江蘇省冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)企業(yè)考評(píng)辦法.doc

江蘇省冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表評(píng)審單位：泰州市海陵區(qū)天大金屬制品有限公司評(píng)審時(shí)間：從 2015 年 4月20 日 到 2015 年 4 月 20 日評(píng)審組組長： 張擁軍 評(píng)審組主要成員 周玉梅 王進(jìn) 華春霞 考評(píng)科目基本要求企業(yè)達(dá)標(biāo)內(nèi)容分值扣分事項(xiàng)自評(píng)/評(píng)審扣分實(shí)際得分一、基礎(chǔ)資料管理部分（30分）1、依據(jù)安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合自身實(shí)際，制定年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與計(jì)劃，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行考核1、制定了安全生產(chǎn)目標(biāo)和年度安全生產(chǎn)計(jì)劃；2、對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)、計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行考核。2無目標(biāo)、無計(jì)劃文件或無考核記錄的，不得分。符合22、設(shè)立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)或安全生產(chǎn)組織網(wǎng)絡(luò)，明確安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人，配備專（兼）職安全生產(chǎn)、職業(yè)健康管理人員，并按規(guī)定培訓(xùn)合格1、明確安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人；2、明確專（兼）職安全員、職業(yè)健康管理員；3、主要負(fù)責(zé)人、安全員、職業(yè)健康管理員經(jīng)過相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。21、沒有明確主要負(fù)責(zé)人責(zé)任文件的，扣1分；2、沒有發(fā)文明確安全員、管理員的，扣1分；3、無培訓(xùn)證明的，扣1分。符合23、企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級(jí)單位、部門和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)明確單位、部門負(fù)責(zé)人職責(zé)。31、沒有明確職責(zé)的，不得分；2、職責(zé)不明確的，扣0.5分。符合34、按照規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，并建立使用臺(tái)賬1、保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入；2、建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。21、未從帳內(nèi)提取安全生產(chǎn)費(fèi)用（不低于上年度產(chǎn)值的2%）的，不得分；2、安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬內(nèi)容不符合支出要求的，扣1分。提取安全生產(chǎn)費(fèi)用不到年度產(chǎn)值的2%15、依法員工辦理工傷保險(xiǎn)，保障事故傷亡人員獲得相應(yīng)賠償。足額繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)，保障事故傷亡人員獲取相應(yīng)的保險(xiǎn)與賠付。21、未繳納工傷保險(xiǎn)的，不得分；2、賠償不到位的，扣1分。符合26、遵守安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中1、收集適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；2、將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中。11、未收集相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的，不得分；2、未將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化成規(guī)章制度的，不得。符合17、建立健全安全生產(chǎn)管理制度管理制度至少應(yīng)包括：1）安全生產(chǎn)責(zé)任制；2）安全生產(chǎn)投入管理；3）安全教育培訓(xùn)；4）設(shè)備設(shè)施管理；5）危險(xiǎn)作業(yè)許可；6）特種作業(yè)人員管理；7）安全檢查與隱患治理；8）危險(xiǎn)物品管理；9）事故和應(yīng)急；10）安全獎(jiǎng)懲；11）職業(yè)健康管理；12）消防管理；13）勞動(dòng)防護(hù)用品管理；14）建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理 。41、制度未以文件形式發(fā)布的，不得分；2、每缺一項(xiàng)制度內(nèi)容的，扣1分；3、制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實(shí)際不符的，每有一處扣0.5分。符合48、建立健全崗位安全操作規(guī)程1、基于崗位生產(chǎn)特點(diǎn)中的特定風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)；2、編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程；3、向員工下發(fā)管理制度和崗位安全操作規(guī)程，對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核并監(jiān)督執(zhí)行41、無安全操作規(guī)程的，不得分；2、崗位操作規(guī)程不全的，每處扣1分；3、未對(duì)員工進(jìn)行崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)的，扣1分；4、員工不熟悉崗位安全操作規(guī)程的，扣1分。崗位操作規(guī)程不全，缺有兩處29、安全教育培訓(xùn)1、對(duì)新入廠從業(yè)人員進(jìn)行廠、車間、班組三級(jí)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)（含職業(yè)健康）；對(duì)轉(zhuǎn)崗和重新上崗人員進(jìn)行相應(yīng)的教育培訓(xùn)；2、對(duì)本企業(yè)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)（含職業(yè)健康）并考核合格；3、特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員必須持證上崗；4、在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對(duì)有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專門的安全教育培訓(xùn)；5、企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)。21、未進(jìn)行三級(jí)教育記錄的，不得分；2、未按規(guī)定進(jìn)行教育培訓(xùn)且無記錄的，每人次扣1分；2、未有對(duì)各崗位人員進(jìn)行安全、職業(yè)健康教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核記錄的，不得分；3、考核不合格人員上崗的，不得分；4、記錄內(nèi)容不全的，每處扣1分；5、特種作業(yè)人員有1人未持證上崗的，不得分；6、在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未有對(duì)崗位操作人員進(jìn)行專門安全教育培訓(xùn)記錄的，每人次扣1分；7、未有對(duì)相關(guān)方進(jìn)行入場前培訓(xùn)記錄的，不得分；8、相關(guān)方作業(yè)人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場的，每人次扣1分；9、教育培訓(xùn)內(nèi)容未根據(jù)具體作業(yè)活動(dòng)的特點(diǎn)，或無針對(duì)性的，每處扣1分。符合210、危險(xiǎn)源管理對(duì)本單位的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)和場所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)估分級(jí)，對(duì)確定危險(xiǎn)源采取有效防范措施。31、未進(jìn)行辨識(shí)分級(jí)的，不得分；2、辨識(shí)和評(píng)估不全或防范措施不到位的，每處扣1分。符合311、事故與應(yīng)急管理1、事故調(diào)查處理應(yīng)做到：事故原因未查清不放過、責(zé)任人員未處理不放過、整改措施未落實(shí)不放過、有關(guān)人員未受到教育不放過；2、制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急器材，定期組織演練；3、重要危險(xiǎn)崗位應(yīng)制定現(xiàn)場處置方案，并在醒目位置張貼，從業(yè)人員應(yīng)熟悉處置方法。51、未對(duì)事故（包括職工輕、重傷）調(diào)查處理做到“四不放過”的，不得分；2、未制定應(yīng)急預(yù)案及備案的，不得分；3、未按規(guī)定演練的，不得分；4、未按規(guī)定配備應(yīng)急器材的，每處扣0.5分；5、重要危險(xiǎn)崗位未在醒目位置張貼現(xiàn)場處置方案的，每處扣1分；6、從業(yè)人員不熟悉處置方法的，每人次扣1分。配備應(yīng)急器材不全4二、設(shè)備設(shè)施及基礎(chǔ)建設(shè)管理（30分）1、廠區(qū)平面布置應(yīng)符合GB50016、GB50187、GBZ1等規(guī)范的要求1、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施應(yīng)與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用；2、廠內(nèi)休息室、浴室、更衣室應(yīng)設(shè)置在安全區(qū)域，操作室、值班室不應(yīng)設(shè)置在可能泄漏有毒有害氣體、高溫金屬液體等的危險(xiǎn)區(qū)域；3、生產(chǎn)企業(yè)車間、倉庫與員工宿舍布局、耐火等級(jí)及防火分區(qū)應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。51、未按規(guī)定進(jìn)行“三同時(shí)”管理的，扣3分；2、消防通道、疏散通道設(shè)置不符合規(guī)范要求，扣2分；3、休息室、浴室、更衣室、操作室、值班室設(shè)置不合理的，扣2分。在設(shè)有車間或者倉庫的建筑物內(nèi)，設(shè)置員工宿舍的，除不得分外，在總分中倒扣5分。符合52、企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（含自有專用設(shè)備）進(jìn)行規(guī)范化管理，保證其安全運(yùn)行1、工業(yè)氣瓶應(yīng)滿足：儲(chǔ)存?zhèn)}庫安全標(biāo)志完善，氣瓶存放位置、間距、標(biāo)志及存放量符合要求，各種護(hù)具及消防器材齊全可靠；氣瓶在檢驗(yàn)期內(nèi)使用，外觀無缺陷及腐蝕，漆色及標(biāo)志正確、明顯，安全附件齊全、完好；氣瓶使用時(shí)的防傾倒措施可靠，工作場所存放量符合規(guī)定，與明火的間距符合規(guī)定。2、起重設(shè)備應(yīng)滿足：標(biāo)明起重噸位，并設(shè)有限位器、緩沖器、防碰撞裝置、超載限制器、連鎖保護(hù)裝置、軌道端部止檔、定位裝置、零位保護(hù)、安全鉤、走臺(tái)欄桿等安全設(shè)施；3、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛應(yīng)滿足：在檢驗(yàn)有效期內(nèi)使用，動(dòng)力系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無漏電、漏水、漏油；儀表、照明、信號(hào)燈、倒車報(bào)警等附屬安全裝置性能良好。4、電氣室應(yīng)有滅火裝置和防止小動(dòng)物進(jìn)入的措施，電纜穿線孔等應(yīng)用防火材料進(jìn)行封堵，現(xiàn)場維護(hù)、檢查記錄齊全；現(xiàn)場清潔無雜物；常用電氣工具和防護(hù)用品齊全、完好；5、移動(dòng)電氣設(shè)備（如：電焊機(jī)、手持電動(dòng)工具等）應(yīng)滿足：定期對(duì)絕緣電阻進(jìn)行檢測，絕緣電阻符合相關(guān)要求；電源線應(yīng)采用三芯或四芯多股橡膠電纜，無接頭，不得跨越通道，絕緣層無破損，一次線長度符合相關(guān)要求；PE線連接可靠，防護(hù)罩等完好，無松動(dòng)；開關(guān)可靠、靈敏，與負(fù)載匹配。6、低壓電氣線路（固定線路）應(yīng)滿足：定期進(jìn)行電纜線路的預(yù)防性實(shí)驗(yàn)記錄。線路的安全距離符合要求；線路的導(dǎo)電性能和機(jī)械強(qiáng)度符合要求；線路的保護(hù)裝置齊全可靠；線路絕緣、屏護(hù)良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象；電桿直立、拉線、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等符合安全要求；線路相序、相色正確、標(biāo)志齊全、清晰；線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物。7、危險(xiǎn)化學(xué)品庫應(yīng)滿足：庫房耐火等級(jí)應(yīng)不低于二級(jí)，門窗應(yīng)向外開啟；危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)按其特性，分類、分區(qū)、分庫、分架、分批次存放；存放處及使用場所應(yīng)有化學(xué)品安全技術(shù)說明書（SDS）；應(yīng)根據(jù)存放物品的特性采取相應(yīng)等級(jí)的防爆電器；所使用的工具應(yīng)滿足防火防爆的要求；滅火器的配置應(yīng)符合GB 50140的相關(guān)規(guī)定；消防通道應(yīng)暢通，無占道堵塞現(xiàn)象；庫房外應(yīng)設(shè)有醒目的安全警示標(biāo)志；并應(yīng)設(shè)有儲(chǔ)存物品的名稱、特性、數(shù)量及滅火方法的標(biāo)識(shí)牌；危險(xiǎn)化學(xué)品的廢棄物和包裝容器應(yīng)統(tǒng)一回收、統(tǒng)一處理。8、直梯、斜梯、防護(hù)欄桿和工作平臺(tái)應(yīng)符合固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求（GB4053.1-3）的規(guī)定。9、有毒、可燃?xì)怏w報(bào)警設(shè)施、消防設(shè)施、防雷設(shè)施等強(qiáng)制檢測設(shè)施，應(yīng)定期檢測合格。10、不同介質(zhì)的管線，應(yīng)按照工業(yè)管道的基本識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)和安全標(biāo)識(shí)（GB7231）的規(guī)定注明介質(zhì)名稱和流向。11、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施傳動(dòng)部位應(yīng)按照規(guī)定設(shè)置防護(hù)罩、蓋或欄。12、在全部停電或部分停電的電氣設(shè)備上作業(yè)，應(yīng)遵守下列規(guī)定：（1）拉閘斷電，并采取開關(guān)箱上鎖等措施；（2）驗(yàn)電、放電；（3）各相短路接地；（4）懸掛“禁止合閘，有人工作”的標(biāo)示牌和裝設(shè)遮攔。13、其他生產(chǎn)設(shè)備（含自有專用設(shè)備）及配備的安全設(shè)施，應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。151、工業(yè)瓶不符合要求的，有一處扣1分；2、起重設(shè)備不符合要求的，有一處扣1分；3、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛不符合要求的，有一處扣1分；4、電氣室不符合要求的，有一處扣1分；5、移動(dòng)電氣設(shè)備不符合要求的，有一處扣1分；6、低壓電氣線路（固定線路）不符合要求的，有一處扣1分；7、危險(xiǎn)化學(xué)品庫不符合要求的，有一處扣1分；8、直梯、斜梯、防護(hù)欄桿和工作平臺(tái)不符合要求的，有一處扣1分；9、有毒、可燃?xì)怏w報(bào)警設(shè)施、消防設(shè)施、防雷設(shè)施等強(qiáng)制檢測設(shè)施，未定期檢測合格的，有一處扣2分；10、不同介質(zhì)的管線未標(biāo)注物料名稱、流向的，有一處扣0.5分；11、傳動(dòng)部位未設(shè)置防護(hù)措施的，有一處扣0.5分；12、在全部停電或部分停電的電氣設(shè)備上作業(yè)不符合規(guī)定要求的，扣2分；13、其他設(shè)備不符合要求的，每處扣1分。使用國家明令禁止、淘汰工藝、設(shè)備的，除不得分外，在總分中倒扣5分。行車未檢測123、特種設(shè)備應(yīng)取得使用登記證；特種設(shè)備及其安全附件、強(qiáng)檢計(jì)量器具等應(yīng)經(jīng)有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)定期檢測合格1、特種設(shè)備應(yīng)取得使用登記證，特種設(shè)備及其安全附件應(yīng)經(jīng)有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)定期檢測合格；2、其他強(qiáng)制檢測計(jì)量器具等應(yīng)經(jīng)有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)定期檢測合格。31、有特種設(shè)備未取得使用登記證的，扣2分；2、特種設(shè)備超期未檢測的，每臺(tái)扣1分；3、特種設(shè)備安全附件未檢測或檢測超期，每處扣1分；4、強(qiáng)檢計(jì)量器具未檢測合格或過期未檢，每臺(tái)扣1分。行車未檢測14、建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施檔案，建立維護(hù)、保養(yǎng)、運(yùn)行臺(tái)帳，臺(tái)帳記錄應(yīng)及時(shí)、完整1、建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施檔案；2、建立維護(hù)、保養(yǎng)、運(yùn)行臺(tái)帳；3、臺(tái)帳記錄應(yīng)及時(shí)、完整。41、未建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施檔案的，不得分；2、未建立維護(hù)、保養(yǎng)、運(yùn)行臺(tái)帳的，不得分；3、臺(tái)帳記錄不及時(shí)、不完整的，扣1分。符合45、安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應(yīng)采取臨時(shí)安全措施，檢維修完畢后立即復(fù)原1、配備的安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；2、確因檢維修拆除的，應(yīng)采取臨時(shí)安全措施，檢維修完畢后立即復(fù)原。31、安全設(shè)施隨意拆除、挪用或棄置不用的，不得分；2、檢修拆除未采取臨時(shí)安全措施的，或檢修后未立即復(fù)原的，每處扣1分。符合3三、企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理（20分）1、生產(chǎn)現(xiàn)場管理1、照明和采光良好，道路、通道、出入口、地面等符合安全要求，溝坑池等設(shè)置符合規(guī)定的護(hù)欄或蓋板。2、設(shè)備設(shè)施、物料擺放整齊、清潔，設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)良好。3、設(shè)置符合要求的消防設(shè)備、設(shè)施、器材，定期檢查、檢驗(yàn)并有記錄。4、疏散通道、安全出口暢通，標(biāo)志明顯。51、不符合要求的，每條扣2分；2、每條有一項(xiàng)不符合要求的，每項(xiàng)扣0.5分。符合52、作業(yè)管理1、對(duì)涉及的動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)等危險(xiǎn)性較高的作業(yè)履行審批手續(xù)，明確責(zé)任人，制定應(yīng)急處置方案，落實(shí)現(xiàn)場安全防護(hù)措施。2、應(yīng)當(dāng)為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應(yīng)的符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。3、定期對(duì)“三違”行為進(jìn)行現(xiàn)場檢查，并建立“三違”行為檢查記錄。101、未實(shí)施作業(yè)許可的，不得分；2、危險(xiǎn)作業(yè)管理不規(guī)范的，每處扣1分；3、未按規(guī)定配備的，本條不得分；4、員工未正確佩戴和使用的，每人次扣0.5分；5、未對(duì)“三違”進(jìn)行管理的，本條不得分；6、無“三違”檢查記錄的，每處扣1分；7、現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)“三違”行為的，每處扣1分。無“三違”檢查記錄的83、警示標(biāo)志1、存在較大危險(xiǎn)、有害因素的場所和設(shè)備設(shè)施，應(yīng)按照安全標(biāo)志（GB2894）和安全色（GB2893）等要求，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和中文警示說明。2、在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場，設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志，在檢維修現(xiàn)場設(shè)置圍欄和警示標(biāo)志。3不符合要求的，每處扣1分。標(biāo)識(shí)不全24、相關(guān)方管理1、對(duì)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的資質(zhì)、資格和作業(yè)過程等進(jìn)行管理監(jiān)督，建立相關(guān)方的名錄和檔案并及時(shí)更新。2、簽訂安全協(xié)議，明確雙方的安全責(zé)任和義務(wù)。21、未對(duì)相關(guān)方進(jìn)行資質(zhì)、資格審查的，不得分；2、未對(duì)相關(guān)方作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督檢查的，或相關(guān)方名錄和檔案不符合要求的，每處扣1分；3、未按規(guī)定簽訂協(xié)議的，扣1分；4、未履行協(xié)議的，每處扣0.5分。未按規(guī)定簽訂協(xié)議1四、隱患排查與治理（6分）1、隱患排查1、企業(yè)應(yīng)組織事故隱患排查工作，對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，登記建檔，及時(shí)通過網(wǎng)絡(luò)申報(bào)。2、發(fā)現(xiàn)重大隱患應(yīng)立即向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門和有關(guān)主管部門報(bào)告。41、未組織隱患排查工作的，不得分；2、未建立隱患登記臺(tái)賬的，不得分；3、隱患檔案不符合要求的，每處扣0.5分；4、未通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)申報(bào)的，不得分；5、未及時(shí)申報(bào)，或申報(bào)內(nèi)容不全的，每處扣0.5分；6、發(fā)現(xiàn)重大隱患未立即向鎮(zhèn)（區(qū)）安全監(jiān)管部門和有關(guān)主管部門報(bào)告的，不得分。符合42、隱患治理1、對(duì)排查出的隱患，及時(shí)整改；2、對(duì)暫時(shí)不能完成整改的較大隱患，應(yīng)采取有效防范措施，并做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。21、隱患未及時(shí)整改的，每處扣1分；2、暫時(shí)不能完成整改的較大隱患且未采取防范措施的，除本條不得分外，在總分中倒扣3分。有兩處隱患未及時(shí)整改0五、職業(yè)衛(wèi)生（10分）1、職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)工作場所存在職業(yè)病危害因素的，應(yīng)按規(guī)定及時(shí)、如實(shí)向所在地安監(jiān)部門申報(bào)職業(yè)病危害項(xiàng)目。21、