三標(biāo)貫標(biāo)表格豎向29.doc

三標(biāo)貫標(biāo)表格（2007）序號/表號表格名稱文件名稱1Q/QDJ-207401-2007文件更改修訂通知單文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理體系文件發(fā)放記錄3Q/QDJ-207403-2007收、發(fā)文記錄4Q/QDJ-207404-2007記錄編目表記錄控制程序5Q/QDJ-207405-2007管理評審記錄及跟蹤單管理評審程序6Q/QDJ-207406-2007會議簽到表7Q/QDJ-207407-2007教育培訓(xùn)計劃表人力資源管理程序8Q/QDJ-207408-2007培訓(xùn)考核表9Q/QDJ-207409-2007產(chǎn)品要求評審表與顧客有關(guān)的過程控制程序10Q/QDJ-207410-2007顧客財產(chǎn)驗證記錄表11Q/QDJ-207411-2007顧客滿意度調(diào)查表12Q/QDJ-207412-2007計量器具臺帳監(jiān)理服務(wù)過程控制程序13Q/QDJ-207413-2007管理體系內(nèi)部審核計劃內(nèi)部審核程序14Q/QDJ-207414-2007不符合通知單15Q/QDJ-207415-2007第 次內(nèi)部審核報告16Q/QDJ-207416-2007不符合/不合格評審處置記錄事故、事件、不符合和不合格控制程序17Q/QDJ-207417-2007法律法規(guī)、標(biāo)準規(guī)范清單法律法規(guī)、標(biāo)準規(guī)范管理程序18Q/QDJ-207418-2007合規(guī)性評價表合規(guī)性評價程序19Q/QDJ-207419-2007危險因素辨識與風(fēng)險評價一覽表危險因素辨識和風(fēng)險評價控制程序20Q/QDJ-207420-2007重大風(fēng)險因素控制清單序號/表號表格名稱文件名稱21Q/QDJ-207421-2007環(huán)境因素識別與評價表環(huán)境因素識別與評價控制程序2Q/QDJ-207422-2007重要環(huán)境因素控制清單23Q/QDJ-207423-2007廢棄物和有害廢棄物回收、處置記錄廢棄物管理控制程序24Q/QDJ-207424-2007會議紀要協(xié)商交流與信息溝通管理程序25Q/QDJ-207425-2007信息搜集記錄單26Q/QDJ-207426-2007目標(biāo)（指標(biāo)）和管理方案目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案評審程序27Q/QDJ-207427-2007監(jiān)理過程審核記錄監(jiān)視和測量控制程序28Q/QDJ-207428-2007事故調(diào)查處理記錄交通安全管理程序29Q/QDJ-207429-2007消防安全監(jiān)督檢查記錄消防安全管理程序30Q/QDJ-207430-2007安全檢查記錄監(jiān)理現(xiàn)場安全管理程序31Q/QDJ-207431-2007應(yīng)急演習(xí)記錄應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序32Q/QDJ-207432-2007數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析應(yīng)用一覽表數(shù)據(jù)分析程序33Q/QDJ-207433-2007持續(xù)改進記錄表持續(xù)改進程序34Q/QDJ-207434-2007糾正措施表糾正措施程序35Q/QDJ-207435-2007預(yù)防措施表預(yù)防措施程序36Q/QDJ-207225-2007資源消耗控制程序 文件更改修訂通知單表號：Q/QDJ-207401-2007 編號：文件名稱文件編號申請部門章節(jié)條款頁碼狀態(tài)識別更改/修訂內(nèi)容： 更改/修訂人： 日期：審核意見： 審核人： 日期：批準意見： 批準人： 日期： 管理體系文件發(fā)放記錄表號：Q/QDJ-207402-2007 編號：序號管理手冊程序文件作業(yè)指導(dǎo)書領(lǐng)用日期領(lǐng)用人收回日期編 號編 號編 號 收、發(fā) 文 記 錄表號：Q/QDJ-207403-2007 編號：序號文件名稱及編號收/發(fā)人份數(shù)日期記 錄 編 目 表表號：Q/QDJ-207404-2007 編號：序號記 錄 名 稱每份頁數(shù)日 期記錄人管理評審記錄及跟蹤單表號：Q/QDJ-207405-2007 編號：主持人時 間參加人員評審內(nèi)容：管理體系符合性、有效性、適宜性評價：管理體系運行存在的主要問題：管理體系改進、完善的決定：總經(jīng)理： 年 月 日 落實情況：跟 蹤 人： 年 月 日 會議簽到表表號： Q/QDJ-207406-2007 編號：序號姓名職 務(wù)工作部門日 期 教 育 培 訓(xùn) 計 劃 表表號：Q/QDJ-207407-2007 編號：序號培 訓(xùn) 內(nèi) 容培 訓(xùn) 對 象培訓(xùn)時間編制： 批準： 日期：培 訓(xùn) 考 核 表表號：Q/QDJ-207408-2007 編號：姓 名年 齡職 稱專業(yè)學(xué)歷所在部門現(xiàn)從事崗位培訓(xùn)類別培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容考核結(jié)果 考核部門： 年 月 日備注注：培訓(xùn)類別為質(zhì)量管理類、安全類、環(huán)境保護類、技術(shù)類、監(jiān)理業(yè)務(wù)類。 顧客財產(chǎn)驗證記錄表表號：Q/QDJ-207410-2007 編號：工程名稱顧客名稱顧客提供財產(chǎn)名稱顧客財產(chǎn)數(shù)量顧客提供財產(chǎn)日期顧客提供財產(chǎn)驗證結(jié)論及缺陷： 驗證確認： 驗 證 人 驗證時間 監(jiān)理工程師 時 間 總 監(jiān) 時 間 致： 為了解決貴單位對我公司在 工程建設(shè)中提供的監(jiān)理服務(wù)的滿意程度，以便進一步改進工程監(jiān)理工作，努力為您提供熱情、快捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，請在下表的相應(yīng)欄中選擇打“”，并在“主要問題及建議”欄（或另加附頁）提出寶貴意見，幫助我公司提高監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量。本表貴單位密封后交我公司人員或郵寄至：青海省西寧市冷湖路北段4號青海智鑫電力建設(shè)監(jiān)理有限公司市場開發(fā)經(jīng)營部，郵編810008。謝謝合作和支持！ 青海智鑫電力建設(shè)監(jiān)理有限公司 顧客滿意度調(diào)查表Q/QDJ-207411-2007 編號：工程名稱合同編號滿意程度評價內(nèi)容非常滿意滿意基本滿意不滿意主要問題或建議質(zhì)量控制安全控制進度控制投資控制環(huán)境保護合同管理信息管理組織協(xié)調(diào)服務(wù)態(tài)度服務(wù)能力顧客蓋章： 年 月 日 調(diào)查人： 年 月 日 計 量 器 具 臺 帳表號：Q/QDJ-207412-2007 編號：名 稱規(guī)格型號量 程生產(chǎn)廠家出廠日期出廠編號檢定單位檢定周期計量編號原 值啟用日期報廢日期精度等級使用部門說明檢定日期結(jié) 論檢 定 員備 注 管理體系內(nèi)部審核計劃（第 次）表號：Q/QDJ-207413-2007 編號：審核目的評價公司管理體系運行的符合性、有效性，符合與審核準則的程度，為管理評審提供依據(jù)。審核準則GB/T9001-2000條款 GB/T28001-2001條款 GB/T24001-2004條款受審核方管理體系文件 法律法規(guī)、標(biāo)準規(guī)范 合同 其他審核日期年 月 日 至 年 月 日審核組名 單組 長： （管理者代表）第一組： （組長） （組員）第二組： （組長） （組員）第三組： （組長） （組員）審 核 日 程審核時間審核部門審核內(nèi)容組別審 核 員編制： 年 月 日 批準： 年 月 日不符合通知單（QMS OHSMS EMS） 表號：Q/QDJ-207414-2007 編號：受審核方受審核部門審核準則 GB/T9001-2000條款 GB/T28001-2001條款 GB/T24001-2004條款受審核方管理體系文件 法律法規(guī)、標(biāo)準規(guī)范 合同 其他嚴重程度 嚴重一般審核員審核日期不符合項描述(列出引用的標(biāo)準或文件名稱、具體條款及內(nèi)容): 陪同人員：受審核方簽字：審核組長：不符合原因分析(參加分析人員： )對原因擬采取的糾正措施(預(yù)計完成日期： ) 糾正措施制定人審核組長簽字 跟蹤驗證驗證方式書面現(xiàn)場驗證情況材料記錄：驗證結(jié)論原因分析是否準確 是 否不準確處：糾正措施是否有效 是 否證據(jù)：驗證人： 年 月 日審核組長簽字：年 月 日 第 次內(nèi)部審核報告表號：Q/QDJ -207415-2007 編號：1、公司名稱：2、審核地點：3、審核目的：4、審核范圍：5、審核依據(jù)：6、審核時間： 年 月 日 至 年 月 日7、審核成員：組長：成員：8、審核概述：9、綜合評價：10、存在的主要問題： （可續(xù)頁）11、建議和要求：（可續(xù)頁）12、報告的分發(fā)：審核組長簽字：審核組成員簽字：不符合/不合格評審處置記錄表號：Q/QDJ-207416-2007 編號：項 目 名 稱不符合/不合格等級 嚴重 一般不符合/不合格的描述： 評審人： 日期：評審處置意見：責(zé)任人： 日期： 批準人： 日期：處置結(jié)果驗證：實施部門（人）： 日期： 驗證人： 日期： 法律法規(guī)、標(biāo)準規(guī)范清單表號：Q/QDJ-207417-2007 編號：序號法律法規(guī)、標(biāo)準規(guī)范名稱（編號）頒布機構(gòu)頒布時間合規(guī)性評價表表號：Q/QDJ-207418-2007 編號：適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準環(huán)境其他要求情況評價輸出評價部門/ 時間/地點：參加人員： 會 議 紀 要表號：Q/QDJ-207424-2007 編號：主持人會議時間 年 月 日參加人員會議決定事項： 編制人： 審核人： 批準人： 日期： 信 息 搜 集 記 錄 單表號：Q/QDJ-207425-2007 編號：部門/項目名稱時 間 年 月 日信息內(nèi)容及來源： 搜集人： 年 月 日 職業(yè)健康安全（環(huán)境）管理方案表號：Q/QDJ-207426-2007 編號：序 號重要環(huán)境因素（或危險因素）現(xiàn)狀及原因法律法規(guī)及其他國家/行業(yè)/地方法規(guī)內(nèi)部控制值目標(biāo)完成指標(biāo)管理方案方法及總概算實施步驟完成時間責(zé)任部門或負責(zé)人協(xié)助部門費用分解批準人檢查人監(jiān)理過程審核記錄審核部門： 時 間： 表號：Q/QDJ-207427-2007 編 號：審核內(nèi)容記 錄評價審核人：評價標(biāo)識： “”符合要求、 “”基本符合要求、 “”不符合要求事 故 調(diào) 查 處 理 記 錄表號：Q/QDJ-207428 -2007 編號：序號隱患存在的地點/過程事故發(fā)生時間主要原因分析事故處理記錄編制： 審核： 批準： 日期：消防安全監(jiān)督檢查記錄表號：Q/QDJ-207429-2007 編號：被檢查單位或部門檢查時間 年 月 日消防安全檢查人檢查項目及主要火災(zāi)隱患 檢查人： 年 月 日整改措施整改完成時間：責(zé)任人： 年 月 日 批準人： 年 月 日整改落實情況 驗證人： 年 月 日安 全 檢 查 記 錄表號：Q/QDJ-207430-2007 編號：工程名稱檢查內(nèi)容及存在問題： 檢查入： 日期：整改意見： 整改完成時間： 年 月 日責(zé)任人： 年 月 日 批準人： 年 月 日復(fù)查情況： 驗證人： 年 月 日 應(yīng) 急 演 習(xí) 記 錄表號：Q/QDJ-207431-2007 編號：演習(xí)時間地點演習(xí)內(nèi)容參加人員演習(xí)情況： 記錄人： 日期：應(yīng)急預(yù)案評審評審： 評審人： 日期：需改進方面： 批準人： 日期： 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析應(yīng)用一覽表表號：Q/QDJ-207432-2007 編號： 部室/項目監(jiān)理部 使用人員 使用數(shù)據(jù)分析名稱應(yīng)用場合應(yīng)用情況簡介應(yīng)用情況檢查檢查人時 間備 注填寫人批 準持 續(xù) 改 進 評 價 表表號：Q/QDJ-207433-2007 編號：改進項目實施部門/項目監(jiān)理部改進項目的具體內(nèi)容：改進問題要因：改進方案及完成時間： 制定人： 日期： 批準人： 日期：結(jié)果評價：評價人： 年 月 日審批意見：