質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理手冊(cè)(DOC 36頁).doc

陜西紅匯食品有限責(zé)任公司 Q/HH-A-01-2012質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)文件編號(hào)：HH 2012-01發(fā)布日期：2012.06.05實(shí)施日期：2012.06.10受控狀態(tài)：受 控編制審核批準(zhǔn)01 目 錄章節(jié)號(hào)手冊(cè)的章節(jié)標(biāo)題對(duì)應(yīng)的ISO9001條文對(duì)應(yīng)的ISO14001條文對(duì)應(yīng)的ISO22000條文0.1目次0.2修改記錄0.3公司概況0.4手冊(cè)頒布令0.5質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)的控制0.6質(zhì)量和食品安全管理方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令0.7管理者代表任命書1范圍2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義4質(zhì)量和食品安全管理體系要求4444.1總要求4.14.14.14.2文件要求4.2 4.3.2 4.4.4 4.4.5 4.5.4 4.2 4.2.1 4.2.3 7.75管理職責(zé)54.4.155.1管理承諾5.14.25.15.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.24.3.1 4.3.25.75.3質(zhì)量和食品安全方針5.34.25.25.4策劃5.45.4.1質(zhì)量和食品安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案5.4.14.35.4.2質(zhì)量和食品安全管理體系的策劃5.4.24.35.3 / 8.5.25.4.3環(huán)境因素4.3.15.4.4法律與其他要求及守法評(píng)價(jià)4.3.2 4.5.25.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5 4.1 4.4.1 4.4.35.4 55 5.6 5.6.2 5.6管理評(píng)審5.6 4.65.86資源管理64.4.166.1資源提供6.14.4.16.16.2人力資源6.2 4.4.1 4.4.26.26.3基礎(chǔ)設(shè)施6.34.4.16.3 / 7.26.4工作環(huán)境6.44.4.16.4 / 7.27產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和策劃74.4 4.4.677.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.14.4.67.17.2與顧客有關(guān)的過程7.2 4.3.1 4.3.2 4.4.3 4.4.65.6.1 7.3.4 7.3.57.3設(shè)計(jì)和開發(fā)734467.4采購7.4 4.4.67.3.37.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5 4.4.67.2 /7.6.1 7.9 /8.27.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.64.5.18.37.7前提方案7.27.8實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟7.37.9危害分析7.47.10操作性前提方案的建立7.57.11HACCP計(jì)劃的建立7.67.12預(yù)備信息、規(guī)定前提方案和HACCP計(jì)劃文件的更新7.77.13驗(yàn)證策劃7.87.14食品安全管理體系可追溯性系統(tǒng)及不符合控制7.98測(cè)量、分析和改進(jìn)84.588.1總則8.14.5.18.18.2.1顧客滿意8.2.18.2.2控制措施組合的確認(rèn)8.28.2.3管理體系驗(yàn)證8.2.24.5.58.4.18.2.4過程的監(jiān)視和測(cè)量(環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量)8.2.34.5.17.6.4 8.4.28.2.5產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.48.3不符合控制（應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）8.34.5.3 4.4.75.7 /7.6.5 7.108.4數(shù)據(jù)分析8.44.5.18.2 /8.4.38.5改進(jìn)8.5 4.2 4.3.4 4.5.35.7 /7.2 7.10.2/ 8.5/ 8.5.1附件程序文件清單組織結(jié)構(gòu)圖職能分配表02 修改記錄序號(hào)修改版次修改次數(shù)修改章節(jié)(頁)修 改 內(nèi) 容經(jīng)辦人批準(zhǔn)人0.3企業(yè)概況陜西紅匯食品有限責(zé)任公司是以1995年創(chuàng)建的大荔紅匯食品廠為基礎(chǔ)發(fā)展建立起來的一家食品公司，集烘烤、油炸、蒸煮、熟粉、月餅及食品餡料的研發(fā)和生產(chǎn)為一體的綜合性企業(yè)。銷售網(wǎng)點(diǎn)已遍布渭南城區(qū)及周邊地區(qū)，并遠(yuǎn)銷到甘肅、寧夏、青海、四川、河南、山西等省市區(qū)。0.4 手冊(cè)頒布令為了強(qiáng)化本公司內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理，提高質(zhì)量和食品安全管理水平，本公司依據(jù)ISO9001：2008 ISO22000：2005標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的和活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過程的實(shí)際情況，特編制了本手冊(cè)。本手冊(cè)闡述了本公司的質(zhì)量和食品安全方針、管理目標(biāo)，并對(duì)本公司的質(zhì)量和食品安全體系提出了具體要求，形成了文件化的程序。經(jīng)審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自2012年6月10日起實(shí)施。本手冊(cè)是本公司質(zhì)量和食品安全管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)各部門建立并實(shí)施質(zhì)量和食品安全管理體系的綱領(lǐng)和依據(jù)，是各部門開展各項(xiàng)活動(dòng)工作或服務(wù)的行動(dòng)指南，全體員工自手冊(cè)實(shí)施之日起必須認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： 2012年6月5日0.5手冊(cè)的管理1）本手冊(cè)由管理者代表根據(jù)ISO9001、ISO22000：2005標(biāo)準(zhǔn)組織編制，并提出受控版本的發(fā)放名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)手冊(cè)的日常管理工作負(fù)責(zé)手冊(cè)正本的管理，副本的發(fā)放、登記和持有者的簽收工作；按文件和資料控制程序負(fù)責(zé)手冊(cè)的修改、換版和舊版本的回收、處置；保證受控版本的持有者能持有手冊(cè)的最新版本。3）顧客或其他外界組織需要本手冊(cè)時(shí)，經(jīng)管理者代表同意，可以發(fā)給，屬非受控文件，不予編號(hào)，不負(fù)責(zé)修改和更改。4）本公司員工均有權(quán)對(duì)手冊(cè)提出修改意見，但必須按文件和資料控制程序辦理修改手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自修改。5）當(dāng)本手冊(cè)某一頁被修改時(shí)，須整頁換版，當(dāng)手冊(cè)改動(dòng)很大或很多時(shí)，由管理者代表決定是否須整冊(cè)換版。6）本手冊(cè)每次更改都應(yīng)填入更改明細(xì)表，以便了解所有的更改情況。7）每年在公司管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)本手冊(cè)的適宜性和有效性進(jìn)行一次全面審查。8）本手冊(cè)持有者對(duì)手冊(cè)必須妥善保管，不得遺失，不得隨意涂改，如有遺失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。9）本手冊(cè)的解釋權(quán)屬管理者代表。0.6質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令為確定本公司質(zhì)量和食品安全管理的宗旨和方向，建立、實(shí)施及保持有效的質(zhì)量和食品安全管理體系，并得到持續(xù)的改進(jìn)，污染預(yù)防和節(jié)能降耗，使產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定提高，獲得更多顧客的信任，不斷提高市場份額及本組織的業(yè)績，公司總經(jīng)理制定質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理方針、目標(biāo)如下。一、 質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理方針：全員參與；守法經(jīng)營；穩(wěn)固發(fā)展；預(yù)防污染；滿足客戶；生產(chǎn)高質(zhì)、安全和環(huán)保的食品；建立永恒的信譽(yù)；公司公開承諾：1、確保每一位員工理解滿足顧客需求的重要性；2、確保每一位員工理解在日常工作中對(duì)質(zhì)量和食品安全的影響因素，以及應(yīng)負(fù)的責(zé)任；3、嚴(yán)格管理和致力改善生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢氣、噪聲及固體廢物；減少對(duì)員工、顧客的不安全因素； 4、遵守經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)保和食品安全的法律法規(guī)及其它相關(guān)要求；5、實(shí)施預(yù)防措施，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客需求；不斷降低生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，為員工提供更好的保障；持續(xù)改善環(huán)境行為，有效利用資源、能源，維護(hù)良好生態(tài)環(huán)境； 6、本方針向社會(huì)公開，并謀求與一切關(guān)心食品質(zhì)量安全的組織和個(gè)人一道，共同做好關(guān)乎國計(jì)民生的食品安全工作。二、 質(zhì)量和食品安全目標(biāo)A. 一次交檢合格率98%。B. 顧客滿意度90%以上C. 確保污水、廢氣、噪聲排放達(dá)標(biāo)；D. 提高資源利用率，減少資源的消耗量；E. 提高廢棄物的綜合利用率，減少廢棄物的產(chǎn)生量，廢棄物無害化處理率100%；F. 提高員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)，質(zhì)量、環(huán)境管理與安全衛(wèi)生控制知識(shí)普及率100%；G. 消防設(shè)施設(shè)備完好率100%；H. 接觸食品人員健康體檢合格率100%；I. 在用檢測(cè)設(shè)備、儀器檢定合格率100%；J. 無質(zhì)量、環(huán)境和食品安全衛(wèi)生事故發(fā)生。質(zhì)量環(huán)境和食品安全方針是本公司質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理工作總的宗旨和方向，也是我們對(duì)客戶的承諾、全體員工務(wù)必不斷加深對(duì)他的理解，并在實(shí)際工作中貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2012年6月5日0.7 管理者代表及食品安全小組組長任命書為推進(jìn)本公司貫徹推行ISO9001、ISO22000：2005，建立質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系并順利通過體系認(rèn)證，特任命魏智慧為管理者代表及食品安全小組組長，并授權(quán)食品安全小組組長負(fù)責(zé)與食品安全有關(guān)信息的外部溝通。其主要職責(zé)是：1）負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施、保持和更新公司的質(zhì)量和食品安全管理體系；2）定期向總經(jīng)理匯報(bào)管理體系的運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求；3）確保在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求及食品安全的意識(shí)、節(jié)能降耗和污染預(yù)防意識(shí)、遵規(guī)守法意識(shí)的形成；4）代表公司負(fù)責(zé)就管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；5）確保食品安全小組成員得到相關(guān)培訓(xùn)和教育；6）負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的審核、審批程序文件；7）組織管理評(píng)審會(huì)議；8）領(lǐng)導(dǎo)和主持內(nèi)部審核活動(dòng)，批準(zhǔn)審核計(jì)劃和審核報(bào)告。希望公司所有部門和人員積極配合，共同履行職責(zé)，以確保管理體系有效運(yùn)行。 總經(jīng)理： 2012年6月5日1 范 圍 1.1 總則a) 公司依據(jù)ISO9001、ISO22000：2005標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際，建立健全了管理體系，編制了質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)（下稱管理手冊(cè)）。b) 手冊(cè)闡明了公司的管理方針，系統(tǒng)描述了公司的管理體系要求，是公司所有從事對(duì)質(zhì)量和食品安全工作有影響的部門和人員必須共同遵照?qǐng)?zhí)行的質(zhì)量和食品安全管理的基本準(zhǔn)則。c) 建立質(zhì)量和食品安全體系的目的在于通過對(duì)管理體系的有效應(yīng)用，以證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過管理體系的持續(xù)改進(jìn)增進(jìn)顧客滿意，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，節(jié)能降耗。1.2應(yīng)用范圍本手冊(cè)適用于我公司研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)和配送全過程，采用ISO9001和ISO22000：2005標(biāo)準(zhǔn)的條款，質(zhì)量管理體系刪減7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)條款，本公司有新的服務(wù)項(xiàng)目開發(fā)時(shí)，采用7.1服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃條款 。同時(shí)本手冊(cè)也適用于公司內(nèi)部管理，是我公司建立質(zhì)量和食品安全體系，進(jìn)行內(nèi)部審核及第三方審核的依據(jù)。2 引用標(biāo)準(zhǔn)本管理手冊(cè)編寫引用如下標(biāo)準(zhǔn)：ISO9000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001 質(zhì)量管理體系 要求中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國合同法中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國計(jì)量法中華人民共和國食品衛(wèi)生法GB7718 食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)其他法律法規(guī)詳見公司法律法規(guī)和要求一覽表3 術(shù)語和定義本手冊(cè)術(shù)語、定義采用ISO9001、ISO22000：2005的術(shù)語和定義。本手冊(cè)描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語：供方組織顧客本手冊(cè)的術(shù)語縮寫：本公司：陜西紅匯食品有限責(zé)任公司本手冊(cè)：陜西紅匯食品有限責(zé)任公司的質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè) 4質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系4.1總要求本公司按照ISO9001、ISO22000：2005標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合食品生產(chǎn)和配送的實(shí)際情況，建立了文件化的質(zhì)量和食品安全管理體系，并加以實(shí)施和保持，以及持續(xù)改進(jìn)。4.1.1 本公司質(zhì)量和食品安全管理體系包括烘焙、油炸、蒸煮、熟粉、月餅及月餅餡料的實(shí)現(xiàn)過程與活動(dòng)和支持過程與活動(dòng)。4.1.2 支持過程和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程由質(zhì)量和食品安全管理體系，管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)等部分組成4.1.3本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)總過程包括：市場調(diào)研顧客需求識(shí)別產(chǎn)品要求確定 采購生產(chǎn)檢驗(yàn)出廠服務(wù) 4.1.4本公司主要工藝流程：原料配制面團(tuán)、餡料包制成型碼盤 烘烤冷卻成品包裝4.1.5 為確保上述過程的有效運(yùn)行和控制，本公司按標(biāo)準(zhǔn)要求，編制相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等管理性和技術(shù)性文件，以提供產(chǎn)品準(zhǔn)則和檢驗(yàn)、驗(yàn)收方法并實(shí)現(xiàn)對(duì)全部過程的有效控制。4.1.5 運(yùn)行過程中所必須的記錄，為信息的獲得并支持過程的有效運(yùn)行和監(jiān)視，提供依據(jù)。4.1.6 本公司的質(zhì)量和食品安全管理體系覆蓋除ISO9001:2001標(biāo)準(zhǔn)7.3外的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，其核心是：在遵守有關(guān)法律和其他要求的前提下，重在預(yù)防食品安全、環(huán)境污染和持續(xù)改進(jìn)。4.1.7為確保質(zhì)量和食品安全管理體系的各過程有效運(yùn)作，本公司配備了必要的資源和信息，本公司的質(zhì)量和食品安全管理體系是由經(jīng)過培訓(xùn)并稱職的員工推動(dòng)和實(shí)施，他們有明確的職責(zé)和授權(quán)來開展工作，本公司通過內(nèi)審、不合格控制、服務(wù)業(yè)績?cè)u(píng)定、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施、管理評(píng)審等方法、手段，對(duì)上述過程實(shí)施分析、監(jiān)視，以實(shí)現(xiàn)所策劃的目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)。4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.1.1 根據(jù)本公司的規(guī)模、和產(chǎn)品特點(diǎn)及員工的能力決定文件的詳略程度，本質(zhì)量和食品安全管理體系文件采用紙張書面文件或電腦內(nèi)存及軟盤等媒體存在。本公司質(zhì)量和食品安全管理體系文件包括：a) 管理手冊(cè)：包括本公司的食品質(zhì)量安全和管理目標(biāo)，描述公司的管理體系運(yùn)行全過程的關(guān)系及總體要求。b) 程序文件：規(guī)定了公司相關(guān)過程的目的、范圍、職責(zé)、內(nèi)容、方法、要求、具體流程及完成該活動(dòng)所需的操作文件和記錄。c) 工作指引：是管理手冊(cè)或程序文件的補(bǔ)充，包括部門崗位職責(zé)、HACCP計(jì)劃、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范、管理制度等文件。d) 記錄及其他文件：管理體系運(yùn)作過程中可以用于管理體系活動(dòng)見證的文件和資料，其他文件有外來文件，如標(biāo)準(zhǔn)、法律和法規(guī)等。4.2.2 質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)本公司按照ISO9001和ISO22000：2005標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制，并實(shí)施本手冊(cè)。本手冊(cè)描述了本公司質(zhì)量和食品安全管理體系的覆蓋范圍和刪除說明，手冊(cè)包括了標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序及相應(yīng)的記錄；對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系所包括的核心要素、過程順序和相互作用進(jìn)行了表述。4.2.3 文件控制與公司質(zhì)量和食品安全管理活動(dòng)有關(guān)的文件都必須實(shí)行控制，為此，制定了文件控制程序，以便對(duì)如下幾方面實(shí)行控制：a) 明確規(guī)定各類文件的批準(zhǔn)權(quán)限，以確保文件的充分；b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，更新并再次批準(zhǔn)；c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d) 確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e) 確保文件保持清晰，易于識(shí)別；f) 確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4記錄的控制記錄是質(zhì)量和食品安全管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)，為此制定了記錄控制程序。對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需控制作出了規(guī)定，以便使記錄保持清晰，易于識(shí)別和檢索。5管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量和食品安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出的承諾提供證據(jù)：a) 制訂符合質(zhì)量和食品安全管理要求的經(jīng)營目標(biāo)；b) 通過管理層會(huì)議、員工大會(huì)、板報(bào)以及培訓(xùn)等形式向員工進(jìn)行污染預(yù)防、節(jié)能降耗、滿足相關(guān)方和法律法規(guī)要求的重要性的宣貫教育；c) 制定本公司的質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)；d) 進(jìn)行管理評(píng)審，見管理評(píng)審控制程序；e) 通過基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源和工作環(huán)境，財(cái)務(wù)的配置，確保質(zhì)量和食品安全活動(dòng)得到適當(dāng)?shù)馁Y源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理制訂質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)充分考慮到以顧客滿意為目標(biāo)，通過合同評(píng)審、服務(wù)、顧客滿意程序測(cè)量等確認(rèn)顧客的要求。及時(shí)制定（更新）并實(shí)施相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境因素規(guī)范和工作程序，遵守相關(guān)法律、法規(guī)，并通過質(zhì)量和食品安全管理體系的運(yùn)作，使顧客的要求得以滿足。5.3質(zhì)量和食品安全方針總經(jīng)理制定質(zhì)量和食品安全方針見本手冊(cè)0-6章。質(zhì)量和食品安全方針符合：a) 質(zhì)量和食品安全方針與公司的宗旨相適應(yīng)；b) 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)體系有效性和預(yù)防污染的承諾；c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的框架；d) 在本公司內(nèi)、相關(guān)方處得到溝通和理解；e) 在持續(xù)適應(yīng)性方面得到評(píng)審。f）包括對(duì)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其它要求的承諾5.4策劃5.4.1質(zhì)量和食品安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案a) 結(jié)合本公司的質(zhì)量和食品安全方針、法律與其它方面的要求、對(duì)食品安全、污染預(yù)防的承諾、技術(shù)可行性、本公司的財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求、所確定的重大因素及其影響、以往評(píng)審的結(jié)果以及相關(guān)方的觀點(diǎn)，管理者代表負(fù)責(zé)與各部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)制定年度的目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，明確各部門、各級(jí)人員的職責(zé)，資源的配備、時(shí)間計(jì)劃的安排等過程，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。質(zhì)量和食品安全目標(biāo)見本手冊(cè)0-6章。b) 每年至少對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行一次評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以反映所期望的持續(xù)改進(jìn)。管理者代表每季度應(yīng)組織對(duì)公司的目標(biāo)檢查一次，并記錄檢查情況。c) 管理目標(biāo)和指標(biāo)可以廣泛適用于整個(gè)公司，也可以具體到只適用于特定場所或個(gè)別活動(dòng)。如果涉及修改新開發(fā)的產(chǎn)品，就須考慮對(duì)管理方案進(jìn)行修訂，以確保其與該項(xiàng)目相適應(yīng)。5.4.2 質(zhì)量和食品安全管理體系策劃5.4.2.1 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)及滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，總經(jīng)理組織管理者代表及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系進(jìn)行策劃內(nèi)容見本手冊(cè)4.1（質(zhì)量和食品安全管理體系總要求）。5.4.2.2 對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施在受控的狀態(tài)下進(jìn)行，本公司通過管理評(píng)審、糾正措施、預(yù)防措施、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析和因素評(píng)估等方法，以達(dá)到污染預(yù)防以及產(chǎn)品、過程、質(zhì)量和食品安全管理體系的不斷改進(jìn)；相關(guān)的信息也予以更新。5.4.2.3質(zhì)量和食品安全管理體系策劃的內(nèi)容：1) 質(zhì)量和食品安全管理體系的環(huán)境因素識(shí)別與過程策劃；2) 法律、法規(guī)及其它要求的收集與評(píng)審；3) 編制管理體系文件：質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等；4) 建立質(zhì)量和食品安全方針、質(zhì)量和食品安全目標(biāo)；并在本公司內(nèi)、外溝通，使全體員工理解和執(zhí)行及相關(guān)方獲取。對(duì)質(zhì)量和食品安全目標(biāo)在各職能部門予以分解；5) 配備資源；6) 質(zhì)量和食品安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。7) 體系運(yùn)行中發(fā)生機(jī)構(gòu)變更或重大變動(dòng)等，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)，采取措施，確保質(zhì)量和食品安全管理體系文件繼續(xù)貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量和食品安全管理體系的完整性。5.4.3法律與其他要求及守法評(píng)價(jià)5.4.3.1總經(jīng)辦建立并保持法律法規(guī)和其他要求與守法評(píng)價(jià)控制程序，對(duì)適合本公司場所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行搜索、登記、評(píng)審與更新，并建立與本公司生產(chǎn)活動(dòng)過程中相關(guān)的法律法規(guī)目錄，以確保法律法規(guī)的有效性。獲取法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其它要求渠道可包括：政府部門、雜志及報(bào)刊、網(wǎng)站、其它有關(guān)部門。5.4.3.2法律法規(guī)與其他要求包括有關(guān)質(zhì)量和食品安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求。內(nèi)容可以包括：a) 國家和地方的相關(guān)法律和法規(guī)；b) 國際、國家和地方的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；c) 行業(yè)規(guī)范；d）與有關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)定；e）非法規(guī)性指南；5.4.3.3本公司通過簡報(bào)、培訓(xùn)、板報(bào)等形式向員工及時(shí)、有效地進(jìn)行宣傳相關(guān)法律法規(guī)。5.4.3.4每年在管理評(píng)審時(shí)，根據(jù)法律法規(guī)和其他要求與守法評(píng)價(jià)控制程序要求對(duì)公司適用的法律、法規(guī)及其他要求遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限A：總經(jīng)理是本公司是最高行政領(lǐng)導(dǎo)人，全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、行政人事、經(jīng)營管理及質(zhì)量和食品安全管理工作，對(duì)本公司質(zhì)量和食品安全管理及產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；B：負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司管理者代表開展質(zhì)量和食品安全管理工作，嚴(yán)格貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量和食品安全工作方針政策、法令、標(biāo)準(zhǔn)；C：制定本公司質(zhì)量和食品安全方針及目標(biāo)，審批管理手冊(cè)并頒布執(zhí)行；D：負(fù)責(zé)通過有效活動(dòng)，對(duì)建立實(shí)施質(zhì)量和食品安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性承諾提供證據(jù)；E：負(fù)責(zé)增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確認(rèn)并予滿足；F：負(fù)責(zé)組織對(duì)管理進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；G：負(fù)責(zé)對(duì)特殊合同的審批；H：負(fù)責(zé)合格供方的審批；I：負(fù)責(zé)提供必要之資源：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境；J：規(guī)定各部門之職責(zé)和權(quán)限；為各部門溝通提供暢通之渠道；L：負(fù)責(zé)本公司質(zhì)檢部、生產(chǎn)等部門負(fù)責(zé)人的考核及任免。M：審批重要管理制度及活動(dòng)計(jì)劃。5.5.1.2 管理者代表及食品安全小組組長職責(zé)A：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量和食品安全管理事務(wù)；B：質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)的編寫及具體實(shí)施工作，對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系正常運(yùn)行負(fù)責(zé)并確保公司內(nèi)提高滿足顧客要求、污染預(yù)防和節(jié)能降耗的意識(shí)。C：負(fù)責(zé)組織進(jìn)行內(nèi)部審核工作；D：協(xié)助總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系進(jìn)行管理評(píng)審；E：受總經(jīng)理委托，對(duì)顧客宣傳本公司質(zhì)量和食品安全方針及處理與客戶有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量問題，保證合同的順利執(zhí)行；F：主持公司級(jí)會(huì)議；G：內(nèi)、外部溝通的建立并實(shí)施工作；H：質(zhì)量和食品安全管理體系之持續(xù)改進(jìn)有效性維持工作；I：完成總經(jīng)理委托之其它工作。5.5.1.3生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)A：合理組織生產(chǎn)，按期、按質(zhì)、按量完成銷售生產(chǎn)計(jì)劃。B：組織環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，匯總本公司環(huán)境因素和重大環(huán)境因素；C：嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備、工裝、計(jì)量器具的使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度。D：搞好在制品管理，文明安全生產(chǎn)。E：組織生產(chǎn)工人進(jìn)行質(zhì)量自檢和互檢，并支持質(zhì)檢員的工作。F：做好質(zhì)量信息的收集、反饋和處理工作。G：組織車間職工參加各種有關(guān)的質(zhì)量學(xué)習(xí)和技術(shù)教育，定期檢查車間的產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)生事故及時(shí)上報(bào)，并積極采取措施予以解決。H：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃工作。I：生產(chǎn)提供過程的確認(rèn)工作。J：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量工作；K：完成主管布置的其它工作。5.5.1.4質(zhì)檢部職責(zé)A：在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織編制質(zhì)量和食品安全管理體系文件，開展全公司范圍內(nèi)的質(zhì)量和食品安全管理工作。B：協(xié)助管理者代表完成內(nèi)部審核及管理評(píng)審工作；C: 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作；D：生產(chǎn)提供過程的確認(rèn)工作；E：不合格的控制工作。F：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性實(shí)施工作。G：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作；H：負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制及產(chǎn)品驗(yàn)證工作。I：協(xié)助管理者代表處理本公司內(nèi)外產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全事故。J：負(fù)責(zé)協(xié)助政府質(zhì)檢部門監(jiān)督抽檢及本公司送檢工作。K：負(fù)責(zé)公司文件、記錄的控制。L：完成總經(jīng)理布置的其它工作。5.5.1.5銷售部職責(zé)：A：全面負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)和售后服務(wù)工作，制定并實(shí)施產(chǎn)品銷售生產(chǎn)計(jì)劃。B：負(fù)責(zé)銷售合同及訂單的評(píng)審，以及跟蹤檢查合同和訂單完成情況。C：認(rèn)真履行本公司的售后服務(wù)承諾，保證顧客滿意。D：負(fù)責(zé)組織用戶訪問及顧客滿意調(diào)查工作。E：完成主管布置的其它工作。5.5.1.7總經(jīng)辦職責(zé)A：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司行政、人事、保安、后勤、總務(wù)等管理工作.B: 對(duì)下屬的后勤供應(yīng)部要求做好原料采購、采購合同、供方資質(zhì)、供方評(píng)價(jià)提出嚴(yán)格要求，保證原料采購的質(zhì)量、數(shù)量。C：下屬的后勤供應(yīng)部負(fù)責(zé)公司材料、半成品、成品的貯存，防護(hù)工作。D：負(fù)責(zé)公司員工的招聘、培訓(xùn)、考核、辭退等工作。E：負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施本公司員工培訓(xùn)、考核計(jì)劃、組織對(duì)重要崗位人員進(jìn)行資格確認(rèn)。F：負(fù)責(zé)公司保安、清潔等后勤總務(wù)管理工作。G：下屬的后勤供應(yīng)部按規(guī)定對(duì)庫存生產(chǎn)物資及產(chǎn)品實(shí)施標(biāo)識(shí)。H：下屬的后勤供應(yīng)部按規(guī)定對(duì)顧客提供產(chǎn)品庫存、生產(chǎn)物資及外協(xié)物資實(shí)施標(biāo)識(shí)。I：下屬的后勤供應(yīng)部制定并組織實(shí)施有關(guān)貯存物資及交付和防護(hù)工作指引，確保產(chǎn)品在貯存交付過程中不受損壞。5.5.1.11 附件1：公司組織結(jié)構(gòu)圖 附件2：公司職能分配表5.5.2 管理者代表及食品安全小組5.5.2.1由最高管理者任命管理者代表和食品安全小組組長。管理者代表和食品安全小組組長的任命和職責(zé)見本手冊(cè)0.7章節(jié)。5.5.2.2 食品安全小組公司應(yīng)任命包含多專業(yè)的食品安全小組，以建立、開發(fā)、保持和評(píng)審食品安全管理體系。對(duì)于公司在食品安全管理體系的范圍和應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)品、過程和危害，食品安全小組應(yīng)具備與之有關(guān)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。公司應(yīng)保持證明滿足上述要求的文件。5.5.3溝通5.5.3.1本公司制定了溝通程序，通過定期的會(huì)議、培訓(xùn)、通知、下發(fā)文件、記錄傳遞等形式，就質(zhì)量和食品安全管理體系的有效性進(jìn)行溝通。必要時(shí)，記錄、答復(fù)內(nèi)部、相關(guān)方的信息溝通時(shí)，公司特別考慮了對(duì)涉及食品安全、重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)的處理要求。 5.5.3.2公司溝通的根據(jù)傳遞途徑可分為三類：一是由上至下的信息傳遞，如法規(guī)性文件的發(fā)布等；二是由下至上的信息傳遞，如員工提出的預(yù)防措施意見、文件修改意見等；三是部門之間的信息傳遞，如人力的調(diào)配、問題的反映等。外部溝通有1）供方的信息后勤供應(yīng)部負(fù)責(zé)將供方信息以文件形式保留并傳遞至有關(guān)部門，質(zhì)檢部將有關(guān)原料檢驗(yàn)結(jié)果以記錄形式傳遞至倉管員，必要時(shí)通知生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)原料做出處理。2）消費(fèi)者反饋的要求得到滿足的信息銷售部將有關(guān)信息以記錄形式傳遞至各相關(guān)部門溝通，采取措施并跟蹤執(zhí)行情況。必要時(shí)將有關(guān)內(nèi)容提交管理評(píng)審。3）與其他相關(guān)方的溝通各部門搜集相關(guān)方的文件通知，及時(shí)以口頭或書面形式傳遞至有關(guān)部門，采取措施并跟蹤執(zhí)行情況。5.5.3.3 公司溝通的方法有：（包括內(nèi)外部溝通）1）文件的發(fā)布和傳遞；2）會(huì)議討論；3）布告欄、標(biāo)語、意見箱、內(nèi)部刊物；4）管理評(píng)審；5）內(nèi)部審核；6）電話和傳真；7）調(diào)查問卷；8）信息聯(lián)絡(luò)單；9）業(yè)績考評(píng)等。5.5.3.4 確保負(fù)責(zé)溝通的人員具備必要的知識(shí)，以履行其在管理體系中的相應(yīng)職責(zé)，并確保只有得到授權(quán)的人負(fù)責(zé)與食品安全、質(zhì)量有關(guān)信息的外部溝通?？偨?jīng)理授權(quán)管理者代表（食品安全小組組長）負(fù)責(zé)與質(zhì)量和食品安全有關(guān)信息的外部溝通。5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則本公司制訂并實(shí)施管理評(píng)審控制程序，總經(jīng)理每年按計(jì)劃組織管理評(píng)審活動(dòng)，確保質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并由質(zhì)量管理部保持評(píng)審記錄。5.6.2 評(píng)審輸入內(nèi)容包括：a)審核結(jié)果，包括內(nèi)審和外審及自我評(píng)定等；b)相關(guān)方反饋，包括對(duì)顧客滿意程度和不滿意程度的測(cè)量結(jié)果及相關(guān)方抱怨等；c)公司適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；d)質(zhì)量和食品安全管理體系過程的績效、產(chǎn)品的符合性和環(huán)境表現(xiàn)，包括管理體系滿足方針和目標(biāo)的程度；e)糾正和預(yù)防措施的現(xiàn)狀及改進(jìn)的機(jī)會(huì)；f)緊急情況、事故和撤回；g)以往管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況；h)可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的各種變更，包括外界環(huán)境的變化和自身的變化。i)新技術(shù)、市場策略、社會(huì)要求的變化，對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系的改進(jìn)建議5.6.3 評(píng)審輸出評(píng)審輸出是管理評(píng)審的結(jié)果，管理評(píng)審的輸出用管理評(píng)審報(bào)告形式輸出，包括：a)質(zhì)量和食品安全管理體系及其過程的改進(jìn)措施；b)與相關(guān)方要求有關(guān)的活動(dòng)、過程、產(chǎn)品及服務(wù)的改進(jìn)措施；c)為實(shí)施改進(jìn)措施及質(zhì)量和食品安全體系有效運(yùn)行所必需的資源需求。6 資源管理各部門負(fù)責(zé)提供與其質(zhì)量和食品安全職能實(shí)施相關(guān)的資源需求計(jì)劃，由總經(jīng)理提供必備的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備及工作環(huán)境，以確保：A、實(shí)施、保持質(zhì)量和食品安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；B、滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則本公司按人力資源控制程序要求，配置了從事產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全工作的人員，并從受教育程度、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮其對(duì)崗位的勝任。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)本公司制定并實(shí)施人力資源控制程序，對(duì)員工能力、培訓(xùn)作出了具體規(guī)定，并確保其工作具有潛在重大質(zhì)量、食品安全影響的為其作業(yè)或代表其作業(yè)的所有人員，具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)驗(yàn)程序內(nèi)容包括：a) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、其活動(dòng)影響食品安全的人員，以及其工作具有潛在重大環(huán)境影響的為其作業(yè)或代表其作業(yè)的人員所必須的能力；b) 提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求；c) 評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；d) 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，和符合方針與程序和符合管理體系要求的重要性；以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；e) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄；f) 員工工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的效益；g) 員工在執(zhí)行方針與程序，實(shí)施管理體系要求，包括糾正和預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意，應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)。h) 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施本公司根據(jù)法律法規(guī)、質(zhì)量和食品安全管理體系的要求，編制并實(shí)施各種設(shè)備操作規(guī)程，提供了為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性和滿足法規(guī)要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，主要包括：a) 廠房、工作場所及其相關(guān)設(shè)施；b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的生產(chǎn)設(shè)備，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（含硬件和軟件）；c) 支持性服務(wù)，如后勤、運(yùn)輸、通訊等。6.4 工作環(huán)境公司的生產(chǎn)環(huán)境必須滿足法律法規(guī)的要求，總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立、維持環(huán)境所需的資源，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自環(huán)境的保持和管理。上述環(huán)境包括：工作方法、操作指引、員工使用的防護(hù)設(shè)施、溫度、濕度、污染等。7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，可通過有效開發(fā)、實(shí)施和監(jiān)控策劃的活動(dòng)，保持和驗(yàn)證食品加工和加工環(huán)境的控制措施，并當(dāng)出現(xiàn)不符合時(shí)采取適宜措施來實(shí)現(xiàn)。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃活動(dòng)，各部門負(fù)責(zé)各自職能范圍的過程策劃，總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃結(jié)果的審批。策劃包括：A：產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全目標(biāo)和要求；B：針對(duì)產(chǎn)品確定過程、控制文件和資源的需求；C：產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；D：前提方案、操作性前提方案和（或）HACCP計(jì)劃；E：所需的記錄。上述要求包括對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)策劃。而策劃的結(jié)果可用質(zhì)量計(jì)劃的形式表述。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司由銷售部負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審、確定合同、訂單的處理方法，并由銷售部負(fù)責(zé)實(shí)施，顧客要求包括：A. 顧客明示的要求；B. 顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期的用途所必需的要求；C. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求；D：組織確定的附加要求；7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審由銷售部組織各職能部門對(duì)顧客的合同和訂單進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行，并確保：A：產(chǎn)品要求明確規(guī)定；B：與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；C：公司有能力滿足規(guī)定的要求；D：若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，職能部門應(yīng)及時(shí)修改文件，并通知相關(guān)部門和人員，并保持相關(guān)記錄。E：顧客的需求沒有形成文件，對(duì)其要求進(jìn)行給予記錄并采取措施。7.2.3 相關(guān)方溝通本公司通過建立與保持溝通程序，由銷售部負(fù)責(zé)與顧客的溝通工作，內(nèi)容包括：產(chǎn)品及服務(wù)信息、問詢或合同或訂單的處理、顧客反饋，包括設(shè)訴。必要時(shí)，對(duì)外部相關(guān)方通報(bào)本公司的質(zhì)量和食品安全管理體系要求和活動(dòng)過程，并通過與外部的信息交流進(jìn)行收集、記錄和處理信息反饋。對(duì)于涉及食品安全、重要因素的外部聯(lián)絡(luò)的信息交流，由管理者代表負(fù)責(zé)處理并記錄其決定。對(duì)于供方的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)可能產(chǎn)生重大影響或有礙于本公司質(zhì)量和食品安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)通過各種方式將有關(guān)的程序與要求通報(bào)給供應(yīng)商，并采取措施對(duì)其施加影響。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減）7.4采購7.4.1采購過程總經(jīng)辦下屬后勤供應(yīng)部根據(jù)質(zhì)檢部按產(chǎn)品制造工藝的要求提出的標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)采購,確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。質(zhì)檢部參與供方的評(píng)價(jià)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供方的審批。本公司制定采購控制程序，并由總經(jīng)辦后勤部負(fù)責(zé)實(shí)施?？刂埔螅篈：根據(jù)供方的供貨能力和以往的業(yè)績確定對(duì)其評(píng)價(jià)、選擇；B：包括對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則；C：已取得質(zhì)量和食品安全管理體系認(rèn)證的供方優(yōu)先選擇；D：保留對(duì)供方評(píng)價(jià)、選擇的記錄。E：對(duì)影響隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的采購給予類型及程度的控制。7.4.2 采購信息7.4.2.1本公司的采購信息包括：A、 采購產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量特性或適用標(biāo)準(zhǔn)；B、 采購產(chǎn)品數(shù)量、貨期、交付方式等；C、 供方質(zhì)量和食品安全管理體系要求（必要時(shí)）；7.4.2.2 總經(jīng)辦后勤部主管批準(zhǔn)采購計(jì)劃（單）、采購員實(shí)施采購工作。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證由質(zhì)檢部對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。當(dāng)公司或顧客提出在供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，總經(jīng)辦后勤部要在相關(guān)采購文件中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司根據(jù)質(zhì)量和食品安全管理體系的方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與所識(shí)別的重要環(huán)境因素、產(chǎn)品和服務(wù)必須的有關(guān)運(yùn)行、活動(dòng)與過程，配備人力、物力和財(cái)力等資源，針對(duì)這些活動(dòng)與過程(包括維護(hù)工作)，制定了運(yùn)行控制程序、HACCP等文件、作業(yè)指導(dǎo)書及產(chǎn)品和環(huán)境所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)的準(zhǔn)則，以確保它們?cè)谝?guī)定的條件下進(jìn)行，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供實(shí)行如下幾方面的控制：a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b) 各作業(yè)場所和崗位獲得必要的作業(yè)指導(dǎo)文件；c) 配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備、設(shè)施，以適宜生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要；d) 配置必要的監(jiān)視、測(cè)量裝置；e) 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；f） 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。對(duì)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的更改，如新的基本建設(shè)項(xiàng)目、工藝改造和資源管理、資產(chǎn)、新產(chǎn)品及包裝等管理工作進(jìn)行控制，以確保這些更改不會(huì)增加不良影響因素。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部確認(rèn)，本公司沒有特殊過程。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性及通知和撤回公司建立標(biāo)識(shí)和可追溯性及通知和撤回控制程序，確保識(shí)別產(chǎn)品批次及其相關(guān)原料和加工記錄，以實(shí)施包括滿足產(chǎn)品撤回在內(nèi)的對(duì)潛在不安全產(chǎn)品的處置措施?？勺匪菪韵到y(tǒng)應(yīng)能夠識(shí)別直接供方的進(jìn)料，和終產(chǎn)品分銷至直接分銷方的情況。追溯記錄應(yīng)包括批代號(hào)和分銷記錄，應(yīng)在考慮顧客和相關(guān)法規(guī)對(duì)該產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)上確定記錄保存期。鑒于交付后的產(chǎn)品可能發(fā)生食品安全危害，公司建立和保持通知和撤回程序，以通知有關(guān)的相關(guān)方和（或）實(shí)施產(chǎn)品撤回，并保持記錄。7.5.4產(chǎn)品防護(hù) 本公司確保產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、交付等過程進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，以確保交付產(chǎn)品的符合性，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。7.5.4.1各車間負(fù)責(zé)車間內(nèi)在制品及成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。7.5.4.2總經(jīng)辦后勤部負(fù)責(zé)庫內(nèi)產(chǎn)品的搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)、貯存和保護(hù)。7.5.4.3 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程中運(yùn)輸及保護(hù)，并確保產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交付方式符合要求。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制本公司制訂計(jì)量管理制度和操作規(guī)程，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實(shí)施。并由質(zhì)檢部確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置。程序按下列要求對(duì)監(jiān)控和測(cè)量裝置（包括計(jì)算機(jī)軟件及自制設(shè)備）進(jìn)行控制：A：按規(guī)定的時(shí)間間隔或使用前送有經(jīng)國家法定部門認(rèn)可的檢定機(jī)構(gòu)按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)；當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制訂自檢定、校準(zhǔn)規(guī)程，進(jìn)行自校準(zhǔn)，保持校準(zhǔn)及檢定記錄。B、測(cè)量裝置應(yīng)有標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；C：對(duì)測(cè)量裝置的使用人員進(jìn)行培訓(xùn)或資格確認(rèn)，以使其能正確使用，防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；D：對(duì)測(cè)量裝置的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存應(yīng)按其說明文件進(jìn)行，以防止損壞和失準(zhǔn)；E：當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)對(duì)該設(shè)備此前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)采取糾正措施，包括追回其測(cè)量過的產(chǎn)品和重新測(cè)量等措施，評(píng)價(jià)和處理記錄應(yīng)予保持。7.7 前提方案7.7.1 總要求公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持前提方案，以助于：1）控制食品安全危害通過工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性；2）控制產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染；3）控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。前提方案應(yīng)與公司有關(guān)食品安全的需求相適應(yīng)，與公司運(yùn)行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜，前提方案在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中實(shí)施，無論是普遍適用還是適用于特定產(chǎn)品或生產(chǎn)線，并得到食品安全小組的批準(zhǔn)；同時(shí)，前提方案與食品安全危害控制的相關(guān)性和適宜性應(yīng)包括在危害分析中。7.7.2 當(dāng)選擇和設(shè)計(jì)前提方案時(shí)，公司應(yīng)考慮和利用現(xiàn)有的與前提方案設(shè)計(jì)有關(guān)的適當(dāng)信息。公司按GB14881 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范等建立和保持達(dá)到符合食品安全要求所需要的前提方案，適用時(shí)包括：1）建筑物和設(shè)施（包括場所、員工設(shè)施和配套設(shè)施）的布局、設(shè)計(jì)和建設(shè)； 2）空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的提供；3）設(shè)備，包括其預(yù)防性維護(hù)、衛(wèi)生設(shè)計(jì)和每個(gè)單元維護(hù)和清潔的可實(shí)現(xiàn)性；4）包括廢棄物和排水處理的支持性服務(wù)。5）設(shè)備的適宜性，及其清潔、保養(yǎng)和預(yù)防性維護(hù)的或?qū)崿F(xiàn)性；6）對(duì)采購材料（如原料、輔料、化學(xué)用品）、供給（水、空氣、蒸汽、冰等）、清理（如廢棄物和排水系統(tǒng)）和產(chǎn)品處理（如貯存和運(yùn)輸）的管理。7）交叉污染的預(yù)防措施；8）清潔和消毒；9）蟲害控制；10）人員衛(wèi)生及其他有關(guān)方面；應(yīng)策劃實(shí)現(xiàn)這些要求的驗(yàn)證。考慮到危害分析的結(jié)果和選定控制措施對(duì)確定的食品安全危害的控制能力，必要時(shí)對(duì)前提方案進(jìn)行更改，并予以記錄。7.7.3公司制定并執(zhí)行設(shè)備管理制度、車間平面圖、人流圖、物流圖、結(jié)構(gòu)和布局控制程序、用水安全控制程序、與食品接觸表面的清潔度控制程序、預(yù)防發(fā)生交叉污染控制程序、防止外來污染物的進(jìn)入控制程序、蟲害防治控制程序、固體廢棄物管理規(guī)程、廢水管理規(guī)程、廢氣管理規(guī)程、噪聲管理規(guī)程、采購管理制度、設(shè)備管理制度等制度、各種設(shè)備的操作規(guī)程等SMP、SOP文件來規(guī)定如何管理前提方案中所包括的活動(dòng)。7.8 實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟7.8.1 總則食品安全小組應(yīng)對(duì)實(shí)施危害分析所需的所有相關(guān)信息進(jìn)行收集和保持，并在受控文件中進(jìn)行更新，應(yīng)保持記錄。公司制定有原料描述、產(chǎn)品描述、工藝流程圖及工藝描述等文件。7.8.2 產(chǎn)品特性及預(yù)期用途7.8.2.1 原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料所有原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料應(yīng)在文件中規(guī)定到，識(shí)別和評(píng)價(jià)食品安全危害所需的程度，識(shí)別有關(guān)的食品安全法定要求。適用時(shí)包括以下方面： 1) 化學(xué)、生物和物理特性；2) 配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；3) 產(chǎn)地；4) 生產(chǎn)方法；5) 交付方式，包裝、貯存條件和保質(zhì)期； 6) 使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理；7) 與采購材料和輔料預(yù)期用途相適宜的有關(guān)食品安全的接收準(zhǔn)則或規(guī)范。7.8.2.2 終產(chǎn)品特性終產(chǎn)品特性應(yīng)在文件中規(guī)定到進(jìn)行危害分析所需的程度；識(shí)別有關(guān)的食品安全法定的要求，包括以下方面的信息：1）產(chǎn)品名稱或類似標(biāo)識(shí)；2) 產(chǎn)品配方、成份；3) 與食品安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性；4) 預(yù)期的保質(zhì)期和貯存條件；5) 包裝；6) 與食品安全有關(guān)的標(biāo)識(shí)，和（或）處理、制備及使用說明書；7) 銷售方式。7.8.2.3預(yù)期用途應(yīng)考慮終產(chǎn)品的預(yù)期用途和合理的預(yù)期處理，并應(yīng)將其包括在終產(chǎn)品特性中，公司應(yīng)確定各種產(chǎn)品和（或）過程類別的使用者和消費(fèi)者，并應(yīng)考慮消費(fèi)者群體中已知的食品安全危害的易感人群。應(yīng)識(shí)別非預(yù)期但可能會(huì)出現(xiàn)的產(chǎn)品錯(cuò)誤處理和誤用。7.8.3 流程圖、過程步驟和控制措施7.8.3.1 流程圖公司應(yīng)繪制食品安全管理體系所覆蓋產(chǎn)品或過程類別的流程圖。流程圖應(yīng)提供食品安全危害可能出現(xiàn)、增加或引入的信息。流程圖應(yīng)清晰、準(zhǔn)確和足夠詳盡。適宜時(shí)，過程流程圖應(yīng)包括： 1）運(yùn)行中所有操作步驟的順序和相互關(guān)系；2）源于外部的過程和分包工作；3）原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)；4）返工和循環(huán)點(diǎn)；5）終產(chǎn)品、半成品和副產(chǎn)品轉(zhuǎn)出點(diǎn)及廢棄物的排放點(diǎn)。食品安全小組應(yīng)通過現(xiàn)場核對(duì)來驗(yàn)證流程圖的準(zhǔn)確性及其是否符合現(xiàn)狀。經(jīng)過驗(yàn)證的流程圖應(yīng)作為記錄予以保持。7.8.3.2過程步驟和控制措施的描述影響食品安全的控制措施應(yīng)規(guī)定到進(jìn)行危害分析所需的程度，并表明相關(guān)過程參數(shù)和（或）所采用的嚴(yán)格程度。應(yīng)確定可能影響控制措施的選擇及其嚴(yán)格程度的外部要求（如來自顧客或主管部門）。7.9 危害分析7.9.1 總則食品安全小組應(yīng)針對(duì)每類產(chǎn)品和（或）過程合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害進(jìn)行危害分析。當(dāng)變更、各驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)結(jié)果、確認(rèn)的結(jié)果和體系更新的結(jié)果有要求時(shí)，食品安全小組應(yīng)重新進(jìn)行危害分析。公司制定并執(zhí)行危害分析工作單等文件。7.9.2 危害識(shí)別和可接受水平的確定應(yīng)識(shí)別并記錄與產(chǎn)品類別、過程類別和實(shí)際生產(chǎn)設(shè)施相關(guān)的所有合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害。識(shí)別應(yīng)基于以下方面：1）根據(jù)獲得的預(yù)備信息