受：凡被簽批為讓步的，檢查員應在零件上作好讓步標識，并在轉(zhuǎn)運單上標出讓步標志及簽字方可轉(zhuǎn)入下道工序或入庫，質(zhì)檢應將采用讓步接受的納入備案備查。6、廢品處理規(guī)定：（1）、廢品不準出售，廢品須在廢品上打上明顯的廢品標志或破壞，由公司統(tǒng)一作為廢鋼鐵處理，否則，由此而產(chǎn)生的質(zhì)量訴訟和索賠事故，均由責任單位負責。（2）、凡屬隱瞞廢品或有意逃避責任者，應嚴肅批評，直至給予加倍的經(jīng)濟處分。（3）、公司生產(chǎn)過程中的廢品，責任人按作廢產(chǎn)品實際所產(chǎn)生的費用，相應賠償，由技術質(zhì)量部監(jiān)督執(zhí)行。 7、發(fā)生廢品的責任： （1）、操作者應負責任： 首件檢驗合格，成批加工的不合格，而在巡檢時已被檢驗人員發(fā)現(xiàn)告訴者。 首件不交檢驗或不按工藝規(guī)程及要求進行而造成的廢品。 操作者明知不合格而弄虛作假、不論流到何道工序，都由操作者負責。 零件未去毛、倒棱、倒角或個別件質(zhì)量問題。（2）、檢驗人員應負責任： 首件加工合格，由于檢驗員錯檢，認為不合格，操作員將其錯加工，造成成批不合格。 加工零件在入庫時或裝配時發(fā)現(xiàn)零件尺寸不合格。（3）、工檢雙方責任： 首件不合格，檢驗時及巡回檢查時（特別是關鍵件的巡回檢查）都未發(fā)現(xiàn)，造成零件不合格（檢驗員負主要責任）。 加工過程中，后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序不合格（檢驗員負主要責任）。七、鋼材質(zhì)量檢驗制度1、凡進廠金屬材料入庫前，均應進行入庫檢驗，由采購部將入庫單、質(zhì)量保證書和實物一起交檢，未經(jīng)檢驗不得入庫。2、進行入庫檢驗時，檢查有無供貨單位的質(zhì)量合格證和進料單據(jù)，對原有質(zhì)保書證明內(nèi)容、項目不合或有可疑試驗數(shù)據(jù)時，檢驗人員有權(quán)確定補試，抽試或復試后再進行驗收，驗收合格的材料由檢驗員在入庫單上注明檢查編號及簽名后方可入庫。3、檢查方法：（1）、核對質(zhì)保書，查對鋼印、爐號，查重點，支數(shù)是否有欠缺。（2）、鋼號判斷、火花鑒別或光譜分析。（3）、火花鑒別有懷疑時應取樣化學分析。（4）、規(guī)定尺寸的檢查。（5）、表面缺陷的外觀檢查。 4、驗收中對不合格的材料，檢驗先在入庫單上注明“不合格”交采購部辦理退貨或向供貨廠提出交涉。5、凡入庫的材料均有涂漆標記或鋼印和材料名稱，同時分類堆放，檢驗員應作到及時檢查，避免混料。八、外協(xié)件質(zhì)量檢驗制度 為加強產(chǎn)品質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品的整體質(zhì)量，樹立良好的質(zhì)量信譽，提高公司的經(jīng)濟效益，特制定本制度。本制度適用于外協(xié)件（外購件），包含產(chǎn)品、零部件、中間工序以及帶料外協(xié)等項目。1、外協(xié)件進廠由外協(xié)部門及時送檢或報檢，檢驗員應及時檢驗，并認真填寫檢驗記錄。凡外協(xié)件沒檢驗直接轉(zhuǎn)下道工序的，檢驗員不得補簽字，不得為其辦理入庫手續(xù)，否則追究經(jīng)辦檢驗員責任。2、外協(xié)件經(jīng)檢驗后，應在實物上作出合格與否之標識，并在驗收單上簽署意見，并將檢查結(jié)果及時反饋給外協(xié)部門。合格者辦理入庫及財務付款手續(xù)；不合格者不得入庫，并通知外協(xié)部門處理。 3、外協(xié)件原則上應按圖紙按工藝要求合同規(guī)定條款逐個檢查，但根據(jù)實際情況對質(zhì)量已穩(wěn)定的批量產(chǎn)品可按關鍵項目復驗；關鍵項目應100%復驗，其余項目可批量大小抽檢2030%；如發(fā)現(xiàn)有不合格者則增加抽查數(shù)量。檢驗記錄上應記錄抽查比例。 4、外協(xié)件驗收以入廠驗收為主，為有效的提高質(zhì)量根據(jù)實際情況亦可輔之于下列措施：（1）、批量較大的外協(xié)件，根據(jù)協(xié)作廠的生產(chǎn)進度，可定期的或不定期的派員在協(xié)作廠抽驗質(zhì)量。（2）、重大產(chǎn)品、大型關鍵件、焊接件可派員在協(xié)作廠對關鍵工序進行現(xiàn)場配合抽查，按技術要求規(guī)定的檢查項目協(xié)作入廠檢查；上述驗收方式如加工過程中發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量不合格，由協(xié)作廠負責處理。（3）、中間工序的協(xié)作回公司后由質(zhì)檢員復驗，并做好詳細的檢驗記錄。5、凡檢驗為廢品的產(chǎn)品，應做破壞性標識并退回外協(xié)廠家。九、檢驗人員的考核標準1、辦理過檢驗手續(xù)的產(chǎn)品出廠后發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的罰款50元至500元。2、因質(zhì)量事故造成公司榮譽受損且屬于檢驗員失職