工程部部門管理辦法(定稿).doc

工程部部門管理辦法(定稿) 工程部管理辦法 321、總則1.1制定目的規(guī)范工程部工作流程和制度。 1.2適用對(duì)象青島金源環(huán)境工程有限公司全體員工。 1.3體系組成?總則?部門職能及組織機(jī)構(gòu)?工作流程及管理制度?日常管理制度?管理表格 2、部門職能及組織機(jī)構(gòu)2.1部門職能1)、負(fù)責(zé)所有項(xiàng)目的組織實(shí)施和所有承建工程項(xiàng)目進(jìn)度款、驗(yàn)收款的足額及時(shí)回收，確保項(xiàng)目質(zhì)量、成本、工期、安全受控，對(duì)所有項(xiàng)目的變現(xiàn)結(jié)果負(fù)責(zé)；2)、負(fù)責(zé)所承建工程項(xiàng)目的售后服務(wù)工作，配合市場部進(jìn)行市場調(diào)研，及時(shí)反饋有關(guān)信息，對(duì)客戶滿意度和所反饋信息的時(shí)效性、真實(shí)性負(fù)責(zé)；配合運(yùn)營部進(jìn)行工程調(diào)試工作；3)、負(fù)責(zé)組織所承建工程項(xiàng)目的預(yù)結(jié)算，對(duì)所消耗人工、原材料及低值易耗品成本控制結(jié)果負(fù)責(zé)，對(duì)最終利潤結(jié)果負(fù)責(zé)；4)、負(fù)責(zé)與技術(shù)部的技術(shù)交底對(duì)接，配合新產(chǎn)品小批試應(yīng)用，對(duì)合同履約及客戶價(jià)值負(fù)責(zé)；為技術(shù)部和市場部提供有關(guān)客戶需求、設(shè)計(jì)改進(jìn)以及新材料、新設(shè)備、新工藝的市場信息，對(duì)所提供信息的時(shí)效性、真實(shí)性負(fù)責(zé)；5)、負(fù)責(zé)所承建工程項(xiàng)目檔案記錄的歸集和管理，對(duì)檔案的完整性、規(guī)范性、安全性和及時(shí)歸檔負(fù)責(zé)；6）負(fù)責(zé)建立工程施工三級(jí)安全管理網(wǎng)絡(luò)，制定相應(yīng)的應(yīng)急安全預(yù)案，對(duì)項(xiàng)目施工安全負(fù)責(zé)；7)、負(fù)責(zé)工程部團(tuán)隊(duì)管理和員工培養(yǎng)，建立完善工程部管理體系并執(zhí)行，對(duì)團(tuán)隊(duì)職業(yè)素養(yǎng)和技能提升、管理體系的正常有效運(yùn)行負(fù)責(zé)；8)、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。 2.2組織結(jié)構(gòu)圖及編制說明2.2.1組織結(jié)構(gòu)圖工程部經(jīng)理1人項(xiàng)目經(jīng)理3人工程內(nèi)勤1人土建專業(yè)工程師1人（兼職）電氣專業(yè)工程師1人（兼職）其他專業(yè)工程師3人（兼安全、資料員）2.2.2編制說明工程部編制10人，分別為工程部經(jīng)理1人，工程內(nèi)勤兼資料員1人，項(xiàng)目經(jīng)理3人，專業(yè)工程師5人（其中土建專業(yè)工程師1人（兼），電氣專業(yè)工程師1人（兼）。 2.3崗位職責(zé) （1）工程部經(jīng)理1)、負(fù)責(zé)組織所有項(xiàng)目的實(shí)施和所有承建工程項(xiàng)目進(jìn)度款、驗(yàn)收款的足額及時(shí)回收，確保項(xiàng)目質(zhì)量、成本、工期、安全受控，對(duì)所有項(xiàng)目的變現(xiàn)和最終利潤結(jié)果負(fù)責(zé)；2)、負(fù)責(zé)組織所有工程項(xiàng)目的售后服務(wù)工作，配合市場部進(jìn)行市場調(diào)研，及時(shí)反饋有關(guān)信息，對(duì)客戶滿意度和所反饋信息的時(shí)效性、真實(shí)性負(fù)責(zé)；配合運(yùn)營部進(jìn)行工程調(diào)試工作；3)、負(fù)責(zé)組織所承建工程項(xiàng)目的預(yù)結(jié)算，對(duì)所消耗人工、原材料及低值易耗品成本控制結(jié)果負(fù)責(zé)，對(duì)最終利潤結(jié)果負(fù)責(zé)；4)、負(fù)責(zé)組織與技術(shù)部的技術(shù)交底對(duì)接，配合新產(chǎn)品小批試應(yīng)用，對(duì)合同履約及客戶價(jià)值負(fù)責(zé)；為技術(shù)部和市場部提供有關(guān)客戶需求、設(shè)計(jì)改進(jìn)以及新材料、新設(shè)備、新工藝的市場信息，對(duì)所提供信息的時(shí)效性、真實(shí)性負(fù)責(zé)；5)、負(fù)責(zé)組織所承建工程項(xiàng)目檔案記錄的歸集和管理，對(duì)檔案的完整性、規(guī)范性、安全性和及時(shí)歸檔負(fù)責(zé)；6）負(fù)責(zé)組織建立工程施工三級(jí)安全管理網(wǎng)絡(luò)，制定相應(yīng)的應(yīng)急安全預(yù)案，對(duì)項(xiàng)目施工安全負(fù)責(zé)；7)、負(fù)責(zé)工程部團(tuán)隊(duì)管理和員工培養(yǎng)，建立完善工程部管理體系并執(zhí)行，對(duì)團(tuán)隊(duì)職業(yè)素養(yǎng)和技能提升、管理體系的正常有效運(yùn)行負(fù)責(zé)；8)、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。 （2）工程內(nèi)勤1)、負(fù)責(zé)工程分包合同的管理，按付款節(jié)點(diǎn)提報(bào)付款申請(qǐng)，并按項(xiàng)目建立健全成本臺(tái)賬，付款的合理性、臺(tái)賬的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；2)、負(fù)責(zé)對(duì)工程部所有的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核，并按項(xiàng)目建立費(fèi)用臺(tái)賬，監(jiān)督借款的用途，對(duì)費(fèi)用控制的合理性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；3)、負(fù)責(zé)建立、匯總工程現(xiàn)場人工、原材料及低值易耗原材料的使用臺(tái)賬，對(duì)臺(tái)帳的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，根據(jù)各項(xiàng)目工地日清的實(shí)際情況進(jìn)行審核、上報(bào)；4)、負(fù)責(zé)以項(xiàng)目為單位對(duì)文件資料進(jìn)行及文件資料的歸檔，對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)；5)負(fù)責(zé)部門內(nèi)部人員的考勤表編制、以及每月按時(shí)收集、報(bào)送部門預(yù)算費(fèi)用和預(yù)算執(zhí)行情況6）負(fù)責(zé)完成部門行政工作及上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性工作。 （3）項(xiàng)目經(jīng)理1)、負(fù)責(zé)組織所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程實(shí)施和項(xiàng)目進(jìn)度款、驗(yàn)收款的足額及時(shí)回收，確保項(xiàng)目質(zhì)量、成本、工期、安全受控，對(duì)所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的變現(xiàn)和最終利潤結(jié)果負(fù)責(zé)；2)、負(fù)責(zé)組織所負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的售后服務(wù)工作，配合市場部進(jìn)行市場調(diào)研，及時(shí)反饋有關(guān)信息，對(duì)客戶滿意度和所反饋信息的時(shí)效性、真實(shí)性負(fù)責(zé)；配合運(yùn)營部進(jìn)行工程調(diào)試工作；3)、負(fù)責(zé)組織所負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的預(yù)結(jié)算，對(duì)所消耗人工、原材料及低值易耗品成本控制結(jié)果負(fù)責(zé)，對(duì)最終利潤結(jié)果負(fù)責(zé)4)、負(fù)責(zé)組織所負(fù)責(zé)項(xiàng)目檔案記錄的歸集和管理，對(duì)檔案的完整性、規(guī)范性、安全性和及時(shí)歸檔負(fù)責(zé)；5)負(fù)責(zé)建立工程施工三級(jí)安全管理網(wǎng)絡(luò)，制定相應(yīng)的應(yīng)急安全預(yù)案，對(duì)所負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工安全負(fù)責(zé)；6)負(fù)責(zé)項(xiàng)目組團(tuán)隊(duì)管理和員工培養(yǎng)，對(duì)團(tuán)隊(duì)職業(yè)素養(yǎng)和技能提升、項(xiàng)目組現(xiàn)場管理的正常有效運(yùn)行負(fù)責(zé)7)、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。 （4）專業(yè)工程師1)、負(fù)責(zé)合理配置專業(yè)施工團(tuán)隊(duì)，并進(jìn)行技術(shù)、安全培訓(xùn)，建立勞動(dòng)用工和現(xiàn)場物料消耗臺(tái)賬，對(duì)用工成本、人員安全負(fù)責(zé)；2)、負(fù)責(zé)所承建工程項(xiàng)目售后服務(wù)工作，對(duì)客戶滿意度負(fù)責(zé)；配合運(yùn)營部做好工程調(diào)試工作；3)、負(fù)責(zé)本專業(yè)的預(yù)結(jié)算，對(duì)所消耗人工及低值易耗原材料成本負(fù)責(zé)；對(duì)專業(yè)工程最終利潤結(jié)果負(fù)責(zé)；4）、負(fù)責(zé)工程專業(yè)檔案記錄的歸集和移交，對(duì)檔案的完整性、規(guī)范性、安全性和及時(shí)歸檔負(fù)責(zé)；5）負(fù)責(zé)所承建工程的安全管理，執(zhí)行并演練相應(yīng)的應(yīng)急安全預(yù)案，對(duì)項(xiàng)目施工安全負(fù)責(zé)；6）、執(zhí)行工程部管理體系，對(duì)執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)；7）、完成項(xiàng)目經(jīng)理安排的其它工作。 （5）安全員1）負(fù)責(zé)部門安全管理體系的監(jiān)管落實(shí)工作，對(duì)安全管理制度的執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)；2）負(fù)責(zé)工程實(shí)施過程中相關(guān)安全的檢查、控制、安全問題剖析等工作，完成項(xiàng)目實(shí)施全過程安全信息的收集、和反饋，并對(duì)上述結(jié)果負(fù)責(zé)；3）負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理的專項(xiàng)安全教育培訓(xùn)教材的編制，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)培訓(xùn)結(jié)果負(fù)責(zé)；4）負(fù)責(zé)建立工程施工三級(jí)安全管理網(wǎng)絡(luò)，制定相應(yīng)的應(yīng)急安全預(yù)案，對(duì)施工安全管理網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)急預(yù)案的執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)5）完成部門經(jīng)理安排和委托的其它工作。 （6）資料員1)、負(fù)責(zé)待驗(yàn)收項(xiàng)目的驗(yàn)收資料的，對(duì)驗(yàn)收資料的齊全性和及時(shí)性負(fù)責(zé)。 2)、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目所有圖紙、資料的接收、盤點(diǎn)、登記、發(fā)放、歸檔管理，對(duì)工作的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；3)、負(fù)責(zé)收集工程過程中發(fā)生的技術(shù)變更、洽商記錄、整改記錄，對(duì)資料的全面性和歸檔的及時(shí)性負(fù)責(zé)；4)、負(fù)責(zé)收集各地區(qū)安裝施工過程資料模板，建立金源公司施工資料模板，并督促安裝隊(duì)及時(shí)完善施工過程資料，對(duì)資料回收的及時(shí)性和全面性負(fù)責(zé)；5)、負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其他內(nèi)勤和臨時(shí)性工作。 3、工作流程及規(guī)范3.1工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃編制流程(二級(jí)流程)3.1. 1、流程名稱工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃編制流程3.1. 2、流程定義為規(guī)范公司所屬建設(shè)工程項(xiàng)目的施工管理程序，提高工程項(xiàng)目的管理水平，流暢的完成各個(gè)階段的先后銜接，加快項(xiàng)目工作的推進(jìn)速度，結(jié)合公司管理實(shí)際情況，制定本流程。 3.1. 3、適用范圍適用于公司所屬的開發(fā)建設(shè)工程項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目等。 3.1. 4、流程涉及部門職能界定 （1）工程部根據(jù)合同中項(xiàng)目總工期的要求，編制工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，負(fù)責(zé)完成與相關(guān)部門的溝通，確保計(jì)劃通過簽批，對(duì)工程項(xiàng)目整體工期負(fù)責(zé)； （2）技術(shù)部負(fù)責(zé)完成實(shí)施計(jì)劃審查，對(duì)設(shè)計(jì)工期負(fù)責(zé)； （3）市場部扮演業(yè)主的角色，根據(jù)業(yè)主的要求，對(duì)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行審查； （4）采購部負(fù)責(zé)完成實(shí)施計(jì)劃審查，對(duì)設(shè)備和原材料采購工期負(fù)責(zé)；3.1. 5、流程圖責(zé)任人流程圖輸出記錄總經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理相關(guān)部門項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任部門經(jīng)理工程部經(jīng)理副總經(jīng)理/總工/總經(jīng)理工程內(nèi)勤項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理工程內(nèi)勤項(xiàng)目組成立確定里程碑節(jié)點(diǎn)N組織研討Y階段目標(biāo)分解責(zé)任人確認(rèn)N計(jì)劃審查YN計(jì)劃審核Y計(jì)劃審批Y抄報(bào)歸檔計(jì)劃執(zhí)行N差異分析Y延期責(zé)任分析總結(jié)歸檔N項(xiàng)目組成立表會(huì)議紀(jì)要工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃3.1. 6、流程說明、執(zhí)行規(guī)范及相關(guān)輸出文件 （1）項(xiàng)目組成立合同簽訂后3日內(nèi)成立項(xiàng)目組，下發(fā)任命文件,詳見附件1項(xiàng)目組成立確認(rèn)表； （2）里程碑節(jié)點(diǎn)確定合同簽訂后5日內(nèi)市場部與項(xiàng)目經(jīng)理書面移交以下資料有效的合同復(fù)印件（業(yè)主與公司雙方簽字蓋章確認(rèn)）；簽批的成本預(yù)算表（成本預(yù)算表確認(rèn)是最終版的）；有效的地質(zhì)勘查報(bào)告（必須是業(yè)主根據(jù)技術(shù)部提供的打點(diǎn)圖做的地質(zhì)詳勘）、廠區(qū)總平面圖、環(huán)評(píng)報(bào)告及批復(fù)文件；有效的用戶資料表（表格中內(nèi)容要真實(shí)、完整；尤其重點(diǎn)考察了解客戶的特殊要求、環(huán)境要素以及企業(yè)發(fā)展規(guī)劃等）；簽批的現(xiàn)場勘查記錄表及現(xiàn)場的照片（表格中內(nèi)容要真實(shí)、完整；現(xiàn)場踏勘人員必須拍攝照片并100%對(duì)踏勘結(jié)果負(fù)責(zé)）；資料齊全后，項(xiàng)目經(jīng)理按合同要求需在3日內(nèi)確定工程總工期目標(biāo)。 （2）組織研討由項(xiàng)目經(jīng)理2日內(nèi)組織市場部、采購部、技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行研討，對(duì)里程碑節(jié)點(diǎn)目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)，是否符合合同要求，業(yè)主對(duì)該項(xiàng)目完工預(yù)期是否符合等因素進(jìn)行綜合評(píng)審，同時(shí)制訂階段性工作目標(biāo)計(jì)劃。 （3）階段目標(biāo)分解項(xiàng)目經(jīng)理按照合同要求及項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃，對(duì)工程各個(gè)階段進(jìn)行目標(biāo)分解，制定項(xiàng)目具體實(shí)施計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)施計(jì)劃對(duì)相關(guān)的配合部門劃定工作節(jié)點(diǎn)，研討完成后1日內(nèi)交由相關(guān)責(zé)任人確認(rèn)。 （4）責(zé)任人確認(rèn)由項(xiàng)目經(jīng)理1日內(nèi)協(xié)調(diào)各部門相關(guān)責(zé)任人對(duì)階段目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃中的工作節(jié)點(diǎn)進(jìn)行簽字確認(rèn)。 （5）計(jì)劃審查責(zé)任人確認(rèn)后，2日內(nèi)制定供簽批的項(xiàng)目具體實(shí)施計(jì)劃，并啟動(dòng)實(shí)施計(jì)劃簽批流程，由責(zé)任部門經(jīng)理1日內(nèi)完成實(shí)施計(jì)劃審查。 （6）計(jì)劃審核項(xiàng)目經(jīng)理將審查后的工程實(shí)施計(jì)劃交給工程部經(jīng)理，由其1日內(nèi)完成工程實(shí)施計(jì)劃的審核工作。 （7）計(jì)劃審批工程項(xiàng)目經(jīng)理將審核后的工程實(shí)施計(jì)劃匯總上報(bào)總工/副總/總經(jīng)理審批執(zhí)行,2日內(nèi)完成，詳見附件2工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃模板。 （8）抄報(bào)歸檔工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃抄送至市場部、技術(shù)部、綜合部和采購部的部門負(fù)責(zé)人審核并簽字確認(rèn)，1日內(nèi)完成工程部內(nèi)部歸檔。 （9）計(jì)劃執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組人員負(fù)責(zé)施工計(jì)劃的實(shí)行、監(jiān)督，確保工程項(xiàng)目按時(shí)間節(jié)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)完成，并對(duì)施工過程中相關(guān)過程記錄表及資料進(jìn)行跟蹤和完善，及時(shí)與相關(guān)部門的工作負(fù)責(zé)人進(jìn)行交流，確保工作的順利進(jìn)行。 （10）差異分析和延期責(zé)任分析對(duì)施工過程中因各種因素造成的工程延期現(xiàn)象，由項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)的進(jìn)行分析，對(duì)施工延期的原因及責(zé)任進(jìn)行分析確定，提出補(bǔ)救措施和處理意見，上報(bào)部門經(jīng)理審核；并在1日內(nèi)對(duì)工程實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整順延，列明工期變化原因，附證明文件，上報(bào)部門經(jīng)理審核，確保工程順利進(jìn)行（審核時(shí)間不得超過2個(gè)工作日）。 （11）總結(jié)歸檔調(diào)整后的工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃抄送至市場部、技術(shù)部、綜合部和采購部的部門負(fù)責(zé)人審核并簽字確認(rèn)，連同承責(zé)意見、證明文件等1日內(nèi)完成工程部內(nèi)部歸檔。 3.1.7表單文件匯總及編號(hào)序號(hào)12表單名稱項(xiàng)目組成立表工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃模板表單編號(hào)使用說明3.1.8輔助流程、子流程及上下銜接流程說明本流程承上流程本流程下接流程輔助流程子流程投標(biāo)工程施工無。 無。 其它無。 3.2工程施工過程管理流程（二級(jí)流程）3.2. 1、流程名稱工程施工過程管理流程3.2. 2、流程定義為對(duì)工程施工全過程的有效控制和管理，規(guī)范參與施工的各單位施工操作行為，便于各方按施工管理程序進(jìn)行操作，實(shí)現(xiàn)本工程的質(zhì)量、安全、工期、文明施工、環(huán)境保護(hù)目標(biāo)制定的施工過程管理流程。 3.2. 3、適用范圍適用于公司所屬的開發(fā)建設(shè)及技術(shù)改造等工程項(xiàng)目施工的全部過程和各分包工程3.2. 4、流程涉及部門職能界定 （1）工程部負(fù)責(zé)所有項(xiàng)目工程施工，確保項(xiàng)目質(zhì)量、成本、工期、安全受控，對(duì)所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的變現(xiàn)能力和最終利潤結(jié)果負(fù)責(zé) （2）技術(shù)部負(fù)責(zé)所有設(shè)計(jì)工作內(nèi)容的相關(guān)技術(shù)交底、工程施工過程中的技術(shù)支持和服務(wù)工作，對(duì)技術(shù)交底的及時(shí)性、全面性、技術(shù)支持服務(wù)的滿意度負(fù)責(zé) （3）采購部負(fù)責(zé)工程設(shè)備按時(shí)到位，對(duì)時(shí)效性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目分包及設(shè)備采購的結(jié)算管理，對(duì)時(shí)效性及準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； （4）綜合部負(fù)責(zé)籌集和有效使用資金，確保資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，降低資金使用成本，提高資金使用的有效性；負(fù)責(zé)協(xié)助完成項(xiàng)目發(fā)票的開具，對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行事中審計(jì)，對(duì)審計(jì)結(jié)果負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)檢查工程施工質(zhì)量及過程工序執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)審查過程控制資料的完整性，對(duì)審查結(jié)果負(fù)責(zé)；3.2. 5、流程圖責(zé)任人流程圖輸出記錄專業(yè)工程師專業(yè)工程師專業(yè)工程師項(xiàng)目經(jīng)理專業(yè)工程師調(diào)試工程師/專業(yè)工程師項(xiàng)目經(jīng)理調(diào)試工程師圖紙會(huì)審施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審技術(shù)（安全）交底開工報(bào)告工程施工單機(jī)試車聯(lián)動(dòng)試車內(nèi)部驗(yàn)收組織預(yù)驗(yàn)收Y工程調(diào)試圖紙會(huì)審記錄施工組織設(shè)計(jì)（方案）評(píng)審表施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審表技術(shù)（安全）交底記錄開工報(bào)告過程記錄文件單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄聯(lián)動(dòng)試車記錄內(nèi)部驗(yàn)收申請(qǐng)單內(nèi)部驗(yàn)收記錄內(nèi)部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告工程預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)表工程中間交接單工程整改N3.2. 6、流程說明、執(zhí)行規(guī)范及相關(guān)輸出文件 （1）施工評(píng)審在工程正式開工之前，由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目組成員及相關(guān)部門人員對(duì)施工圖紙進(jìn)行會(huì)審，詳見附件3-圖紙會(huì)審記錄，責(zé)任人專業(yè)工程師。 （2）施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目經(jīng)理編制提綱，施工經(jīng)理編制相應(yīng)專業(yè)的施工組織設(shè)計(jì)方案，最終由資料員進(jìn)行匯總，并報(bào)監(jiān)理單位或者建設(shè)單位審批，施工組織設(shè)計(jì)接收到施工圖之后7日內(nèi)完成，詳見附件4-施工組織設(shè)計(jì)(方案)評(píng)審表、附件5-施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審表，責(zé)任人專業(yè)工程師。 （3）技術(shù)（安全）交底施工組織設(shè)計(jì)方案編寫完成以后，由各個(gè)施工經(jīng)理編制相應(yīng)專業(yè)的技術(shù)交底記錄，技術(shù)交底記錄要求以分項(xiàng)工程為單位進(jìn)行編寫，技術(shù)交底記錄要至少體現(xiàn)施工工藝，施工難點(diǎn)，安全防范措施內(nèi)容，完成日期施工組織設(shè)計(jì)方案完成后2日內(nèi)，詳見附件6-技術(shù)（安全）交底記錄，責(zé)任人專業(yè)工程師。 （4）開工報(bào)告根據(jù)合同要求，結(jié)合施工現(xiàn)場實(shí)際情況，辦理開工報(bào)告，開工報(bào)告應(yīng)在具備開工條件后3日內(nèi)辦理完成，詳見附件7-開工報(bào)告，責(zé)任人項(xiàng)目經(jīng)理 （5）工程施工項(xiàng)目經(jīng)理組織土建、安裝隊(duì)伍，依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙完成合同范圍能的工程量施工，詳見附件8-施工過程記錄文件。 責(zé)任人項(xiàng)目經(jīng)理。 （5）單機(jī)試車工程施工完畢后，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)監(jiān)理、甲方相關(guān)人員進(jìn)行單機(jī)試車，完成日志，詳見附件9-單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，責(zé)任人專業(yè)工程師。 （6）聯(lián)動(dòng)試車單機(jī)試車完畢后，調(diào)試工程師進(jìn)入現(xiàn)場，項(xiàng)目經(jīng)理向甲方及監(jiān)理提交聯(lián)動(dòng)試車報(bào)告，并負(fù)責(zé)相關(guān)物資準(zhǔn)備，人員的協(xié)調(diào)，調(diào)試工程師負(fù)責(zé)完成聯(lián)動(dòng)試車工作，完成日期單機(jī)試車完成后20日內(nèi)，詳見附件10-聯(lián)動(dòng)試車記錄，責(zé)任人調(diào)試工程師/專業(yè)工程師。 （7）內(nèi)部驗(yàn)收聯(lián)動(dòng)試車完成后7日內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)把資料準(zhǔn)備齊全，提交驗(yàn)收申請(qǐng)。 驗(yàn)收申請(qǐng)?zhí)峤灰院?，?zé)任人7日內(nèi)組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人/代表（工程部、技術(shù)部、運(yùn)營部、綜合部）進(jìn)行資料與實(shí)體的驗(yàn)收。 內(nèi)部驗(yàn)收通過后7日內(nèi)，由綜合部經(jīng)理根據(jù)驗(yàn)收意見，出具內(nèi)部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 詳見附件11-內(nèi)部驗(yàn)收申請(qǐng)單、附件12-內(nèi)部驗(yàn)收記錄、附件13-內(nèi)部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，責(zé)任人綜合部經(jīng)理。 （8）工程預(yù)驗(yàn)收聯(lián)動(dòng)試車通過且相關(guān)資料準(zhǔn)備齊全之后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織業(yè)主、監(jiān)理公司對(duì)工程整體進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，預(yù)驗(yàn)收合格后，與業(yè)主完成工程中間交接，完成日期具備驗(yàn)收條件后20日內(nèi)，詳見附件14-工程預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)表、附件15-中間交接單，責(zé)任人項(xiàng)目經(jīng)理。 3.2.7表單文件匯總及編號(hào)序號(hào)123456789101112133.2.8輔助流程、子流程及上下銜接流程說明本流程承上流程本流程下接流程輔助流程子流程采購及分包工程調(diào)試（運(yùn)營部）施工計(jì)劃編制流程工程變更流程進(jìn)度款支付流程工程施工流程。 表單名稱圖紙會(huì)審記錄施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審表施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審表技術(shù)（安全）交底記錄開工報(bào)告施工過程記錄文件單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄聯(lián)動(dòng)試車記錄內(nèi)部驗(yàn)收申請(qǐng)單內(nèi)部驗(yàn)收記錄內(nèi)部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告工程預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)單工程中間交接單表單編號(hào)使用說明其它無。 3.3工程驗(yàn)收流程（二級(jí)流程）3.3. 1、流程名稱工程驗(yàn)收流程3.3. 2、流程定義為規(guī)范公司建設(shè)工程項(xiàng)目驗(yàn)收流程，加快工作進(jìn)展，提高工程項(xiàng)目管理水平和工程驗(yàn)收，結(jié)合公司管理實(shí)際情況，制定本流程3.3. 3、適用范圍適用于公司所屬的建設(shè)工程項(xiàng)目和技術(shù)改造等工程項(xiàng)目3.3. 4、流程涉及部門職能界定 （1）工程部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，與業(yè)主完成驗(yàn)收交接，對(duì)工程保質(zhì)、按期交付負(fù)責(zé)； （2）技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)工程工藝技術(shù)及運(yùn)行參數(shù)驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)提供竣工圖，對(duì)竣工圖的準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)； （3）市場部配合工程部協(xié)調(diào)相關(guān)部門按期進(jìn)行項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，對(duì)協(xié)調(diào)工作負(fù)責(zé)； （4）運(yùn)營部負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主運(yùn)行培訓(xùn)與竣工驗(yàn)收期間的保障運(yùn)行工作，對(duì)培訓(xùn)和保運(yùn)結(jié)果負(fù)責(zé)；3.3. 5、流程圖責(zé)任人流程圖輸出記錄調(diào)試工程師設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)Y調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)N竣工圖竣工驗(yàn)收申請(qǐng)竣工驗(yàn)收單竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（附件）工程移交單（清單目錄）調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)3.3. 6、流程說明、執(zhí)行規(guī)范及相關(guān)輸出文件 （1）調(diào)試合格水站具備調(diào)試條件后，結(jié)合甲方使用要求，確定調(diào)試完成的時(shí)間，由調(diào)試工程師負(fù)責(zé)水站調(diào)試物資準(zhǔn)備，人員協(xié)調(diào)等相關(guān)工作，完成時(shí)間滿足甲方使用要求，責(zé)任人調(diào)試工程師。 （2）竣工圖編制內(nèi)部驗(yàn)收通過后，設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人根據(jù)整個(gè)施工過程中的相關(guān)變更文件編制竣工圖，并加蓋竣工章，完成時(shí)間內(nèi)部驗(yàn)收通過后15日內(nèi)，責(zé)任人設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人。 （3）組織竣工驗(yàn)收竣工圖編制完成，相關(guān)資料提交至監(jiān)理及甲方以后，項(xiàng)目經(jīng)理向監(jiān)理及甲方提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，詳見附件16-竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，完成時(shí)間竣工圖編制完成后2日內(nèi)，責(zé)任人項(xiàng)目經(jīng)理。 （4）竣工驗(yàn)收竣工驗(yàn)收申請(qǐng)?zhí)峤缓?，?xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)監(jiān)理、甲方及質(zhì)監(jiān)站相關(guān)人員對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收。 通過驗(yàn)收的由項(xiàng)目經(jīng)理完成驗(yàn)收單及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的簽批，未通過驗(yàn)收的由項(xiàng)目經(jīng)理組織整改并重新組織驗(yàn)收。 詳見附件17-竣工驗(yàn)收單附件18-建設(shè)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，完成時(shí)間竣工驗(yàn)收申請(qǐng)?zhí)峤缓?0日內(nèi)，責(zé)任人項(xiàng)目經(jīng)理。 （5）工程移交竣工報(bào)告通過審批后，責(zé)任人及時(shí)與甲方辦理工程整體的移交，完成日期竣工報(bào)告審批通過后5日內(nèi)，詳見附件19-工程移交單，責(zé)任人項(xiàng)目經(jīng)理。 （6）竣工資料歸檔工程移交完畢，責(zé)任人將竣工資料歸檔，完成日期移交完畢后5日內(nèi)，責(zé)任人項(xiàng)目經(jīng)理。 3.3.7表單文件匯總及編號(hào)序號(hào)12343.3.8輔助流程、子流程及上下銜接流程說明本流程承上流程本流程下接流程輔助流程子流程其它工程調(diào)試竣工結(jié)算工程變更流程無。 無。 表單名稱竣工驗(yàn)收申請(qǐng)竣工驗(yàn)收單建設(shè)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告工程移交單表單編號(hào)使用說明3.4竣工結(jié)算流程（二級(jí)流程）3.4. 1、流程名稱竣工結(jié)算流程3.4. 2、流程定義為規(guī)范公司所屬建設(shè)工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算程序，加快流轉(zhuǎn)速度，提高工程管理水平，結(jié)合公司管理實(shí)際情況，特制訂本流程，指導(dǎo)和規(guī)范工作3.4. 3、適用范圍適用于公司開發(fā)建設(shè)的工程項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目等3.4. 4、流程涉及部門職能界定 （1）工程部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目結(jié)算書的編制，按時(shí)推進(jìn)工程竣工結(jié)算工作，對(duì)竣工結(jié)算的及時(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對(duì)工程項(xiàng)目利潤變現(xiàn)結(jié)果負(fù)責(zé)； （2）技術(shù)部負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目結(jié)算書，對(duì)結(jié)算價(jià)格的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé) （3）綜合部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目竣工審計(jì)，對(duì)提高項(xiàng)目綜合經(jīng)濟(jì)效益和項(xiàng)目利潤率負(fù)責(zé)； （4）采購部負(fù)責(zé)結(jié)算書中主要材料價(jià)格和設(shè)備價(jià)格進(jìn)行審核，對(duì)價(jià)格的合理性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；3.4. 5、流程圖責(zé)任人流程圖輸出記錄項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算工程師工程部/采購部/綜合部/技術(shù)部/副總經(jīng)理總經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)算資料結(jié)算書編制N審核N審批Y業(yè)主審核Y結(jié)算審批Y N款項(xiàng)回收會(huì)議紀(jì)要竣工結(jié)算審批表竣工結(jié)算書抄報(bào)歸檔3.4.6流程說明、執(zhí)行規(guī)范及相關(guān)輸出文件 （1）工程竣工后，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)3日內(nèi)項(xiàng)目實(shí)施工程中所有的工程變更、洽商記錄，交技術(shù)部編制工程結(jié)算書，確保以上內(nèi)容的真實(shí)性及完整性。 （2）預(yù)算工程師依據(jù)竣工圖、變更單、工程聯(lián)系單、洽商會(huì)談?dòng)涗洝⒑炞C單等編制工程結(jié)算書，在資料移交后10日內(nèi)完成結(jié)算書編制。 （3）結(jié)算書編制完成后，項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門對(duì)結(jié)算書進(jìn)行內(nèi)部審核，工程部負(fù)責(zé)對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行審核，采購部負(fù)責(zé)結(jié)算書中主要材料價(jià)格和設(shè)備價(jià)格進(jìn)行審核；綜合部經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目總體利潤進(jìn)行審核，各部門負(fù)責(zé)人需在2日內(nèi)提出審核意見，副總經(jīng)理主持結(jié)算書內(nèi)部審核會(huì)議，形成結(jié)算書報(bào)總經(jīng)理審批，詳見附件20-竣工結(jié)算審批表。 （4）審批通過的結(jié)算書由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)甲方審核并跟進(jìn)審核進(jìn)展，審批沒通過的結(jié)算書返回修改。 （5）項(xiàng)目經(jīng)理于結(jié)算審批后15日內(nèi)完成工程尾款的回收。 （6）項(xiàng)目經(jīng)理于竣工結(jié)算完成后3日內(nèi)完成所有竣工結(jié)算資料的歸檔，并抄報(bào)綜合部。 3.4.7表單文件匯總及編號(hào)序號(hào)1233.4.8輔助流程、子流程及上下銜接流程說明本流程承上流程本流程下接流程輔助流程子流程其它工程驗(yàn)收分包結(jié)算無。 無。 無。 表單名稱竣工結(jié)算書會(huì)議紀(jì)要竣工結(jié)算審批表表單編號(hào)使用說明3.5工程分包結(jié)算流程（二級(jí)流程）3.5. 1、流程名稱工程分包結(jié)算流程3.5. 2、流程定義為規(guī)范公司所屬建設(shè)工程項(xiàng)目的分包結(jié)算程序，加快流轉(zhuǎn)速度，提高工程管理水平，結(jié)合公司管理實(shí)際情況，特制訂本流程，指導(dǎo)和規(guī)范工作3.5. 3、適用范圍適用于公司開發(fā)建設(shè)的工程項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目等3.5. 4、流程涉及部門職能界定 （1）工程部負(fù)責(zé)組織分包結(jié)算書的審核，按時(shí)推進(jìn)工程分包結(jié)算工作，對(duì)分包結(jié)算的及時(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對(duì)工程項(xiàng)目利潤變現(xiàn)結(jié)果負(fù)責(zé)； （2）技術(shù)部負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目分包結(jié)算書，對(duì)分包結(jié)算價(jià)格的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé) （3）綜合部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目成本控制審計(jì)，對(duì)提高項(xiàng)目綜合經(jīng)濟(jì)效益和項(xiàng)目利潤率負(fù)責(zé)； （4）采購部負(fù)責(zé)分包結(jié)算書中主要材料價(jià)格和設(shè)備價(jià)格進(jìn)行審核，對(duì)價(jià)格的合理性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；3.5. 5、流程圖責(zé)任人項(xiàng)目經(jīng)理工程部經(jīng)理/采購部/技術(shù)部/綜合部經(jīng)理/副總經(jīng)理總經(jīng)理綜合部經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理流程圖輸出記錄分包結(jié)算審批表工程成本控制分析表工程總結(jié)報(bào)告分包結(jié)算書及結(jié)算資料提報(bào)N審核YN審批Y分包付款工程成本控制分析工程總結(jié)報(bào)告抄報(bào)歸檔3.5.6流程說明、執(zhí)行規(guī)范及相關(guān)輸出文件 （1）工程竣工并與業(yè)主竣工結(jié)算完成后，分包單位提交分包結(jié)算書后3日內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施工程中所有的工程變更、洽商記錄，簽證單等連同分包結(jié)算書交相關(guān)部門審核，確保以上內(nèi)容的真實(shí)性及完整性，詳見附件21-分包結(jié)算審批表。 （2）項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門對(duì)結(jié)算書進(jìn)行內(nèi)部審核，工程部負(fù)責(zé)對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行審核，采購部負(fù)責(zé)結(jié)算書中主要材料價(jià)格和設(shè)備價(jià)格進(jìn)行審核；綜合部經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目總體利潤進(jìn)行審核，各部門負(fù)責(zé)人需在2日內(nèi)提出審核意見，副總經(jīng)理主持結(jié)算書內(nèi)部審核會(huì)議，形成分包結(jié)算書報(bào)總經(jīng)理審批。 （3）審批通過的分包結(jié)算書由采購部門啟動(dòng)付款程序。 （4）綜合部經(jīng)理于分包結(jié)算審批后15日內(nèi)編制并提交工程成本控制分析表，并召集公司層面經(jīng)營分析會(huì)議，分析項(xiàng)目的得失和成敗經(jīng)驗(yàn) （5）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要，并結(jié)合工程實(shí)施過程經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，在經(jīng)營分析會(huì)議召開后7日內(nèi)提交工程總結(jié)報(bào)告，詳見附件22-工程總結(jié)報(bào)告。 3.5.7表單文件匯總及編號(hào)序號(hào)1233.5.8輔助流程、子流程及上下銜接流程說明本流程承上流程本流程下接流程輔助流程子流程其它工程決算無無。 無。 無。 表單名稱分包結(jié)算審批表工程成本控制分析表工程總結(jié)報(bào)告表單編號(hào)使用說明綜合部完成表單編制3.6施工計(jì)劃編制流程(二級(jí)輔助流程)3.6. 1、流程名稱施工計(jì)劃編制流程3.6. 2、流程定義對(duì)整個(gè)工程施工作出的總體安排，確定工程開、竣工日期和關(guān)鍵項(xiàng)目、關(guān)鍵線路中的關(guān)鍵工序控制進(jìn)度；各單位工程、主要分部工程及各施工單位施工任務(wù)的銜接關(guān)系。 3.6. 3、適用范圍適用于公司所屬的開發(fā)建設(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目的施工的整個(gè)過程及各分項(xiàng)、分部工程中3.6. 4、流程涉及部門職能界定 （1）工程部項(xiàng)目組根據(jù)審批通過的工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃中的施工總工期進(jìn)行層層分解，落實(shí)到具體的責(zé)任人、施工段落、施工部位、施工隊(duì)伍、施工時(shí)間，對(duì)工程施工工期負(fù)責(zé)； （2）采購部負(fù)責(zé)審查設(shè)備及材料進(jìn)場計(jì)劃，對(duì)設(shè)備及材料進(jìn)場的準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)； （3）綜合部負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目資金使用計(jì)劃，對(duì)資金使用的正確性和資金撥付的及時(shí)性負(fù)責(zé)；3.6. 5、流程圖責(zé)任人流程圖輸出記錄項(xiàng)目經(jīng)理專業(yè)工程師施工單位專業(yè)工程師/采購工程師項(xiàng)目經(jīng)理/采購部經(jīng)理工程部經(jīng)理工程內(nèi)勤施工計(jì)劃總工期Y階段目標(biāo)分解編制分部分項(xiàng)施工計(jì)劃N計(jì)劃評(píng)估YN計(jì)劃審核Y計(jì)劃審批Y抄報(bào)歸檔計(jì)劃執(zhí)行N差異分析Y延期責(zé)任分析總結(jié)歸檔階段施工計(jì)劃施工進(jìn)度計(jì)劃N3.6.6流程說明、執(zhí)行規(guī)范及相關(guān)輸出文件 （1）施工計(jì)劃總工期項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)合工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、施工合同及投標(biāo)文件，結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況，確定施工計(jì)劃總目標(biāo)，施工圖交接之日起5日內(nèi)完成，責(zé)任人項(xiàng)目經(jīng)理。 （2）階段目標(biāo)分解專業(yè)工程師根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理確定的施工計(jì)劃總目標(biāo)，初步確定階段目標(biāo)，階段目標(biāo)的劃分根據(jù)項(xiàng)目總工期選擇以周、旬或月確定階段目標(biāo)，總目標(biāo)確定之后2日之內(nèi)完成，責(zé)任人專業(yè)工程師。 （3）分部/分項(xiàng)施工計(jì)劃施工單位根據(jù)確定的總目標(biāo)、階段目標(biāo)，編制分部/分項(xiàng)施工計(jì)劃，總目標(biāo)確定之日起5日之內(nèi)完成，之后3日內(nèi)日完成勞動(dòng)力及機(jī)具、資金使用計(jì)劃、設(shè)備及材料進(jìn)場計(jì)劃的編制，施工進(jìn)度計(jì)劃編制建議采用單代號(hào)網(wǎng)絡(luò)圖，如施工單位編制困難，至少需提供橫道圖，見附件23-施工進(jìn)度計(jì)劃表，并附有勞動(dòng)力投入計(jì)劃、施工機(jī)具進(jìn)場計(jì)劃和材料及設(shè)備進(jìn)場計(jì)劃等。 責(zé)任人施工單位。 （4）計(jì)劃評(píng)估所有計(jì)劃編制完成后，上報(bào)至專業(yè)工程師處，由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目組相關(guān)人員對(duì)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估通過則履行審核流程，評(píng)估未通過，則重復(fù)以上流程，評(píng)估應(yīng)在計(jì)劃上報(bào)后3日之內(nèi)完成，責(zé)任人專業(yè)工程師/采購工程師。 （5）計(jì)劃審核經(jīng)過項(xiàng)目組評(píng)估的計(jì)劃，上報(bào)至項(xiàng)目經(jīng)理和采購部經(jīng)理進(jìn)行審核，審核通過則繼續(xù)履行審批流程，審核未通過則重復(fù)以上流程，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)審核完成，責(zé)任人工程內(nèi)勤。 （6）計(jì)劃審批通過審核的計(jì)劃，上報(bào)至工程部經(jīng)理進(jìn)行審批，在1個(gè)工作日內(nèi)審批完成，審批完成的文件抄報(bào)采購部、綜合部歸檔，責(zé)任人工程內(nèi)勤。 （9）計(jì)劃執(zhí)行項(xiàng)目組根據(jù)審批完成的文件，安排各項(xiàng)工作，確保工作按計(jì)劃進(jìn)行，負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理。 （10）差異分析和延期責(zé)任分析項(xiàng)目組在執(zhí)行的過程中，必須對(duì)施工計(jì)劃進(jìn)行動(dòng)態(tài)的調(diào)整，每周組織會(huì)議將實(shí)際工作進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行比較，如有出入較大的地方，及時(shí)提出補(bǔ)救措施和處理意見，上報(bào)部門經(jīng)理審核；并在1日內(nèi)對(duì)工程施工計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整順延，列明工期變化原因，附證明文件，上報(bào)部門經(jīng)理審核，確保工程順利進(jìn)行（審核時(shí)間不得超過2個(gè)工作日）。 責(zé)任人專業(yè)工程師。 （11）歸檔施工進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)同時(shí)抄送市場采購部、綜合部、技術(shù)部，1日內(nèi)完成工程部內(nèi)部歸檔。 3.6.7表單文件匯總及編號(hào)序號(hào)13.6.8輔助流程、子流程及上下銜接流程說明本流程承上流程本流程下接流程輔助流程子流程其它無。 無。 無。 無。 無。 表單名稱施工進(jìn)度計(jì)劃表表單編號(hào)使用說明3.7進(jìn)度款申請(qǐng)流程（二級(jí)輔助流程）3.7. 1、流程名稱進(jìn)度款申請(qǐng)流程3.7. 2、流程定義為規(guī)范公司建設(shè)工程項(xiàng)目工程款支付程序，加快流轉(zhuǎn)速度，提高工程項(xiàng)目管理水平，結(jié)合公司管理實(shí)際情況，特制訂進(jìn)度款申請(qǐng)流程。 3.7. 3、適用范圍適用于公司所屬的開發(fā)建設(shè)工程項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目的土建分包合同、安裝分包合同進(jìn)度款按當(dāng)期實(shí)際完成工程量支付的情形。 3.7. 4、流程涉及部門職能界定 （1）工程部負(fù)責(zé)對(duì)施工分包方提報(bào)的工程量清單進(jìn)行審核，確認(rèn)工程進(jìn)度并提供見證性資料，對(duì)工程進(jìn)度和見證資料的準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)； （2）技術(shù)部負(fù)責(zé)工程量清單與施工圖預(yù)算（分包報(bào)價(jià)）工程量之間比對(duì)，對(duì)提報(bào)的工程量清單單價(jià)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； （3）采購部根據(jù)分包合同中進(jìn)度款支付條款，審核付款申請(qǐng)是否符合合同要求，相關(guān)附件是否齊全，對(duì)付款申請(qǐng)的合同符合性負(fù)責(zé)；3.7. 5、流程圖責(zé)任人專業(yè)工程師項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算工程師/工程部經(jīng)理副總經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理采購負(fù)責(zé)人流程圖輸出記錄工程進(jìn)度款報(bào)審表提報(bào)工程量清單N清單審查YN清單審核Y清單審批Y工程進(jìn)度款申請(qǐng)N進(jìn)度款支付3.7.6流程說明、執(zhí)行規(guī)范及相關(guān)輸出文件 （1）每月25日分包單位提出進(jìn)度付款申請(qǐng)后，由專業(yè)工程師對(duì)工程量進(jìn)行確認(rèn)并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審查，并于27日前對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，填寫驗(yàn)收單或?qū)彶橛涗洠瑢?duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。 責(zé)任人專業(yè)工程師 （2）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)清單工程量進(jìn)行審查，對(duì)工程量的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 審查工作于當(dāng)月28日前完成；責(zé)任人項(xiàng)目經(jīng)理 （3）預(yù)算工程師負(fù)責(zé)對(duì)清單價(jià)格進(jìn)行審核，審核的依據(jù)為分包合同中的工程量清單單價(jià)；工程部經(jīng)理對(duì)上月實(shí)際完成的工程進(jìn)度進(jìn)行審核，審核工作于當(dāng)月30日前完成 （4）審核完成后，提報(bào)分管副總經(jīng)理審批。 審批工作于次月5日前完成，詳見附件24-工程進(jìn)度款報(bào)審表。 （5）項(xiàng)目經(jīng)理在工程量審批完成后提交進(jìn)度款支付申請(qǐng)，由采購負(fù)責(zé)人啟動(dòng)付款程序。 責(zé)任人采購負(fù)責(zé)人3.7.7表單文件匯總及編號(hào)序號(hào)13.7.8輔助流程、子流程及上下銜接流程說明本流程承上流程本流程下接流程輔助流程子流程其它無。 無。 無。 無。 無。 表單名稱工程進(jìn)度款報(bào)審表表單編號(hào)使用說明3.8工程變更流程（二級(jí)輔助