企業(yè)管理制度匯編(生產(chǎn)管理).doc

第四章生產(chǎn)管理公司管理制度文件編號(hào)KL/GL.04.01生產(chǎn)計(jì)劃管理制度版本B修改狀態(tài)第0次修改頁(yè)碼共9頁(yè)第1頁(yè)執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體分管經(jīng)理考評(píng)主體總經(jīng)理一、 產(chǎn)量與產(chǎn)能分析實(shí)施辦法（一） 總則1、 目的規(guī)范生產(chǎn)計(jì)劃安排前對(duì)制造產(chǎn)量與生產(chǎn)能力之間是否平衡作為分析，使生產(chǎn)計(jì)劃合理、合理、可靠，并作為事前的設(shè)備、人力申請(qǐng)的依據(jù)。2、 適用范圍計(jì)劃分部安排月度生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)適用，也可供制造部各車(chē)間作為人力、設(shè)備分析的參考。3、 責(zé)任部門(mén)（1）金加工產(chǎn)能由金加工生產(chǎn)總計(jì)劃負(fù)責(zé)責(zé)任分析，制造分部產(chǎn)能由各車(chē)間負(fù)責(zé)進(jìn)行分析，各部門(mén)經(jīng)理復(fù)核，主管經(jīng)理審核。（2）生產(chǎn)計(jì)劃由計(jì)劃分部根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃、產(chǎn)能分析表、合理存量、月末結(jié)存量、新產(chǎn)品試制計(jì)劃制訂。（二）生產(chǎn)過(guò)程平衡分析1、班組區(qū)分及人員、設(shè)備配置（1）為方便產(chǎn)能預(yù)估計(jì)算，制造分部各車(chē)間按工序作為產(chǎn)量與產(chǎn)能的管制單位。（2）工作性質(zhì)相同且必須連續(xù)作業(yè)的，可視為同一工序。（3）產(chǎn)能分析的前提是設(shè)備運(yùn)行正常、材料保證正常供應(yīng)、工裝、工藝及時(shí)到位。（4）人員以現(xiàn)有班組轉(zhuǎn)正員工平均熟練程序計(jì)算，試用期員工按不同崗位及試用期時(shí)間長(zhǎng)短確定折算比例。（5）設(shè)備以現(xiàn)有可正常運(yùn)作設(shè)備計(jì)算。（6）以不間斷作業(yè)兩班制，扣除設(shè)備保養(yǎng)時(shí)間、人員正常休息時(shí)間，每班次以8小時(shí)計(jì)算。2、產(chǎn)量與產(chǎn)能分析平衡表制造分部將各工序每一時(shí)段（一般為月度）的產(chǎn)量與產(chǎn)能分別換算成相同的可比單位，如時(shí)間或數(shù)量，真入同一表單產(chǎn)量與產(chǎn)能分析平衡表，以比較分析制造能力與生產(chǎn)任務(wù)之間可否平衡。一般包括下列內(nèi)容：（1） 分析標(biāo)準(zhǔn)，換算成工時(shí)或產(chǎn)量為標(biāo)準(zhǔn)。（2） 工序名稱(chēng)。（3） 分析評(píng)估周期。（4） 產(chǎn)能狀況，含正常上班及加班，一般包括可作業(yè)天數(shù)、可出勤人數(shù)、可運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備數(shù)、每日班次等項(xiàng)目。（5） 產(chǎn)量要求，含生產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)預(yù)定量、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)等項(xiàng)目。（6） 結(jié)論及對(duì)策。3、平衡分析流程（1） 由班組長(zhǎng)或主管計(jì)劃的車(chē)間主任提供原始數(shù)據(jù)。（2） 由調(diào)度統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)收集整理并分析。（3） 生產(chǎn)高度分析結(jié)果制定相應(yīng)措施。（4） 由計(jì)劃分部負(fù)責(zé)監(jiān)督措施的執(zhí)行，物流制造部做出完成次年生產(chǎn)計(jì)劃的資源配置狀況。（三）產(chǎn)能估計(jì)分析1、月份產(chǎn)能預(yù)計(jì)分析（1） 每月16日前，制造分部依各班組分別填寫(xiě)下月產(chǎn)能狀況。（2） 制造分部每月18日上午，上交產(chǎn)能報(bào)告于銷(xiāo)售部。（3） 正常產(chǎn)能，指該月依公司規(guī)定正常上班的總時(shí)間內(nèi)的產(chǎn)能狀況，依次填入可作業(yè)天數(shù)、可出勤人數(shù)、可運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備數(shù)、每日班次。（4） 計(jì)算公式：設(shè)備產(chǎn)能時(shí)間=每日正常上班時(shí)間*每日班次*可作業(yè)天數(shù)*可運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備數(shù)人力產(chǎn)能時(shí)間=每日正常上班時(shí)間*每日班次*可作業(yè)天數(shù)*每班人數(shù)公司管理制度文件編號(hào)KL/GL.04.01生產(chǎn)計(jì)劃管理制度版本B修改狀態(tài)第0次修改頁(yè)碼共9頁(yè)第2頁(yè)執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體分管經(jīng)理考評(píng)主體總經(jīng)理2、能力異常指生產(chǎn)中出現(xiàn)人員、設(shè)備等異常，造成生產(chǎn)能力降低。（四）產(chǎn)量估計(jì)分析1、月份產(chǎn)量預(yù)計(jì)分析（1） 每月22日前，計(jì)劃分部統(tǒng)計(jì)將月主計(jì)劃的生產(chǎn)量分發(fā)各車(chē)間。（2） 各工序填入生產(chǎn)產(chǎn)品、生產(chǎn)預(yù)定量、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)。（3） 產(chǎn)量工時(shí)=生產(chǎn)預(yù)定量*標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)（五）分析結(jié)論及對(duì)策1、產(chǎn)量大于產(chǎn)能當(dāng)預(yù)估下月產(chǎn)量大于產(chǎn)能時(shí)，一般應(yīng)對(duì)措施有：（1） 加班次、增購(gòu)設(shè)備、增加人力。（2） 必要時(shí)與銷(xiāo)售部門(mén)協(xié)調(diào)將部分訂單延遲或取消。（3） 解決瓶頸工序，挖盡潛能。（4） 其它方式（如委外加工）2、產(chǎn)量小于產(chǎn)能當(dāng)預(yù)估下月產(chǎn)量小于產(chǎn)能時(shí)，一般應(yīng)對(duì)措施有：（1） 要求銷(xiāo)售部追加訂單或?qū)⑾略拢ㄖ埽┯唵翁崆?。?） 安排富余設(shè)備保養(yǎng)及人員培訓(xùn)或支援其他班組。（3） 安排調(diào)休，減少加班。（4） 適當(dāng)增加庫(kù)存。（5） 其他方式。二、 生產(chǎn)計(jì)劃的制訂（一） 年生產(chǎn)計(jì)劃的制定在往年產(chǎn)量的基礎(chǔ)上結(jié)合次年公司規(guī)劃由計(jì)劃分部提出，部門(mén)經(jīng)理會(huì)議審改，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。（二） 月生產(chǎn)計(jì)劃的制訂：1、 月生產(chǎn)計(jì)劃的制訂：（1） 每月18日制造分部、金加工分廠提交產(chǎn)能分析報(bào)告，由銷(xiāo)售部下達(dá)次月的銷(xiāo)售計(jì)劃，計(jì)劃分部根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃，結(jié)合各車(chē)間產(chǎn)能、本月在制品情況、庫(kù)存情況及合理存量、新產(chǎn)品試制計(jì)劃，制訂相對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃，要求生產(chǎn)計(jì)劃能滿(mǎn)足銷(xiāo)售需求并能有庫(kù)存（在合理存量范圍內(nèi)）。（2） 采購(gòu)分部根據(jù)月銷(xiāo)售、生產(chǎn)、采購(gòu)計(jì)劃單和月材料需求計(jì)劃，制訂彈性體采購(gòu)計(jì)劃和材料采購(gòu)計(jì)劃；（3） 制造分部各車(chē)間于每月15日至16日將當(dāng)月產(chǎn)能分析表經(jīng)相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核后提交計(jì)劃分部，產(chǎn)能分析按三個(gè)方面：按現(xiàn)有設(shè)備工裝產(chǎn)能，按現(xiàn)有人員產(chǎn)能（加10%的加班）及設(shè)備人員綜合產(chǎn)能，計(jì)劃分部匯總后作次月生產(chǎn)計(jì)劃制訂的一個(gè)重要依據(jù)；（4） 制造分部各車(chē)間接次月生產(chǎn)計(jì)劃后，對(duì)現(xiàn)有人員情況、設(shè)備工裝情況、場(chǎng)地面積進(jìn)行分析、調(diào)整及增補(bǔ)，以滿(mǎn)足生產(chǎn)計(jì)劃的順利實(shí)施，并為以后生產(chǎn)量的提升作好準(zhǔn)備。2、 每個(gè)月生產(chǎn)計(jì)劃由前一個(gè)月的22日制訂，并下達(dá)各車(chē)間。3、 月生產(chǎn)計(jì)劃的更改：月生產(chǎn)計(jì)劃的更改由銷(xiāo)售部提出銷(xiāo)售計(jì)劃的更改，計(jì)劃分部對(duì)本月生產(chǎn)計(jì)劃作相應(yīng)的調(diào)整并下發(fā)各車(chē)間、采購(gòu)分部和金加工分廠。采購(gòu)分部對(duì)彈性體和材料的采購(gòu)作同比例的增加和減少。金加工分廠作產(chǎn)品型號(hào)的調(diào)整，一般總量不變。生產(chǎn)異常時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃的更改由制造分部提出，實(shí)行程序同上。（三） 周貼片生產(chǎn)計(jì)劃排程制定流程1、銷(xiāo)售部在每周一中午之前制定出下周的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)，交于計(jì)劃分部。公司管理制度文件編號(hào)KL/GL.04.01生產(chǎn)計(jì)劃管理制度版本B修改狀態(tài)第0次修改頁(yè)碼共9頁(yè)第3頁(yè)執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體分管經(jīng)理考評(píng)主體總經(jīng)理2、金加工分廠在每周一14：00之前制定出下周的彈性體入庫(kù)計(jì)劃，交于計(jì)劃分部。3、計(jì)劃分部對(duì)金加工分廠彈性體入庫(kù)計(jì)劃進(jìn)行改動(dòng)，并于周一16：00點(diǎn)之前傳真給金加工分廠確認(rèn)，金加工分廠在周一17：00點(diǎn)之前傳真給計(jì)劃分部。4、 計(jì)劃分部根據(jù)月銷(xiāo)售、生產(chǎn)、采購(gòu)計(jì)劃單、銷(xiāo)售部周銷(xiāo)售預(yù)測(cè)、兩單、金加工分廠周彈性體入庫(kù)計(jì)劃、合理存量、流程量在每周二10點(diǎn)之前制定出周貼片生產(chǎn)計(jì)劃排程。5、 周貼片生產(chǎn)計(jì)劃排程交銷(xiāo)售部和采購(gòu)分部評(píng)審。在周二14點(diǎn)之前交于計(jì)劃分部。6、 計(jì)劃分部根據(jù)銷(xiāo)售部和采購(gòu)、制造分部的會(huì)簽、金加工分廠的確認(rèn)結(jié)果，于每周二17：00點(diǎn)之前重新做出周貼片生產(chǎn)計(jì)劃排程，交于總經(jīng)理審批。7、 根據(jù)總經(jīng)理的審批結(jié)果，確定下周的貼片生產(chǎn)計(jì)劃排程，并于周三中午之前完成下發(fā)相關(guān)部門(mén)。8、 金加工分廠、采購(gòu)分部依周貼片生產(chǎn)計(jì)劃排程執(zhí)行彈性體生產(chǎn)和采購(gòu)任務(wù)，執(zhí)行過(guò)程中金加工分廠和采購(gòu)分部如有問(wèn)題必須及時(shí)以書(shū)面的形式通知計(jì)劃分部，計(jì)劃分部必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理。9、 對(duì)周貼片生產(chǎn)計(jì)劃排程的總結(jié)由計(jì)劃分部在每周一之前做出，并分發(fā)相關(guān)部門(mén)。10、 根據(jù)銷(xiāo)售的需求計(jì)劃分部主管有權(quán)對(duì)貼片生產(chǎn)計(jì)劃周排程進(jìn)行改動(dòng)，并以書(shū)面的形式下發(fā)給相關(guān)部門(mén)。同時(shí)作為相關(guān)考核的依據(jù)。（四） 每天貼片計(jì)劃的制訂：次日貼片計(jì)劃由生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度根據(jù)彈性體存量（包括外協(xié)加工），貼片夾具，成品庫(kù)存量，流程中在制品量，合理存量表，及后續(xù)發(fā)貨計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)審批后當(dāng)天晚18時(shí)前發(fā)打磨、貼片等崗位。三、 生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施（一） 每天貼片計(jì)劃的實(shí)施：貼片計(jì)劃由組裝車(chē)間主管計(jì)劃的車(chē)間主任下達(dá)到打磨、貼片班組，并對(duì)計(jì)劃完成情況和計(jì)劃差異、彈性體、應(yīng)變計(jì)、工裝等到位情況于上午10時(shí)和下午四時(shí)分兩個(gè)時(shí)間段反饋生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度，以及時(shí)作相應(yīng)調(diào)整，車(chē)間統(tǒng)計(jì)于每天早上10時(shí)前將前一天的貼片統(tǒng)計(jì)表報(bào)送至有關(guān)部門(mén)和人員。（二） 每天發(fā)貨計(jì)劃的實(shí)施：1、 每天發(fā)貨計(jì)劃的編排，由銷(xiāo)售部、計(jì)劃分部、采購(gòu)分部等工同參與，發(fā)貨要求由銷(xiāo)售助理提出，計(jì)劃分部根據(jù)報(bào)表提供的信息（保證報(bào)表的準(zhǔn)確性）確認(rèn)次日和后期發(fā)貨產(chǎn)品的保證，采購(gòu)分部確保發(fā)貨附件的提供；2、 對(duì)于未能按期及時(shí)發(fā)貨的情況，生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度必須于次日10時(shí)前填寫(xiě)發(fā)貨差異反饋單，經(jīng)計(jì)劃分部復(fù)核后報(bào)銷(xiāo)售部，由銷(xiāo)售部作相應(yīng)的調(diào)整；3、 對(duì)于后期發(fā)貨有困難或能提前完成的產(chǎn)品，生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度應(yīng)該在每天發(fā)貨排單時(shí)予以說(shuō)明，銷(xiāo)售部對(duì)此作相應(yīng)的計(jì)劃調(diào)整；4、 每天的發(fā)貨通知單由生產(chǎn)調(diào)度登錄于發(fā)貨板示，由出廠檢驗(yàn)復(fù)核，包裝崗位完成（具體按產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)及包裝的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。（三） 各工序作業(yè)排程優(yōu)先順序1、 發(fā)貨訂單新產(chǎn)品2、 重點(diǎn)客戶(hù)需維修返回產(chǎn)品3、 已確定的發(fā)貨產(chǎn)品4、 新產(chǎn)品的試驗(yàn)5、 按計(jì)劃進(jìn)度新產(chǎn)品的生產(chǎn)6、 常規(guī)性的各項(xiàng)試驗(yàn)7、 備庫(kù)產(chǎn)品8、 調(diào)換維修產(chǎn)品的處理公司管理制度文件編號(hào)KL/GL.04.01生產(chǎn)計(jì)劃管理制度版本B修改狀態(tài)第0次修改頁(yè)碼共9頁(yè)第4頁(yè)執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體分管經(jīng)理考評(píng)主體總經(jīng)理（四） 重點(diǎn)工序生產(chǎn)計(jì)劃的控制：1、 貼片崗位按每天貼片計(jì)劃的實(shí)施要求執(zhí)行；2、 溫補(bǔ)崗位對(duì)有選擇性流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品，須經(jīng)生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度同意，不得隨意滯留，對(duì)當(dāng)天溫補(bǔ)出來(lái)重點(diǎn)產(chǎn)品的合格量與不合格量，一量結(jié)果出來(lái)及時(shí)匯報(bào)計(jì)劃分部；3、 焊線崗位對(duì)導(dǎo)線長(zhǎng)度有特殊要求的產(chǎn)品，必須按生產(chǎn)任務(wù)單所要求的時(shí)間內(nèi)及時(shí)完成，對(duì)于流轉(zhuǎn)急的產(chǎn)品要打破常規(guī)分配原則（平均主義和既定的分配量），對(duì)焊完導(dǎo)線的產(chǎn)品要及時(shí)上保護(hù)膠；4、 封膠崗位的封膠時(shí)間和產(chǎn)品數(shù)量、責(zé)任人要明確，時(shí)間要明確到分鐘。5、 非常規(guī)定產(chǎn)品按非常規(guī)產(chǎn)品作業(yè)流程操作。6、 未按上述要求執(zhí)行的由計(jì)劃分部對(duì)各責(zé)任人進(jìn)行考核。（五） 兩單作業(yè)的實(shí)施：1、 作業(yè)跟蹤單和內(nèi)部聯(lián)系單的適用范圍；2、 作業(yè)跟蹤單：適用于已確定發(fā)貨時(shí)間和數(shù)量（不受批量的限制），涉及二個(gè)以上部門(mén)，需技術(shù)部重新出圖的新產(chǎn)品。3、 內(nèi)部聯(lián)系單：適用于有發(fā)貨意向，但尚未確定具體發(fā)貨時(shí)間，及不經(jīng)常發(fā)貨的大批量發(fā)貨要求。4、 兩單作業(yè)的流程，銷(xiāo)售部根據(jù)業(yè)務(wù)員發(fā)貨要求，填寫(xiě)作業(yè)跟蹤單或內(nèi)部聯(lián)系單的作業(yè)內(nèi)容，由銷(xiāo)售主管認(rèn)可，交于計(jì)劃分部彈體采購(gòu)計(jì)劃主管，由其負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、會(huì)簽，各部門(mén)不得無(wú)故拖延，最終確定交期后，由銷(xiāo)售主管批準(zhǔn)后印發(fā)各部門(mén)，各部門(mén)按既定要求及時(shí)足量執(zhí)行。如有異常必須在第一時(shí)間反饋計(jì)劃分部。5、 由計(jì)劃分部發(fā)貨主管對(duì)兩單要求于本部門(mén)看板上登錄，以及時(shí)跟蹤，并隨時(shí)更新。6、 制造分部根據(jù)作業(yè)跟蹤單和內(nèi)部聯(lián)系單作業(yè)要求，在彈性體開(kāi)始貼片時(shí)由計(jì)劃調(diào)度下達(dá)制造分部?jī)蓡巫鳂I(yè)跟蹤單，由生產(chǎn)調(diào)度明確各工序作業(yè)內(nèi)容和完成時(shí)間，相應(yīng)工序的車(chē)間主任班組長(zhǎng)確認(rèn)并答復(fù)，由生產(chǎn)調(diào)度跟蹤執(zhí)行及完成情況。7、 每個(gè)月由計(jì)劃分部對(duì)兩單完成情況進(jìn)行總結(jié)，相關(guān)責(zé)任人按實(shí)際完成情況作考核。（六） 協(xié)調(diào)和溝通1、 生產(chǎn)協(xié)調(diào)每月例會(huì)：一般情況下，生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)于每月8日和18日各開(kāi)一次（必要時(shí)可增加會(huì)議頻次），每月8日主要對(duì)前一個(gè)月生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，18日確定次月的生產(chǎn)主計(jì)劃。參加人員為公司領(lǐng)導(dǎo)層，質(zhì)量部、技術(shù)部、銷(xiāo)售部和國(guó)貿(mào)部經(jīng)理，物流制造部相關(guān)人員，金加工分廠計(jì)劃調(diào)度（具體人員以會(huì)議通知為準(zhǔn)），由計(jì)劃分部主持，并對(duì)會(huì)議達(dá)成的相關(guān)措施執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和落實(shí)。2、 每日協(xié)調(diào)早會(huì)：主要針對(duì)當(dāng)天發(fā)貨情況進(jìn)行通報(bào)對(duì)前一天發(fā)貨存在的問(wèn)題進(jìn)行反饋，生產(chǎn)所需的材料進(jìn)行落實(shí)跟蹤，對(duì)后續(xù)發(fā)貨的趨勢(shì)共同關(guān)注、匯報(bào)金加工彈性體入庫(kù)情況，落實(shí)作業(yè)跟蹤單產(chǎn)品進(jìn)度。3、 計(jì)劃分部生產(chǎn)調(diào)度會(huì)：由生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度主持，時(shí)間：每周一、三、五（必要時(shí)可隨時(shí)增加），主要強(qiáng)調(diào)近期發(fā)貨需注意的事項(xiàng)，落實(shí)兩單作業(yè)跟蹤單，通報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃的總體執(zhí)行情況和完成情況，對(duì)生產(chǎn)能力和資源作必要的調(diào)整。4、 質(zhì)量反饋單：對(duì)于制程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題（含外觀），由各工序作業(yè)者填報(bào)質(zhì)量反饋單，對(duì)生產(chǎn)作業(yè)流程影響較大的和直接影響訂單發(fā)貨的要匯報(bào)計(jì)劃分部，同時(shí)報(bào)銷(xiāo)售部。公司管理制度文件編號(hào)KL/GL.04.01生產(chǎn)計(jì)劃管理制度版本B修改狀態(tài)第0次修改頁(yè)碼共9頁(yè)第5頁(yè)執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體分管經(jīng)理考評(píng)主體總經(jīng)理四、 生產(chǎn)計(jì)劃變更管理辦法（一） 總則1、 目的為規(guī)范生產(chǎn)計(jì)劃變更流程，使計(jì)劃更為順暢地得以執(zhí)行，特制定本辦法。2、 適用范圍因市場(chǎng)需求變化、生產(chǎn)條件變化或其他因素引大生產(chǎn)計(jì)劃變更。（二） 計(jì)劃變更程序1、 銷(xiāo)售部有下列情況下達(dá)銷(xiāo)售計(jì)劃變更通知單（1） 客戶(hù)要求追加或減少訂單數(shù)量時(shí)。（2） 客戶(hù)要求取消訂單時(shí)。（3） 客戶(hù)要求變更交貨期時(shí)。（4） 客戶(hù)有其他要求延遲而可能影響交貨期時(shí)。（5） 因生產(chǎn)進(jìn)度延遲而可能影響交貨期時(shí)。（6） 因物料短缺預(yù)度將導(dǎo)致長(zhǎng)時(shí)間停工時(shí)。（7） 因技術(shù)問(wèn)題延誤生產(chǎn)時(shí)。（8） 因品質(zhì)問(wèn)題尚未解決需延遲生產(chǎn)時(shí)間時(shí)。（9） 因其他因素必須調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)。2、 變更流程規(guī)定（1） 計(jì)劃分部在接到銷(xiāo)售計(jì)劃變更通知單，經(jīng)確認(rèn)必須變更生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，計(jì)劃分部應(yīng)編制生產(chǎn)計(jì)劃變更單，銷(xiāo)售部、采購(gòu)分部、金加工分廠會(huì)簽，由總經(jīng)理審批后發(fā)放。（2） 生產(chǎn)計(jì)劃變更單包含下列內(nèi)容：A、 生產(chǎn)計(jì)劃變更原因。B、 計(jì)劃變更影響的生產(chǎn)部門(mén)及時(shí)間。C、 原生產(chǎn)計(jì)劃安排狀況。D、 變更后生產(chǎn)計(jì)劃安排狀況。E、 需各部門(mén)注意配合的事項(xiàng)。（3） 如生產(chǎn)計(jì)劃變更后，新計(jì)劃與舊計(jì)劃有較大變化時(shí)，則應(yīng)在生產(chǎn)計(jì)劃變更單后附上新的生產(chǎn)計(jì)劃。（4） 生產(chǎn)計(jì)劃變更單及其附件除生產(chǎn)部門(mén)存檔外，應(yīng)比照生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)放要求，下發(fā)相關(guān)部門(mén)和人員。（5） 各部門(mén)接獲生產(chǎn)計(jì)劃變更單后，應(yīng)立即確認(rèn)本部門(mén)工作安排調(diào)整，以確保計(jì)劃的順利執(zhí)行。（三） 生產(chǎn)計(jì)劃變更后各部門(mén)職責(zé)1、 計(jì)劃、制造分部（1） 修改生產(chǎn)計(jì)劃及每日生產(chǎn)進(jìn)度。（2） 生產(chǎn)任務(wù)、人員、設(shè)備安排調(diào)整。（3） 確認(rèn)設(shè)備、工裝夾具狀況。（4） 確認(rèn)變更后物料需求狀況。（5） 負(fù)責(zé)處理變更前后物料的盤(pán)點(diǎn)、清退、保管等事宜。2、 銷(xiāo)售部、國(guó)貿(mào)部（1） 修改出貨計(jì)劃或銷(xiāo)售計(jì)劃（2） 確認(rèn)變更后各訂單交貨期是否可以確保。（3） 處理因此而產(chǎn)生的需要與客戶(hù)溝通的事宜。（4） 處理出貨安排的各項(xiàng)事宜。公司管理制度文件編號(hào)KL/GL.04.01生產(chǎn)計(jì)劃管理制度版本B修改狀態(tài)第0次修改頁(yè)碼共9頁(yè)第6頁(yè)執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體分管經(jīng)理考評(píng)主體總經(jīng)理3、 技術(shù)部（1） 確認(rèn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)進(jìn)度，確保生產(chǎn)。（2） 確認(rèn)技術(shù)資料的完整性、及時(shí)性。（3） 確認(rèn)技術(shù)變更狀況（含工裝夾具）。4、 質(zhì)量部（1） 確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的完整性。（2） 確認(rèn)檢驗(yàn)、試驗(yàn)的設(shè)備、儀器狀況。（3） 確認(rèn)生產(chǎn)工藝、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的及時(shí)性、完整性。（4） 確認(rèn)品質(zhì)歷史檔案。（5） 安排品質(zhì)重點(diǎn)監(jiān)控。5、采購(gòu)分部（1） 確認(rèn)物料供應(yīng)狀況。（2） 調(diào)整訂購(gòu)物料數(shù)量及處理狀況。（3） 與供應(yīng)商、金加工分廠溝通事宜。6、金加工分廠（1） 確認(rèn)材料狀況（2） 確認(rèn)工藝能力（3） 及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（4） 各部門(mén)對(duì)變更后的執(zhí)行情況應(yīng)及時(shí)反饋計(jì)劃分部，如不能按期完成的請(qǐng)注明原因。五、 生產(chǎn)異常管理辦法（一） 總則1、 目的為建立各相關(guān)部門(mén)對(duì)生產(chǎn)異常的責(zé)任制度，減少效率損失，提高生產(chǎn)能力，特制定本辦法。2、 適用范圍本公司生產(chǎn)過(guò)程異常發(fā)生時(shí)，除另有規(guī)定外，均依本辦法處理。（二） 生產(chǎn)異常報(bào)告單1、 概念生產(chǎn)異常是指造成生產(chǎn)部門(mén)停工或生產(chǎn)進(jìn)度延遲。一般有下列異常：1） 計(jì)劃異常：因生產(chǎn)計(jì)劃變更或安排失誤導(dǎo)致的異常。2） 物料異常：因物料供應(yīng)不及（斷料）、物料品質(zhì)問(wèn)題等導(dǎo)致的異常。3） 設(shè)備異常：因設(shè)備、工裝不足或故障等原因?qū)е碌漠惓！?） 品質(zhì)異常：因制程中出現(xiàn)了品質(zhì)問(wèn)題而導(dǎo)致的異常。5） 產(chǎn)品異常：因產(chǎn)品設(shè)計(jì)或其他技術(shù)問(wèn)題而導(dǎo)致的異常。2、 生產(chǎn)異常報(bào)告單內(nèi)容發(fā)生生產(chǎn)異常，時(shí)間在二十分鐘以?xún)?nèi)（若發(fā)生在夜班，應(yīng)在交接班后十分鐘內(nèi)），內(nèi)填寫(xiě)質(zhì)量反饋單。包括以下內(nèi)容：1） 異常時(shí)間；2）異常種類(lèi)；3）異?，F(xiàn)象；4）發(fā)生異常的可能原因及后果；5）異常的崗位或部門(mén)；6）報(bào)告人。3、使用流程（1） 異常發(fā)生時(shí)，發(fā)生部門(mén)第一級(jí)主管應(yīng)立即通知相關(guān)責(zé)任部門(mén)和計(jì)劃分部，前來(lái)研究擬定對(duì)策加以處理，如影響發(fā)貨須同時(shí)報(bào)告銷(xiāo)售部。同時(shí)填寫(xiě)質(zhì)量反饋單一式二份，并轉(zhuǎn)相關(guān)部門(mén)。（2） 制造部會(huì)同相關(guān)部門(mén)、責(zé)任單位采取異常臨時(shí)應(yīng)急對(duì)策并加以執(zhí)行，以降低異常的影響。（3） 異常排除后，責(zé)任單位應(yīng)填寫(xiě)異常處理的根本對(duì)策，以防止異常重復(fù)發(fā)生。（4） 制造部保存異常報(bào)告單，作為生產(chǎn)進(jìn)度管制控制點(diǎn)，并作為生產(chǎn)高度提供參考。（5） 制造部應(yīng)對(duì)責(zé)任單位的根本對(duì)策的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行追蹤。公司管理制度文件編號(hào)KL/GL.04.01生產(chǎn)計(jì)劃管理制度版本B修改狀態(tài)第0次修改頁(yè)碼共9頁(yè)第7頁(yè)執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體分管經(jīng)理考評(píng)主體總經(jīng)理（三） 相關(guān)規(guī)定1、 異常工時(shí)計(jì)算規(guī)定（1） 當(dāng)發(fā)生異常，導(dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)部分或全部人員完全停工等待時(shí)，異常工時(shí)影響程度以100%計(jì)算。（2） 當(dāng)發(fā)生異常，導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)需增加人力投入排除異?，F(xiàn)象時(shí)，異常工時(shí)應(yīng)以實(shí)際增加投入的工時(shí)為準(zhǔn)。2、 各部門(mén)責(zé)任的判定（1） 技術(shù)部A、 未及時(shí)確認(rèn)零件樣品B、 設(shè)計(jì)錯(cuò)誤或疏忽C、 設(shè)計(jì)延遲D、 設(shè)計(jì)臨時(shí)變更或變更失誤E、 工裝夾具設(shè)計(jì)不合理F、 設(shè)計(jì)資料未及時(shí)完成G、 工藝流程或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不合理（2） 制造分部A、 生產(chǎn)計(jì)劃日程安排錯(cuò)誤B、 臨時(shí)變更生產(chǎn)安排C、 生產(chǎn)計(jì)劃變更未及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)D、 未及時(shí)下發(fā)生產(chǎn)作業(yè)命令E、 物料領(lǐng)用錯(cuò)誤F、 操作設(shè)備儀器不當(dāng)、保養(yǎng)不力，造成故障G、 作業(yè)未依標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，造成異常H、 設(shè)備故障后未及時(shí)修復(fù)I、 其他因制造部工作疏忽所致異常（3） 采購(gòu)分部A、 交貨延遲B、 進(jìn)貨品質(zhì)嚴(yán)重不良C、 數(shù)量不符D、 送錯(cuò)物料E、 進(jìn)料不全導(dǎo)致斷料F、 未及時(shí)點(diǎn)收進(jìn)料G、 工裝夾具未按計(jì)劃及時(shí)到位H、 其他因供應(yīng)商原因?qū)е庐惓＃?） 質(zhì)量部A、 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范錯(cuò)誤B、 進(jìn)料檢驗(yàn)合格，但實(shí)際不良率明顯超標(biāo)C、 進(jìn)料檢驗(yàn)延遲D、 制程品管未及時(shí)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常E、 其他因品管工作疏忽所致異常（5） 銷(xiāo)售部A、 緊急插單所致B、 客戶(hù)訂單變更未及時(shí)通知C、 訂單重復(fù)下發(fā)或下發(fā)錯(cuò)誤D、 客戶(hù)特殊要求未事先及時(shí)通知E、 交貨期變更未及時(shí)通知（6） 其他責(zé)任A、特殊異常，按具體情況劃分責(zé)任公司管理制度文件編號(hào)KL/GL.04.01生產(chǎn)計(jì)劃管理制度版本B修改狀態(tài)第0次修改頁(yè)碼共9頁(yè)第8頁(yè)執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體分管經(jīng)理考評(píng)主體總經(jīng)理（7） 責(zé)任處理規(guī)定A、 公司內(nèi)部責(zé)任單位因作業(yè)疏忽而導(dǎo)致的異常，列入該部門(mén)工作的平衡積分卡考核，責(zé)任人員依照公司獎(jiǎng)懲規(guī)定予以處理。B、 供應(yīng)廠商的責(zé)任除考核供應(yīng)部門(mén)或相關(guān)內(nèi)部責(zé)任部門(mén)外，列入供應(yīng)商評(píng)定，必要時(shí)依損失工時(shí)向供應(yīng)廠商索賠。六、 生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)、檢查和監(jiān)督（一） 班組及車(chē)間明細(xì)生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)和檢查1、 每天的貼片計(jì)劃前一天由生產(chǎn)調(diào)度下達(dá)組裝車(chē)間，組裝車(chē)間下達(dá)到打磨貼片崗位，并將重點(diǎn)產(chǎn)品于崗位看板上明示。由車(chē)間主管計(jì)劃的車(chē)間主任對(duì)彈性體、應(yīng)變計(jì)的到位情況進(jìn)行跟蹤，如有材料異常情況須及時(shí)反饋生產(chǎn)調(diào)度。2、 其它崗位的重點(diǎn)生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)高度下達(dá)到車(chē)間的任務(wù)單，于相應(yīng)崗位看板上明示。明確產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、完成時(shí)間等具體要求，并將執(zhí)行情況及時(shí)反饋生產(chǎn)調(diào)度。（二） 生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度對(duì)于下達(dá)的任務(wù)單，兩單作業(yè)跟蹤單及發(fā)貨計(jì)劃的落實(shí)。1、 生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度應(yīng)對(duì)經(jīng)接收人確認(rèn)的生產(chǎn)任務(wù)單完成情況進(jìn)行跟蹤，在要求完成時(shí)間時(shí)對(duì)車(chē)間的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。2、 對(duì)于訂單和聯(lián)系單產(chǎn)品，生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度于貼片的當(dāng)天下達(dá)兩單作業(yè)跟蹤單，對(duì)作業(yè)時(shí)間和內(nèi)容由各責(zé)任車(chē)間主任確認(rèn)簽字，由計(jì)劃分部主管審核后印發(fā)各責(zé)任人，由生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度對(duì)完成進(jìn)度于每天上午進(jìn)行檢查和確認(rèn)。3、 每天的發(fā)貨計(jì)劃由生產(chǎn)調(diào)度登錄于包裝崗位發(fā)貨明示板，登錄內(nèi)容由出廠檢驗(yàn)復(fù)核。生產(chǎn)調(diào)度分上午9時(shí)，下午2時(shí)和下午5時(shí)三個(gè)時(shí)間段對(duì)當(dāng)天發(fā)貨產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤，對(duì)當(dāng)天未能及時(shí)按要求發(fā)貨的內(nèi)容于次日填發(fā)貨差異單反饋銷(xiāo)售部。對(duì)發(fā)貨差異各責(zé)任人按不同程度扣考核分0.5-8分，由計(jì)劃分部主管實(shí)施考核。（三） 技術(shù)部、質(zhì)量部新產(chǎn)品試制計(jì)劃根據(jù)新產(chǎn)品有關(guān)制度執(zhí)行。七、 生產(chǎn)計(jì)劃完成情況總結(jié)1、 每月16日由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)對(duì)上半個(gè)月生產(chǎn)貼片情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以控制貼片量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)按計(jì)劃實(shí)施。2、 每月8日前由計(jì)劃分部對(duì)上個(gè)月整個(gè)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析、總結(jié)，找出未按月計(jì)劃完成的原因，提出糾正、預(yù)防措施。于本月予以避免，確保生產(chǎn)計(jì)劃的順利完成。3、 跟蹤單、內(nèi)部聯(lián)系單任務(wù)完成后，對(duì)各責(zé)任人完成情況進(jìn)行總結(jié)，結(jié)合總體情況予以考核。每月匯一次。4、 年度終了由計(jì)劃分部對(duì)本年度生產(chǎn)完成情況進(jìn)行總結(jié)，并與往年作同比對(duì)照，并為明年的計(jì)劃作初步計(jì)劃。八、 報(bào)表1、 生產(chǎn)流程表：由車(chē)間統(tǒng)計(jì)提供各車(chē)間所有在制品狀態(tài)和數(shù)量，計(jì)劃分部統(tǒng)計(jì)匯總經(jīng)復(fù)核后于每周一、周三、周五下午5時(shí)前報(bào)出，報(bào)送總經(jīng)理、銷(xiāo)售部、物流制造部等相關(guān)部門(mén)。2、生產(chǎn)流程一覽表：由各工序和成品庫(kù)每天下午4時(shí)提供崗位產(chǎn)品流轉(zhuǎn)表，由計(jì)劃分部統(tǒng)計(jì)匯總，生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度復(fù)核，于每天下午六時(shí)前報(bào)銷(xiāo)售部。一覽表內(nèi)容由生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度根據(jù)近期發(fā)貨趨勢(shì)隨時(shí)調(diào)整。3、貼片統(tǒng)計(jì)半月表和月報(bào)表：于每月16日上午和次月1日由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)填報(bào)半個(gè)月和整一個(gè)月的貼片產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)和完成比例分析表。4、附件日?qǐng)?bào)表：由原材料倉(cāng)庫(kù)和成品庫(kù)提供，倉(cāng)庫(kù)主管匯總，每日?qǐng)?bào)計(jì)劃分部、采購(gòu)分部和銷(xiāo)售部。九、考核公司管理制度文件編號(hào)KL/GL.04.01生產(chǎn)計(jì)劃管理制度版本B修改狀態(tài)第0次修改頁(yè)碼共9頁(yè)第9頁(yè)執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體分管經(jīng)理考評(píng)主體總經(jīng)理1、 計(jì)劃分部考核內(nèi)容：（1） 月主計(jì)劃及周排程按周排程及月生產(chǎn)計(jì)劃考核制度實(shí)施；（2） 兩單產(chǎn)品未及時(shí)跟蹤導(dǎo)致發(fā)貨延誤，按責(zé)任扣1-5分；（3） 因物料申購(gòu)不及時(shí)導(dǎo)致發(fā)貨延誤或生產(chǎn)延誤，按責(zé)任扣1-5分；（4） 物料計(jì)劃未按時(shí)填報(bào)扣1分/次。2、 制造分部（1） 未及時(shí)報(bào)產(chǎn)能分析每延遲一天扣1分；（2） 當(dāng)天貼片情況未按時(shí)反饋的扣0.5分/次；（3） 重點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃未落實(shí)扣1-3分/次；（4） 工裝設(shè)備申購(gòu)不及時(shí)影響正常生產(chǎn)的扣1-3分/次；3、 技術(shù)部（1） 因技術(shù)圖紙錯(cuò)導(dǎo)致物料制作采購(gòu)錯(cuò)誤，由采購(gòu)分部負(fù)責(zé)考核；（2） 兩單產(chǎn)品的圖紙工藝未按時(shí)發(fā)放每次扣1-5分；（3） 新產(chǎn)品制作工藝（含物料清單）未及時(shí)發(fā)放每次扣0.5-3分；（4） 暫放新產(chǎn)品未及時(shí)處理，影響發(fā)貨的扣1-3分。4、 質(zhì)量部（1） 進(jìn)料檢驗(yàn)不及時(shí)影響生產(chǎn)的扣0.5-2分/次，影響發(fā)貨的扣1-3分/次；（2） 物料批量不合格，影響正常生產(chǎn)的扣1-5分/批；（3） 工藝監(jiān)管不到位，制程產(chǎn)品批量不合格扣3-5分/批。5、 采購(gòu)分部（1） 兩單物料未及時(shí)到位扣3-8分；（2） 包裝物未按申購(gòu)單要求到位扣1-3分；（3） 物料到貨（入庫(kù)）時(shí)間滯后，影響正常生產(chǎn)的扣0.5-2分。6、 金加工分廠（1） 未及時(shí)報(bào)產(chǎn)能分析每延遲一天扣1分；（2） 對(duì)生產(chǎn)、發(fā)貨需要協(xié)助加工的，無(wú)故推委的扣0.5-3分/次；（3） 其他按周排程及月生產(chǎn)計(jì)劃考核制度實(shí)施。7、 銷(xiāo)售部（1） 因發(fā)貨單寫(xiě)錯(cuò)導(dǎo)致發(fā)貨延遲扣1-3分；（2） 因發(fā)貨單內(nèi)容寫(xiě)錯(cuò)導(dǎo)致返工的扣1-5分，復(fù)核人每次1分；（3） 月發(fā)貨主計(jì)劃每延遲一天扣1分；（4） 兩單信息未及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)扣1-5分。8、 其它部門(mén)按各部門(mén)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。9、 以上考核結(jié)合平衡積分卡實(shí)施十、其它1、 本制度對(duì)廠區(qū)和森納廠區(qū)同時(shí)適用2、 附：森納、生產(chǎn)計(jì)劃模式（暫行）3、 本制度將結(jié)合ERP流程和條形碼要求同時(shí)有效實(shí)施簽發(fā)人簽 名物流制造部：現(xiàn)將生產(chǎn)計(jì)劃管理制度抄發(fā)你部，請(qǐng)嚴(yán)格執(zhí)行?？偨?jīng)理： 日期：2005.1.10執(zhí)行負(fù)責(zé)人 簽 名總經(jīng)理：茲收到生產(chǎn)計(jì)劃管理制度，本人明白制度的詳細(xì)內(nèi)容，保證在本部門(mén)嚴(yán)格貫徹。 執(zhí)行人：物流制造部負(fù)責(zé)人 日期：2005.1.10公司管理制度文件編號(hào)KL/GL.04.02新產(chǎn)品作業(yè)規(guī)定版本B修改狀態(tài)第0次修改頁(yè)碼共4頁(yè)第1頁(yè)執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體技術(shù)部考評(píng)主體物流制造部一、新產(chǎn)品作業(yè)程序4、 金加工分廠生產(chǎn)計(jì)劃按物流制造部計(jì)劃分部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃單執(zhí)行；5、 由技術(shù)部于每月18日前報(bào)次月的“每月新產(chǎn)品試制計(jì)劃單”，送計(jì)劃分部，計(jì)劃分部納入次月的月度生產(chǎn)計(jì)劃中，同時(shí)在周貼片計(jì)劃中予以安排；6、 二單產(chǎn)品各部門(mén)按二單計(jì)劃執(zhí)行；7、 技術(shù)部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)的新產(chǎn)品應(yīng)提供相應(yīng)的技術(shù)資料（包括彈性體、附件的圖紙，物料清單，制作工藝等）；8、 各工序按正常流轉(zhuǎn)程序及時(shí)進(jìn)行作業(yè)，除遇緊急發(fā)貨產(chǎn)品外，原則上要及時(shí)安排、流轉(zhuǎn)，焊線崗位無(wú)特殊情況要求當(dāng)天完成作業(yè)；9、 物流制造部新產(chǎn)品作業(yè)原則上按技術(shù)部門(mén)計(jì)劃執(zhí)行，如遇特殊情況不能按計(jì)劃進(jìn)行作業(yè)的，計(jì)劃分部要及時(shí)以?xún)?nèi)部聯(lián)系單反饋技術(shù)部門(mén)；10、 技術(shù)部自主研發(fā)的新產(chǎn)品及交貨期較為寬裕的試制產(chǎn)品的制作原則上安排在火炬大廈，如考慮生產(chǎn)設(shè)備須在森納的，由技術(shù)部開(kāi)內(nèi)部聯(lián)系單給計(jì)劃分部，由計(jì)劃分部安排森納生產(chǎn)，技術(shù)人員負(fù)責(zé)跟蹤。二、新產(chǎn)品作業(yè)組織1、 金加工分廠按金加工新產(chǎn)品內(nèi)部作業(yè)程序執(zhí)行；2、 制造分部成立新產(chǎn)品制作小組，第一批次新產(chǎn)品作業(yè)由小組內(nèi)的相關(guān)人員完成工序作業(yè)，后續(xù)批次，車(chē)間可安排崗位其它人員作業(yè)；3、 新產(chǎn)品作業(yè)原則上由各工序技能等級(jí)為A、B級(jí)的員工作業(yè)，不能安排試用期員工作業(yè)，轉(zhuǎn)正后三個(gè)月內(nèi)的員工原則上不能作業(yè)首批新產(chǎn)品（火炬大廈不進(jìn)新員工，人員不足時(shí)從森納調(diào)動(dòng)）；4、 制造車(chē)間生產(chǎn)管理人員與巡檢人員、技術(shù)人員應(yīng)注意作業(yè)指導(dǎo)與跟蹤，并及時(shí)協(xié)調(diào)。三、現(xiàn)場(chǎng)跟蹤作業(yè)（一）現(xiàn)場(chǎng)跟蹤1、 彈性體、附件、工裝夾具的外協(xié)作業(yè)跟蹤（1） 彈性體的外協(xié)作業(yè)：采購(gòu)分部接到相關(guān)物料計(jì)劃后把新產(chǎn)品彈性體的相關(guān)加工信息（交期、選擇的供應(yīng)商等）反饋于技術(shù)，開(kāi)發(fā)人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)分部跟蹤單的計(jì)劃到位日期進(jìn)行跟蹤，并及時(shí)了解彈性體的加工情況（質(zhì)量、進(jìn)度），并就相關(guān)技術(shù)問(wèn)題與供應(yīng)商之間進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，交期信息反饋計(jì)劃分部。（2） 彈性體的金加工作業(yè)：金加工分廠應(yīng)及時(shí)將試制信息（試制計(jì)劃、加工安排、工裝設(shè)計(jì)等）反饋到技術(shù)部。對(duì)有技術(shù)疑義之處，金加工工藝人員應(yīng)及時(shí)聯(lián)系開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行協(xié)調(diào)并達(dá)成一致意見(jiàn)。開(kāi)發(fā)人員應(yīng)根據(jù)反饋的信息跟蹤彈性體或工裝的加工情況，并就相關(guān)技術(shù)問(wèn)題與金加工工藝人員進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，確保加工進(jìn)度與加工質(zhì)量，交期信息反饋計(jì)劃分部。公司管理制度文件編號(hào)KL/GL.04.02新產(chǎn)品作業(yè)規(guī)定版本B修改狀態(tài)第0次修改頁(yè)碼共4頁(yè)第2頁(yè)執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體技術(shù)部考評(píng)主體物流制造部（3） 附件及工裝夾具：采購(gòu)分部接到計(jì)劃分部的相關(guān)物料計(jì)劃后安排外協(xié)制作，交期信息反饋計(jì)劃分部，附件加工信息反饋技術(shù)部，采購(gòu)人員做好跟蹤、反饋、溝通工作，開(kāi)發(fā)人員應(yīng)根據(jù)反饋信息進(jìn)行跟蹤，并及時(shí)了解加工情況，并就相關(guān)技術(shù)問(wèn)題與供應(yīng)商之間進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，如附件及工裝夾具的制作安排金加工分廠制作的，生產(chǎn)計(jì)劃由計(jì)劃分部下達(dá)，金加工分廠按新產(chǎn)品的彈性體作業(yè)程序進(jìn)行。2、 新產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)工藝制作跟蹤（1） 彈性體或附件到貨后，采購(gòu)分部在開(kāi)具交驗(yàn)單給外檢的同時(shí)，應(yīng)及時(shí)反饋到技術(shù)部，開(kāi)發(fā)人員應(yīng)協(xié)助確認(rèn)到貨彈性體或附件的質(zhì)量，必要時(shí)（技術(shù)人員根據(jù)需要先向外檢提出）首件檢驗(yàn)應(yīng)征得技術(shù)人員在檢驗(yàn)單上簽字確認(rèn)后方可入庫(kù)。（2） 技術(shù)人員應(yīng)關(guān)注彈性體的電鍍后入庫(kù)情況并及時(shí)聯(lián)系計(jì)劃分部進(jìn)行貼片試制，貼片前應(yīng)確保：A、 試制工藝下發(fā)到各相關(guān)崗位；B、 工藝中應(yīng)明確哪些工序需技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工藝指導(dǎo)；C、 對(duì)特殊結(jié)構(gòu)或有特殊工藝要求的新產(chǎn)品，技術(shù)人員應(yīng)對(duì)巡檢人員和相關(guān)崗位操作人員進(jìn)行工藝宣貫，保證工藝在執(zhí)行前被理解，人員組織由制造車(chē)間協(xié)助；D、 對(duì)特殊結(jié)構(gòu)或有特殊工藝要求的新產(chǎn)品，技術(shù)人員應(yīng)對(duì)巡檢人員和相關(guān)崗位操作人員進(jìn)行工藝宣貫，保證工藝在執(zhí)行前被理解，人員組織由制造車(chē)間協(xié)助；E、 需要特殊作業(yè)工具、設(shè)備或其它輔助工裝時(shí)，清單由技術(shù)部提供，二單產(chǎn)品由計(jì)劃分部下達(dá)物料需求計(jì)劃，技術(shù)部自主研發(fā)產(chǎn)品由技術(shù)部申購(gòu)，采購(gòu)分部負(fù)責(zé)采購(gòu)；3、 對(duì)有交期要求的新產(chǎn)品由計(jì)劃分部編排流程時(shí)間表并及時(shí)安排貼片，技術(shù)部派員跟蹤。4、 技術(shù)人員負(fù)責(zé)新產(chǎn)品從打磨到測(cè)試（或入庫(kù)需發(fā)貨產(chǎn)品）的現(xiàn)場(chǎng)跟蹤和新產(chǎn)品試制信息反饋。（二） 工藝變更1、 技術(shù)開(kāi)發(fā)人員、工藝人員負(fù)責(zé)新產(chǎn)品工藝執(zhí)行結(jié)果的跟蹤、確認(rèn)，并進(jìn)行工藝的整改、完善，工藝變更時(shí)必須以書(shū)面形式按程序文件的規(guī)定填寫(xiě)“文件更改通知單”及時(shí)予以更改；2、 技術(shù)開(kāi)發(fā)人員負(fù)責(zé)整改后工藝執(zhí)行情況的跟蹤與確認(rèn)，巡檢人員、生產(chǎn)管理人員協(xié)助完成。（三） 工藝宣貫、工藝指導(dǎo)1、 技術(shù)開(kāi)發(fā)人員負(fù)責(zé)新產(chǎn)品工藝流程中的工藝宣貫指導(dǎo)及工藝信息反饋，并負(fù)責(zé)重點(diǎn)工序如貼片、組橋、測(cè)試、激光焊接等崗位工藝的指導(dǎo)；2、 技術(shù)部工藝人員、質(zhì)量部巡檢人員負(fù)責(zé)協(xié)助關(guān)崗位工藝操作的指導(dǎo)及新產(chǎn)品工藝質(zhì)量信息反饋；3、 制造分部工藝管理人員負(fù)責(zé)新產(chǎn)品工藝的宣貫、落實(shí)及工藝執(zhí)行情況的反饋；4、 在火炬大廈生產(chǎn)的新產(chǎn)品工藝由質(zhì)量部巡檢人員和開(kāi)始人員共同負(fù)責(zé)，制造二分部生產(chǎn)管理人員協(xié)助工藝的宣貫、落實(shí)及工藝執(zhí)行情況的反饋。（四） 工藝評(píng)審與改進(jìn)1、開(kāi)發(fā)人員應(yīng)根據(jù)新產(chǎn)品試制作業(yè)中各方面的信息及時(shí)進(jìn)行工藝整改，并反饋到相關(guān)部門(mén)、崗位。公司管理制度文件編號(hào)KL/GL.04.02新產(chǎn)品作業(yè)規(guī)定版本B修改狀態(tài)第0次修改頁(yè)碼共4頁(yè)第3頁(yè)執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體技術(shù)部考評(píng)主體物流制造部2、技術(shù)部開(kāi)發(fā)人員和工藝人員應(yīng)填寫(xiě)“工藝執(zhí)行情況反饋表”發(fā)到相關(guān)部門(mén)和班組，收集工藝執(zhí)行信息，質(zhì)量部的巡檢人員、制造分部的工藝人員協(xié)助，技術(shù)部在工藝評(píng)審會(huì)議上討論解決存在的工藝質(zhì)量問(wèn)題，并完善設(shè)計(jì)和工藝；3、 技術(shù)開(kāi)發(fā)人員負(fù)責(zé)策劃中試試驗(yàn)計(jì)劃，工藝人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一整理并下發(fā)到相關(guān)部門(mén)執(zhí)行，其結(jié)果作為試制評(píng)審輸入的內(nèi)容之一；4、 新產(chǎn)品試制完成后和工藝受控前由技術(shù)部組織進(jìn)行相應(yīng)的工藝評(píng)審作業(yè)；5、 評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，開(kāi)發(fā)人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)_器材料清單（一般與圖紙受控時(shí)間時(shí)進(jìn)行）并反饋財(cái)務(wù)部以便于進(jìn)行成本核算。四、作業(yè)信息反饋（一） 新產(chǎn)品外協(xié)作業(yè)信息反饋1、 新產(chǎn)品圖紙發(fā)放后，采購(gòu)分部應(yīng)及時(shí)反饋到供應(yīng)商處加工，一般以傳真、電子郵件或復(fù)印郵寄的方式進(jìn)行。同時(shí)應(yīng)將供應(yīng)商的信息（名稱(chēng)、聯(lián)系方式等）反饋到技術(shù)部。必要時(shí)由采購(gòu)分部組織技術(shù)部、供應(yīng)商進(jìn)行加工技術(shù)方面的溝通，對(duì)部分彈性體，技術(shù)部有權(quán)指定供應(yīng)商加工，采購(gòu)分部可以對(duì)材料或加工要求提出建議；2、 采購(gòu)分部應(yīng)及時(shí)跟蹤新產(chǎn)品的外協(xié)加工情況，若供應(yīng)商未按進(jìn)度進(jìn)行，或制作中遇到困難，采購(gòu)分部應(yīng)將信息反饋到技術(shù)部。技術(shù)人員有職責(zé)跟蹤新產(chǎn)品的外協(xié)作業(yè)，遇到異常情況應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式反饋到部門(mén)經(jīng)理處；3、 外協(xié)原輔材料到廠后，采購(gòu)分部應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“交驗(yàn)單”至質(zhì)量部進(jìn)貨檢驗(yàn)崗位；4、 進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，檢驗(yàn)人員應(yīng)將不良信息及時(shí)反饋到技術(shù)部主管，并按項(xiàng)目分工由該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人溝通確認(rèn)，確認(rèn)不合格時(shí)由外檢崗位填寫(xiě)不合格品報(bào)告單，并上報(bào)相關(guān)部門(mén)；5、 技術(shù)部簽署處理意見(jiàn)后，將信息反饋到采購(gòu)分部，采購(gòu)分部應(yīng)將不良信息及時(shí)反饋給供應(yīng)商進(jìn)行整改并跟蹤整改情況，對(duì)影響交期的還須及時(shí)反饋給計(jì)劃分部、銷(xiāo)售部；6、 對(duì)緊急放行的時(shí)貨物資，檢驗(yàn)人員應(yīng)在跟蹤卡上寫(xiě)明不良內(nèi)容，以備生產(chǎn)時(shí)追溯；7、 委托檢驗(yàn)：相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將檢驗(yàn)信息反饋給進(jìn)貨檢驗(yàn)崗位；8、 技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)跟蹤時(shí)發(fā)現(xiàn)不良應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“反饋單”反饋給采購(gòu)分部（按5執(zhí)行），并協(xié)同采購(gòu)分部作好與供應(yīng)商的溝通工作。（二） 新產(chǎn)品制程作業(yè)信息反饋1、 物流制造部制造車(chē)間應(yīng)按照工藝操作，必要時(shí)通知技術(shù)人員或工藝人員到場(chǎng)進(jìn)行工藝指導(dǎo)；2、 作業(yè)時(shí)發(fā)現(xiàn)不良或異常情況，崗位人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)質(zhì)量信息反饋單反饋到技術(shù)部或質(zhì)量部巡檢人員處；3、 技術(shù)人員或巡檢人員簽署處理意見(jiàn)后反饋給制造車(chē)間執(zhí)行，需要返工的由技術(shù)人員或巡檢人員在跟蹤卡上簽署意見(jiàn)后執(zhí)行；公司管理制度文件編號(hào)KL/GL.04.02生產(chǎn)計(jì)劃管理制度版本B修改狀態(tài)第0次修改頁(yè)碼共4頁(yè)第4頁(yè)執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體技術(shù)部考評(píng)主體物流制造部4、 對(duì)生產(chǎn)崗位的暫放品，制造分部應(yīng)每周提交1份相關(guān)質(zhì)量信息反饋表給技術(shù)部，由技術(shù)部在一周內(nèi)及時(shí)制定處理意見(jiàn)，制造分部協(xié)助做好相關(guān)處理作業(yè)，并予以跟蹤處理，直到處理結(jié)束；5、 質(zhì)量部巡檢人員每月應(yīng)提交一份新產(chǎn)品試制度情況表反饋給技術(shù)部進(jìn)行處理或工藝整改。6、 入庫(kù)、出廠檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不良，檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)將不良信息反饋技術(shù)部處理；7、 技術(shù)部自主研發(fā)的新產(chǎn)品，技術(shù)人員應(yīng)填寫(xiě)“內(nèi)部聯(lián)系單”給計(jì)劃分部確定貼片時(shí)間，新產(chǎn)品試制工藝應(yīng)提前下發(fā)到各崗位；8、 火炬大廈的新產(chǎn)品由技術(shù)人員或巡檢負(fù)責(zé)跟蹤，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題做好書(shū)面記錄，并反饋新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員，對(duì)較大質(zhì)量問(wèn)題做好書(shū)面記錄，并反饋新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員，對(duì)較大質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)電話(huà)與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員溝通；9、 二單內(nèi)容的新產(chǎn)品如制程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題并對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題并對(duì)出貨時(shí)間造成影響時(shí)應(yīng)及時(shí)反饋計(jì)劃分部及銷(xiāo)售部二單下達(dá)人員。五、新產(chǎn)品返工、退貨產(chǎn)品信息反饋見(jiàn)“新產(chǎn)品返工、退貨處理辦法”六、制造車(chē)間新產(chǎn)品獎(jiǎng)金定額及其它1、 原則：新產(chǎn)品單位時(shí)間定額獎(jiǎng)金可高于其它產(chǎn)品；2、 對(duì)新產(chǎn)品的定額意見(jiàn)由班組、車(chē)間提出，技術(shù)部、人力資源部復(fù)核后，報(bào)物流制造部經(jīng)理審批后試行；3、 崗位根據(jù)新產(chǎn)品的工藝情況，對(duì)個(gè)人的考核分或獎(jiǎng)金作酌情考慮。4、 在技能等級(jí)評(píng)定中，員工的新產(chǎn)品制作情況，作為評(píng)定中一項(xiàng)加分內(nèi)容。簽發(fā)人簽 名生產(chǎn)部：現(xiàn)將新產(chǎn)品作業(yè)規(guī)定抄發(fā)你部，請(qǐng)嚴(yán)格執(zhí)行?？偨?jīng)理： 日期：2005.1.10執(zhí)行負(fù)責(zé)人 簽 名總經(jīng)理：茲收到新產(chǎn)品作業(yè)規(guī)定，本人明白制度的詳細(xì)內(nèi)容，保證在本部門(mén)嚴(yán)格貫徹。 執(zhí)行人：物流制造部負(fù)責(zé)人 日期：2005.1.10編制/日期2005.1.5審核/日期2005.1.8批準(zhǔn)/日期2005.1.10公司管理制度文件編號(hào)KL/GL.04.03倉(cāng)庫(kù)管理制度版本B修改狀態(tài)第0次修改頁(yè)碼共3頁(yè)第1頁(yè)執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體財(cái)務(wù)部考評(píng)主體物流制造部一、 入庫(kù)管理A、 成品庫(kù)：（1） 所有入庫(kù)的物料、成品都必須經(jīng)質(zhì)量部按工藝參數(shù)要求檢驗(yàn)合格，外觀符合外觀檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)，且每只產(chǎn)品都附有跟蹤卡，合格證，并與產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)一致，如三者不一致或其中缺一，入庫(kù)檢崗位、成品庫(kù)都可拒絕入庫(kù)。（2） 由封膠II入庫(kù)產(chǎn)品每批都須附有產(chǎn)品交接單并要求單上內(nèi)容完整，產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量與實(shí)物相一致由倉(cāng)管核實(shí)，每天匯總，由其他崗位入庫(kù)產(chǎn)品都須開(kāi)相應(yīng)交接單。由質(zhì)量分析室入庫(kù)的退貨維修品，開(kāi)退貨維修品交接單。成品庫(kù)簽收。（3） 接線盒入庫(kù)由接線盒崗位開(kāi)交接單經(jīng)入庫(kù)檢驗(yàn)合格后辦理入庫(kù)（粘貼相應(yīng)標(biāo)識(shí)）。（4） 由采購(gòu)分部經(jīng)外檢驗(yàn)合格入庫(kù)的附件、包裝物等入庫(kù)時(shí)，必須附檢驗(yàn)單，倉(cāng)管按檢驗(yàn)單上的合格數(shù)入庫(kù)，并對(duì)入庫(kù)實(shí)物與單上的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，如有差異及時(shí)指出。（5） 倉(cāng)管應(yīng)對(duì)所轄管范圍內(nèi)的附件，包裝物根據(jù)合理庫(kù)存量及特殊訂單要求及時(shí)申購(gòu)，經(jīng)生產(chǎn)調(diào)度審核后報(bào)采購(gòu)分部，并對(duì)申購(gòu)物料的到貨情況進(jìn)行跟蹤。（6） 根據(jù)差異化要求：對(duì)不同指定標(biāo)牌的產(chǎn)品及附件的入庫(kù)需區(qū)分入置，并做好標(biāo)識(shí)，必要時(shí)分庫(kù)擺放，不得混淆。（7） 由封II轉(zhuǎn)入需發(fā)貨的產(chǎn)品，必須經(jīng)入庫(kù)檢檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，由領(lǐng)用人向成品庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)，成品庫(kù)發(fā)出，出廠檢確認(rèn)。B、 原材料庫(kù)（1） 廠商交貨時(shí)須隨貨交附送貨單，并注明物品料號(hào)、品號(hào)、數(shù)量、及訂貨單號(hào)、以利開(kāi)驗(yàn)收單作業(yè)。（2） 所有入庫(kù)的物料必須經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)人員嚴(yán)格檢驗(yàn)，按質(zhì)量要求合格品方可入庫(kù)。（3） 對(duì)采購(gòu)的原材料合格后必須有指定人員入庫(kù)，倉(cāng)管人員在接收原材料時(shí)必須對(duì)入庫(kù)單所填寫(xiě)的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、是否與實(shí)物一致。（4） 在驗(yàn)收物料時(shí)若有短交或超交時(shí)，即更正入單的數(shù)量或拒絕收貨，若入庫(kù)部門(mén)不能確定或有模棱兩可意向出現(xiàn)，倉(cāng)庫(kù)一律拒絕入庫(kù)，對(duì)正確的數(shù)量、型號(hào)核對(duì)無(wú)誤時(shí)同入庫(kù)部門(mén)協(xié)同簽字生效。（更正后的數(shù)量，必須有更正人簽字生效）。（5） 檢驗(yàn)不合格的材料，倉(cāng)庫(kù)一律拒絕入庫(kù)。（6） 部分免檢產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，入庫(kù)手續(xù)同（2、3）。（7） 其它材料入庫(kù)（如辦公用品、電器配件等）時(shí)，入庫(kù)手續(xù)同（2、3）。二、 存貨管理A、 成品庫(kù)（1） 要求每只成品都按相應(yīng)標(biāo)識(shí)上貨架或按產(chǎn)品擺放區(qū)域設(shè)置相應(yīng)移動(dòng)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)齊全。如小量程（5T）以下產(chǎn)品需堆疊放置，量程編號(hào)一律朝外，每個(gè)產(chǎn)品都要隔離，不產(chǎn)生磨擦，堆疊高度不超過(guò)三層。公司管理制度文件編號(hào)KL/GL.04.03倉(cāng)庫(kù)管理制度版本B修改狀態(tài)第0次修改頁(yè)碼共3頁(yè)第2頁(yè)執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體財(cái)務(wù)部考評(píng)主體物流制造部（2） 波紋管及PST1T以下等體積較小產(chǎn)品入庫(kù)都應(yīng)放入紙箱。每盒器附相應(yīng)合格證，箱外用指定的標(biāo)簽注明產(chǎn)品型號(hào)、量程。（3） 對(duì)當(dāng)天發(fā)生入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量全點(diǎn)，若有差異立即退回入庫(kù)部門(mén)，確保帳實(shí)一致。（4） 每個(gè)月月底對(duì)庫(kù)存品作全面盤(pán)點(diǎn)，并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部，具體按公司財(cái)務(wù)部盤(pán)點(diǎn)制度處理。（5） 保證庫(kù)存產(chǎn)品的清潔和整齊，標(biāo)識(shí)齊全，區(qū)域劃分明確。產(chǎn)品按系列擺放。（6） 堅(jiān)持先進(jìn)先出原則，對(duì)庫(kù)存時(shí)間超過(guò)六個(gè)月的，較長(zhǎng)時(shí)間未發(fā)的貨，應(yīng)及時(shí)匯總列表，報(bào)計(jì)劃分部，由計(jì)劃分部組織銷(xiāo)售、技術(shù)、質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行判斷，倉(cāng)庫(kù)按判斷結(jié)果處理并將處理結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)。（7） OAP和Amcells標(biāo)片的產(chǎn)品及其他特殊要求的產(chǎn)品和要求返回的維修產(chǎn)品放置地點(diǎn)與其他常規(guī)產(chǎn)品隔離放置。（8） 對(duì)常規(guī)產(chǎn)品及附件庫(kù)存量小于合理存量的要當(dāng)天及時(shí)在看板上反映。B、原材料庫(kù)（1） 原材料倉(cāng)一般分為化工類(lèi)、五金類(lèi)、產(chǎn)品附件、電子類(lèi)、勞保用品類(lèi)。（2） 按照原材料分類(lèi)，整齊有序的存放，做到存取方便，凡是能上架的材料不要落地?cái)[放，以免浪費(fèi)空間和損壞原材料。（3） 貨架與貨架之間應(yīng)留出合適的空間，便于存貨和取貨，所有原材料一定要有標(biāo)識(shí)，便于管理。（4） 原材料倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)材料有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)與合格品隔離，并加以標(biāo)識(shí)，同時(shí)及時(shí)采取處理措施。（先報(bào)后處理）（5） 倉(cāng)庫(kù)員對(duì)庫(kù)存材料應(yīng)經(jīng)常檢查，以防材料變質(zhì)、超期，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)做到防火、防盜、防雨、防潮和通風(fēng)。（6） 對(duì)于在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放6個(gè)月以上的原材料，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)做好報(bào)表計(jì)劃分部，由計(jì)劃分部組織質(zhì)量部、技術(shù)部、銷(xiāo)售部部門(mén)進(jìn)行判斷，倉(cāng)庫(kù)按判斷結(jié)果處理并將處理結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)。三、 出庫(kù)管理A、 成品庫(kù)（1） 需包裝領(lǐng)用的產(chǎn)品由包裝崗位指定人員或倉(cāng)管人員按發(fā)貨要求，辦理出庫(kù)手序，將領(lǐng)用的產(chǎn)品按型號(hào)規(guī)格、數(shù)量于產(chǎn)品出入庫(kù)記錄表上登記。（領(lǐng)用產(chǎn)品須開(kāi)領(lǐng)料單）（2） 小量程包裝崗位領(lǐng)小量程產(chǎn)品包裝由倉(cāng)庫(kù)管理人員向其發(fā)貨，同時(shí)做好記錄。（3） 當(dāng)天需包裝領(lǐng)用的附件由包裝崗位指定人員領(lǐng)用并登記，因各種原因有余的附件需當(dāng)天全部返還倉(cāng)庫(kù)，包裝崗位不得遺留。（4） 如其他部門(mén)需借用產(chǎn)品和附件須寫(xiě)借條，由借用部門(mén)主管簽字，并經(jīng)計(jì)劃分部同意，方可辦理出庫(kù)手續(xù)。（5） 由成品倉(cāng)庫(kù)返工產(chǎn)品，應(yīng)向相應(yīng)崗位開(kāi)立交接單，同時(shí)附上空白跟蹤卡，并注明“庫(kù)返“字樣，通知返工人員在跟蹤卡上簽名。（6） 接線盒的領(lǐng)用程序同產(chǎn)品。公司管理制度文件編號(hào)KL/GL.04.03倉(cāng)庫(kù)管理制度版本B修改狀態(tài)第0次修改頁(yè)碼共3頁(yè)第3頁(yè)執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體財(cái)務(wù)部考評(píng)主體物流制造部B、 原材料庫(kù)（1） 原材料庫(kù)管人員必須遵照原材料先進(jìn)先出的原則發(fā)放。（2） 倉(cāng)管人員在發(fā)放物料時(shí)一律憑領(lǐng)料單據(jù)，并有相關(guān)部門(mén)、負(fù)責(zé)人員簽字后方可發(fā)貨，沒(méi)胡領(lǐng)料單一律拒絕發(fā)放。（3） 所有領(lǐng)用材料，倉(cāng)管人員要認(rèn)真核對(duì)所領(lǐng)數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)用人，一律填寫(xiě)清楚，不得更改，杜絕模仿上組領(lǐng)導(dǎo)簽字的領(lǐng)用材料。（4） 所有領(lǐng)用貴重物品和材料，一律有部門(mén)經(jīng)理簽發(fā)，否則一律拒絕發(fā)放。（5） 原材料需外加工，倉(cāng)管人員必須附出庫(kù)單。加工完后，并仔細(xì)核對(duì)數(shù)量是否與發(fā)貨數(shù)量一致如有差錯(cuò)應(yīng)與樣人員及時(shí)聯(lián)系。（6） 若外加工造成報(bào)廢的，則由外加工單位照原價(jià)賠償。（7） 裝、存、取物品須輕拿輕放，禁止摔打，保證物品的完整性。四、 報(bào)表管理（1） 每天下班前編制當(dāng)天產(chǎn)品出入庫(kù)報(bào)表，并經(jīng)銷(xiāo)售助理核對(duì)后及時(shí)報(bào)銷(xiāo)售部、采購(gòu)分部、計(jì)劃分部、財(cái)務(wù)部等有關(guān)部門(mén)。（2） 每周一編制產(chǎn)品出入庫(kù)周報(bào)，次月3日前編制月報(bào)。（3