質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理手冊(DOC 36頁).doc

陜西紅匯食品有限責任公司 Q/HH-A-01-2012質(zhì)量和食品安全管理手冊文件編號：HH 2012-01發(fā)布日期：2012.06.05實施日期：2012.06.10受控狀態(tài)：受 控編制審核批準01 目 錄章節(jié)號手冊的章節(jié)標題對應的ISO9001條文對應的ISO14001條文對應的ISO22000條文0.1目次0.2修改記錄0.3公司概況0.4手冊頒布令0.5質(zhì)量和食品安全管理手冊的控制0.6質(zhì)量和食品安全管理方針、目標批準令0.7管理者代表任命書1范圍2引用標準3術語和定義4質(zhì)量和食品安全管理體系要求4444.1總要求4.14.14.14.2文件要求4.2 4.3.2 4.4.4 4.4.5 4.5.4 4.2 4.2.1 4.2.3 7.75管理職責54.4.155.1管理承諾5.14.25.15.2以顧客為關注焦點5.24.3.1 4.3.25.75.3質(zhì)量和食品安全方針5.34.25.25.4策劃5.45.4.1質(zhì)量和食品安全目標、指標和管理方案5.4.14.35.4.2質(zhì)量和食品安全管理體系的策劃5.4.24.35.3 / 8.5.25.4.3環(huán)境因素4.3.15.4.4法律與其他要求及守法評價4.3.2 4.5.25.5職責、權限和溝通5.5 4.1 4.4.1 4.4.35.4 55 5.6 5.6.2 5.6管理評審5.6 4.65.86資源管理64.4.166.1資源提供6.14.4.16.16.2人力資源6.2 4.4.1 4.4.26.26.3基礎設施6.34.4.16.3 / 7.26.4工作環(huán)境6.44.4.16.4 / 7.27產(chǎn)品的實現(xiàn)和策劃74.4 4.4.677.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.14.4.67.17.2與顧客有關的過程7.2 4.3.1 4.3.2 4.4.3 4.4.65.6.1 7.3.4 7.3.57.3設計和開發(fā)734467.4采購7.4 4.4.67.3.37.5生產(chǎn)和服務提供7.5 4.4.67.2 /7.6.1 7.9 /8.27.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.64.5.18.37.7前提方案7.27.8實施危害分析的預備步驟7.37.9危害分析7.47.10操作性前提方案的建立7.57.11HACCP計劃的建立7.67.12預備信息、規(guī)定前提方案和HACCP計劃文件的更新7.77.13驗證策劃7.87.14食品安全管理體系可追溯性系統(tǒng)及不符合控制7.98測量、分析和改進84.588.1總則8.14.5.18.18.2.1顧客滿意8.2.18.2.2控制措施組合的確認8.28.2.3管理體系驗證8.2.24.5.58.4.18.2.4過程的監(jiān)視和測量(環(huán)境的監(jiān)視和測量)8.2.34.5.17.6.4 8.4.28.2.5產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.48.3不符合控制（應急準備和響應）8.34.5.3 4.4.75.7 /7.6.5 7.108.4數(shù)據(jù)分析8.44.5.18.2 /8.4.38.5改進8.5 4.2 4.3.4 4.5.35.7 /7.2 7.10.2/ 8.5/ 8.5.1附件程序文件清單組織結構圖職能分配表02 修改記錄序號修改版次修改次數(shù)修改章節(jié)(頁)修 改 內(nèi) 容經(jīng)辦人批準人0.3企業(yè)概況陜西紅匯食品有限責任公司是以1995年創(chuàng)建的大荔紅匯食品廠為基礎發(fā)展建立起來的一家食品公司，集烘烤、油炸、蒸煮、熟粉、月餅及食品餡料的研發(fā)和生產(chǎn)為一體的綜合性企業(yè)。銷售網(wǎng)點已遍布渭南城區(qū)及周邊地區(qū)，并遠銷到甘肅、寧夏、青海、四川、河南、山西等省市區(qū)。0.4 手冊頒布令為了強化本公司內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理，提高質(zhì)量和食品安全管理水平，本公司依據(jù)ISO9001：2008 ISO22000：2005標準，結合本公司的和活動、產(chǎn)品或服務過程的實際情況，特編制了本手冊。本手冊闡述了本公司的質(zhì)量和食品安全方針、管理目標，并對本公司的質(zhì)量和食品安全體系提出了具體要求，形成了文件化的程序。經(jīng)審定，現(xiàn)予批準頒布，自2012年6月10日起實施。本手冊是本公司質(zhì)量和食品安全管理體系的法規(guī)性文件，是指導各部門建立并實施質(zhì)量和食品安全管理體系的綱領和依據(jù)，是各部門開展各項活動工作或服務的行動指南，全體員工自手冊實施之日起必須認真遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2012年6月5日0.5手冊的管理1）本手冊由管理者代表根據(jù)ISO9001、ISO22000：2005標準組織編制，并提出受控版本的發(fā)放名單，經(jīng)總經(jīng)理批準。2) 質(zhì)量管理部負責手冊的日常管理工作負責手冊正本的管理，副本的發(fā)放、登記和持有者的簽收工作；按文件和資料控制程序負責手冊的修改、換版和舊版本的回收、處置；保證受控版本的持有者能持有手冊的最新版本。3）顧客或其他外界組織需要本手冊時，經(jīng)管理者代表同意，可以發(fā)給，屬非受控文件，不予編號，不負責修改和更改。4）本公司員工均有權對手冊提出修改意見，但必須按文件和資料控制程序辦理修改手續(xù)，未經(jīng)批準不得擅自修改。5）當本手冊某一頁被修改時，須整頁換版，當手冊改動很大或很多時，由管理者代表決定是否須整冊換版。6）本手冊每次更改都應填入更改明細表，以便了解所有的更改情況。7）每年在公司管理評審會議上對本手冊的適宜性和有效性進行一次全面審查。8）本手冊持有者對手冊必須妥善保管，不得遺失，不得隨意涂改，如有遺失，應及時報告，申請補發(fā)。9）本手冊的解釋權屬管理者代表。0.6質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理方針、目標批準令為確定本公司質(zhì)量和食品安全管理的宗旨和方向，建立、實施及保持有效的質(zhì)量和食品安全管理體系，并得到持續(xù)的改進，污染預防和節(jié)能降耗，使產(chǎn)品質(zhì)量及服務質(zhì)量穩(wěn)定提高，獲得更多顧客的信任，不斷提高市場份額及本組織的業(yè)績，公司總經(jīng)理制定質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理方針、目標如下。一、 質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理方針：全員參與；守法經(jīng)營；穩(wěn)固發(fā)展；預防污染；滿足客戶；生產(chǎn)高質(zhì)、安全和環(huán)保的食品；建立永恒的信譽；公司公開承諾：1、確保每一位員工理解滿足顧客需求的重要性；2、確保每一位員工理解在日常工作中對質(zhì)量和食品安全的影響因素，以及應負的責任；3、嚴格管理和致力改善生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢氣、噪聲及固體廢物；減少對員工、顧客的不安全因素； 4、遵守經(jīng)營活動有關的質(zhì)量、環(huán)保和食品安全的法律法規(guī)及其它相關要求；5、實施預防措施，不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客需求；不斷降低生產(chǎn)風險，為員工提供更好的保障；持續(xù)改善環(huán)境行為，有效利用資源、能源，維護良好生態(tài)環(huán)境； 6、本方針向社會公開，并謀求與一切關心食品質(zhì)量安全的組織和個人一道，共同做好關乎國計民生的食品安全工作。二、 質(zhì)量和食品安全目標A. 一次交檢合格率98%。B. 顧客滿意度90%以上C. 確保污水、廢氣、噪聲排放達標；D. 提高資源利用率，減少資源的消耗量；E. 提高廢棄物的綜合利用率，減少廢棄物的產(chǎn)生量，廢棄物無害化處理率100%；F. 提高員工的環(huán)境保護意識，質(zhì)量、環(huán)境管理與安全衛(wèi)生控制知識普及率100%；G. 消防設施設備完好率100%；H. 接觸食品人員健康體檢合格率100%；I. 在用檢測設備、儀器檢定合格率100%；J. 無質(zhì)量、環(huán)境和食品安全衛(wèi)生事故發(fā)生。質(zhì)量環(huán)境和食品安全方針是本公司質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理工作總的宗旨和方向，也是我們對客戶的承諾、全體員工務必不斷加深對他的理解，并在實際工作中貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2012年6月5日0.7 管理者代表及食品安全小組組長任命書為推進本公司貫徹推行ISO9001、ISO22000：2005，建立質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系并順利通過體系認證，特任命魏智慧為管理者代表及食品安全小組組長，并授權食品安全小組組長負責與食品安全有關信息的外部溝通。其主要職責是：1）負責組織建立、實施、保持和更新公司的質(zhì)量和食品安全管理體系；2）定期向總經(jīng)理匯報管理體系的運行情況和任何改進的需求；3）確保在整個公司內(nèi)促進滿足顧客要求及食品安全的意識、節(jié)能降耗和污染預防意識、遵規(guī)守法意識的形成；4）代表公司負責就管理體系有關事宜與外部各方面進行聯(lián)絡；5）確保食品安全小組成員得到相關培訓和教育；6）負責管理手冊的審核、審批程序文件；7）組織管理評審會議；8）領導和主持內(nèi)部審核活動，批準審核計劃和審核報告。希望公司所有部門和人員積極配合，共同履行職責，以確保管理體系有效運行。 總經(jīng)理： 2012年6月5日1 范 圍 1.1 總則a) 公司依據(jù)ISO9001、ISO22000：2005標準及相關法律法規(guī)的要求，結合公司實際，建立健全了管理體系，編制了質(zhì)量和食品安全管理手冊（下稱管理手冊）。b) 手冊闡明了公司的管理方針，系統(tǒng)描述了公司的管理體系要求，是公司所有從事對質(zhì)量和食品安全工作有影響的部門和人員必須共同遵照執(zhí)行的質(zhì)量和食品安全管理的基本準則。c) 建立質(zhì)量和食品安全體系的目的在于通過對管理體系的有效應用，以證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過管理體系的持續(xù)改進增進顧客滿意，保護生態(tài)環(huán)境，節(jié)能降耗。1.2應用范圍本手冊適用于我公司研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲和配送全過程，采用ISO9001和ISO22000：2005標準的條款，質(zhì)量管理體系刪減7.3設計和開發(fā)條款，本公司有新的服務項目開發(fā)時，采用7.1服務實現(xiàn)的策劃條款 。同時本手冊也適用于公司內(nèi)部管理，是我公司建立質(zhì)量和食品安全體系，進行內(nèi)部審核及第三方審核的依據(jù)。2 引用標準本管理手冊編寫引用如下標準：ISO9000 質(zhì)量管理體系 基礎和術語ISO9001 質(zhì)量管理體系 要求中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國合同法中華人民共和國環(huán)境保護法中華人民共和國計量法中華人民共和國食品衛(wèi)生法GB7718 食品標簽通用標準其他法律法規(guī)詳見公司法律法規(guī)和要求一覽表3 術語和定義本手冊術語、定義采用ISO9001、ISO22000：2005的術語和定義。本手冊描述供應鏈使用的術語：供方組織顧客本手冊的術語縮寫：本公司：陜西紅匯食品有限責任公司本手冊：陜西紅匯食品有限責任公司的質(zhì)量和食品安全管理手冊 4質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系4.1總要求本公司按照ISO9001、ISO22000：2005標準，結合食品生產(chǎn)和配送的實際情況，建立了文件化的質(zhì)量和食品安全管理體系，并加以實施和保持，以及持續(xù)改進。4.1.1 本公司質(zhì)量和食品安全管理體系包括烘焙、油炸、蒸煮、熟粉、月餅及月餅餡料的實現(xiàn)過程與活動和支持過程與活動。4.1.2 支持過程和服務實現(xiàn)過程由質(zhì)量和食品安全管理體系，管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進等部分組成4.1.3本公司產(chǎn)品實現(xiàn)總過程包括：市場調(diào)研顧客需求識別產(chǎn)品要求確定 采購生產(chǎn)檢驗出廠服務 4.1.4本公司主要工藝流程：原料配制面團、餡料包制成型碼盤 烘烤冷卻成品包裝4.1.5 為確保上述過程的有效運行和控制，本公司按標準要求，編制相關程序文件和作業(yè)指導書等管理性和技術性文件，以提供產(chǎn)品準則和檢驗、驗收方法并實現(xiàn)對全部過程的有效控制。4.1.5 運行過程中所必須的記錄，為信息的獲得并支持過程的有效運行和監(jiān)視，提供依據(jù)。4.1.6 本公司的質(zhì)量和食品安全管理體系覆蓋除ISO9001:2001標準7.3外的相關標準的要求，其核心是：在遵守有關法律和其他要求的前提下，重在預防食品安全、環(huán)境污染和持續(xù)改進。4.1.7為確保質(zhì)量和食品安全管理體系的各過程有效運作，本公司配備了必要的資源和信息，本公司的質(zhì)量和食品安全管理體系是由經(jīng)過培訓并稱職的員工推動和實施，他們有明確的職責和授權來開展工作，本公司通過內(nèi)審、不合格控制、服務業(yè)績評定、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預防措施、管理評審等方法、手段，對上述過程實施分析、監(jiān)視，以實現(xiàn)所策劃的目標和持續(xù)改進。4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.1.1 根據(jù)本公司的規(guī)模、和產(chǎn)品特點及員工的能力決定文件的詳略程度，本質(zhì)量和食品安全管理體系文件采用紙張書面文件或電腦內(nèi)存及軟盤等媒體存在。本公司質(zhì)量和食品安全管理體系文件包括：a) 管理手冊：包括本公司的食品質(zhì)量安全和管理目標，描述公司的管理體系運行全過程的關系及總體要求。b) 程序文件：規(guī)定了公司相關過程的目的、范圍、職責、內(nèi)容、方法、要求、具體流程及完成該活動所需的操作文件和記錄。c) 工作指引：是管理手冊或程序文件的補充，包括部門崗位職責、HACCP計劃、衛(wèi)生標準操作程序文件、技術標準、操作規(guī)范、管理制度等文件。d) 記錄及其他文件：管理體系運作過程中可以用于管理體系活動見證的文件和資料，其他文件有外來文件，如標準、法律和法規(guī)等。4.2.2 質(zhì)量和食品安全管理手冊本公司按照ISO9001和ISO22000：2005標準要求，結合本公司實際情況編制，并實施本手冊。本手冊描述了本公司質(zhì)量和食品安全管理體系的覆蓋范圍和刪除說明，手冊包括了標準所要求的形成文件的程序及相應的記錄；對質(zhì)量和食品安全管理體系所包括的核心要素、過程順序和相互作用進行了表述。4.2.3 文件控制與公司質(zhì)量和食品安全管理活動有關的文件都必須實行控制，為此，制定了文件控制程序，以便對如下幾方面實行控制：a) 明確規(guī)定各類文件的批準權限，以確保文件的充分；b) 必要時對文件進行評審，更新并再次批準；c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d) 確保在使用處可獲得有關版本的適用文件；e) 確保文件保持清晰，易于識別；f) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g) 防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。4.2.4記錄的控制記錄是質(zhì)量和食品安全管理體系符合要求和有效運行的證據(jù)，為此制定了記錄控制程序。對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需控制作出了規(guī)定，以便使記錄保持清晰，易于識別和檢索。5管理職責5.1管理承諾總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實施質(zhì)量和食品安全管理體系并持續(xù)改進其有效性做出的承諾提供證據(jù)：a) 制訂符合質(zhì)量和食品安全管理要求的經(jīng)營目標；b) 通過管理層會議、員工大會、板報以及培訓等形式向員工進行污染預防、節(jié)能降耗、滿足相關方和法律法規(guī)要求的重要性的宣貫教育；c) 制定本公司的質(zhì)量和食品安全方針、目標；d) 進行管理評審，見管理評審控制程序；e) 通過基礎設施、人力資源和工作環(huán)境，財務的配置，確保質(zhì)量和食品安全活動得到適當?shù)馁Y源。5.2以顧客為關注焦點總經(jīng)理制訂質(zhì)量和食品安全方針、目標充分考慮到以顧客滿意為目標，通過合同評審、服務、顧客滿意程序測量等確認顧客的要求。及時制定（更新）并實施相關產(chǎn)品的標準、環(huán)境因素規(guī)范和工作程序，遵守相關法律、法規(guī)，并通過質(zhì)量和食品安全管理體系的運作，使顧客的要求得以滿足。5.3質(zhì)量和食品安全方針總經(jīng)理制定質(zhì)量和食品安全方針見本手冊0-6章。質(zhì)量和食品安全方針符合：a) 質(zhì)量和食品安全方針與公司的宗旨相適應；b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進體系有效性和預防污染的承諾；c) 提供制定和評審質(zhì)量和食品安全目標的框架；d) 在本公司內(nèi)、相關方處得到溝通和理解；e) 在持續(xù)適應性方面得到評審。f）包括對遵守有關法律、法規(guī)和組織應遵守的其它要求的承諾5.4策劃5.4.1質(zhì)量和食品安全目標、指標和管理方案a) 結合本公司的質(zhì)量和食品安全方針、法律與其它方面的要求、對食品安全、污染預防的承諾、技術可行性、本公司的財務、運行和經(jīng)營要求、所確定的重大因素及其影響、以往評審的結果以及相關方的觀點，管理者代表負責與各部門負責人協(xié)調(diào)制定年度的目標、指標與管理方案，明確各部門、各級人員的職責，資源的配備、時間計劃的安排等過程，由總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。質(zhì)量和食品安全目標見本手冊0-6章。b) 每年至少對目標和指標進行一次評審，必要時予以修訂，以反映所期望的持續(xù)改進。管理者代表每季度應組織對公司的目標檢查一次，并記錄檢查情況。c) 管理目標和指標可以廣泛適用于整個公司，也可以具體到只適用于特定場所或個別活動。如果涉及修改新開發(fā)的產(chǎn)品，就須考慮對管理方案進行修訂，以確保其與該項目相適應。5.4.2 質(zhì)量和食品安全管理體系策劃5.4.2.1 為實現(xiàn)質(zhì)量和食品安全方針、目標及滿足標準要求，總經(jīng)理組織管理者代表及相關部門負責人對質(zhì)量和食品安全管理體系進行策劃內(nèi)容見本手冊4.1（質(zhì)量和食品安全管理體系總要求）。5.4.2.2 對質(zhì)量和食品安全管理體系的更改進行策劃和實施在受控的狀態(tài)下進行，本公司通過管理評審、糾正措施、預防措施、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析和因素評估等方法，以達到污染預防以及產(chǎn)品、過程、質(zhì)量和食品安全管理體系的不斷改進；相關的信息也予以更新。5.4.2.3質(zhì)量和食品安全管理體系策劃的內(nèi)容：1) 質(zhì)量和食品安全管理體系的環(huán)境因素識別與過程策劃；2) 法律、法規(guī)及其它要求的收集與評審；3) 編制管理體系文件：質(zhì)量和食品安全管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書等；4) 建立質(zhì)量和食品安全方針、質(zhì)量和食品安全目標；并在本公司內(nèi)、外溝通，使全體員工理解和執(zhí)行及相關方獲取。對質(zhì)量和食品安全目標在各職能部門予以分解；5) 配備資源；6) 質(zhì)量和食品安全管理體系的持續(xù)改進。7) 體系運行中發(fā)生機構變更或重大變動等，及時進行協(xié)調(diào)，采取措施，確保質(zhì)量和食品安全管理體系文件繼續(xù)貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量和食品安全管理體系的完整性。5.4.3法律與其他要求及守法評價5.4.3.1總經(jīng)辦建立并保持法律法規(guī)和其他要求與守法評價控制程序，對適合本公司場所、活動、產(chǎn)品和服務中有關的法律、法規(guī)、標準及其他要求進行搜索、登記、評審與更新，并建立與本公司生產(chǎn)活動過程中相關的法律法規(guī)目錄，以確保法律法規(guī)的有效性。獲取法律、法規(guī)、標準規(guī)范及其它要求渠道可包括：政府部門、雜志及報刊、網(wǎng)站、其它有關部門。5.4.3.2法律法規(guī)與其他要求包括有關質(zhì)量和食品安全方面的法律、法規(guī)、標準與其他要求。內(nèi)容可以包括：a) 國家和地方的相關法律和法規(guī)；b) 國際、國家和地方的相關標準；c) 行業(yè)規(guī)范；d）與有關機構的協(xié)定；e）非法規(guī)性指南；5.4.3.3本公司通過簡報、培訓、板報等形式向員工及時、有效地進行宣傳相關法律法規(guī)。5.4.3.4每年在管理評審時，根據(jù)法律法規(guī)和其他要求與守法評價控制程序要求對公司適用的法律、法規(guī)及其他要求遵循情況進行評價。5.5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限5.5.1.1總經(jīng)理的職責和權限A：總經(jīng)理是本公司是最高行政領導人，全面負責公司生產(chǎn)、行政人事、經(jīng)營管理及質(zhì)量和食品安全管理工作，對本公司質(zhì)量和食品安全管理及產(chǎn)品質(zhì)量負主要領導責任；B：負責領導本公司管理者代表開展質(zhì)量和食品安全管理工作，嚴格貫徹、執(zhí)行國家有關質(zhì)量和食品安全工作方針政策、法令、標準；C：制定本公司質(zhì)量和食品安全方針及目標，審批管理手冊并頒布執(zhí)行；D：負責通過有效活動，對建立實施質(zhì)量和食品安全管理體系并持續(xù)改進其有效性承諾提供證據(jù)；E：負責增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確認并予滿足；F：負責組織對管理進行評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；G：負責對特殊合同的審批；H：負責合格供方的審批；I：負責提供必要之資源：人力資源、基礎設施及工作環(huán)境；J：規(guī)定各部門之職責和權限；為各部門溝通提供暢通之渠道；L：負責本公司質(zhì)檢部、生產(chǎn)等部門負責人的考核及任免。M：審批重要管理制度及活動計劃。5.5.1.2 管理者代表及食品安全小組組長職責A：在總經(jīng)理領導下，全面負責公司的質(zhì)量和食品安全管理事務；B：質(zhì)量和食品安全管理手冊的編寫及具體實施工作，對質(zhì)量和食品安全管理體系正常運行負責并確保公司內(nèi)提高滿足顧客要求、污染預防和節(jié)能降耗的意識。C：負責組織進行內(nèi)部審核工作；D：協(xié)助總經(jīng)理對質(zhì)量和食品安全管理體系進行管理評審；E：受總經(jīng)理委托，對顧客宣傳本公司質(zhì)量和食品安全方針及處理與客戶有關的產(chǎn)品質(zhì)量及服務質(zhì)量問題，保證合同的順利執(zhí)行；F：主持公司級會議；G：內(nèi)、外部溝通的建立并實施工作；H：質(zhì)量和食品安全管理體系之持續(xù)改進有效性維持工作；I：完成總經(jīng)理委托之其它工作。5.5.1.3生產(chǎn)技術部職責A：合理組織生產(chǎn)，按期、按質(zhì)、按量完成銷售生產(chǎn)計劃。B：組織環(huán)境因素識別與評價，匯總本公司環(huán)境因素和重大環(huán)境因素；C：嚴格執(zhí)行設備、工裝、計量器具的使用、維護、保養(yǎng)制度。D：搞好在制品管理，文明安全生產(chǎn)。E：組織生產(chǎn)工人進行質(zhì)量自檢和互檢，并支持質(zhì)檢員的工作。F：做好質(zhì)量信息的收集、反饋和處理工作。G：組織車間職工參加各種有關的質(zhì)量學習和技術教育，定期檢查車間的產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)生事故及時上報，并積極采取措施予以解決。H：產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃工作。I：生產(chǎn)提供過程的確認工作。J：產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量工作；K：完成主管布置的其它工作。5.5.1.4質(zhì)檢部職責A：在管理者代表領導下，組織編制質(zhì)量和食品安全管理體系文件，開展全公司范圍內(nèi)的質(zhì)量和食品安全管理工作。B：協(xié)助管理者代表完成內(nèi)部審核及管理評審工作；C: 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作；D：生產(chǎn)提供過程的確認工作；E：不合格的控制工作。F：產(chǎn)品標識與可追溯性實施工作。G：數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作；H：負責監(jiān)視和測量裝置的控制及產(chǎn)品驗證工作。I：協(xié)助管理者代表處理本公司內(nèi)外產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全事故。J：負責協(xié)助政府質(zhì)檢部門監(jiān)督抽檢及本公司送檢工作。K：負責公司文件、記錄的控制。L：完成總經(jīng)理布置的其它工作。5.5.1.5銷售部職責：A：全面負責本公司產(chǎn)品銷售業(yè)務和售后服務工作，制定并實施產(chǎn)品銷售生產(chǎn)計劃。B：負責銷售合同及訂單的評審，以及跟蹤檢查合同和訂單完成情況。C：認真履行本公司的售后服務承諾，保證顧客滿意。D：負責組織用戶訪問及顧客滿意調(diào)查工作。E：完成主管布置的其它工作。5.5.1.7總經(jīng)辦職責A：在總經(jīng)理的領導下，負責公司行政、人事、保安、后勤、總務等管理工作.B: 對下屬的后勤供應部要求做好原料采購、采購合同、供方資質(zhì)、供方評價提出嚴格要求，保證原料采購的質(zhì)量、數(shù)量。C：下屬的后勤供應部負責公司材料、半成品、成品的貯存，防護工作。D：負責公司員工的招聘、培訓、考核、辭退等工作。E：負責制定并組織實施本公司員工培訓、考核計劃、組織對重要崗位人員進行資格確認。F：負責公司保安、清潔等后勤總務管理工作。G：下屬的后勤供應部按規(guī)定對庫存生產(chǎn)物資及產(chǎn)品實施標識。H：下屬的后勤供應部按規(guī)定對顧客提供產(chǎn)品庫存、生產(chǎn)物資及外協(xié)物資實施標識。I：下屬的后勤供應部制定并組織實施有關貯存物資及交付和防護工作指引，確保產(chǎn)品在貯存交付過程中不受損壞。5.5.1.11 附件1：公司組織結構圖 附件2：公司職能分配表5.5.2 管理者代表及食品安全小組5.5.2.1由最高管理者任命管理者代表和食品安全小組組長。管理者代表和食品安全小組組長的任命和職責見本手冊0.7章節(jié)。5.5.2.2 食品安全小組公司應任命包含多專業(yè)的食品安全小組，以建立、開發(fā)、保持和評審食品安全管理體系。對于公司在食品安全管理體系的范圍和應用領域內(nèi)的產(chǎn)品、過程和危害，食品安全小組應具備與之有關的知識和經(jīng)驗。公司應保持證明滿足上述要求的文件。5.5.3溝通5.5.3.1本公司制定了溝通程序，通過定期的會議、培訓、通知、下發(fā)文件、記錄傳遞等形式，就質(zhì)量和食品安全管理體系的有效性進行溝通。必要時，記錄、答復內(nèi)部、相關方的信息溝通時，公司特別考慮了對涉及食品安全、重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡的處理要求。 5.5.3.2公司溝通的根據(jù)傳遞途徑可分為三類：一是由上至下的信息傳遞，如法規(guī)性文件的發(fā)布等；二是由下至上的信息傳遞，如員工提出的預防措施意見、文件修改意見等；三是部門之間的信息傳遞，如人力的調(diào)配、問題的反映等。外部溝通有1）供方的信息后勤供應部負責將供方信息以文件形式保留并傳遞至有關部門，質(zhì)檢部將有關原料檢驗結果以記錄形式傳遞至倉管員，必要時通知生產(chǎn)技術部對原料做出處理。2）消費者反饋的要求得到滿足的信息銷售部將有關信息以記錄形式傳遞至各相關部門溝通，采取措施并跟蹤執(zhí)行情況。必要時將有關內(nèi)容提交管理評審。3）與其他相關方的溝通各部門搜集相關方的文件通知，及時以口頭或書面形式傳遞至有關部門，采取措施并跟蹤執(zhí)行情況。5.5.3.3 公司溝通的方法有：（包括內(nèi)外部溝通）1）文件的發(fā)布和傳遞；2）會議討論；3）布告欄、標語、意見箱、內(nèi)部刊物；4）管理評審；5）內(nèi)部審核；6）電話和傳真；7）調(diào)查問卷；8）信息聯(lián)絡單；9）業(yè)績考評等。5.5.3.4 確保負責溝通的人員具備必要的知識，以履行其在管理體系中的相應職責，并確保只有得到授權的人負責與食品安全、質(zhì)量有關信息的外部溝通。總經(jīng)理授權管理者代表（食品安全小組組長）負責與質(zhì)量和食品安全有關信息的外部溝通。5.6 管理評審5.6.1 總則本公司制訂并實施管理評審控制程序，總經(jīng)理每年按計劃組織管理評審活動，確保質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并由質(zhì)量管理部保持評審記錄。5.6.2 評審輸入內(nèi)容包括：a)審核結果，包括內(nèi)審和外審及自我評定等；b)相關方反饋，包括對顧客滿意程度和不滿意程度的測量結果及相關方抱怨等；c)公司適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；d)質(zhì)量和食品安全管理體系過程的績效、產(chǎn)品的符合性和環(huán)境表現(xiàn)，包括管理體系滿足方針和目標的程度；e)糾正和預防措施的現(xiàn)狀及改進的機會；f)緊急情況、事故和撤回；g)以往管理評審所確定的措施的實施情況；h)可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的各種變更，包括外界環(huán)境的變化和自身的變化。i)新技術、市場策略、社會要求的變化，對質(zhì)量和食品安全管理體系的改進建議5.6.3 評審輸出評審輸出是管理評審的結果，管理評審的輸出用管理評審報告形式輸出，包括：a)質(zhì)量和食品安全管理體系及其過程的改進措施；b)與相關方要求有關的活動、過程、產(chǎn)品及服務的改進措施；c)為實施改進措施及質(zhì)量和食品安全體系有效運行所必需的資源需求。6 資源管理各部門負責提供與其質(zhì)量和食品安全職能實施相關的資源需求計劃，由總經(jīng)理提供必備的資源，包括人力資源、基礎設施、設備及工作環(huán)境，以確保：A、實施、保持質(zhì)量和食品安全管理體系并持續(xù)改進其有效性；B、滿足顧客要求，增強顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則本公司按人力資源控制程序要求，配置了從事產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全工作的人員，并從受教育程度、培訓、技能和經(jīng)歷等方面考慮其對崗位的勝任。6.2.2能力、意識和培訓本公司制定并實施人力資源控制程序，對員工能力、培訓作出了具體規(guī)定，并確保其工作具有潛在重大質(zhì)量、食品安全影響的為其作業(yè)或代表其作業(yè)的所有人員，具備適當?shù)慕逃⑴嘤柣蚪?jīng)驗程序內(nèi)容包括：a) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、其活動影響食品安全的人員，以及其工作具有潛在重大環(huán)境影響的為其作業(yè)或代表其作業(yè)的人員所必須的能力；b) 提供培訓或采取其他措施以滿足這些需求；c) 評價所采取措施的有效性；d) 確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，和符合方針與程序和符合管理體系要求的重要性；以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量和食品安全目標作出貢獻；e) 保持教育、培訓、技能和經(jīng)歷的適當記錄；f) 員工工作活動中實際的或潛在的重大影響，以及個人工作的改進所帶來的效益；g) 員工在執(zhí)行方針與程序，實施管理體系要求，包括糾正和預防，持續(xù)改進，顧客滿意，應急準備與響應要求方面的作用和職責。h) 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。6.3 基礎設施本公司根據(jù)法律法規(guī)、質(zhì)量和食品安全管理體系的要求，編制并實施各種設備操作規(guī)程，提供了為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性和滿足法規(guī)要求所需的基礎設施，主要包括：a) 廠房、工作場所及其相關設施；b) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的生產(chǎn)設備，監(jiān)視和測量設備（含硬件和軟件）；c) 支持性服務，如后勤、運輸、通訊等。6.4 工作環(huán)境公司的生產(chǎn)環(huán)境必須滿足法律法規(guī)的要求，總經(jīng)理負責建立、維持環(huán)境所需的資源，各相關部門負責各自環(huán)境的保持和管理。上述環(huán)境包括：工作方法、操作指引、員工使用的防護設施、溫度、濕度、污染等。7 產(chǎn)品的實現(xiàn)和策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司應策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，可通過有效開發(fā)、實施和監(jiān)控策劃的活動，保持和驗證食品加工和加工環(huán)境的控制措施，并當出現(xiàn)不符合時采取適宜措施來實現(xiàn)。生產(chǎn)技術部負責協(xié)調(diào)、組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃活動，各部門負責各自職能范圍的過程策劃，總經(jīng)理負責策劃結果的審批。策劃包括：A：產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全目標和要求；B：針對產(chǎn)品確定過程、控制文件和資源的需求；C：產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品驗收標準；D：前提方案、操作性前提方案和（或）HACCP計劃；E：所需的記錄。上述要求包括對特定的產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)策劃。而策劃的結果可用質(zhì)量計劃的形式表述。7.2與顧客有關的過程7.2.1與產(chǎn)品有關的要求的確定公司由銷售部負責對顧客要求進行評審、確定合同、訂單的處理方法，并由銷售部負責實施，顧客要求包括：A. 顧客明示的要求；B. 顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預期的用途所必需的要求；C. 與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)要求；D：組織確定的附加要求；7.2.2 與產(chǎn)品有關要求的評審由銷售部組織各職能部門對顧客的合同和訂單進行評審，評審應在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進行，并確保：A：產(chǎn)品要求明確規(guī)定；B：與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；C：公司有能力滿足規(guī)定的要求；D：若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，職能部門應及時修改文件，并通知相關部門和人員，并保持相關記錄。E：顧客的需求沒有形成文件，對其要求進行給予記錄并采取措施。7.2.3 相關方溝通本公司通過建立與保持溝通程序，由銷售部負責與顧客的溝通工作，內(nèi)容包括：產(chǎn)品及服務信息、問詢或合同或訂單的處理、顧客反饋，包括設訴。必要時，對外部相關方通報本公司的質(zhì)量和食品安全管理體系要求和活動過程，并通過與外部的信息交流進行收集、記錄和處理信息反饋。對于涉及食品安全、重要因素的外部聯(lián)絡的信息交流，由管理者代表負責處理并記錄其決定。對于供方的活動、產(chǎn)品和服務可能產(chǎn)生重大影響或有礙于本公司質(zhì)量和食品安全目標、指標的完成，相關責任部門應通過各種方式將有關的程序與要求通報給供應商，并采取措施對其施加影響。7.3 設計和開發(fā)（刪減）7.4采購7.4.1采購過程總經(jīng)辦下屬后勤供應部根據(jù)質(zhì)檢部按產(chǎn)品制造工藝的要求提出的標準標準采購,確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。質(zhì)檢部參與供方的評價，總經(jīng)理負責合格供方的審批。本公司制定采購控制程序，并由總經(jīng)辦后勤部負責實施。控制要求：A：根據(jù)供方的供貨能力和以往的業(yè)績確定對其評價、選擇；B：包括對供方選擇、評價和重新評價的準則；C：已取得質(zhì)量和食品安全管理體系認證的供方優(yōu)先選擇；D：保留對供方評價、選擇的記錄。E：對影響隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的采購給予類型及程度的控制。7.4.2 采購信息7.4.2.1本公司的采購信息包括：A、 采購產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術指標、質(zhì)量特性或適用標準；B、 采購產(chǎn)品數(shù)量、貨期、交付方式等；C、 供方質(zhì)量和食品安全管理體系要求（必要時）；7.4.2.2 總經(jīng)辦后勤部主管批準采購計劃（單）、采購員實施采購工作。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證由質(zhì)檢部對采購物資進行檢驗，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。當公司或顧客提出在供方現(xiàn)場進行驗證時，總經(jīng)辦后勤部要在相關采購文件中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。7.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制本公司根據(jù)質(zhì)量和食品安全管理體系的方針、目標和指標，確定與所識別的重要環(huán)境因素、產(chǎn)品和服務必須的有關運行、活動與過程，配備人力、物力和財力等資源，針對這些活動與過程(包括維護工作)，制定了運行控制程序、HACCP等文件、作業(yè)指導書及產(chǎn)品和環(huán)境所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗的準則，以確保它們在規(guī)定的條件下進行，對生產(chǎn)和服務提供實行如下幾方面的控制：a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b) 各作業(yè)場所和崗位獲得必要的作業(yè)指導文件；c) 配置適當?shù)脑O備、設施，以適宜生產(chǎn)和服務提供的需要；d) 配置必要的監(jiān)視、測量裝置；e) 實施監(jiān)視和測量；f） 放行、交付和交付后活動的實施。對本公司的活動、產(chǎn)品和服務的更改，如新的基本建設項目、工藝改造和資源管理、資產(chǎn)、新產(chǎn)品及包裝等管理工作進行控制，以確保這些更改不會增加不良影響因素。7.5.2 生產(chǎn)和服務提供過程的確認經(jīng)生產(chǎn)技術部、質(zhì)檢部確認，本公司沒有特殊過程。7.5.3 標識和可追溯性及通知和撤回公司建立標識和可追溯性及通知和撤回控制程序，確保識別產(chǎn)品批次及其相關原料和加工記錄，以實施包括滿足產(chǎn)品撤回在內(nèi)的對潛在不安全產(chǎn)品的處置措施。可追溯性系統(tǒng)應能夠識別直接供方的進料，和終產(chǎn)品分銷至直接分銷方的情況。追溯記錄應包括批代號和分銷記錄，應在考慮顧客和相關法規(guī)對該產(chǎn)品要求的基礎上確定記錄保存期。鑒于交付后的產(chǎn)品可能發(fā)生食品安全危害，公司建立和保持通知和撤回程序，以通知有關的相關方和（或）實施產(chǎn)品撤回，并保持記錄。7.5.4產(chǎn)品防護 本公司確保產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、交付等過程進行適當?shù)姆雷o，以確保交付產(chǎn)品的符合性，包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。7.5.4.1各車間負責車間內(nèi)在制品及成品的標識、搬運、包裝、貯存和保護。7.5.4.2總經(jīng)辦后勤部負責庫內(nèi)產(chǎn)品的搬運、標識、貯存和保護。7.5.4.3 銷售部負責產(chǎn)品交付過程中運輸及保護，并確保產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、交付方式符合要求。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制本公司制訂計量管理制度和操作規(guī)程，由質(zhì)檢部負責實施。并由質(zhì)檢部確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置。程序按下列要求對監(jiān)控和測量裝置（包括計算機軟件及自制設備）進行控制：A：按規(guī)定的時間間隔或使用前送有經(jīng)國家法定部門認可的檢定機構按國家標準進行檢定、校準；當不存在上述標準時，應制訂自檢定、校準規(guī)程，進行自校準，保持校準及檢定記錄。B、測量裝置應有標明其校準狀態(tài)的標識；C：對測量裝置的使用人員進行培訓或資格確認，以使其能正確使用，防止可能使測量結果失效的調(diào)整；D：對測量裝置的搬運、維護和貯存應按其說明文件進行，以防止損壞和失準；E：當發(fā)現(xiàn)設備失準時，應對該設備此前測量結果的有效性進行評價，必要時采取糾正措施，包括追回其測量過的產(chǎn)品和重新測量等措施，評價和處理記錄應予保持。7.7 前提方案7.7.1 總要求公司應建立、實施和保持前提方案，以助于：1）控制食品安全危害通過工作環(huán)境進入產(chǎn)品的可能性；2）控制產(chǎn)品的生物、化學和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染；3）控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。前提方案應與公司有關食品安全的需求相適應，與公司運行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜，前提方案在整個生產(chǎn)系統(tǒng)中實施，無論是普遍適用還是適用于特定產(chǎn)品或生產(chǎn)線，并得到食品安全小組的批準；同時，前提方案與食品安全危害控制的相關性和適宜性應包括在危害分析中。7.7.2 當選擇和設計前提方案時，公司應考慮和利用現(xiàn)有的與前提方案設計有關的適當信息。公司按GB14881 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范等建立和保持達到符合食品安全要求所需要的前提方案，適用時包括：1）建筑物和設施（包括場所、員工設施和配套設施）的布局、設計和建設； 2）空氣、水、能源和其他基礎條件的提供；3）設備，包括其預防性維護、衛(wèi)生設計和每個單元維護和清潔的可實現(xiàn)性；4）包括廢棄物和排水處理的支持性服務。5）設備的適宜性，及其清潔、保養(yǎng)和預防性維護的或?qū)崿F(xiàn)性；6）對采購材料（如原料、輔料、化學用品）、供給（水、空氣、蒸汽、冰等）、清理（如廢棄物和排水系統(tǒng)）和產(chǎn)品處理（如貯存和運輸）的管理。7）交叉污染的預防措施；8）清潔和消毒；9）蟲害控制；10）人員衛(wèi)生及其他有關方面；應策劃實現(xiàn)這些要求的驗證。考慮到危害分析的結果和選定控制措施對確定的食品安全危害的控制能力，必要時對前提方案進行更改，并予以記錄。7.7.3公司制定并執(zhí)行設備管理制度、車間平面圖、人流圖、物流圖、結構和布局控制程序、用水安全控制程序、與食品接觸表面的清潔度控制程序、預防發(fā)生交叉污染控制程序、防止外來污染物的進入控制程序、蟲害防治控制程序、固體廢棄物管理規(guī)程、廢水管理規(guī)程、廢氣管理規(guī)程、噪聲管理規(guī)程、采購管理制度、設備管理制度等制度、各種設備的操作規(guī)程等SMP、SOP文件來規(guī)定如何管理前提方案中所包括的活動。7.8 實施危害分析的預備步驟7.8.1 總則食品安全小組應對實施危害分析所需的所有相關信息進行收集和保持，并在受控文件中進行更新，應保持記錄。公司制定有原料描述、產(chǎn)品描述、工藝流程圖及工藝描述等文件。7.8.2 產(chǎn)品特性及預期用途7.8.2.1 原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料所有原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料應在文件中規(guī)定到，識別和評價食品安全危害所需的程度，識別有關的食品安全法定要求。適用時包括以下方面： 1) 化學、生物和物理特性；2) 配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；3) 產(chǎn)地；4) 生產(chǎn)方法；5) 交付方式，包裝、貯存條件和保質(zhì)期； 6) 使用或生產(chǎn)前的預處理；7) 與采購材料和輔料預期用途相適宜的有關食品安全的接收準則或規(guī)范。7.8.2.2 終產(chǎn)品特性終產(chǎn)品特性應在文件中規(guī)定到進行危害分析所需的程度；識別有關的食品安全法定的要求，包括以下方面的信息：1）產(chǎn)品名稱或類似標識；2) 產(chǎn)品配方、成份；3) 與食品安全有關的化學、生物和物理特性；4) 預期的保質(zhì)期和貯存條件；5) 包裝；6) 與食品安全有關的標識，和（或）處理、制備及使用說明書；7) 銷售方式。7.8.2.3預期用途應考慮終產(chǎn)品的預期用途和合理的預期處理，并應將其包括在終產(chǎn)品特性中，公司應確定各種產(chǎn)品和（或）過程類別的使用者和消費者，并應考慮消費者群體中已知的食品安全危害的易感人群。應識別非預期但可能會出現(xiàn)的產(chǎn)品錯誤處理和誤用。7.8.3 流程圖、過程步驟和控制措施7.8.3.1 流程圖公司應繪制食品安全管理體系所覆蓋產(chǎn)品或過程類別的流程圖。流程圖應提供食品安全危害可能出現(xiàn)、增加或引入的信息。流程圖應清晰、準確和足夠詳盡。適宜時，過程流程圖應包括： 1）運行中所有操作步驟的順序和相互關系；2）源于外部的過程和分包工作；3）原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點；4）返工和循環(huán)點；5）終產(chǎn)品、半成品和副產(chǎn)品轉出點及廢棄物的排放點。食品安全小組應通過現(xiàn)場核對來驗證流程圖的準確性及其是否符合現(xiàn)狀。經(jīng)過驗證的流程圖應作為記錄予以保持。7.8.3.2過程步驟和控制措施的描述影響食品安全的控制措施應規(guī)定到進行危害分析所需的程度，并表明相關過程參數(shù)和（或）所采用的嚴格程度。應確定可能影響控制措施的選擇及其嚴格程度的外部要求（如來自顧客或主管部門）。7.9 危害分析7.9.1 總則食品安全小組應針對每類產(chǎn)品和（或）過程合理預期發(fā)生的食品安全危害進行危害分析。當變更、各驗證結果的評價結果、確認的結果和體系更新的結果有要求時，食品安全小組應重新進行危害分析。公司制定并執(zhí)行危害分析工作單等文件。7.9.2 危害識別和可接受水平的確定應識別并記錄與產(chǎn)品類別、過程類別和實際生產(chǎn)設施相關的所有合理預期發(fā)生的食品安全危害。識別應基于以下方面：1）根據(jù)獲得的預備信息