庫(kù)里火沙兔煤礦礦建工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則.doc

內(nèi)蒙古蒙西礦業(yè)公司庫(kù)里火沙兔煤礦項(xiàng)目建設(shè) 礦建工程施工階段監(jiān)理實(shí)施細(xì)則蒙西礦業(yè)公司庫(kù)里火沙兔煤礦礦建工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則山西中太工程建設(shè)監(jiān)理公司2009年9月第一章 概 況1.1、項(xiàng)目概況1.1.1、地理位置及交通淖爾壕煤礦隸屬于鄂爾多斯市天隆淖爾壕煤炭有限責(zé)任公司，礦井位于內(nèi)蒙古自治區(qū)伊金霍洛旗境內(nèi)，行政區(qū)劃隸屬伊金霍洛旗納林陶亥鎮(zhèn)管轄。其地理坐標(biāo)為：東經(jīng)：10701001070300北緯：393445 394100礦井煤炭外運(yùn)主要依靠公路運(yùn)輸。1.1.2、井田開拓 開拓方式：開拓方式為斜立井單水平開拓。在井田西南部側(cè)布置工業(yè)廣場(chǎng)，由南向北掘進(jìn)主、副斜井，井田西邊界設(shè)回風(fēng)立井，井下大巷沿井田南部邊界東西方向布置，礦井設(shè)一個(gè)開采水平和兩個(gè)輔助開采水平，其中主水平布置在4-2號(hào)煤層中，輔助水平分別布置在2-3和6-1號(hào)煤層中。1.1.3、井筒：根據(jù)開拓布置，礦井建設(shè)初期共布置兩個(gè)井筒，即主斜井、副斜井。 1.1.4、掘進(jìn)裝備：礦井建設(shè)期間，兩個(gè)井筒全部采用炮掘工藝。1.1.5、主、輔運(yùn)輸：礦井主運(yùn)輸全部采用膠帶輸送機(jī)，煤流從采煤工作面到地面實(shí)現(xiàn)了連續(xù)運(yùn)輸；井下輔助運(yùn)輸采用防爆無(wú)軌膠輪車運(yùn)輸。1.1.6、礦井供電：工業(yè)場(chǎng)地建35kV變電站一座，雙回路電源引自納林塔110kV變電站35kV不同母線段。1.1.7、地面布置：地面布置簡(jiǎn)潔緊湊，只設(shè)置必要的生產(chǎn)、生活及輔助設(shè)施。1.1.8、煤炭運(yùn)輸：鐵路外運(yùn)為主，公路外運(yùn)為輔的運(yùn)輸方式。即原煤從井口通過(guò)膠帶輸送機(jī)運(yùn)至烏蘭木倫裝車站后經(jīng)包神鐵路外運(yùn)，地銷部分經(jīng)阿（鎮(zhèn)）新（廟）公路上包（頭）府（谷）公路外運(yùn)。1.2、礦建工程概況1.2.1、井巷工程量 主斜井井筒斜長(zhǎng)476m、井筒斜長(zhǎng)1353m，兩條斜井井巷工程總長(zhǎng)度為：1829m。1.2.2、巷道斷面及支護(hù)形式主要巷道斷面特征見表1-2。表1-2 主要巷道斷面特征一覽表巷道名稱斷面形狀斷面規(guī)格（mm）凈斷面（m2）掘進(jìn)斷面（m2）支護(hù)形式主斜井半圓拱4.73.116.19錨網(wǎng)噴副斜井半圓拱5.44.319.63錨網(wǎng)噴巷道支護(hù)形式，主斜井、副斜井井頸段采用鋼筋混凝土支護(hù)，井身段采用錨網(wǎng)+噴射混凝土支護(hù)，或錨網(wǎng)+噴射混凝土+錨索聯(lián)合支護(hù)。1.3、礦建工程監(jiān)理工作綱要根據(jù)建設(shè)工程監(jiān)理的有關(guān)規(guī)定，遵循“守法、誠(chéng)信、公正、科學(xué)”的基本準(zhǔn)則，無(wú)論公司開展監(jiān)理經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，還是監(jiān)理工程師開展監(jiān)理工作，都要做到行為要守法，服務(wù)要誠(chéng)信，辦事要公正，方法要科學(xué)。按照我公司“誠(chéng)信科學(xué)，公正守法，嚴(yán)格監(jiān)理，持續(xù)改進(jìn)，熱情服務(wù)，顧客滿意”的質(zhì)量方針，通過(guò)目標(biāo)規(guī)劃，動(dòng)態(tài)控制，履行合同并通過(guò)與業(yè)主、施工單位的密切合作，確保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)。1.4、監(jiān)理控制目標(biāo)根據(jù)建設(shè)單位的監(jiān)理委托，遵循“守法、誠(chéng)信、公正、科學(xué)”的監(jiān)理準(zhǔn)則，并按我們監(jiān)理公司“誠(chéng)信科學(xué)、公正守法、嚴(yán)格監(jiān)理、持續(xù)改進(jìn)、熱情服務(wù)、顧客滿意”的質(zhì)量方針，通過(guò)目標(biāo)規(guī)劃、動(dòng)態(tài)監(jiān)控和科學(xué)管理、認(rèn)真履行監(jiān)理合同，采取全過(guò)程、全方位監(jiān)理，通過(guò)與業(yè)主、施工單位及工程建設(shè)有關(guān)單位的密切合作，努力實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：1.4.1、質(zhì)量控制目標(biāo)：貫徹“百年大計(jì)、質(zhì)量第一”的方針、確保所監(jiān)理的工程100%達(dá)到國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和施工合同所規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。1.4.2、投資控制目標(biāo)：強(qiáng)化合同管理，把握總價(jià)控制、確保工程投資控制在合同確定的承包價(jià)內(nèi)。1.4.3、進(jìn)度目標(biāo)：積極配合有關(guān)各方，按合同工期及進(jìn)度總目標(biāo)進(jìn)行控制、確保實(shí)現(xiàn)建設(shè)單位對(duì)工期的目標(biāo)控制要求。1.5、監(jiān)理工作依據(jù)1.5.1、國(guó)家法律、法規(guī)，行業(yè)和地方有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范。1.5.2、設(shè)計(jì)圖紙、文件。1.5.3、業(yè)主與承包商簽定的工程建設(shè)施工合同。1.5.4、業(yè)主與監(jiān)理公司簽定的工程建設(shè)監(jiān)理合同。1.6、監(jiān)理人員職責(zé)1.6.1、總監(jiān)理工程師崗位職責(zé)1、確定項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員的分工和崗位職責(zé)；2、主持編寫項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃、審批項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，并負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的日常工作；3、審查分包單位的資質(zhì)，并提出審查意見；4、檢查和監(jiān)督監(jiān)理人員的工作，根據(jù)工程項(xiàng)目的進(jìn)展情況可進(jìn)行人員調(diào)配，對(duì)不稱職的人員應(yīng)調(diào)換其工作；5、主持監(jiān)理工作會(huì)議，簽發(fā)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的文件和指令；6、審定承包單位提交的開工報(bào)告、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案、進(jìn)度計(jì)劃；7、審核簽署承包單位的申請(qǐng)、支付證書和竣工結(jié)算；8、審查和處理工程變更；9、主持或參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查；10、調(diào)解建設(shè)單位與承包單位的合同爭(zhēng)議、處理索賠、審批工程延期；11、組織編寫并簽發(fā)監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理工作階段報(bào)告、專題報(bào)告和項(xiàng)目監(jiān)理工作總結(jié)；12、審核簽認(rèn)分部工程和單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定資料，審查承包單位的竣工申請(qǐng)，組織監(jiān)理人員對(duì)待驗(yàn)收的工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查，參與工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。13、主持整理工程項(xiàng)目的監(jiān)理資料。1.6.2、專業(yè)監(jiān)理工程師崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)編制本專業(yè)的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則；2、負(fù)責(zé)本專業(yè)監(jiān)理工作的具體實(shí)施；3、組織、指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督本專業(yè)監(jiān)理員的工作，當(dāng)人員需要調(diào)整時(shí)，向總監(jiān)理工程師提出建議；4、審查承包單位提交的涉及本專業(yè)的計(jì)劃、方案、申請(qǐng)、變更，并向總監(jiān)理工程師提出報(bào)告；5、負(fù)責(zé)本專業(yè)分項(xiàng)工程驗(yàn)收及隱蔽工程驗(yàn)收；6、定期向總監(jiān)理工程師提交本專業(yè)監(jiān)理工作實(shí)施情況報(bào)告，對(duì)重大問題及時(shí)向總監(jiān)理工程師匯報(bào)和請(qǐng)示；7、根據(jù)本專業(yè)監(jiān)理工作實(shí)施情況做好監(jiān)理日記；8、負(fù)責(zé)本專業(yè)監(jiān)理資料的收集，匯總及整理，參與編寫監(jiān)理月報(bào)；9、核查進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備、構(gòu)配件的原始憑證、檢測(cè)報(bào)告等質(zhì)量證明文件及其質(zhì)量情況，根據(jù)實(shí)際情況認(rèn)為有必要時(shí)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)行平行檢驗(yàn)，合格時(shí)予以簽認(rèn)；10、負(fù)責(zé)本專業(yè)的工程計(jì)量工作，審核工程計(jì)量的數(shù)據(jù)和原始憑證。1.6.3、監(jiān)理員崗位職責(zé)1、認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)和各級(jí)政府有關(guān)工程建設(shè)的現(xiàn)行法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，遵守本公司的規(guī)章制度，恪守“守法、誠(chéng)信、公正、科學(xué)”的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則和監(jiān)理工程師的職業(yè)道德，在監(jiān)理工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，按監(jiān)理合同的規(guī)定和監(jiān)理工程師的授權(quán)，對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)理。2、監(jiān)理員應(yīng)了解監(jiān)理合同和施工合同的內(nèi)容，熟悉設(shè)計(jì)圖紙，領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖，掌握與本職工作相關(guān)的現(xiàn)行的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并在監(jiān)理過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行。3、檢查承包單位投入工程項(xiàng)目的人力、材料、主要設(shè)備及其使用、運(yùn)行狀況，并做檢查記錄。4、掌握工程實(shí)際進(jìn)展情況，復(fù)核或從施工現(xiàn)場(chǎng)直接獲取工程計(jì)量的有關(guān)數(shù)據(jù)并簽署原始憑證，為簽證和中期付款的計(jì)量提供書面或口頭依據(jù)，涉及投資、進(jìn)度問題，匯報(bào)總監(jiān)處理。5、按設(shè)計(jì)圖及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)承包單位的工藝過(guò)程或施工工序進(jìn)行檢查，并對(duì)重要隱蔽工程，及工序施工質(zhì)量檢查結(jié)果進(jìn)行記錄：6、擔(dān)任旁站工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指出并向?qū)I(yè)監(jiān)理工程師報(bào)告。7、做監(jiān)理日記和有關(guān)的監(jiān)理記錄，為施工過(guò)程中查閱和使用信息提供方便。8、完成專業(yè)監(jiān)理工程師交辦的其它工作。1.7、監(jiān)理工作制度經(jīng)過(guò)十幾年監(jiān)理實(shí)踐，我公司積累和形成了一套行之有效的監(jiān)理工作程序、方法及各項(xiàng)工作制度，針對(duì)羊市塔一礦的特點(diǎn)結(jié)合我公司監(jiān)理過(guò)的同類型建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，擬制定以下監(jiān)理工作制度。并經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)后統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)行。1.7.1、開工報(bào)告和復(fù)工報(bào)告審批制度施工單位填報(bào)開工報(bào)告和因某種原因停工后的復(fù)工報(bào)告,監(jiān)理單位接到開工報(bào)告后,核驗(yàn)開工條件是否具備,施工手續(xù)是否完備,圖紙是否會(huì)審，材料、設(shè)備是否進(jìn)場(chǎng)，安全設(shè)施是否到位，施工人員是否進(jìn)場(chǎng)。經(jīng)核驗(yàn)符合要求后，簽署意見。復(fù)工報(bào)告報(bào)送到監(jiān)理單位后，監(jiān)理工程師核實(shí)原停工事項(xiàng)是否落實(shí)，然后進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，在復(fù)條件具備的情況下及時(shí)簽署意見。1.7.2、設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審制度；設(shè)計(jì)院提供的設(shè)計(jì)圖紙到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后及時(shí)下發(fā)到各有關(guān)參建單位，2日后組織設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審會(huì)議，會(huì)議由建設(shè)單位組織，設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位參加。首先由設(shè)計(jì)單位對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行交底，然后，各方提出對(duì)圖紙中的“錯(cuò)、漏、碰、缺”以及各方對(duì)設(shè)計(jì)的意見，由設(shè)計(jì)單位對(duì)上述問題進(jìn)行統(tǒng)一答復(fù)。對(duì)于需要進(jìn)行設(shè)計(jì)變更的由設(shè)計(jì)單位及時(shí)辦理。會(huì)議結(jié)束后及時(shí)辦理設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審表格的登記及各方簽認(rèn)工作。1.7.3、設(shè)計(jì)變更審查及簽認(rèn)制度；參建各方均可提出設(shè)計(jì)變更，設(shè)計(jì)變更提出的理由為：設(shè)計(jì)確實(shí)存在錯(cuò)誤之處，設(shè)計(jì)與已有工程或其他設(shè)計(jì)存在矛盾或沖突之處，設(shè)計(jì)變更有利于節(jié)約建設(shè)資金，加快施工進(jìn)度，變更后的事項(xiàng)更成熟，更適應(yīng)礦井具體建設(shè)條件。提出的設(shè)計(jì)變更均應(yīng)以書面形式提交建設(shè)單位，通過(guò)建設(shè)單位與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，商談變更事宜。設(shè)計(jì)單位同意后已設(shè)計(jì)變更通知單（有些要重新出圖）的形式通知建設(shè)單位，建設(shè)單位受到設(shè)計(jì)變更通知單后，及時(shí)下發(fā)到各參建單位按照變更后的設(shè)計(jì)執(zhí)行。1.7.4、施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)措施方案審查制度；單位工程開工前施工單位編制施工組織設(shè)計(jì)或設(shè)計(jì)技術(shù)措施方案（較大單位工程或重要單位工程編制施工組織設(shè)計(jì)，其余工程編制施工技術(shù)措施方案），編制完成后送建設(shè)監(jiān)理單位，2日后進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)技術(shù)措施方案審查，審查完成后，施工單位修改，建設(shè)監(jiān)理單位簽署審查意見后，下發(fā)執(zhí)行。1.7.5、施工技術(shù)交底制度；施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)措施方案經(jīng)建設(shè)監(jiān)理審查批準(zhǔn)后，施工單位執(zhí)行層對(duì)其操作層進(jìn)行技術(shù)交底，技術(shù)交底后操作人員要簽字，建設(shè)監(jiān)理單位有權(quán)隨時(shí)抽查。1.7.6、原材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量控制程序和辦法；原材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量控制的程序和方法按附圖4執(zhí)行。1.8.7、隱蔽工程、分部工程、分項(xiàng)工程、工序的質(zhì)量驗(yàn)收制度。隱蔽工程、分部、分項(xiàng)工程及工序交接驗(yàn)收前要求施工單位填報(bào)驗(yàn)收申請(qǐng)并附自檢記錄。建設(shè)監(jiān)理單位審查后及時(shí)派員參加驗(yàn)收，驗(yàn)收合格簽署意見，驗(yàn)收不合格要求整改。；1.7.8、監(jiān)理巡查、旁站制度；監(jiān)理單位對(duì)實(shí)行監(jiān)理的工程實(shí)行定期、不定期巡查制度，對(duì)重點(diǎn)部位和關(guān)鍵工序?qū)嵭腥^(guò)程旁站監(jiān)理，并填寫旁站記錄進(jìn)入工程技術(shù)檔案資料。1.7.9、停工及復(fù)工管理制度；為了保證施工質(zhì)量，出現(xiàn)下述情況之一者，監(jiān)理工程師有權(quán)指令承包單位立即停工整改。1、未經(jīng)檢驗(yàn)即進(jìn)行下道工序作業(yè)者；2、質(zhì)量下降經(jīng)指出后，仍未采取整改措施，或采取了一定措施，而效果不好，繼續(xù)作業(yè)者；3、擅自采用未經(jīng)認(rèn)可或批準(zhǔn)的材料；4、擅自變更設(shè)計(jì)圖紙的要求；5、擅自將工程轉(zhuǎn)包；6、擅自讓未經(jīng)同意的分包單位進(jìn)場(chǎng)作業(yè)者。7、沒有可靠的質(zhì)量保證措施冒然施工，己出現(xiàn)質(zhì)量下降者。工程停、復(fù)工制度按附圖10執(zhí)行。1.7.10、工程質(zhì)量問題和質(zhì)理事故追查處理制度；一般的工程質(zhì)量問題采用現(xiàn)場(chǎng)口頭通知的方法，但必須將有關(guān)質(zhì)量問題記入監(jiān)理日志，使質(zhì)量問題進(jìn)入追查程序。對(duì)于較大質(zhì)量問題，監(jiān)理單位要及時(shí)下發(fā)監(jiān)理通知單，施工單位接到監(jiān)理通知單后必須進(jìn)行回復(fù)，明確質(zhì)量問題處理方案及時(shí)間以及責(zé)任人。重大的質(zhì)量問題構(gòu)成了質(zhì)量事故，質(zhì)量事故要通知礦區(qū)質(zhì)量監(jiān)督站，現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)事故情況，召開會(huì)議（必要邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位參加），明確質(zhì)量事故處理措施、時(shí)間及責(zé)任人，對(duì)質(zhì)量事故造成的工期、質(zhì)量、投資方面的損失，建設(shè)監(jiān)理單位有權(quán)向施工單位索賠。1.7.11、月未工程盤點(diǎn)、驗(yàn)收與進(jìn)度款審核簽證制度；每月25日要求施工單位填報(bào)本月完成情況及下月進(jìn)度計(jì)劃。對(duì)于本月完成的分部、分項(xiàng)工程要求建設(shè)、監(jiān)理單位進(jìn)行工程驗(yàn)收、工程量盤點(diǎn)的施工單位填寫驗(yàn)收申請(qǐng)，附件包括自檢記錄，驗(yàn)收評(píng)定表并附相應(yīng)的支持性資料。建設(shè)監(jiān)理單位接到申請(qǐng)2日后。組織人員進(jìn)行驗(yàn)收及工程量計(jì)量。上述工作完成后建設(shè)監(jiān)理單位及時(shí)組織分部工程評(píng)定，評(píng)定合格進(jìn)入工程進(jìn)度款審核支付程序，不合格要求施工單位處理，處理后重新進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)定。1.7.12、工程變更處理制度；工程變更包括材料代用、工程更改等。根據(jù)工程實(shí)際實(shí)施情況有閑置材料或設(shè)計(jì)材料當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)難以滿足或代價(jià)太大，可以采用代用材料，代用采用等強(qiáng)度代用原則。工程更改以實(shí)際需要或由于地質(zhì)條件變更等原因無(wú)法按設(shè)計(jì)實(shí)施或?qū)嵤┯欣щy時(shí)提出，經(jīng)各方審核后以文字形式下發(fā)執(zhí)行。1.7.13、隱蔽工程審報(bào)、驗(yàn)收制度；施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生隱蔽工程后，施工單位應(yīng)及時(shí)通知建設(shè)監(jiān)理單位，建設(shè)監(jiān)理單位應(yīng)在接到通知24小時(shí)后到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，若建設(shè)監(jiān)理單位不能到達(dá)，施工單位可自行隱蔽，但建設(shè)監(jiān)理單位可提出隨時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充性檢查的要求，施工須配合。隱蔽工程檢查驗(yàn)收以定額規(guī)定為準(zhǔn)，建設(shè)監(jiān)理單位嚴(yán)格執(zhí)行。隱蔽工程驗(yàn)收結(jié)束后，施工單位報(bào)送隱蔽處理方案，經(jīng)審查后執(zhí)行。1.7.14、單位工程竣工驗(yàn)收制度；單位工程竣工標(biāo)準(zhǔn)為按照施工圖設(shè)計(jì)所有內(nèi)容全部完成，各分部工程驗(yàn)收合格，施工現(xiàn)場(chǎng)清理結(jié)束，施工技術(shù)擋案資料齊全。單位工程竣工后施工單位填報(bào)竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表，要求所附的資料有：施工過(guò)程中各種材料、構(gòu)配件合格證、實(shí)驗(yàn)報(bào)告，混凝土配比通知單、混凝土試塊實(shí)驗(yàn)單、錨桿拉拔實(shí)驗(yàn)單。施工日志、技術(shù)交底單、施工組織設(shè)計(jì)或施工技術(shù)措施方案及會(huì)審記錄，竣工圖，各分部、分項(xiàng)自檢記錄、驗(yàn)收評(píng)定資料等。建設(shè)、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督單位首先進(jìn)行資料檢查，資料檢查合格后進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行觀感評(píng)定等檢查。發(fā)現(xiàn)問題后及時(shí)通知處理，處理后進(jìn)行重新驗(yàn)收。單位工程質(zhì)量認(rèn)證由質(zhì)量監(jiān)督站完成。1.7.15、年度工程結(jié)算制度；年度工程結(jié)算由建設(shè)單位組織，年度結(jié)算成立領(lǐng)導(dǎo)組，由建設(shè)、監(jiān)理、施工、質(zhì)量監(jiān)督單位領(lǐng)導(dǎo)及各專業(yè)工程負(fù)責(zé)人，經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人組成。年度結(jié)算前有建設(shè)監(jiān)理單位編寫下發(fā)有關(guān)結(jié)算事項(xiàng)的文件。首先由建設(shè)、監(jiān)理、施工單位進(jìn)行年度工程量盤點(diǎn)，本著“具體、細(xì)致、可靠”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)束，各方簽字后進(jìn)入經(jīng)濟(jì)結(jié)算程序。經(jīng)濟(jì)結(jié)算以施工合同、定額、簽證、設(shè)計(jì)圖紙及變更、年度結(jié)算文件等為依據(jù)，有疑問及時(shí)向工程部門咨詢,并可去現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量。經(jīng)濟(jì)結(jié)算后進(jìn)入財(cái)務(wù)程序。財(cái)務(wù)部門扣出各種應(yīng)扣款后進(jìn)行財(cái)務(wù)支付。1.716、工程監(jiān)理月報(bào)制度；駐地監(jiān)理部必需按規(guī)定的格式和內(nèi)容編寫工程監(jiān)理月報(bào)，并將每月監(jiān)理月報(bào)報(bào)送業(yè)主。1.717、監(jiān)理日志、監(jiān)理例會(huì)及監(jiān)理工作文檔管理制度1、監(jiān)理日志是監(jiān)理部和監(jiān)理工程師必備的專用記錄手冊(cè)，是監(jiān)理工作的重要資料，每個(gè)監(jiān)理人員應(yīng)逐日、逐項(xiàng)認(rèn)真填寫，尤其是設(shè)計(jì)變更、會(huì)議決定、上級(jí)指示、質(zhì)量、進(jìn)度、投資有關(guān)事項(xiàng)都應(yīng)詳細(xì)寫入日志。2、監(jiān)理部應(yīng)根據(jù)需要建立定期或不定期專業(yè)會(huì)議制度，達(dá)到加強(qiáng)管理，溝通情況，交流經(jīng)驗(yàn)的目的。3、工地會(huì)議(監(jiān)理例會(huì))每周舉行一次。4、監(jiān)理部結(jié)合實(shí)際建立有關(guān)往來(lái)函、電處理，日常監(jiān)理工作技術(shù)資料整理和技術(shù)資料歸檔管理制度。第二章 質(zhì)量控制2.1、礦建工程質(zhì)量檢驗(yàn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)礦建工程質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)井巷工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定規(guī)范（MT5009-94）2.2施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制2.2.1、在設(shè)計(jì)交底前，總監(jiān)理工程師應(yīng)組織監(jiān)理人員熟悉設(shè)計(jì)文件，并對(duì)圖紙中存在的問題通過(guò)建設(shè)單位向設(shè)計(jì)單位提出書面意見和建議。2.2.2、項(xiàng)目監(jiān)理人員應(yīng)參加由建設(shè)單位組織的設(shè)計(jì)技術(shù)交底會(huì)，總監(jiān)理工程師應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)技術(shù)交底會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行簽認(rèn)。2.2.3、工程項(xiàng)目開工前，總監(jiān)理工程師應(yīng)組織專業(yè)監(jiān)理工程師審查承包單位報(bào)送的施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審，提出審查意見，并經(jīng)總監(jiān)理工程師審核、簽認(rèn)后報(bào)建設(shè)單位。施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表應(yīng)符合附錄A2表的格式。2.2.4、工程項(xiàng)目開工前，總監(jiān)理工程師應(yīng)審查承包單位現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理體系，技術(shù)管理體系和質(zhì)量保證體系、確保其能保證工程項(xiàng)目施工質(zhì)量時(shí)予以確認(rèn)。對(duì)質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理體系和質(zhì)量保證體系要審核內(nèi)容如下：1、質(zhì)量管理、技術(shù)管理和質(zhì)量保證的組織機(jī)構(gòu)；2、質(zhì)量管理、技術(shù)管理制度；3、專職管理人員和特種作業(yè)人員的資格證、上崗證。2.2.5、分包工程開工前，專業(yè)監(jiān)理工程師審查承包單位報(bào)送的分包單位資格報(bào)審表和分包單位有關(guān)資質(zhì)資料，符合有關(guān)規(guī)定后，由總監(jiān)理工程師予以簽認(rèn)。分包單位資格報(bào)審表應(yīng)符合附錄A3表的格式。對(duì)分包單位資格應(yīng)審核以下內(nèi)容：1、分包單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書、特殊行業(yè)施工許可證、企業(yè)在國(guó)內(nèi)承包工程許可證；2、分包單位的業(yè)績(jī)；3、擬分包工程的內(nèi)容和范圍；4、專職管理人員和特種作業(yè)人員的資格證、上崗證。2.2.6、專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)按以下要求對(duì)承包單位報(bào)送的測(cè)量放線控制成果及保護(hù)措施進(jìn)行檢查，符合要求時(shí)，專業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)承包單位報(bào)送的施工測(cè)量成果報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表予以簽認(rèn)：1、檢查承包單位專職測(cè)量人員的崗位證書及測(cè)量設(shè)備檢定證書：2、復(fù)核控制樁的校核成果、控制樁的保護(hù)措施以及平面控制網(wǎng)高程控制網(wǎng)和臨時(shí)水準(zhǔn)點(diǎn)的測(cè)量成果。施工測(cè)量成果報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表應(yīng)符合附錄A4表的格式。2.2.7、專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)審查承包單位報(bào)送的工程開工報(bào)審表及相關(guān)資料，具備以下開工條件時(shí)，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)，并報(bào)建設(shè)單位：1、施工許可證已獲政府主管部門批準(zhǔn)；2、征地拆遷工作能滿足工程進(jìn)度的需要；3、施工組織設(shè)計(jì)已獲總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)；4、承包單位現(xiàn)場(chǎng)管理人員已到位，機(jī)具、施工人員已進(jìn)場(chǎng)，主要工程材料已落實(shí)；5、進(jìn)場(chǎng)道路及水、電、通訊等已滿足開工要求。6、工程項(xiàng)目開工前，監(jiān)理人員應(yīng)參加由建設(shè)單位主持召開的第一次工地會(huì)議。2.3、施工階段的工程質(zhì)量控制2.3.1、在施工過(guò)程中，當(dāng)承包單位對(duì)已批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充或變動(dòng)時(shí)，應(yīng)經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師審查，并由總監(jiān)理工程師簽認(rèn)。2.3.2、承包單位應(yīng)報(bào)送重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序的施工工藝和確保工程質(zhì)量的措施，審核同意后予以簽認(rèn)。2.3.3、當(dāng)承包單位采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備時(shí)，專業(yè)監(jiān)理工程師要求承包單位報(bào)送相應(yīng)的施工工藝措施和證明材料，組織專題論證，經(jīng)審定后予以簽認(rèn)。2.3.4、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)承包單位在施工過(guò)程中報(bào)送的施工測(cè)量放線成果進(jìn)行復(fù)驗(yàn)和確認(rèn)。2.3.5、專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)從以下五個(gè)方面對(duì)承包單位的試驗(yàn)室進(jìn)行考核：1、試驗(yàn)室的資質(zhì)等級(jí)及其試驗(yàn)范圍；2、法定計(jì)量部門對(duì)試驗(yàn)設(shè)備出具的計(jì)量檢定證明（MA計(jì)量認(rèn)證）；3、試驗(yàn)室的管理制度；4、試驗(yàn)人員的資格證書；5、本工程的試驗(yàn)項(xiàng)目及其要求。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通過(guò)施工單位向?qū)嶒?yàn)室指出。2.3.6、專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)對(duì)承包單位報(bào)送的擬進(jìn)場(chǎng)工程材料。構(gòu)配件和設(shè)備的工程材料/構(gòu)配件設(shè)備報(bào)審表及其質(zhì)量證明資料進(jìn)行審核，并對(duì)進(jìn)場(chǎng)的實(shí)物按照委托監(jiān)理合同約定或有關(guān)工程質(zhì)量管理文件規(guī)定的比例采用平行檢驗(yàn)或見證取樣方式進(jìn)行抽檢。對(duì)未經(jīng)監(jiān)理人員驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備，監(jiān)理人員應(yīng)拒絕簽認(rèn)，并應(yīng)簽發(fā)監(jiān)理工程師通知單，書面通知承包單位限期將不合格的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備撤出現(xiàn)場(chǎng)。工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表應(yīng)符合附錄A9表的格式；監(jiān)理工程師通知單應(yīng)符合附錄B1表的格式。2.3.7、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)要定期檢查承包單位的直接影響工程質(zhì)量的計(jì)量設(shè)備的技術(shù)狀況。2.3.8、總監(jiān)理工程師安排監(jiān)理人員對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行巡視和檢查。對(duì)隱蔽工程的隱蔽過(guò)程、下道工序施工完成后難以檢查的重點(diǎn)部位，專業(yè)監(jiān)理工程師安排監(jiān)理員進(jìn)行旁站。2.3.9、專業(yè)監(jiān)理工程師根據(jù)承包單位報(bào)送的隱蔽工程報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表和自檢結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，符合要求予以簽認(rèn)。對(duì)未經(jīng)監(jiān)理人員驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工序，監(jiān)理人員拒絕簽認(rèn)，并要求承包單位嚴(yán)禁進(jìn)行下一道工序的施工。隱蔽工程報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表應(yīng)符合附錄A4表的格式。2.3.10、專業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)承包單位報(bào)送的分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料進(jìn)行審核，符合要求后予以簽認(rèn)；總監(jiān)理工程師組織監(jiān)理人員對(duì)承包單位報(bào)送的分部工程和單位工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料進(jìn)行審核和現(xiàn)場(chǎng)檢查，符合要求后予以簽認(rèn)。2.3.11、對(duì)施工過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，專業(yè)監(jiān)理工程師及時(shí)下達(dá)監(jiān)理工程師通知，要求承包單位整改，并檢查整改結(jié)果。2.3.12、監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)施工存在重大質(zhì)量隱患，可能造成質(zhì)量事故或已經(jīng)造成質(zhì)量事故時(shí)，要通過(guò)總監(jiān)理工程師及時(shí)下達(dá)工程暫停令，要求承包單位停工整政。整改完畢并經(jīng)監(jiān)理人員復(fù)查，符合規(guī)定要求后，總監(jiān)理工程師及時(shí)簽署工程復(fù)工報(bào)審表，總監(jiān)理工程師下達(dá)工程暫停令和簽署工程復(fù)工報(bào)審表，宜事先向建設(shè)單位報(bào)告。2.3.13、對(duì)需要返工處理或加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量事故，總監(jiān)理工程師責(zé)令承包單位報(bào)送質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告和經(jīng)設(shè)計(jì)單位等相關(guān)單位認(rèn)可的處理方案，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)質(zhì)量事故的處理過(guò)程和處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)收?？偙O(jiān)理工程師及時(shí)向建設(shè)單位及本監(jiān)理單位提交有關(guān)質(zhì)量事故的書面報(bào)告，并將完整的質(zhì)量事故處理記錄整理歸檔。2.4、質(zhì)量控制的方法和程序2.4.1、質(zhì)量控制的方法1、旁站：對(duì)隱蔽內(nèi)容、重要工序及工藝，由監(jiān)理工程師或監(jiān)理員實(shí)行全過(guò)程的旁站監(jiān)督，當(dāng)面制止影響工程質(zhì)量的不良行為，及時(shí)清除影響工程質(zhì)量的不利因素。2、測(cè)量：監(jiān)理人員對(duì)施工放線、高程控制、巷道斷面尺寸、錨桿間排距，砼噴射厚度、設(shè)備規(guī)格、安裝尺寸偏差等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)糾正。 3、試驗(yàn)檢驗(yàn)和抽查：施工過(guò)程中的每道工序，包括材料的性能、配比、成品的強(qiáng)度等都要有試驗(yàn)數(shù)據(jù)，否則不予驗(yàn)收和計(jì)量支付。必要時(shí)對(duì)試驗(yàn)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行抽查。4、指令文件：監(jiān)理工程師的各種指令都要有文字記載，并作為主要技術(shù)資料存檔，使各項(xiàng)事情處理規(guī)范化、文字化。5、工序控制：按“質(zhì)量控制流程”確定的原則嚴(yán)格控制工作程序，通過(guò)控制工序質(zhì)量確保實(shí)體質(zhì)量的目的。嚴(yán)禁發(fā)生工序倒置或無(wú)序施工的情況發(fā)生。6、利用計(jì)量支付控制質(zhì)量，沒有監(jiān)理工程師對(duì)工程質(zhì)量認(rèn)可，不得支付工程款，工程質(zhì)量達(dá)不到要求，不予計(jì)量支付。7、對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)所用原材料、半成品。工序過(guò)程或設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理工程師采用目測(cè)法、檢測(cè)工具量測(cè)法以及試驗(yàn)法進(jìn)行控制。（1）、目測(cè)法：憑借感觀進(jìn)行檢查，采用看、摸、敲、照等方法對(duì)檢查對(duì)象進(jìn)行檢查。（2）、量測(cè)法：利用量具或計(jì)量?jī)x表，通過(guò)量測(cè)結(jié)果與規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范要求相對(duì)照，從而判斷質(zhì)量是否符合要求。（3）、試驗(yàn)法：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)室實(shí)驗(yàn)等手段，取得數(shù)據(jù)判斷質(zhì)量情況。2.4.2、質(zhì)量控制程序質(zhì)量控制程序詳見施工階段工程質(zhì)量控制工作流程圖（附圖3）。其中：原材料、半成品的質(zhì)量控制程序見原材料、半成品質(zhì)量控制工作流程圖（附圖4）。施工組織設(shè)計(jì)(技術(shù)方案)的審批按施工組織設(shè)計(jì)審批工作流程圖（附圖5）進(jìn)行。工序交接按工序交接檢驗(yàn)程序圖（附圖6）進(jìn)行，隱蔽工程檢查按隱蔽工程檢查驗(yàn)收工作流程圖（附圖7）控制；為提高工程質(zhì)量，降低成本，承包單位提出工程洽商的處理程序見工程洽商處理流程圖（附圖8）；設(shè)計(jì)變更處理程序按設(shè)計(jì)變更處理流程圖（附圖9）進(jìn)行；工程事故處理及停、復(fù)工按工程質(zhì)量事故處理停、復(fù)工作流程圖（附圖10）進(jìn)行控制。21山 西 中 太 工 程 建 設(shè) 監(jiān) 理 公 司 開工準(zhǔn)備 （施工單位） 附有 本分項(xiàng)工程各檢驗(yàn)批 否 施工組織設(shè)計(jì) 是否全部完成 提交開工申請(qǐng)單 施工人員到場(chǎng)情況 （施工單位） 施工設(shè)備到場(chǎng)情況 是 材料到場(chǎng)情況 本分項(xiàng)工程完成后自檢 否 審查開工條件 材料檢驗(yàn)報(bào)告 （施工單位） （監(jiān)理單位） 分包商（如有）資質(zhì)材料 進(jìn) 施 行 工 批準(zhǔn)開工申請(qǐng) 處 單 進(jìn) （施 （監(jiān)理單位） 理 位 行 工 否 自檢合格？ 處 單 分部分項(xiàng)工程工序施工 理 位） （施工單位） 是 否 自檢合格？ 填寫分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄 （施工單位） 是 填寫檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄 （施工單位） 檢查分項(xiàng)工程質(zhì)量 檢查檢驗(yàn)批質(zhì)量 監(jiān)理（建設(shè)）單位 現(xiàn)場(chǎng)檢查 實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn) （監(jiān)理單位） 否 否 檢查合格？ 檢驗(yàn)合格？ 是 簽署檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄 簽署分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 （監(jiān)理單位） （監(jiān)理單位） 否 本分部工程各分項(xiàng) 否 本單位工程的各分項(xiàng)工程是否均完成是否全部完成 是 進(jìn)行竣工預(yù)驗(yàn) 竣工驗(yàn)收文件資料準(zhǔn)備 進(jìn) 施 本分部工程完成后自檢 （施工單位） （施工單位）行 工 （施工單位）處 單理 位 進(jìn) 施 補(bǔ) 否 行 工 申請(qǐng)工程竣工驗(yàn)收 充 自檢合格？ 處 單 （施工單位） 再 理 位 準(zhǔn) 審查竣工驗(yàn)收申請(qǐng) 備 （監(jiān)理單位） 填寫分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 （施工單位） 否 否 現(xiàn)場(chǎng)初驗(yàn)是否合格 驗(yàn)收文件資料是否符合要求 是 是 檢查分部工程質(zhì)量 監(jiān)理單位（建設(shè)單位） 單位工程初驗(yàn)報(bào)告 （施工單位） 組織單位工程驗(yàn)收 否 檢查合格？ （建設(shè)單位）竣工驗(yàn)收 （建設(shè)單位、監(jiān)理單位） 附圖3：施工階段工程 簽署分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 質(zhì)量控制