油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告.doc

油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目 可行性研究報告可行性研究報告 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 第一章第一章 總論總論 1 1 項目提要項目提要 項目名稱 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目 一期 簡稱 油茶產(chǎn)業(yè) 化工程項目 建設(shè)性質(zhì) 新建 建設(shè)單位 有限公司 法人代表 董事長 主管單位 某縣人民政府 技術(shù)依托單位 農(nóng)業(yè)大學(xué) 1 2 項目建設(shè)指導(dǎo)思想項目建設(shè)指導(dǎo)思想 目標(biāo)和任務(wù) 目標(biāo)和任務(wù) 建設(shè)指導(dǎo)思想 建設(shè)指導(dǎo)思想 以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo) 全面貫徹落實(shí)中共中央 國務(wù)院 關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定 精神 適應(yīng)新時期油茶產(chǎn)業(yè)化發(fā) 展的要求 以市場為導(dǎo)向 以經(jīng)濟(jì)效益為中心 立足資源優(yōu)勢 建設(shè) 具有本地特色和輻射帶動作用的油茶林基地和油茶綜合開發(fā) 著力推 進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整 提高農(nóng)業(yè)綜合效益 擴(kuò)大城鄉(xiāng) 就業(yè) 增加林農(nóng)收入 加快山區(qū)林農(nóng)脫貧致富的步伐 促進(jìn)城鄉(xiāng)社會 和諧發(fā)展 建設(shè)目標(biāo) 建設(shè)目標(biāo) 按照 省油茶產(chǎn)業(yè)統(tǒng)一規(guī)劃 結(jié)合某縣油茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 通過 新榮久油茶產(chǎn)業(yè)化工程項目 建設(shè) 帶動某縣油茶產(chǎn)業(yè)的規(guī)模 開發(fā) 以實(shí)現(xiàn)油茶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 油茶籽資源綜合利用 建設(shè)任務(wù) 建設(shè)任務(wù) 計劃用 6 年 建立生態(tài)油茶示范基地 6000hm2 人工 造林 4000hm2 低產(chǎn)林改造 2000hm2 帶動農(nóng)戶達(dá) 1 萬戶 其中 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 貧困農(nóng)戶 3200 戶 種植面積 20000 hm2 建設(shè)油茶良種繁育基 地 20hm2等 建設(shè)一座年產(chǎn) 10000 噸的油茶綜合加工廠 其中 一期工程計劃用 2 年 建立生態(tài)油茶示范基地 2500hm2 帶動農(nóng)戶 5000 戶 種植面積 10000 hm2 建設(shè)油茶良種繁育基地 20hm2 建設(shè)一座年產(chǎn) 5000 噸的油茶綜合加工廠 1 3 項目建設(shè)規(guī)模 范圍和建設(shè)期項目建設(shè)規(guī)模 范圍和建設(shè)期 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 1 1 生態(tài)油茶示范基地建設(shè) 人工造林 1500hm2 低產(chǎn)林改造 1000hm2 種苗繁育基地 20hm2 2 2 油茶加工基地建設(shè) 建設(shè)一座年產(chǎn) 5000 噸的油茶綜合加工廠 建設(shè)地點(diǎn) 建設(shè)地點(diǎn) 1 生態(tài)油茶生產(chǎn)基地 湯池鎮(zhèn) 三七鎮(zhèn)等 2 個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 2 油茶加工基地 某縣杭埠工業(yè)園區(qū) 建設(shè)期 建設(shè)期 2 年 1 4 可行性研究報告編制依據(jù)可行性研究報告編制依據(jù) 1 回良玉在 2008 年全國油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)場會上的講話 2 國家林業(yè)局關(guān)于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的意見 林造發(fā) 2006 274 號 3 全國油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 國家林業(yè)局 2008 年 4 省 十一五 油茶發(fā)展規(guī)劃 省林業(yè)廳 2006 年 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 5 國家有關(guān)部門規(guī)范 規(guī)定 6 有限公司提供的其他相關(guān)資料 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 表 1 1 序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量 備注 1項目建設(shè)總面積hm26686 67100 00 1 1油茶新造林hm24666 6770 00 1 2油茶低產(chǎn)林改造hm22000 0030 00 1 3種苗基地hm220 2項目涉及范圍 2 1鄉(xiāng) 鎮(zhèn) 數(shù)個2 2 2項目村數(shù)個29 3資金總投入萬元13927 77100 00 3 1建設(shè)投資萬元12081 3486 74100 00 3 1 1工程費(fèi)用萬元10860 6177 9889 90 營造林工程萬元10760 0177 2689 06 配套設(shè)施工程萬元83 600 600 69 培訓(xùn)與推廣工程萬元17 000 120 14 3 1 2其他費(fèi)用萬元868 856 247 19 3 1 3基本預(yù)備費(fèi)萬元351 882 532 91 3 2建設(shè)期利息萬元978 457 03 3 3流動資金萬元867 986 23 4效益分析指標(biāo) 4 1產(chǎn)品產(chǎn)量 茶籽噸278112 14平均每年18540 81 苗木萬株480 00平均每年24 00 4 2產(chǎn)品產(chǎn)值萬元167587 28平均每年8379 36 茶籽萬元166867 28平均每年8343 36 苗木萬元720 00平均每年36 00 4 3銷售稅費(fèi) 育林基金 萬元8379 36平均每年418 97 4 4增殖稅萬元21786 35平均每年1089 32 4 5城建附加和教育附加萬元2178 63平均每年108 93 4 6生產(chǎn)成本萬元42638 40平均每年2131 92 4 7利潤總額萬元64250 11平均每年3212 51 4 8所得稅萬元0 00平均每年0 00 4 9純利潤萬元64250 11平均每年3212 51 4 10產(chǎn)投比3 4 11提高項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)森林覆蓋率 0 96 5財務(wù)分析指標(biāo) 5 1凈現(xiàn)值 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 5 1 1稅前凈現(xiàn)值萬元11936 47 5 1 2稅后凈現(xiàn)值萬元11936 47 5 2內(nèi)部收益率 5 2 1稅前內(nèi)部收益率19 13 5 2 2稅前內(nèi)部收益率19 13 5 3投資回收期 5 3 1稅前投資回收期年8 37 5 3 2稅后投資回收期年10 14 1 5 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項目建設(shè)總面積 2520hm2 一座年產(chǎn) 5000 噸的油茶綜合加工廠 按 20 年計算期計算 項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表 1 1 1 5 綜合評價與結(jié)論綜合評價與結(jié)論 項目資金總投入 13927 77 萬元 其中申請銀行信貸資金 9665 07 萬元 建設(shè)單位自籌資本金 4262 70 萬元 項目建成后 按經(jīng)營期 20 年計算 可累計生產(chǎn)茶籽 278112 14 噸 苗木 480 萬株 累計創(chuàng)收 167587 28 萬元 平均每年產(chǎn)值 8379 36 萬元 扣除成本和稅金后 可得純收入 64250 11 萬元 平 均每年得純收入 3212 51 萬元 經(jīng)財務(wù)分析 按照基準(zhǔn)收益率 10 的稅后凈現(xiàn)值為 11936 47 萬元 稅后內(nèi)部收益率為 19 13 靜態(tài) 投資回收期為 8 37 年 動態(tài)投資回收期為 10 14 年 項目建設(shè)通過對荒山荒地的開發(fā)造林 提高項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)森林覆蓋率 0 96 個百分點(diǎn) 可改善項目區(qū)生態(tài)環(huán)境 其生態(tài)效益良好 項目建設(shè)還有利于項目區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)體系的建設(shè) 使項目區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié) 構(gòu)進(jìn)一步趨于合理 為項目區(qū)農(nóng)民提高經(jīng)濟(jì)收入創(chuàng)造條件 并帶動周 邊群眾發(fā)展油茶致富 其社會效益也是顯著的 總之 無論從經(jīng)濟(jì) 社會 生態(tài)那個方面分析 項目建設(shè)都是可 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 行的 1 6 建議建議 本項目是一種高投入高產(chǎn)出的油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目 項目具 很強(qiáng)的示范性 帶動性 產(chǎn)品效益好 市場前景廣闊 項目區(qū)基礎(chǔ)條 件良好 群眾發(fā)展油茶的積極性高 建議盡快立項實(shí)施 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 第二章第二章 項目背景與建設(shè)必要性項目背景與建設(shè)必要性 2 1 項目背景與由來項目背景與由來 2 1 1 立項背景立項背景 回良玉副總理在 2008 年全國油茶發(fā)展現(xiàn)場會上指出 當(dāng)前 我們面臨著深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的新要求 面臨著繼 續(xù)推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展的新任務(wù) 面臨著全面謀劃糧油等重要農(nóng)產(chǎn)品長 遠(yuǎn)發(fā)展思路和舉措的新機(jī)遇 在這個背景下 大力發(fā)展油茶等木本糧 油產(chǎn)業(yè) 深入推進(jìn)山區(qū)綜合開發(fā) 具有全局和戰(zhàn)略意義 我們要站在保障國家糧食安全的高度 重視發(fā)展油茶等木本糧油我們要站在保障國家糧食安全的高度 重視發(fā)展油茶等木本糧油 產(chǎn)業(yè) 產(chǎn)業(yè) 解決我國 13 億人口的吃飯問題始終是治國安邦的頭等大事 長期以來 黨中央 國務(wù)院把發(fā)展糧油生產(chǎn)放在突出位置 采取了一 系列強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施 大幅度提高了我國糧油生產(chǎn)能力 實(shí)現(xiàn)了用占世 界 9 的耕地資源養(yǎng)活世界 21 人口的奇跡 為人類發(fā)展和全球糧食安 全作出了重大貢獻(xiàn) 但是 我們必須清醒地認(rèn)識到 保障國家糧食安 全依然面臨著十分嚴(yán)峻的挑戰(zhàn) 目前 進(jìn)口植物油已占國內(nèi)市場的大 部分 我國已成為世界最大的食用植物油進(jìn)口國 當(dāng)前和今后一個時 期 我國糧油供求面臨一系列制約因素 人口越來越多 耕地越來越 少 到 2007 年底已降為 18 26 億畝 維護(hù)糧食安全已成為國家高度 關(guān)注的重大戰(zhàn)略問題 我們必須保持強(qiáng)烈的危機(jī)感 采取有效措施予 以應(yīng)對 木本糧油是優(yōu)質(zhì)食物源 應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮木本糧油在保障食物 安全中的重要作用 我們要站在有效利用國土資源的高度 謀劃發(fā)展油茶等木本糧油我們要站在有效利用國土資源的高度 謀劃發(fā)展油茶等木本糧油 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 產(chǎn)業(yè) 產(chǎn)業(yè) 如何有效利用國土資源 走中國特色的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路 是我 國現(xiàn)代化建設(shè)面臨的重大課題 長期以來 我們更多的是在耕地上做 文章 對耕地精耕細(xì)作的程度已達(dá)到了相當(dāng)高的水平 今后 耕地的 潛力還要繼續(xù)挖 但我們必須將視野從有限的耕地資源 拓展到更為 廣闊的國土資源 要加快山區(qū)綜合開發(fā)步伐 全方位開辟糧油來源 我國山區(qū)面積占國土總面積的 69 有近 8 億畝宜林荒山荒地 木本 糧油發(fā)展?jié)摿薮?發(fā)展木本糧油具有不與糧爭地的顯著特點(diǎn) 不僅 不占用耕地 還可以騰出更多的耕地資源來種植其他農(nóng)作物 從而大 大緩解耕地的壓力 隨著科學(xué)技術(shù)的迅猛發(fā)展 加上相關(guān)政策的支持 通過大力推廣優(yōu)良新品種以提高單產(chǎn)和擴(kuò)大種植面積 經(jīng)過 10 年左 右的努力 可以提供相當(dāng)數(shù)量的木本食用油 將大大增加我們解決糧 油問題的回旋余地 我們要站在促進(jìn)林業(yè)又好又快發(fā)展的高度 推動發(fā)展油茶等木本我們要站在促進(jìn)林業(yè)又好又快發(fā)展的高度 推動發(fā)展油茶等木本 糧油產(chǎn)業(yè) 糧油產(chǎn)業(yè) 林業(yè)既是重要的公益事業(yè) 又是重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè) 既承擔(dān) 著維護(hù)生態(tài)安全的重要功能 又承擔(dān)著提供林產(chǎn)品的重要任務(wù) 促進(jìn) 林業(yè)又好又快發(fā)展 必須著眼于發(fā)揮林業(yè)的多種功能 發(fā)展油茶等木 本糧油產(chǎn)業(yè) 有利于林業(yè)多種功能的充分發(fā)揮 從食物功能看 木本 糧油是優(yōu)質(zhì)食用糧油 具有很高的營養(yǎng)價值和保健作用 特別是茶油 色清味香 不飽和脂肪酸含量高 維生素 E 的含量也高 長期食用茶 油 對于心腦血管疾病具有很好的醫(yī)療保健作用 聯(lián)合國糧農(nóng)組織已 將其作為重點(diǎn)推廣的健康型高級食用植物油 從原料功能看 油茶全 身都是寶 具有很高的綜合利用價值 茶枯餅 茶皂素 茶籽殼及生 產(chǎn)茶油的剩余物 可廣泛用在日用化工 印染 造紙 化學(xué)纖維 紡 織 農(nóng)藥等領(lǐng)域 從增收功能看 油茶是一種長壽樹種 具有一次種 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 植多年受益的特點(diǎn) 穩(wěn)產(chǎn)收獲期可達(dá) 80 年以上 是名副其實(shí)的 鐵 桿莊稼 從生態(tài)功能看 油茶四季常綠 根系發(fā)達(dá) 枝葉繁茂 花 大而美觀 耐干旱瘠薄 適生范圍廣 生態(tài)效益顯著 大力發(fā)展油茶 能夠綠化荒山 保持水土 改善農(nóng)村生態(tài)面貌和人居環(huán)境 還要看到 發(fā)展油茶等木本糧油產(chǎn)業(yè) 對于鞏固和擴(kuò)大集體林權(quán)制度改革成果具 有重要作用 對廣大農(nóng)民來講 獲得林木所有權(quán)和林地使用權(quán)只是第 一步 更重要的是能從中獲得實(shí)實(shí)在在的利益 只有把包括木本糧油 在內(nèi)的林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來 農(nóng)民才有經(jīng)營山林的積極性 集體林權(quán)制 度改革的成果才能長久鞏固 2 1 2 項目由來項目由來 近年來 黨中央 國務(wù)院對山區(qū)綜合開發(fā)和發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)十分重 視 胡錦濤總書記 溫家寶總理 回良玉副總理多次對油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展 作出重要批示 要求國家林業(yè)局會同有關(guān)部門 科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃 研究制定相關(guān)政策 盡快把油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來 其主要原因是油茶產(chǎn) 業(yè)發(fā)展對加快推進(jìn)山區(qū)綜合開發(fā) 發(fā)揮林業(yè)的多種功能 促進(jìn)社會主 義新農(nóng)村建設(shè) 保障國家糧油安全具有重要的意義 為實(shí)施 省油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 維護(hù)國家糧食安全 滿足社對良 好生態(tài)產(chǎn)品 天然綠色產(chǎn)品的需求 結(jié)合企業(yè)自身發(fā)展的需要 有 限公司 以下簡稱 新榮久公司 通過大量調(diào)研 反復(fù)論證 經(jīng)董 事會研究決定 計劃用 6 年 建立生態(tài)油茶示范基地 6000hm2 人 工造林 4000hm2 低產(chǎn)林改造 2000hm2 帶動農(nóng)戶達(dá) 1 萬戶 其中貧 困農(nóng)戶 3200 戶 種植面積 20000 hm2 建設(shè)油茶良種繁育基地 20hm2等 建設(shè)一座年產(chǎn) 10000 噸的油茶綜合加工廠 其中 一期工程計劃用 2 年 建立生態(tài)油茶示范基地 2500hm2 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 帶動農(nóng)戶 5000 戶 種植面積 10000 hm2 建設(shè)油茶良種繁育基地 20hm2等 同時 建設(shè)一座年產(chǎn) 5000 噸的油茶綜合加工廠 實(shí)現(xiàn)油茶 產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 經(jīng)六年建設(shè) 使油茶年產(chǎn)值達(dá)到 10 億元以上 居全國 前列 2 2 國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 2 2 1 國家產(chǎn)業(yè)政策國家產(chǎn)業(yè)政策 1 中共中央 國務(wù)院關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定 明確提出了 突出發(fā)展名特優(yōu)新經(jīng)濟(jì)林 等新興產(chǎn)品產(chǎn)業(yè) 培育新的林業(yè)經(jīng)濟(jì) 增長點(diǎn) 2007 年出臺的 國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意 見 明確提出要大力發(fā)展油茶等特種油料作物 發(fā)展油茶生產(chǎn)事關(guān) 國家糧食安全 這是黨的十七大明確提出的要求 也是去年底召開的 中央經(jīng)濟(jì)工作會議 中央農(nóng)村工作會議一再強(qiáng)調(diào)的 國家關(guān)于加快油 茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施即將出臺 2 國家林業(yè)局關(guān)于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的意見 明確提出 加大政策 扶持 創(chuàng)造推動油茶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的良好環(huán)境 1 積極拓寬產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資渠道 十一五 期間 油茶產(chǎn)區(qū)各 級林業(yè)主管部門 要積極促成各級政府通過建立專項資金渠道扶持油 茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 國家林業(yè)局將通過農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金對油茶高產(chǎn) 示范基地進(jìn)行扶持 有條件的省 區(qū) 要結(jié)合退耕還林 扶貧 山 區(qū)綜合開發(fā)等項目 規(guī)劃安排豐產(chǎn)示范林建設(shè) 以示范樣板的作用 激發(fā)廣大林農(nóng)發(fā)展油茶的積極性和主動性 推動油茶資源的不斷增加 和擴(kuò)大 要充分發(fā)揮林業(yè)貸款資金的作用 支持油茶加工龍頭企業(yè)通 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 過科技創(chuàng)新 技術(shù)改造和新產(chǎn)品開發(fā) 在精深加工 帶動輻射和市場 開拓方面引領(lǐng)油茶加工業(yè)的發(fā)展 要積極爭取國家有關(guān)重大農(nóng)產(chǎn)品新 品種推廣專項經(jīng)費(fèi) 加快油茶優(yōu)良品種的繁育推廣 油茶產(chǎn)區(qū)各級林 業(yè)主管部門要積極為油茶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的相關(guān)項目立項做好協(xié)調(diào)工作 爭取更多渠道投入油茶發(fā)展 2 完善林權(quán)林地流轉(zhuǎn)機(jī)制 要積極穩(wěn)妥推進(jìn)集體林權(quán)制度改 革 按照 依法 有償 自愿 的原則 鼓勵和支持油茶林向有經(jīng)濟(jì) 實(shí)力 懂技術(shù) 善經(jīng)營的生產(chǎn)經(jīng)營者流轉(zhuǎn) 要堅持 誰造誰有 的林 業(yè)政策 吸引更多的社會力量參與油茶資源發(fā)展 通過租賃 拍賣 股份合作等多種途徑推動油茶規(guī)模化 集約化經(jīng)營 提高油茶經(jīng)營效 益 2 2 2 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 發(fā)展油茶生產(chǎn) 培育優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)是當(dāng)前我國林業(yè)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)林發(fā)展 的重中之重 早在 2006 年 12 月 國家林業(yè)局就出臺了 國家林業(yè)局 關(guān)于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的意見 2007 年進(jìn)一步加大了油茶發(fā)展的力度 為加快油茶為主的木本油料生產(chǎn)而出臺了 國家林業(yè)局關(guān)于加強(qiáng)林業(yè) 菜籃子 工程的通知 同時 全國油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 的編制也 已基本完成 省政府制定了 省 十一五 油茶發(fā)展規(guī)劃 提 出 十一五 全省油茶面積發(fā)展到 7 5 萬 hm2的奮斗目標(biāo) 六安市政 府也于 2007 年出臺了 關(guān)于加快發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的意見 分解落實(shí)了 省政府油茶發(fā)展規(guī)劃 某縣是 省油茶發(fā)展重點(diǎn)縣 縣委 縣政府早 在 2004 年初就依據(jù)自身林業(yè)發(fā)展優(yōu)勢 率先作出了實(shí)施油茶產(chǎn)業(yè)開 發(fā)的戰(zhàn)略決策并取得良好成效 制訂某縣油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 力爭到 2015 年 全縣生態(tài)油茶生產(chǎn)基地的總面積達(dá)到 2 萬 hm2 年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)油 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 茶籽 4 萬噸 新建油茶精品油加工廠 1 家 年加工能力 10000 噸的發(fā) 展目標(biāo) 利用現(xiàn)有基礎(chǔ)和優(yōu)勢 培育名牌產(chǎn)品和龍頭企業(yè) 做大做強(qiáng) 油茶產(chǎn)業(yè) 新榮久油茶產(chǎn)業(yè)化工程項目 符合國家油茶產(chǎn)業(yè)政策及本地區(qū) 農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的整體規(guī)劃 本地區(qū)具有資源和技術(shù)優(yōu)勢 產(chǎn)品 銷售有保障 能夠推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和 優(yōu)化 項目輻射面廣 能夠促進(jìn)城鄉(xiāng)就業(yè) 帶動農(nóng)民顯著增收 2 3 項目建設(shè)的必要性和意義項目建設(shè)的必要性和意義 某縣地處皖中江淮丘陵 是油茶栽植的北緣 現(xiàn)有油茶種植面積 逾 8700hm2 主要分布在某縣西南的中山 淺山和深丘區(qū) 境內(nèi)交通 發(fā)達(dá) 有合九鐵路 滬蓉高速公路 105 國道 206 國道 317 318 319 省道 鄉(xiāng)鄉(xiāng)通油路 通信便利 勞力資源豐富 科 技力量雄厚 為了更好地貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的重要思想 促進(jìn)全縣 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展 使農(nóng)民盡快脫貧致富 縣委 縣政府決 定做活山文章 充分發(fā)揮山場 土地 勞力 科技優(yōu)勢 緊緊抓住黨 中央 國務(wù)院對林業(yè)工作高度重視的契機(jī) 以市場為導(dǎo)向 以科技為 支撐 全面調(diào)整林業(yè)結(jié)構(gòu) 改造低產(chǎn)低效林 大力發(fā)展高效高產(chǎn)優(yōu)質(zhì) 的經(jīng)濟(jì)林 使全縣經(jīng)濟(jì)林發(fā)展盡快走進(jìn)持續(xù)高效產(chǎn)業(yè)化發(fā)展軌道 使 林業(yè)真正成為某縣支柱產(chǎn)業(yè)之一 某縣油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目 是利用某縣廣大丘陵山區(qū)豐富的林地資源以及技術(shù)和勞力資源 選擇 和引進(jìn)市場前景良好的優(yōu)良品種 加強(qiáng)集約經(jīng)營 加大資金投入 建 立生態(tài)油茶示范基地 它對培植項目區(qū)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn) 實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì) 生態(tài) 社會效益的全面提高 意義十分重大 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 油茶是世界上四大木本食用油料樹種之一 入世后 具有極好的 發(fā)展前景 因此大力開發(fā)現(xiàn)有油茶資源 實(shí)現(xiàn)油茶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營意義重 大 2 3 1 油茶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要油茶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要 某縣三分之二面積為山丘區(qū) 是我省油茶適宜發(fā)展區(qū) 其自然條 件適宜油茶的生長 全縣現(xiàn)有油茶面積達(dá) 8700hm2 栽培面積居全省 之首 也是全省油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)較好的地區(qū)之一 具有明顯的生產(chǎn)發(fā)展 優(yōu)勢 全縣廣大產(chǎn)區(qū)林農(nóng)具有傳統(tǒng)的油茶栽培經(jīng)驗(yàn) 但目前油茶產(chǎn)業(yè) 存在著油茶林分樹齡老化 品種混雜 密度多數(shù)不合理 管理粗放或 幾乎不管理 產(chǎn)量低 效益差等問題 為有效開發(fā)某縣現(xiàn)有油茶資源 必需提高油茶種植的科技含量 提高現(xiàn)有油茶資源的規(guī)模和效益 建立高效油茶原料基地 實(shí)現(xiàn)油茶 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 2 3 2 調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 促進(jìn)山區(qū)群眾脫貧致富的需要調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 促進(jìn)山區(qū)群眾脫貧致富的需要 豐產(chǎn)油茶林 3 年開始掛果 6 年進(jìn)入盛果期 每公頃產(chǎn)值高達(dá) 15000 元左右 對于經(jīng)濟(jì)落后的山區(qū)或農(nóng)村 大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè) 引 導(dǎo)地方群眾經(jīng)營油茶產(chǎn)業(yè) 深化油茶加工 提高油茶經(jīng)濟(jì)效益 對促 進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和引導(dǎo)農(nóng)民脫貧致富具有重大的意義 2 3 3 提高油茶豐產(chǎn)栽培質(zhì)量 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展預(yù)期目標(biāo)的需提高油茶豐產(chǎn)栽培質(zhì)量 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展預(yù)期目標(biāo)的需 要要 全國油茶種研協(xié)作組從 1974 年開始通過多年來的試驗(yàn)和摸索 共選鑒出優(yōu)良無性系 130 多個 通過全國區(qū)域性的多點(diǎn) 基層 省和 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 全國性的選擇鑒定 歷時 16 年 最后從區(qū)域中選育出 19 個高產(chǎn)新品 種 某縣德昌良種苗木有限公司 某縣經(jīng)濟(jì)林果良種繁育研究所 通 過多年初選 復(fù)選和決選 歷時 8 年 篩選出 大別山 1 號 大別 山 2 號 大別山 3 號 和 大別山 4 號 等優(yōu)良品種 這些新品種 在中試林和擴(kuò)大推廣中表現(xiàn)為適應(yīng)性強(qiáng) 結(jié)果好 經(jīng)濟(jì)性狀優(yōu)良 使 用優(yōu)良品種和優(yōu)良無性系栽培比普通品種不僅產(chǎn)量大幅增加 而且產(chǎn) 品質(zhì)量更好 因此 推廣和使用優(yōu)良品種和優(yōu)良無性系是實(shí)現(xiàn)油茶產(chǎn) 品優(yōu)質(zhì)高效目標(biāo)的必然選擇 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 第三章第三章 項目建設(shè)單位概況項目建設(shè)單位概況 3 1 建設(shè)單位基本情況建設(shè)單位基本情況 有限公司 以下簡稱 新榮久公司 是由 等 11 個股東共同 投資 500 萬元于 2006 年 3 月注冊成立的有限公司 為公司法人代 表 公司是集農(nóng)副產(chǎn)品種植 收購 加工 出口貿(mào)易為一體的綜合性 企業(yè) 是 省農(nóng)產(chǎn)品出口示范基地 公司坐落在杭埠工業(yè)園區(qū) 占地面積 4 66 hm2 一 二期工程建 設(shè)已完成并已投產(chǎn) 現(xiàn)有廠房面積 6000 平方米 總投資 3000 多萬元 吸納農(nóng)村勞動力 400 多人 2006 年 公司通過了 HACCP 和 ISO9001 2000 認(rèn)證 2007 年通過了 GAP 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 和 JAS 有機(jī) 食品 認(rèn)證 2007 年公司實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值 8000 萬元 出口創(chuàng)匯 500 萬美 元 2008 年 1 9 月份創(chuàng)造產(chǎn)值達(dá) 7300 萬元 創(chuàng)匯 480 萬美元 公 司三期調(diào)味品生產(chǎn)線建設(shè)工程 投資 2000 多萬元將于近期開工建設(shè) 工程結(jié)束投產(chǎn)后 年產(chǎn)值可達(dá) 1 5 億元 今年 公司被 省政府命名 為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級龍頭企業(yè) 被六安市政府命名為林業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級龍 頭企業(yè) 有限公司自創(chuàng)建之初就非常重視生產(chǎn)基地的開發(fā)建設(shè) 確保原 料的安全和穩(wěn)定供給 從食品原料的源頭抓起 挑選一批專業(yè)能力強(qiáng) 業(yè)務(wù)精湛的人員成立了專門機(jī)構(gòu) 基地事業(yè)部 并積極開展工作 在某縣湯池鎮(zhèn)大嶺村租賃 283 hm2山場 發(fā)展薇菜種植 在査灣 五 顯 萬佛湖等山區(qū) 組織農(nóng)戶合同種植山蕗 20 hm2 在杭埠鎮(zhèn)合同種 植蓮藕 13 33 hm2 在岳西縣租賃 1826 67 hm2山場 種植薇菜 在 金寨縣馬鬃嶺林場租賃土地 1000 hm2 種植薇菜 在渦陽縣合同種植 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 了 186 67 hm2苔菜 公司累計完成生產(chǎn)原料基地種植 3336 33 hm2 帶動農(nóng)戶 1 5 萬戶 創(chuàng)造效益 4600 多萬元 人均增收 1000 余元 這 些原料基地的建設(shè) 對公司出口產(chǎn)品的生產(chǎn)原料穩(wěn)定供給 提供了有 力的保證 有限公司具有較大的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和營銷體系 有一流的科技隊伍 現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員 40 多人 具有很強(qiáng)的研發(fā)能力 近年來 依托 農(nóng)業(yè)大學(xué)和 省農(nóng)業(yè)科學(xué)院的技術(shù)合作與支持 多項成果獲國家 省 科技成果獎 2007 年 9 月被認(rèn)定為 省民營科技企業(yè) 為了促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展壯大 更好地發(fā)揮省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍 頭企業(yè)的帶動作用 在充分調(diào)研國內(nèi)外市場的前提下 經(jīng)過多方論證 結(jié)合國家 省 市及某縣的農(nóng)村產(chǎn)業(yè)政策 公司決定大力發(fā)展油茶種 植 并于 2008 年元月 在某縣湯池鎮(zhèn)買下 276 hm2山場 啟動了茶 油產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)序幕 公司油茶發(fā)展基本思路是公司油茶發(fā)展基本思路是 1 以龍頭企業(yè)建立基地 以基地 農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式 不斷 提高油茶的規(guī)?；?集約化經(jīng)營水平 公司計劃投入 8000 萬元建立 3500hm2的油茶種植基地 帶動農(nóng)戶達(dá) 1 萬戶 其中貧困農(nóng)戶 3200 戶 種植面積 2 萬 hm2 力爭全縣達(dá) 3 萬 hm2 居全國前列 2 以科學(xué)為根本 提升 油茶發(fā)展檔次 聯(lián)合中國林業(yè)科學(xué)院 亞熱帶林業(yè)科學(xué)研究所 農(nóng)業(yè)大學(xué)等單位 通過優(yōu)良高產(chǎn)新品種的 推廣應(yīng)用和新技術(shù)的組裝配套 為廣大林農(nóng)和生產(chǎn)基地提供樣板 增 強(qiáng)農(nóng)民發(fā)展油茶的積極性 組織科技人員深入油茶生產(chǎn)一線開展技術(shù) 服務(wù) 提高油茶生產(chǎn)的科技含量 加強(qiáng)油茶產(chǎn)品加工新技術(shù) 新工藝 的研究創(chuàng)新 搞好深加工 開發(fā)新產(chǎn)品 延長產(chǎn)業(yè)鏈 提高附加值 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 投資 4000 萬元建設(shè)一座年產(chǎn) 10000 噸的大型油茶綜合加工廠 整個 項目建成后 全縣油茶產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值可達(dá)到 10 億元 出口創(chuàng)匯 3000 萬 美元 3 以品牌建設(shè)為效應(yīng) 大力建設(shè) 油茶產(chǎn)業(yè) 塑造 油茶品牌 公司將建設(shè)從油茶園到餐桌的一整套完善的質(zhì)量體系 創(chuàng)建中國的油 茶品牌 并逐步走向國際市場 3 2 建設(shè)單位資產(chǎn)負(fù)債情況建設(shè)單位資產(chǎn)負(fù)債情況 有限公司有限公司 20062006 20082008 年資產(chǎn)負(fù)債表年資產(chǎn)負(fù)債表 表 3 1 報表時間序號項目 2006年12月31日2007年12月31日2008年7月31日 123 生產(chǎn)負(fù)荷 一資產(chǎn)總計18068192 01 26569281 93 30939768 83 1 流動資產(chǎn)合計6208591 25 15017303 85 17039545 17 1 1 貨幣資金617 17 922277 10 504470 62 1 2 應(yīng)收帳款2782337 00 6636930 00 7468488 18 1 3 存貨2832776 08 6807678 21 9066586 37 1 4 累計盈余資金592861 00 650418 54 2 在建工程2666000 00 1566595 44 1517197 20 3 固定資產(chǎn)凈值3593600 76 4385382 64 6132607 92 4 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)5600000 00 5600000 00 6250418 54 二負(fù)債總計5459781 20 12215685 80 12602729 38 1 長期借款 2 流動負(fù)債5459781 20 12215685 80 12602729 38 2 1 流動資金 2 2 其它應(yīng)付款5459781 20 12215685 80 12602729 38 三所有者權(quán)益12608410 81 14353596 00 17337039 45 1 資本金5000000 00 5000000 00 5000000 00 2 累計未分配利潤8410 81 1753596 00 4737039 45 3 累計盈余公積金7600000 00 7600000 00 7600000 00 計算指標(biāo)資產(chǎn)負(fù)債率30 46 41 流動比率123 135 速動比率67 63 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 從整理后的資產(chǎn)負(fù)債表 表 3 1 中可以看出 公司的現(xiàn)金 各 種存款 短期投資 各種應(yīng)收應(yīng)付款項 存貨等構(gòu)成的流動資產(chǎn)第 1 2 3 年分別為 620 86 萬元 1501 73 萬元和 1703 95 萬元 流動 資產(chǎn)比往年逐年提高 說明公司的支付能力與變現(xiàn)能力增強(qiáng) 資產(chǎn)負(fù) 債率第 1 2 3 年分別為 30 46 和 41 表明企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債狀況良 好 具有較強(qiáng)的償債能力 公司的流動比率和速動比率也表明流動資產(chǎn)流動負(fù)債能力也較強(qiáng) 綜上所述 建設(shè)單位 有限公司目前資產(chǎn)負(fù)債狀況良好 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 第四章第四章 項目建設(shè)條件分析項目建設(shè)條件分析 4 1 項目區(qū)概況項目區(qū)概況 某縣位于 省中部 大別山東麓 巢湖之濱 江淮之間 西南為 大別山余脈 山高嶺峻 林木蔥蘢 最高峰萬佛山峰海拔 1539 米 山地面積約占全縣 52 丘陵面積約占全縣 20 中部是丘陵崗區(qū) 東部屬沖積平原 新榮久油茶產(chǎn)業(yè)化工程項目 項目區(qū)為 2 個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 即湯池鎮(zhèn)和 三七鎮(zhèn) 4 1 1 自然條件自然條件 氣候?qū)俦眮啛釒嘏瘽駶櫦撅L(fēng)氣候區(qū) 常年受到海洋性濕潤季風(fēng) 影響 雨量充沛 光 熱 水資源豐富 四季分明 山區(qū)小氣候十分 顯著 年平均氣溫 12 9 15 6 活動積溫 4972 極端最高氣溫 40 5 極端最低氣溫 17 年降水量 1033 5 1596 5mm 全年無 霜期平均 224 天 年日照平均時數(shù) 1969 小時 大于 10 的日照 1359 小時 太陽年輻射總量 112 6 千卡 cm2 年平均蒸發(fā)量 1397 8mm 是 油茶適宜栽培區(qū)之一 項目區(qū)大地形為低山 丘陵 主要分布在龍河口水庫上游及兩側(cè) 海拔 200 500 米之間 局部有高于 500 米的孤立山峰 峰圓坡緩 波狀起伏 盆地開闊 河床大多呈 U 型 兩岸有堆積臺地 土壤以黃棕壤 中山麻石土 麻石棕壤土 低山偏石土 丘陵紫 色土為主 河谷地區(qū)多為近代沖積物 PH 值一般在 4 5 6 5 之間 適宜眾多植物生長 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 某縣植被主要為北亞熱帶常綠 落葉闊葉林 全縣山區(qū) 丘陵區(qū) 植被多以櫟類 胡枝子 五節(jié)芒 闕類等為主 主要人工造林樹種有 杉木 馬尾松 山槐 楓香 毛竹 水竹以及油茶 茶葉等 4 1 2 社會經(jīng)濟(jì)條件社會經(jīng)濟(jì)條件 全縣總面積 2100 平方公里 山場面積 9 84 萬 hm2 現(xiàn)轄 21 個鄉(xiāng) 鎮(zhèn)和 1 個經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 392 個行政村 總?cè)丝?99 2 萬人 其中農(nóng)業(yè) 人口 82 7 萬人 農(nóng)村勞動力 52 7 萬個 全縣現(xiàn)有耕地 4 1 萬 hm2 其中水田 3 57 萬 hm2 旱地 1266 67 hm2 人均耕地面積 0 62 畝 主 要農(nóng)產(chǎn)品有水稻 小麥 玉米 板栗 油茶 茶葉等 是一個以種植 業(yè)為主的農(nóng)業(yè)縣 2007 年 全縣實(shí)現(xiàn) GDP60 9 億元 農(nóng)民人均純收 入 3108 元 新榮久油茶產(chǎn)業(yè)化工程 項目區(qū)包括 2 個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 48 個行政村 總?cè)丝?8 74 萬人 其中農(nóng)業(yè)人口 8 22 萬人 農(nóng)村勞力 4 78 萬人 2007 年農(nóng)民人均純收入 2627 元 4 1 3 油茶產(chǎn)業(yè)油茶產(chǎn)業(yè) 某縣是一個集山區(qū) 丘陵 平原為一體的半山區(qū)縣 全縣山丘區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 16 個 占鄉(xiāng)鎮(zhèn)總數(shù)的 76 1 林地 9 83 萬 hm2 占土地總面積 的 46 8 森林覆蓋率 43 8 活立木總蓄積 210 萬立方米 全縣林 業(yè)建設(shè)形成用材林以杉 松 毛竹為主 經(jīng)濟(jì)林以板栗 油茶為主的 地方特色和生產(chǎn)格局 特別是經(jīng)濟(jì)林生產(chǎn) 近年來有了飛速發(fā)展 現(xiàn) 有各類經(jīng)濟(jì)林面積 3 62 萬 hm2 某縣是油茶生產(chǎn)的老區(qū) 油茶資源位居全省之首 是油茶自然分 布的北緣 素有栽培油茶的歷史 據(jù)縣志記載 1950 年 全縣產(chǎn)油 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 茶籽 430 噸 70 年代初 縣革委會號召山區(qū)人民建設(shè) 打不爛的油 庫 大力發(fā)展油茶生產(chǎn)基地 并遠(yuǎn)去湖南等地參觀學(xué)習(xí) 油茶面積 得達(dá)到迅速發(fā)展 到 979 年 全縣油茶籽產(chǎn)量達(dá)到 11670 噸 創(chuàng)歷 史最高記錄 80 年代 油茶生產(chǎn)沒有引起重視 處于自生自滅的狀 態(tài) 不少油茶林被松雜擠占 成為松雜林下的次生小喬木 目前全縣 大部分油茶園呈荒蕪或半荒蕪狀態(tài) 混交于松雜之中 藤蔓蓋頂 雜 灌叢生 加之品種混雜 樹體老化 管理粗放 產(chǎn)量很低 據(jù)統(tǒng)計 全縣現(xiàn)有油茶林 0 87 萬 hm2 產(chǎn)油茶籽 2610 噸 畝產(chǎn)茶油 5 公斤左 右 2007 年全縣油茶籽價格每公斤 6 元 全縣油茶主要分布在山丘區(qū)的曉天鎮(zhèn) 山七鎮(zhèn) 高峰鄉(xiāng) 廬鎮(zhèn)鄉(xiāng) 河棚鎮(zhèn) 湯池鎮(zhèn) 春秋鄉(xiāng) 畝港鎮(zhèn) 萬佛湖鎮(zhèn) 五顯鎮(zhèn)等 10 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 總面積 0 87 萬 hm2 其中曉天鎮(zhèn) 河棚鎮(zhèn) 廬鎮(zhèn)鄉(xiāng) 山七鎮(zhèn)為主要產(chǎn) 區(qū) 擁有油茶資源面積 0 77 萬 hm2 占全縣油茶面積的 85 各鄉(xiāng) 鎮(zhèn)現(xiàn)有油茶面積為 曉天鎮(zhèn) 2600 hm2 山七鎮(zhèn) 800 hm2 高峰鄉(xiāng) 107 hm2 五顯鎮(zhèn) 11 hm2 萬佛湖鎮(zhèn) 23 hm2 廬鎮(zhèn)鄉(xiāng) 2117 hm2 河棚鎮(zhèn) 2202 hm2 湯池鎮(zhèn) 733 hm2 南港鎮(zhèn) 73 hm2 春秋鄉(xiāng) 20 hm2 舒茶鎮(zhèn) 13 hm2 目前 全縣有油茶加工企業(yè) 3 個 不含小油廠 年加工能力約 0 3 萬噸 從業(yè)人數(shù)約 200 人 其中 華銀茶油有限公司年加工能力達(dá) 0 2 萬噸 產(chǎn)品主要有 舒花 野嶺 牌精制茶油 其中華銀公司生產(chǎn) 的 野嶺 牌精制茶油獲第五屆全國食品博覽會金獎 產(chǎn)品主要銷往 江蘇 浙江 上海 福建 臺灣等地 深受歡迎 十分暢銷 已形成 相對穩(wěn)定的銷售市場 某縣是全省最早實(shí)施油茶開發(fā)的縣 建有全省最大的油茶良種苗 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 木繁育基地 基地現(xiàn)有面積 44hm2 其中育苗面積 20hm2 主要繁肓大 別山 I 4 號油茶良種苗木 年培育苗木 300 400 萬株 基地從業(yè)人 數(shù) 58 人 具有專門的油茶科研機(jī)構(gòu)從事油茶開發(fā)的技術(shù)研究和試驗(yàn)示范 取得了多項科研成果 研發(fā)的 油茶胚軸嫁接與培育技術(shù)研究 油 茶高截?fù)Q冠技術(shù)研究 均通過省級科研成果鑒定 兩項技術(shù)均填補(bǔ)了 省內(nèi)空白 選育的大別山 I 4 號系列油茶優(yōu)良品種 2006 年 12 月 25 日通過省林木良種委員會認(rèn)定 并在大別山及沿江地區(qū)推廣 4 1 4 交通條件交通條件 某縣境內(nèi)交通便捷 206 105 國道 合九鐵路 滬溶高速 317 318 319 省道 六舒三路 舒桐路 山河路 舒張路等主要公 路干線貫穿東西南北 全縣鄉(xiāng)村公路交織成網(wǎng) 實(shí)現(xiàn)村村通公路 4 1 5 項目建設(shè)地點(diǎn)選擇項目建設(shè)地點(diǎn)選擇 一 項目建設(shè)地點(diǎn)選擇的原則 1 1 生態(tài)油茶示范基地 生態(tài)油茶示范基地 有一定的宜林地 坡耕地及低產(chǎn)林地 其立地條件應(yīng)能滿足 項目造林樹種栽培要求 同時滿足項目應(yīng)用推廣需要 有足夠的勞力資源 以滿足項目施工的勞力保證 交通便利 利于生產(chǎn)物資的運(yùn)輸和基地產(chǎn)品的外運(yùn) 同時起 到示范推動作用 油茶經(jīng)濟(jì)林發(fā)展有一定基礎(chǔ) 有一定的油茶林經(jīng)營管理水平 群眾有廣泛的油茶栽培經(jīng)驗(yàn) 2 2 油料加工基地油料加工基地 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 節(jié)約用地 區(qū)位條件優(yōu)越 交通便利 原料 產(chǎn)品進(jìn)出順暢 電力 通訊 供水等基礎(chǔ)設(shè)施完善 二 項目建設(shè)地點(diǎn)的確定 生態(tài)油茶示范基地 生態(tài)油茶示范基地 擬選擇湯池鎮(zhèn)和山七鎮(zhèn)等 2 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)作為本次 規(guī)劃的油茶產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)地點(diǎn) 油料加工基地 油料加工基地 擬選址于某縣杭埠工業(yè)園區(qū) 有限公司農(nóng)產(chǎn)品 加工基地 茶粕生物有機(jī)肥選地在種苗繁殖基地 4 2 有利條件有利條件 4 2 14 2 1 政策環(huán)境政策環(huán)境 項目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)指導(dǎo)思想 符合林業(yè) 建設(shè)發(fā)展方向 國家林業(yè)局出臺了 關(guān)于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的意見 省 市政府相繼作出油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)的決定 制定了發(fā)展規(guī)劃 列入 十一 五 林業(yè)重點(diǎn)發(fā)展項目 某縣委 縣政府進(jìn)一步明確堅持實(shí)施油茶開 發(fā)不動搖 基地建設(shè)符合國家和地方林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向 具有 良好的政策環(huán)境 4 2 24 2 2 資源優(yōu)勢資源優(yōu)勢 某縣具有雄厚的油茶資源優(yōu)勢 全縣現(xiàn)有油茶資源 0 87 萬 hm2 位于全省之首 擁有省級油茶優(yōu)良品種 4 個 通過對現(xiàn)有資源實(shí)施低 改培育和適度良種新造林 即可加快生態(tài)油茶基地建設(shè)步伐 壯大資 源優(yōu)勢 通過增加科技與資金投入 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量的大幅增加和產(chǎn)值的提 高 4 2 34 2 3 市場優(yōu)勢市場優(yōu)勢 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 是農(nóng)業(yè)大省 是長三角經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)重要農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)基地 目前 生產(chǎn)的 野嶺 舒花 牌精制茶油主要銷往江蘇 浙江 上海 福建 臺灣等地 深受歡迎 十分暢銷 已形成了相對穩(wěn)定的 銷售市場 4 2 44 2 4 科技開發(fā)能力科技開發(fā)能力 某縣是全省最早實(shí)施油茶開發(fā)的縣 具有較好的技術(shù)基礎(chǔ) 一是 有專門的油茶科研機(jī)構(gòu)從事油茶開發(fā)的技術(shù)研究和試驗(yàn)示范 取得了 多項科研成果 成功選育出了大別山 1 4 號系列油茶優(yōu)良品種 其良 種繁育基地是 省最大的油茶良種苗木繁育基地 二是經(jīng)過多年的生 產(chǎn)實(shí)踐 總結(jié)出了一整套適合自身特點(diǎn)的油茶低改的綜合技術(shù)措施 三是有成熟的油茶胚芽嫁接技術(shù)和高截?fù)Q優(yōu)技術(shù) 有一支熟練的技術(shù) 操作隊伍 有利于技術(shù)培訓(xùn)和推廣 四是有健全的林業(yè)科技服務(wù)隊伍 項目區(qū)林業(yè)科技推廣機(jī)構(gòu)健全 縣林業(yè)工作站及項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站為 項目實(shí)施提供技術(shù)服務(wù)保障 全縣現(xiàn)有林業(yè)專業(yè)技術(shù)人員近百人 全 部具有高 中 初級技術(shù)職稱 有較好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn) 為項目的實(shí)施提供了可靠的技術(shù)力量保證 4 2 54 2 5 基礎(chǔ)條件基礎(chǔ)條件 項目區(qū)自然條件優(yōu)越 氣候溫和 雨量適中 光照充足 土壤質(zhì) 地良好 適宜油茶及眾多林木生長 交通通訊發(fā)達(dá) 距省會合肥僅 54 公里 境內(nèi)國道 省道 縣鄉(xiāng)干道交織成網(wǎng) 村村通公路 手機(jī) 處處可聯(lián)絡(luò) 公司農(nóng)產(chǎn)品加工基地一 二期工程已建成投產(chǎn) 三期即 將破土動工 基地內(nèi)有近 2hm2備用土地 且供電 供水 蒸汽鍋爐 和污水處理等基礎(chǔ)設(shè)施齊全 完全滿足油料加工建設(shè)之需 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 4 3 障礙因素及解決方案障礙因素及解決方案 1 油茶林多呈自然生長狀態(tài) 管理粗放 科技含量低 產(chǎn)量 不高 低改進(jìn)程緩慢 2 優(yōu)良品種率低 雖有優(yōu)良品種 但推廣和更新品種尚在起 步階段 3 林農(nóng)的組織化程度低 難以實(shí)現(xiàn)油茶基地的規(guī)模化經(jīng)營 4 茶油加工能力還薄弱 缺少知名品牌茶油的拉動 解決方案 針對存在的主要障礙因素 在實(shí)施油茶基地建設(shè)中按 照 基地園藝化 品種優(yōu)良化 加工深度化 生產(chǎn)集團(tuán)化 市場網(wǎng)絡(luò) 化 的思路和標(biāo)準(zhǔn) 采用良種壯苗造林與改造現(xiàn)有低產(chǎn)林相結(jié)合的方 法 扎實(shí)推進(jìn)油茶基地建設(shè) 一是清園除雜 解放 油茶林 二是 整形修剪 打扮 油茶林 三是墾復(fù)施肥 強(qiáng)壯 油茶林 四是技 術(shù)改造 優(yōu)化 油茶林 五是機(jī)制創(chuàng)新 活化 油茶產(chǎn)業(yè) 六是茶 油加工綜合化 精細(xì)化 品牌化 壯大油茶專業(yè)協(xié)會 充分發(fā)揮行業(yè) 協(xié)會作用 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 第五章第五章 產(chǎn)品市場需求預(yù)測與銷售產(chǎn)品市場需求預(yù)測與銷售 5 1 市場需求預(yù)測市場需求預(yù)測 5 1 1 市場需求量預(yù)測市場需求量預(yù)測 目前世界上人均食用植物油年消耗量為 9 4kg 發(fā)達(dá)國家為 25kg 我國只有 6kg 差距明顯 近年來 我國油料產(chǎn)量 生產(chǎn)規(guī)模 和食用植物油供應(yīng)量雖然有了很大的提高 但是 由于消費(fèi)快于產(chǎn)量 增長 導(dǎo)致產(chǎn)需缺口逐漸拉大 食用植物油總需求大于總供給的矛盾 仍比較突出 每年 200 多萬噸食用植物油缺口需要依靠進(jìn)口解決 因 此 開辟新的食用植物油油源 是緩解國內(nèi)食用植物油供給不足矛盾 的有效途徑 隨著人民生活水平的不斷提高 人們的食用消費(fèi)觀念已從渴望溫 飽轉(zhuǎn)變到注重飲食的營養(yǎng)和保健功能 集營養(yǎng)保健于一體的精制茶油 順應(yīng)了人們追求健康的消費(fèi)需求 正受到越來越廣泛的歡迎 茶油的 市場前景十分看好 隨著經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展 木本食用油以其固有的內(nèi)在品質(zhì) 正日益 引起人們的重視 世界上許多國家都在大力發(fā)展本國的木本食用油資 源 以木代草 是大勢所趨 地中海沿岸的西班牙 意大利 希臘 等國 大力發(fā)展油橄欖 已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了食用油木本化 西班牙橄欖油產(chǎn) 量已占全國油料的 90 希臘橄欖油產(chǎn)量已占全國油料的 93 人均 28kg 我國是世界上木本食用油料作物面積最大的國家 茶油不僅是 高級食用油 而且具有良好的保健功能 極具開發(fā)潛力 大力開發(fā)茶 油符合和順應(yīng)了世界食用油的發(fā)展趨勢 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 5 1 2 生產(chǎn)能力估計生產(chǎn)能力估計 某縣國土面積 21 萬 hm2 林地 9 83 萬 hm2 截至 2008 年 某縣 已發(fā)展油茶 8700hm2 年產(chǎn)油茶籽 260 萬 kg 年產(chǎn)值 1950 萬元 全縣 有油茶加工企業(yè) 3 個 不含小油廠 年加工能力約 0 3 萬噸 按照某縣油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 到 2015 年 全縣生態(tài)油茶基地的 總面積達(dá)到 2 萬 hm2 年產(chǎn)油茶籽 4 萬噸 隨著種植面積擴(kuò)大和產(chǎn)品 市場需求量的提高 對油茶加工的要求越來越高 規(guī)劃新建油茶精品 油加工廠 1 家 年加工能力 10000 噸 5 1 3 供求關(guān)系分析供求關(guān)系分析 一 供求現(xiàn)狀分析 目前 某縣油茶栽培面積為 8700hm2 生產(chǎn)茶籽 260 萬 kg 除少 量外銷 大多是在本縣自行加工 每年需從外地購買茶籽達(dá) 150 萬 kg 二 供需預(yù)測 根據(jù)對某縣油茶供需情況進(jìn)行預(yù)測 到 2015 年 油茶栽培面積 將達(dá)到 2 萬 hm2 茶籽產(chǎn)量為 4 萬噸 通過加工可產(chǎn)茶油 1 萬噸 屆 時全省茶油產(chǎn)量將超 8 萬噸 我省人均茶油供應(yīng)量達(dá)到 1 2kg 由于 茶油不飽和脂肋酸含量在 85 以上 不含對人體有害的芥酸 維生 素 A 和 E 含量高 耐貯藏 易被人體吸收 能預(yù)防和治療高血壓 心 血管疾病 是食用植物油中的佼佼者 隨著人們生活水平的提高 人 們對茶油的需求量越來越大 外銷和出口均有廣闊的市場 只要搞好 市場營銷 仍將呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 5 2 市場前景分析市場前景分析 油茶是我國特有的油料樹種 全世界的油茶主要分布在我國長江 流域及以南區(qū) 除此之外 只有越南 緬甸 泰國 馬來西亞和日本 等國有少量分布 所以 油茶是我國得天獨(dú)厚的自然資源 有望成為 我國加入 WTO 后 在國際市場上富有競爭力的農(nóng)產(chǎn)品之一 茶油是綠色保健食用油 茶油不飽和脂肪酸含量在 85 以上 不含對人體有害的芥酸 維生素 a 和 e 含量高 耐貯藏 易被人體吸 收 能預(yù)防和治療高血壓 心血管疾病 是食用植物油中的佼佼者 并且 油茶生長于低丘崗地 沒有環(huán)境污染 極少打農(nóng)藥 是真正的 綠色無公害食品 深受國內(nèi)國際市場歡迎 在日本 茶油價格是菜籽 油的 7 5 倍 油茶綜合利用附加值高 在工業(yè)上 茶油可制取油酸及其酯類 生產(chǎn)肥皂和凡士林等 也可制成硬脂酸和甘油 在醫(yī)藥上 茶油可用 于制作針劑和調(diào)制各種藥膏 藥丸等 民間還用茶油治療燙傷和燒傷 以及體癬 慢性濕疹等皮膚病 在化妝業(yè)上 茶油能滋養(yǎng)皮膚 吸收 對人體最有害的的短波紫外線 通過精煉制作成天然高級美容護(hù)膚系 列化妝品 茶籽榨油后的枯餅 可提取殘油 茶皂素 發(fā)酵后可作高 蛋白飼料 還能通過粉碎來作生物殺蟲劑和機(jī)床的拋光粉等 茶殼也 能提取糠醛 栲膠和木糖醇等 加工處理后可作活性炭和食用菌的培 養(yǎng)基材料 5 3 產(chǎn)品銷售方案與營銷策略產(chǎn)品銷售方案與營銷策略 5 3 1 市場定位市場定位 根據(jù)油茶現(xiàn)有市場調(diào)查資料 結(jié)合項目產(chǎn)品的特點(diǎn)和項目區(qū)的自 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 然地理區(qū)位 確定項目產(chǎn)品的主要市場為國內(nèi)市場 尤其是本市 六 安市 及其周邊省市 如浙江 江蘇等省 隨著產(chǎn)品宣傳和產(chǎn)品貯 藏運(yùn)輸技術(shù)的改進(jìn) 以近鄰的亞洲各國作為出口首選市場 作為長遠(yuǎn)的市場開拓戰(zhàn)略 應(yīng)注意開發(fā)世界發(fā)達(dá)國家和地區(qū)為主 的海外市場 5 3 2 市場營銷策略市場營銷策略 借鑒國內(nèi)果品市場開發(fā)的經(jīng)驗(yàn) 項目產(chǎn)品擬采取如下營銷對策 1 主攻供銷 外貿(mào)銷售渠道 供銷和外貿(mào)銷售渠道是項目產(chǎn)品市場的大宗 在互惠互利的前提 下 對現(xiàn)已有合作關(guān)系的供銷和外貿(mào)單位 采取有效的鼓勵措施 做 到發(fā)展一個 成熟一個 穩(wěn)定一個 此外 在經(jīng)營上要注重信譽(yù) 并 制定有關(guān)優(yōu)先 優(yōu)惠的措施 不斷發(fā)展和吸引供銷和外貿(mào)銷售單位參 與項目產(chǎn)品的銷售 2 發(fā)展農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 由政府出面 大力發(fā)展農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 并通過宣傳媒體廣泛宣傳 項目產(chǎn)品及農(nóng)貿(mào)市場 努力促進(jìn)農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場的發(fā)育成長 為項目產(chǎn) 品的暢銷服務(wù) 3 開展項目產(chǎn)品零售業(yè)務(wù) 選拔業(yè)務(wù)熟悉 善于辭令 形象條件較好的人員組成專業(yè)零售隊 伍 在超市或人口集中的大中小城市進(jìn)行項目產(chǎn)品的零售活動 5 4 銷售隊伍與銷售網(wǎng)絡(luò)銷售隊伍與銷售網(wǎng)絡(luò) 項目建設(shè)單位不僅要搞好項目基地的建設(shè)和經(jīng)營 還要搞好產(chǎn)品 銷售 才能取得良好的經(jīng)濟(jì)效益 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 項目建設(shè)單位在產(chǎn)品銷售方面首先要搞好產(chǎn)品宣傳 通過廣告和 宣傳媒體宣傳項目產(chǎn)品的商品特點(diǎn) 讓更多的人了解產(chǎn)品 在此基礎(chǔ) 上公司要建立覆蓋面廣 素質(zhì)良好的產(chǎn)品銷售隊伍 應(yīng)向本地及外地 的供銷商 外貿(mào)商 批發(fā)商和零售商發(fā)出招募邀請書 從中招募合格 的中間商和代理商 由這些中間商和代理商組成項目產(chǎn)品銷售隊伍 從事項目產(chǎn)品的分銷工作 項目公司還應(yīng)安排專人從事項目產(chǎn)品的銷售管理工作 銷售管理 人員一方面要建立產(chǎn)品信息網(wǎng)站 負(fù)責(zé)了解市場信息 發(fā)布產(chǎn)品銷售 信息 另一方面與各中間商和代理商保持信息聯(lián)系 隨時掌握產(chǎn)品銷 售情況 以便調(diào)整產(chǎn)品銷售策略 油茶產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)項目可行性研究報告 第六章第六章 項目建設(shè)規(guī)模 內(nèi)容及實(shí)施進(jìn)度項目建設(shè)規(guī)模 內(nèi)容及實(shí)施進(jìn)度 6 1 建設(shè)規(guī)模建設(shè)規(guī)模 1 生態(tài)油茶示范基地 2500hm2 其中新造林 1500hm2 低產(chǎn)林 改造 1000hm2 種苗繁育基地 20 hm2 2 年產(chǎn) 5000 噸的油茶綜合加工廠一座 6 2 產(chǎn)品方案產(chǎn)品方案 1 精制茶油 GB11765 2003 5000 噸 2 茶皂素 Q HSYCY004 2 1500 噸 3 茶粕生物有機(jī)肥 Q HSYCY002 2 50000 噸 6 3