網(wǎng)絡(luò)安全自查表模板.doc

附件3網(wǎng)絡(luò)安全自查表本表統(tǒng)計范圍為機關(guān)本級網(wǎng)絡(luò)安全工作和所屬信息系統(tǒng)情況，不含直屬單位（樣表）最后自查表里應(yīng)該上傳什么報告？自查表里上傳的報告并非指外包服務(wù)商提供的檢測報告，而是本單位管理機構(gòu)編制的報告，報告主要內(nèi)容參見檢查指南，有明確的要求。主要是網(wǎng)絡(luò)安全工作的開展情況，對自身安全的評估，發(fā)現(xiàn)的問題和意見建議等。一、單位基本情況單位名稱成都市*注：這無法修改組織機構(gòu)代碼12345678-9網(wǎng)絡(luò)安全專職工作人員本單位網(wǎng)絡(luò)安全專職工作人員總數(shù)：_1_網(wǎng)絡(luò)安全專職工作人員缺口：_2_本單位網(wǎng)絡(luò)安全專職工作人員總數(shù)需統(tǒng)計本單位負責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全的在職在編人員總數(shù)。二、信息系統(tǒng)基本情況信息系統(tǒng)數(shù)量信息系統(tǒng)總數(shù)（包括本單位自行運維和委托其他單位運維的信息系統(tǒng)）：_3_個其中: 網(wǎng)站數(shù)：1業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)：1辦公系統(tǒng)數(shù)（含郵件系統(tǒng)）：1本年度新投入運行信息系統(tǒng)數(shù)量：_2_個互聯(lián)網(wǎng)接入互聯(lián)網(wǎng)接入口總數(shù)：_2_R接入中國聯(lián)通接入口數(shù)量： 1_ R接入中國電信接入口數(shù)量： _2_ 其他：_接入口數(shù)量：_ 門戶網(wǎng)站域名：_*. _ .cn域名NS記錄：_NS2.BAJDU.COM_ .cn域名A記錄：_8_IP地址段：_8/28_主要協(xié)議/端口：_HTTP/80_接入運營商：_中國電信_接入帶寬：_300M_CDN提供商：_無_注：.cn域名NS記錄是域名解析服務(wù)器的地址，一般是在網(wǎng)站進行配置，或者是域名供應(yīng)商配置，請查詢網(wǎng)站配置或咨詢域名供應(yīng)商；.cn域名A記錄是域名的IP地址；CDN的全稱是Content Delivery Network，即內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)。是否配置CDN，是否購買相關(guān)服務(wù)，需要咨詢本單位網(wǎng)絡(luò)維護人員，運營商本身不提供CDN加速。必須按照這種格式填寫。三、網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制落實情況負責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全管理工作的單位領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全管理工作的單位領(lǐng)導(dǎo)：R已明確 未明確姓名：_張三_職務(wù)：_局長_是否本單位主要負責(zé)同志：R是 否負責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全管理工作的內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全管理工作的內(nèi)設(shè)機構(gòu)：R已明確 未明確機構(gòu)名稱：_信息化處_負責(zé)人：_王二_職務(wù)：_處長_聯(lián)系人：_王二_辦公電話：移動電話：網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制度建設(shè)和落實情況網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制度：R已建立 未建立網(wǎng)絡(luò)安全檢查責(zé)任：R已明確 未明確本年度網(wǎng)絡(luò)安全檢查專項經(jīng)費：R已落實，_10_萬 無專項經(jīng)費四、網(wǎng)絡(luò)安全日常管理情況人員管理重點崗位人員安全保密協(xié)議：R全部簽訂 部分簽訂 均未簽訂人員離崗離職安全管理規(guī)定：R已制定 未制定外部人員訪問機房等重要區(qū)域?qū)徟贫龋篟已建立 未建立信息資產(chǎn)管理信息資產(chǎn)管理制度：R已建立 未建立設(shè)備維修維護和報廢管理：R已建立管理制度，且記錄完整 已建立管理制度，但記錄不完整 未建立管理制度經(jīng)費保障上一年度信息化總投入：_50_萬元，網(wǎng)絡(luò)安全實際投入：_40_萬元，其中采購網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)比例：_60%_本年度信息化總預(yù)算（含網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算）：_50_萬元，網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算：_40_萬元，其中采購網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)比例：_60%_注：網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)投入一般是網(wǎng)絡(luò)安全投入的部分，所以采購網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)比例不一定是網(wǎng)絡(luò)安全投入和信息化投入的比。五、網(wǎng)絡(luò)安全防護情況網(wǎng)絡(luò)邊界安全防護網(wǎng)絡(luò)安全防護設(shè)備部署（可多選）：R防火墻R入侵檢測設(shè)備 安全審計設(shè)備防病毒網(wǎng)關(guān) 抗拒絕服務(wù)攻擊設(shè)備Web應(yīng)用防火墻其它設(shè)備安全策略配置：使用默認配置 R根據(jù)需要配置網(wǎng)絡(luò)訪問日志：R留存日志 未留存日志無線網(wǎng)絡(luò)安全防護無線網(wǎng)絡(luò)安全防護本單位使用無線路由器數(shù)量：10無線路由器用途：R訪問互聯(lián)網(wǎng)：5個R訪問業(yè)務(wù)/辦公網(wǎng)絡(luò)：5個安全防護策略（可多選）：R采取身份鑒別措施 采取地址過濾措施未設(shè)置安全防護策略無線路由器使用默認管理地址情況：R存在 不存在無線路由器使用默認管理口令情況：R存在 不存在電子郵件安全防護只要涉及工作使用的郵箱都應(yīng)列入填報范圍，例如QQ、網(wǎng)易、阿里云等第三方郵件。建設(shè)方式：自行建設(shè)由上級單位統(tǒng)一管理R使用第三方服務(wù)郵件服務(wù)提供商：騰訊，網(wǎng)易等帳戶數(shù)量：100個注冊管理：須經(jīng)審批登記R任意注冊注銷管理：人員離職后，及時注銷R無管理措施口令管理：使用技術(shù)措施控制口令強度位數(shù)要求：4位 6位 8位其他：復(fù)雜度要求：數(shù)字 字母 特殊字符更換頻次要求：強制定期更換，更換頻次：無強制更換要求R沒有采取技術(shù)措施控制口令強度安全防護：（可多選）采取數(shù)字證書采取反垃圾郵件措施R其他：終端計算機安全防護終端計算機安全防護管理方式：R集中統(tǒng)一管理（可多選）R規(guī)范軟硬件安裝R統(tǒng)一補丁升級統(tǒng)一病毒防護統(tǒng)一安全審計 對移動存儲介質(zhì)接入實施控制統(tǒng)一身份管理 分散管理接入互聯(lián)網(wǎng)安全控制措施： 有控制措施（如實名接入、綁定計算機IP和MAC地址等）R無控制措施接入辦公系統(tǒng)安全控制措施： 有控制措施（如實名接入、綁定計算機IP和MAC地址等）R無控制措施移動存儲介質(zhì)安全防護管理方式：R集中管理，統(tǒng)一登記、配發(fā)、收回、維修、報廢、銷毀 未采取集中管理方式信息銷毀：已配備信息消除和銷毀設(shè)備R未配備信息消除和銷毀設(shè)備漏洞修復(fù)情況漏洞檢測周期：R每月每季度每年 不進行漏洞檢測2015年自行發(fā)現(xiàn)漏洞數(shù)量：10個收到漏洞風(fēng)險通報數(shù)量：10個其中已得到處置的漏洞風(fēng)險數(shù)量：8個六、網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急工作情況應(yīng)急預(yù)案R已制定2015年修訂情況：R修訂 未修訂未制定2015年應(yīng)急預(yù)案啟動次數(shù)：2應(yīng)急演練R2015年已開展，演練次數(shù)2：，其中實戰(zhàn)演練數(shù)：12015年未開展應(yīng)急技術(shù)隊伍R本部門所屬 外部服務(wù)機構(gòu) 無七、網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)情況培訓(xùn)次數(shù)2015年開展網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)（非保密培訓(xùn)）的次數(shù)：_1_培訓(xùn)人數(shù)2015年參加網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)的人數(shù)：_20_占本單位總?cè)藬?shù)的比例：_50_八、技術(shù)產(chǎn)品使用情況服務(wù)器品牌聯(lián)想曙光浪潮華為IBMHPDELL Oracle數(shù)量50000000其他：1. 品牌_0_，數(shù)量_0_2. 品牌_0_，數(shù)量_0_使用國產(chǎn)CPU的臺數(shù)：_0_使用國產(chǎn)操作系統(tǒng)的臺數(shù)：_0_如果單位服務(wù)器是虛擬化的，以實際物理機數(shù)量填寫。如果一個虛擬平臺上搭建了幾套系統(tǒng)，填報時就在其中一個系統(tǒng)的登記表里面填寫實際存在的物理機數(shù)量，其他系統(tǒng)的登記表內(nèi)填零，不重復(fù)統(tǒng)計。終端計算機（含筆記本）品牌聯(lián)想長城方正清華同方華碩宏基數(shù)量2000000其他：1. 品牌_0_，數(shù)量_0_2. 品牌_0_，數(shù)量_0_使用國產(chǎn)CPU的臺數(shù)：_0_使用國產(chǎn)操作系統(tǒng)的臺數(shù)：_0_使用WindowsXP/7/8的臺數(shù)：_20_安裝國產(chǎn)字處理軟件的臺數(shù)：_20_安裝國產(chǎn)防病毒軟件的臺數(shù)：_20_數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)品牌金倉達夢OracleDB2SQLServerAccessMySQL數(shù)量0020000其他：1. 品牌_0_，數(shù)量_0_2. 品牌_0_，數(shù)量_0_路由器品牌華為中興銳捷網(wǎng)絡(luò)H3CCiscoJuniper數(shù)量100000其他：1. 品牌_0_，數(shù)量_0_2. 品牌_0_，數(shù)量_0_交換機品牌華為中興銳捷網(wǎng)絡(luò)H3CCiscoJuniper數(shù)量1000000其他：1. 品牌_0_，數(shù)量_0_2. 品牌_0_，數(shù)量_0_存儲設(shè)備總臺數(shù)：_2_品牌：_IBM_數(shù)量：_2_品牌：_0_數(shù)量：_0_郵件系統(tǒng)總數(shù)：_0_品牌：_0_數(shù)量：_0_品牌：_0_數(shù)量：_0_九、商用密碼使用情況若沒有使用商用密碼，網(wǎng)絡(luò)安全自查表中商用密碼使用情況一欄，“1.密碼功能用途”可不用勾選；2.3.4中密碼機、密碼系統(tǒng)等數(shù)量填寫0； “所采用的密碼算法”在“其他”一欄填寫“未使用商用密碼”。密碼功能用途（可多選）：R身份認證R訪問控制 電子簽名 安全審計傳輸保護存儲保護 密鑰管理密碼機數(shù)量：_1_ 密碼系統(tǒng)數(shù)量：_0_智能IC卡數(shù)量：_0_ 智能密碼鑰匙數(shù)量：_0_動態(tài)令牌數(shù)量：_0_所采用的密碼算法：對稱算法：SM1 SM4 SM7 AES DES R3DES非對稱算法：SM2 SM9 RSA1024 RRSA2048雜湊算法：SM3 SHA-1 SHA-256 SHA-384 SHA-512MD5其它：_無_十、本年度技術(shù)檢測及網(wǎng)絡(luò)安全事件情況技術(shù)檢測情況技術(shù)檢測情況滲透測試進行滲透測試的系統(tǒng)數(shù)量：1其中，可以成功控制的系統(tǒng)數(shù)量：1惡意代碼本表所稱惡意代碼，是指病毒木馬等具有避開安全保護措施、竊取他人信息、損害他人計算機及信息系統(tǒng)資源、對他人計算機及信息系統(tǒng)實施遠程控制等功能的代碼或程序。檢測進行病毒木馬等惡意代碼檢測的服務(wù)器臺數(shù)：_1_其中，存在惡意代碼的服務(wù)器臺數(shù)：_1_進行病毒木馬等惡意代碼檢測的終端計算機臺數(shù)：_10_其中，存在惡意代碼的終端計算機臺數(shù)：_7_安全漏洞檢測結(jié)果進行漏洞掃描的服務(wù)器臺數(shù)：_1_其中，存在高風(fēng)險漏洞本表所稱高風(fēng)險漏洞，是指計算機硬件、軟件或信息系統(tǒng)中存在的嚴重安全缺陷，利用這些缺陷可完全控制或部分控制計算機及信息系統(tǒng)，對計算機及信息系統(tǒng)實施攻擊、破壞、信息竊取等行為。的服務(wù)器臺數(shù)：_0_進行漏洞掃描的終端計算機臺數(shù)：_10_其中，存在高風(fēng)險漏洞的終端計算機臺數(shù)：_5_網(wǎng)絡(luò)安全事件情況監(jiān)測到的網(wǎng)絡(luò)攻擊次數(shù)：2其中：本單位遭受DDoS攻擊次數(shù)：1被嵌入惡意代碼次數(shù)：1網(wǎng)絡(luò)安全事件次數(shù)：3其中：服務(wù)中斷次數(shù)：1信息泄露次數(shù)：1網(wǎng)頁被篡改次數(shù)：1十一、信息技術(shù)外包服務(wù)機構(gòu)情況（包括參與技術(shù)檢測的外部專業(yè)機構(gòu)）外包服務(wù)機