產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度.doc

產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度為加強(qiáng)我公司產(chǎn)品質(zhì)量保證工作，明確質(zhì)量檢驗(yàn)工作任務(wù)、范圍、職責(zé)，特制定本制度。本制度包含：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度、質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)、不合格品管理制度、鋼材質(zhì)量檢驗(yàn)制度、外協(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)制度、檢驗(yàn)員的考核標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定。一、質(zhì)檢的基本職責(zé) 1、負(fù)責(zé)原材料外購(gòu)、外協(xié)件、毛坯、半成品，直至成品出廠整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 2、執(zhí)行不合格產(chǎn)品不出廠的原則，保證出廠產(chǎn)品符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，負(fù)責(zé)簽發(fā)產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢驗(yàn)合格證。 3、檢驗(yàn)工作應(yīng)嚴(yán)格貫徹質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)制度，檢驗(yàn)人員應(yīng)按產(chǎn)品圖紙，技術(shù)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，做出正確判斷，做好廢品管理工作。 4、檢驗(yàn)工作做到“預(yù)防為主”堅(jiān)持首件檢驗(yàn)，重視中間檢驗(yàn)，嚴(yán)格完工檢驗(yàn)，實(shí)行專群結(jié)合，充分發(fā)揮操作者自檢的積極作用。加強(qiáng)關(guān)鍵工序、關(guān)鍵零件，關(guān)鍵產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)，關(guān)鍵零件，關(guān)鍵產(chǎn)品要建立質(zhì)量記錄檔案。5、檢驗(yàn)信息傳遞和可追溯性。要求原始記錄齊全，填寫清晰、整潔，保存完整；統(tǒng)計(jì)報(bào)表內(nèi)容完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，具有可追溯性并及時(shí)報(bào)送。二、檢驗(yàn)員的崗位職責(zé)1，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝技術(shù)要求、檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。2，按公司的規(guī)定做好檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。3，做好檢驗(yàn)記錄。4，簽發(fā)不合格通知單，按規(guī)定發(fā)送有關(guān)部門。5，對(duì)返修，返工后產(chǎn)品進(jìn)行再檢驗(yàn)，并重新進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。6，做好不合格率的統(tǒng)計(jì)，并參與分析原因，制定改進(jìn)措施，并參與跟蹤落實(shí)。7，對(duì)操作人員執(zhí)行工藝進(jìn)行監(jiān)督，參加工藝紀(jì)律的考察。8，努力學(xué)習(xí)，積極運(yùn)用檢驗(yàn)的新技術(shù)，提高工作效率，降低檢驗(yàn)成本。8，不斷加強(qiáng)職業(yè)道德修養(yǎng)，努力降低錯(cuò)檢和漏檢率。三、原材料、外購(gòu)件進(jìn)廠檢驗(yàn)： 1、凡進(jìn)廠原材料、外購(gòu)件須附有合格證或質(zhì)保書，檢驗(yàn)人員按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果通知采購(gòu)部門，檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)并作好記錄。 2、凡不合格的原材料、外購(gòu)件，檢驗(yàn)人員應(yīng)拒簽入庫(kù)單，財(cái)務(wù)處則不予結(jié)算。 3、凡檢驗(yàn)不合格的原材料、外購(gòu)件，若需讓步，須辦理讓步手續(xù)，在未辦妥手續(xù)前任何人不得擅自動(dòng)用。 4、外購(gòu)件在簽訂供貨合同時(shí)要明確技術(shù)要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方案作為供需雙方生產(chǎn)、驗(yàn)收的依據(jù)。 5、原材料、外購(gòu)件代用，應(yīng)由采購(gòu)部提出申請(qǐng)經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽，研究所長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，方可投產(chǎn)使用，代用單位在投入使用前遞交各有關(guān)部門。關(guān)鍵零件的代用須經(jīng)研究所長(zhǎng)批準(zhǔn)后報(bào)總工程師審批。四、生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn) 1、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)人員，應(yīng)按產(chǎn)品圖紙，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程的要求進(jìn)行檢驗(yàn)。合格產(chǎn)品，由檢驗(yàn)人員簽章后轉(zhuǎn)入下道工序，不合格產(chǎn)品開(kāi)具不合格品通知單交生產(chǎn)部門返修，廢品或不是操作者原因?qū)е碌膹U品開(kāi)具不合格處置單上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部處理。2、成熟的產(chǎn)品和工藝出現(xiàn)批量不合格品或廢品時(shí)，應(yīng)24內(nèi)以書面形式報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。 3、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)，均須強(qiáng)調(diào)“首檢”，加強(qiáng)“巡檢”，嚴(yán)格“終檢”。 （1）、首檢：凡加工改變后的首件，均須進(jìn)行檢查，首件檢查應(yīng)由操作者自檢合格后交首檢，首檢合格，方準(zhǔn)成批加工生產(chǎn)，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)首檢后的零件負(fù)責(zé)。 （2）、巡檢：在生產(chǎn)過(guò)程中反復(fù)進(jìn)行、檢驗(yàn)員每班至少巡檢兩次，做好巡檢記錄，并對(duì)巡檢結(jié)果的零件負(fù)責(zé)。 （3）、終檢：工序終結(jié)，零件去盡毛刺、鐵屑、油污后進(jìn)行。檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)作好檢驗(yàn)記錄，主要零件的關(guān)鍵尺寸按檢測(cè)記錄要求進(jìn)行。4、發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程違反工藝規(guī)程，檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)勸阻，若該行為為嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量且勸阻無(wú)效，檢驗(yàn)員有權(quán)予以制止并立即報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 5、在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)按規(guī)定應(yīng)做而沒(méi)有做好“自檢”的產(chǎn)品（零件），檢查員可以拒檢。為提高自檢的積極性，要求檢驗(yàn)員嚴(yán)格記錄一次性產(chǎn)品交檢合格率，促使大家養(yǎng)成自檢不合格產(chǎn)品不交檢的習(xí)慣。 6、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)都應(yīng)堅(jiān)持不合格的原材料不準(zhǔn)使用；不合格的零件不準(zhǔn)轉(zhuǎn)下道工序；不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。 7、產(chǎn)品入庫(kù)前必須按規(guī)定要求清洗，防銹或油封。憑檢驗(yàn)員在入庫(kù)單簽字后方可入庫(kù)。五、質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)1、質(zhì)檢負(fù)責(zé)從原材料直至形成最終產(chǎn)品全過(guò)程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。2、外協(xié)人員負(fù)責(zé)外協(xié)件回廠檢驗(yàn)前質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，回廠后質(zhì)檢負(fù)責(zé)復(fù)檢標(biāo)識(shí)。3、材料投入生產(chǎn)前，零件轉(zhuǎn)序前，成品裝配后，成品出廠前，售后服務(wù)后的檢驗(yàn)狀態(tài)由檢驗(yàn)員予以標(biāo)識(shí)；將狀態(tài)標(biāo)識(shí)在批次轉(zhuǎn)運(yùn)單、入庫(kù)單、不合格品通知單上等。4、原材料將檢驗(yàn)合格后在入庫(kù)單上簽章作為標(biāo)識(shí)。5、工序過(guò)程以批次轉(zhuǎn)運(yùn)單上檢驗(yàn)員簽章作為標(biāo)識(shí)，并在零件上用記號(hào)筆予以質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)：（1）、已檢的合格品打“”，批次大的產(chǎn)品也可不做合格標(biāo)識(shí)，僅做不合格標(biāo)識(shí)，但批次轉(zhuǎn)運(yùn)單上一定要標(biāo)識(shí)產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)。（2）、已檢的不合格品打“X”并注上主要不合格內(nèi)容。（3）、待處理品打“？”并注待處理原因。（4）、未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不作任何標(biāo)識(shí)。6、非檢驗(yàn)人員不得注標(biāo)識(shí)于零件上，如發(fā)現(xiàn)此類情況應(yīng)追究責(zé)，作為嚴(yán)重違反工藝紀(jì)律處理。六、不合格品管理制度1、凡不符合產(chǎn)品圖紙、工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，半成品、毛坯以及外購(gòu)、外協(xié)件均稱為不合格品；不合格品根據(jù)其缺陷情況，對(duì)產(chǎn)品的使用性能、安全、可靠性等質(zhì)量特性分為三類：（1）、返工：以達(dá)到規(guī)定要求。（2）、經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接受。（3）、降級(jí)或改作他用。（4）、拒收或報(bào)廢。 2、經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格品，檢驗(yàn)人員應(yīng)在零件上作出不合格品標(biāo)識(shí)，并同時(shí)開(kāi)出不合格品通知單。不合格品通知單應(yīng)以單個(gè)零件或單個(gè)批次產(chǎn)品為單位填寫，以便統(tǒng)計(jì)和處理，不得以缺陷內(nèi)容為單位填寫，亦不得將若干相同零件或產(chǎn)品合填一份。缺陷內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)和如實(shí)的填寫。 3、凡判為廢品的，檢查員應(yīng)在零件上作好廢品標(biāo)志并打上材料牌號(hào)及圖號(hào)標(biāo)識(shí)。由檢驗(yàn)員進(jìn)行廢品隔離，對(duì)于由于內(nèi)部材質(zhì)缺陷報(bào)廢的作廢料處理；由于尺寸等偏差使本零件為廢品但其尺寸規(guī)格可改制成其他零件的由庫(kù)房分類保管以便改制。4、屬拒收的外購(gòu)件、外協(xié)件均由采購(gòu)部門和外協(xié)部門辦理退外協(xié)單位手續(xù)。5、讓步按受：凡被簽批為讓步的，檢查員應(yīng)在零件上作好讓步標(biāo)識(shí)，并在轉(zhuǎn)運(yùn)單上標(biāo)出讓步標(biāo)志及簽字方可轉(zhuǎn)入下道工序或入庫(kù)，質(zhì)檢應(yīng)將采用讓步接受的納入備案?jìng)洳椤?、廢品處理規(guī)定：（1）、廢品不準(zhǔn)出售，廢品須在廢品上打上明顯的廢品標(biāo)志或破壞，由公司統(tǒng)一作為廢鋼鐵處理，否則，由此而產(chǎn)生的質(zhì)量訴訟和索賠事故，均由責(zé)任單位負(fù)責(zé)。（2）、凡屬隱瞞廢品或有意逃避責(zé)任者，應(yīng)嚴(yán)肅批評(píng)，直至給予加倍的經(jīng)濟(jì)處分。（3）、公司生產(chǎn)過(guò)程中的廢品，責(zé)任人按作廢產(chǎn)品實(shí)際所產(chǎn)生的費(fèi)用，相應(yīng)賠償，由技術(shù)質(zhì)量部監(jiān)督執(zhí)行。 7、發(fā)生廢品的責(zé)任： （1）、操作者應(yīng)負(fù)責(zé)任： 首件檢驗(yàn)合格，成批加工的不合格，而在巡檢時(shí)已被檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)告訴者。 首件不交檢驗(yàn)或不按工藝規(guī)程及要求進(jìn)行而造成的廢品。 操作者明知不合格而弄虛作假、不論流到何道工序，都由操作者負(fù)責(zé)。 零件未去毛、倒棱、倒角或個(gè)別件質(zhì)量問(wèn)題。（2）、檢驗(yàn)人員應(yīng)負(fù)責(zé)任： 首件加工合格，由于檢驗(yàn)員錯(cuò)檢，認(rèn)為不合格，操作員將其錯(cuò)加工，造成成批不合格。 加工零件在入庫(kù)時(shí)或裝配時(shí)發(fā)現(xiàn)零件尺寸不合格。（3）、工檢雙方責(zé)任： 首件不合格，檢驗(yàn)時(shí)及巡回檢查時(shí)（特別是關(guān)鍵件的巡回檢查）都未發(fā)現(xiàn)，造成零件不合格（檢驗(yàn)員負(fù)主要責(zé)任）。 加工過(guò)程中，后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序不合格（檢驗(yàn)員負(fù)主要責(zé)任）。七、鋼材質(zhì)量檢驗(yàn)制度1、凡進(jìn)廠金屬材料入庫(kù)前，均應(yīng)進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)，由采購(gòu)部將入庫(kù)單、質(zhì)量保證書和實(shí)物一起交檢，未經(jīng)檢驗(yàn)不得入庫(kù)。2、進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)時(shí)，檢查有無(wú)供貨單位的質(zhì)量合格證和進(jìn)料單據(jù)，對(duì)原有質(zhì)保書證明內(nèi)容、項(xiàng)目不合或有可疑試驗(yàn)數(shù)據(jù)時(shí)，檢驗(yàn)人員有權(quán)確定補(bǔ)試，抽試或復(fù)試后再進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的材料由檢驗(yàn)員在入庫(kù)單上注明檢查編號(hào)及簽名后方可入庫(kù)。3、檢查方法：（1）、核對(duì)質(zhì)保書，查對(duì)鋼印、爐號(hào)，查重點(diǎn)，支數(shù)是否有欠缺。（2）、鋼號(hào)判斷、火花鑒別或光譜分析。（3）、火花鑒別有懷疑時(shí)應(yīng)取樣化學(xué)分析。（4）、規(guī)定尺寸的檢查。（5）、表面缺陷的外觀檢查。 4、驗(yàn)收中對(duì)不合格的材料，檢驗(yàn)先在入庫(kù)單上注明“不合格”交采購(gòu)部辦理退貨或向供貨廠提出交涉。5、凡入庫(kù)的材料均有涂漆標(biāo)記或鋼印和材料名稱，同時(shí)分類堆放，檢驗(yàn)員應(yīng)作到及時(shí)檢查，避免混料。八、外協(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)制度 為加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品的整體質(zhì)量，樹(shù)立良好的質(zhì)量信譽(yù)，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。本制度適用于外協(xié)件（外購(gòu)件），包含產(chǎn)品、零部件、中間工序以及帶料外協(xié)等項(xiàng)目。1、外協(xié)件進(jìn)廠由外協(xié)部門及時(shí)送檢或報(bào)檢，檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)檢驗(yàn)，并認(rèn)真填寫檢驗(yàn)記錄。凡外協(xié)件沒(méi)檢驗(yàn)直接轉(zhuǎn)下道工序的，檢驗(yàn)員不得補(bǔ)簽字，不得為其辦理入庫(kù)手續(xù)，否則追究經(jīng)辦檢驗(yàn)員責(zé)任。2、外協(xié)件經(jīng)檢驗(yàn)后，應(yīng)在實(shí)物上作出合格與否之標(biāo)識(shí)，并在驗(yàn)收單上簽署意見(jiàn)，并將檢查結(jié)果及時(shí)反饋給外協(xié)部門。合格者辦理入庫(kù)及財(cái)務(wù)付款手續(xù)；不合格者不得入庫(kù)，并通知外協(xié)部門處理。 3、外協(xié)件原則上應(yīng)按圖紙按工藝要求合同規(guī)定條款逐個(gè)檢查，但根據(jù)實(shí)際情況對(duì)質(zhì)量已穩(wěn)定的批量產(chǎn)品可按關(guān)鍵項(xiàng)目復(fù)驗(yàn)；關(guān)鍵項(xiàng)目應(yīng)100%復(fù)驗(yàn)，其余項(xiàng)目可批量大小抽檢2030%；如發(fā)現(xiàn)有不合格者則增加抽查數(shù)量。檢驗(yàn)記錄上應(yīng)記錄抽查比例。 4、外協(xié)件驗(yàn)收以入廠驗(yàn)收為主，為有效的提高質(zhì)量根據(jù)實(shí)際情況亦可輔之于下列措施：（1）、批量較大的外協(xié)件，根據(jù)協(xié)作廠的生產(chǎn)進(jìn)度，可定期的或不定期的派員在協(xié)作廠抽驗(yàn)質(zhì)量。（2）、重大產(chǎn)品、大型關(guān)鍵件、焊接件可派員在協(xié)作廠對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)配合抽查，按技術(shù)要求規(guī)定的檢查項(xiàng)目協(xié)作入廠檢查；上述驗(yàn)收方式如加工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量不合格，由協(xié)作廠負(fù)責(zé)處理。（3）、中間工序的協(xié)作回公司后由質(zhì)檢員復(fù)驗(yàn)，并做好詳細(xì)的檢驗(yàn)記錄。5、凡檢驗(yàn)為廢品的產(chǎn)品，應(yīng)做破壞性標(biāo)識(shí)并退回外協(xié)廠家。九、檢驗(yàn)人員的考核標(biāo)準(zhǔn)1、辦理過(guò)檢驗(yàn)手續(xù)的產(chǎn)品出廠后發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題的罰款50元至500元。2、因質(zhì)量事故造成公司榮譽(yù)受損且屬于檢驗(yàn)員失職