16 物流及計(jì)劃達(dá)級評估操作細(xì)則(供參考).xls

CSPS之物流及計(jì)劃管理模塊達(dá)級評估操作細(xì)則 序序號號目目錄錄條條款款內(nèi)內(nèi)容容等等級級 18 1 管理程序 2 8 1 1 計(jì)劃管理 流程 企業(yè)制定了清晰的計(jì)劃管理流程 L1 3有證據(jù)顯示企業(yè)按照計(jì)劃管理流程進(jìn)行計(jì)劃的編制 L2 4計(jì)劃的管理工作得到有效控制 L3 5 企業(yè)至少每年進(jìn)行了一次流程評審 且針對結(jié)果進(jìn)行了持續(xù) 改善 L4 6企業(yè)采用了ERP等信息化手段對計(jì)劃進(jìn)行管理 L5 7 8 1 2 供應(yīng)物流 管理流程 企業(yè)制定了清晰的供應(yīng)物流管理流程 L1 8企業(yè)供應(yīng)物流的管理流程得到實(shí)施 L2 9 企業(yè)至少每年進(jìn)行了一次流程評審 并針對評審結(jié)果進(jìn)行持 續(xù)改善 L4 10企業(yè)采用了ERP等信息化手段對供應(yīng)物流進(jìn)行管理 L5 11 8 1 3 生產(chǎn)物流 管理流程 企業(yè)制定了清晰的生產(chǎn)物流管理流程 L1 12企業(yè)生產(chǎn)物流的管理流程得到實(shí)施 L2 13 企業(yè)至少每年進(jìn)行了一次流程評審 并針對流程評審結(jié)果進(jìn) 行了持續(xù)改善 L4 14企業(yè)采用了ERP等信息化手段對生產(chǎn)物流進(jìn)行管理 L5 15 8 1 4 銷售物流 管理流程 企業(yè)制定了清晰的銷售物流管理流程 L1 16企業(yè)銷售物流管理流程得到實(shí)施 L2 17 企業(yè)至少每年進(jìn)行了一次流程評審 并針對流程評審結(jié)果進(jìn) 行了持續(xù)改善 L4 18企業(yè)采用了ERP等信息化手段對銷售物流進(jìn)行管理 L5 198 2 人員培訓(xùn) 企業(yè)物流 計(jì)劃模塊協(xié)調(diào)員接受過物流及計(jì)劃相關(guān)知識的培訓(xùn) L1 20企業(yè) 部門 物流相關(guān)人員清楚自己的職責(zé)和角色 L1 21企業(yè) 部門 對新進(jìn)物流 計(jì)劃相關(guān)人員給予培訓(xùn) L2 22 企業(yè) 部門 物流 計(jì)劃相關(guān)人員接受過物流相關(guān)工具的培訓(xùn) L2 23監(jiān)督 管理等管理層級均接受過物流知識的培訓(xùn) L2 24 在已實(shí)施精益物流方式的區(qū)域 如看板拉動 打包 排序 呼叫系統(tǒng) 內(nèi)的小組成員 物流相關(guān)人員及車間管理人員 其中包括 生產(chǎn)線管理人員 質(zhì)管人員 設(shè)備維護(hù)人員 控 制分析人員 均受過物流知識的培訓(xùn) L3 25 8 3生產(chǎn)計(jì)劃管 理 268 3 1 制定計(jì)劃 27 8 3 1 1 發(fā)運(yùn)計(jì) 劃的生成及管 理 企業(yè)編制了發(fā)運(yùn)計(jì)劃 L1 28 企業(yè)在編制發(fā)運(yùn)計(jì)劃時充分考慮了客戶需求和運(yùn)輸周期 有 證據(jù)顯示發(fā)運(yùn)計(jì)劃能夠滿足客戶需求 L2 29 企業(yè)在編制發(fā)運(yùn)計(jì)劃時充分考慮了客戶需求 運(yùn)輸周期和庫 存調(diào)整量 有證據(jù)顯示發(fā)運(yùn)計(jì)劃能夠滿足客戶需求 L3 30 有證據(jù)顯示發(fā)運(yùn)計(jì)劃能夠滿足客戶需求并且有效的控制了成 品庫存 L4 31企業(yè)引入了ERP等信息化手段對發(fā)運(yùn)計(jì)劃進(jìn)行管理 L5 32 8 3 1 2主生產(chǎn) 計(jì)劃的生成及 管理 企業(yè)編制了主生產(chǎn)計(jì)劃 L1 33 企業(yè)在編制主生產(chǎn)計(jì)劃時充分考慮了發(fā)運(yùn)計(jì)劃和成品庫存數(shù) 有證據(jù)顯示編制的主生產(chǎn)計(jì)劃能夠滿足發(fā)運(yùn)計(jì)劃的實(shí)施 L2 34 企業(yè)在編制主生產(chǎn)計(jì)劃時充分考慮了發(fā)運(yùn)計(jì)劃 成品庫存數(shù) 未結(jié)入庫數(shù)和未發(fā)運(yùn)數(shù) 有證據(jù)顯示編制的主生產(chǎn)計(jì)劃能 夠滿足發(fā)運(yùn)計(jì)劃的實(shí)施 L3 35 有證據(jù)顯示編制的主生產(chǎn)計(jì)劃能夠滿足發(fā)運(yùn)計(jì)劃的實(shí)施并且 有效的控制了成品庫存 L4 36企業(yè)引入了ERP等信息化手段對主生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行管理 L5 37 8 3 1 3生產(chǎn)作 業(yè)計(jì)劃的生成 及管理 企業(yè)編制了生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 L1 38 企業(yè)有證據(jù)顯示編制的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃能夠保證主生產(chǎn)計(jì)劃的 實(shí)施 L2 39企業(yè)在編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時充分考慮了庫存調(diào)整量 L3 40企業(yè)引入了ERP等信息化手段對主生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行管理 L5 41 8 3 1 4物料需 求計(jì)劃的管理 企業(yè)編制了物料需求計(jì)劃 L1 42 有證據(jù)顯示編制的物料需求計(jì)劃能夠保證生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和主 生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施 L2 43 有證據(jù)顯示物料需求計(jì)劃的內(nèi)容包括 采購對象 采購產(chǎn)品 名稱 產(chǎn)品數(shù)量 到貨時間 到貨地點(diǎn)等內(nèi)容 L3 44有證據(jù)顯示訂貨數(shù)量考慮并計(jì)算了供應(yīng)商經(jīng)濟(jì)送貨批量 L4 45有證據(jù)顯示訂貨數(shù)量考慮了供應(yīng)商的送貨 裝箱數(shù)量 L5 46 有證據(jù)顯示企業(yè)已經(jīng)逐步對分布在半小時以內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行 順序呼叫或者看板拉動的方式進(jìn)行訂貨 L5 47企業(yè)引入了ERP等信息化手段對物料需求計(jì)劃進(jìn)行管理 L5 48 8 3 2 計(jì)劃變更 控制 企業(yè)制定了清晰的計(jì)劃變更管理流程 設(shè)置了數(shù)量 品種 狀態(tài)變更的控制范圍 L1 49企業(yè)計(jì)劃變更的管理流程得到實(shí)施 L2 50有證據(jù)顯示企業(yè)的數(shù)量計(jì)劃變更比例控制在20 之內(nèi) L3 51 有證據(jù)顯示數(shù)量 品種計(jì)劃變更比例控制在10 之內(nèi) 并對 變更原因進(jìn)行了分析 并有措施保證避免類似原因的變更 L4 52 企業(yè)對計(jì)劃變更進(jìn)行了數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析 有證據(jù)顯示企業(yè)的 數(shù)量 品種 狀態(tài)計(jì)劃變更比例控制在10 之內(nèi) L5 53 8 4企業(yè)物流策 略 54 8 4 1 物流組織 機(jī)構(gòu)的建立 企業(yè)具備物流管理的基本組織機(jī)構(gòu) 物流管理機(jī)構(gòu)具備生產(chǎn) 計(jì)劃 供應(yīng)物流 生產(chǎn)物流 銷售物流環(huán)節(jié)的管理 L1 55 企業(yè)建立了獨(dú)立的物流組織機(jī)構(gòu) 設(shè)置了專業(yè)的物流管理職 位 負(fù)責(zé)物流各個環(huán)節(jié)的管理 L3 56 企業(yè)的物流組織已經(jīng)包括物流策略制定 回收物流 盛具管 理的職能 L4 57 企業(yè)設(shè)立了包括物流規(guī)劃 信息系統(tǒng)管理 包裝技術(shù)等專業(yè) 的物流管理職位 L4 58 有證據(jù)顯示企業(yè)的物流組織機(jī)構(gòu)在企業(yè)物流管理發(fā)揮著重要 的作用 以推動物流管理的精益化改進(jìn) L5 598 4 2 采購策略 60 8 4 2 1 采購策 略的制定 有證據(jù)顯示企業(yè)對于優(yōu)秀的供應(yīng)商提供長期服務(wù)協(xié)議 L2 61企業(yè)已經(jīng)著手考慮在供應(yīng)商推行質(zhì)量管理體系 L3 62企業(yè)精益生產(chǎn)和精益管理已經(jīng)延伸至供應(yīng)商 L4 63企業(yè)開始建立與供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系 L4 64企業(yè)將供應(yīng)商的管理納入到企業(yè)物流的規(guī)劃和建設(shè)中 L5 65 有證據(jù)顯示企業(yè)指導(dǎo)供應(yīng)商推進(jìn)精益生產(chǎn)和精益管理取得了 成效 L5 66 8 4 2 2 供應(yīng)商 管理 企業(yè)應(yīng)該將公司安全 環(huán)境等相關(guān)要求傳達(dá)給供應(yīng)商 L1 67 有證據(jù)顯示進(jìn)入企業(yè)的供應(yīng)商人員都了解并嚴(yán)格遵守公司安 全 環(huán)境等相關(guān)規(guī)定 L2 68 企業(yè)應(yīng)建立供應(yīng)商的選擇原則 內(nèi)容包括技術(shù)能力 制造能 力 安全資質(zhì) 環(huán)境資質(zhì)等 L3 69企業(yè)定期就供應(yīng)商的服務(wù)給予評估 周期不低于一年 L4 70 企業(yè)對供應(yīng)商的服務(wù)情況進(jìn)行適時控制 有證據(jù)顯示適時監(jiān) 控的結(jié)果用于年度評估 并影響供應(yīng)商的選擇 L5 71 8 4 3 第三方物 流的引入 企業(yè)引入第三方物流以提供物流管理的專業(yè)化水平 L3 72 企業(yè)制定了社會平均物流成本的調(diào)查表 并至少每年兩次進(jìn) 行了調(diào)查 有證據(jù)顯示調(diào)查結(jié)果影響物流服務(wù)價(jià)格 L4 73 有證據(jù)顯示企業(yè)通過積極指導(dǎo)第三方物流持續(xù)降低物流成本 L5 74 8 4 4 物流路徑 規(guī)劃 企業(yè)在新工廠的建設(shè)過程中對廠內(nèi)物流進(jìn)行了整體規(guī)劃 繪 制工程圖并進(jìn)行目視化張貼 L1 75 有證據(jù)顯示企業(yè)的物流路徑規(guī)劃在新建生產(chǎn)線 生產(chǎn)車間以 及新產(chǎn)品試制的過程中得到實(shí)施 并且有文件化的資料 如 物流路徑規(guī)劃工程圖 L2 76 企業(yè)在新工廠的建設(shè)過程中整體考慮廠外物流的路徑規(guī)劃 包括與社會主要道路的相對位置 L4 77 企業(yè)在新工廠的建設(shè)過程中同步考慮了供應(yīng)商布局以滿足最 優(yōu)送貨 取貨路徑 L5 8 4 5 物流的運(yùn) 輸模式規(guī)劃 企業(yè)對供應(yīng) 生產(chǎn) 銷售物流的全過程進(jìn)行了規(guī)劃 L1 79供應(yīng)物流規(guī)劃內(nèi)容包括了供應(yīng)商送貨或取貨方式的選擇 L2 80 生產(chǎn)物流規(guī)劃包含精益化物流方式的應(yīng)用 如 打包 排序 呼叫系統(tǒng) L2 81銷售物流規(guī)劃包括了發(fā)運(yùn)方式的選擇規(guī)劃 L2 82企業(yè)對順序配送時間窗進(jìn)行了規(guī)劃 L3 83有證據(jù)顯示生產(chǎn)物流規(guī)劃充分考慮了工位布局 L4 84有證據(jù)顯示生產(chǎn)物流規(guī)劃充分考慮了人力利用 L5 85 8 4 6 倉儲系統(tǒng) 規(guī)劃 有文件化的資料顯示企業(yè)對零部件 成品倉儲 進(jìn)口件倉儲 如需要 系統(tǒng)進(jìn)行了規(guī)劃 L1 86 企業(yè)倉儲系統(tǒng)包含了布局 面積 堆積方式 容積率 通道 等內(nèi)容 L2 87 企業(yè)對成品倉儲系統(tǒng)規(guī)劃包含了庫容量 庫位 發(fā)運(yùn)場的規(guī) 劃 L2 88 企業(yè)零部件倉儲系統(tǒng)包含了先進(jìn)先出 出入優(yōu)先順序的規(guī)劃 L2 89企業(yè)對成品倉儲系統(tǒng)規(guī)劃包含了質(zhì)保系統(tǒng)的規(guī)劃 L4 90 8 4 7 物流設(shè)備 與設(shè)施規(guī)劃 企業(yè)在物流規(guī)劃過程同步考慮了物流設(shè)備及設(shè)施 L2 91企業(yè)在物流設(shè)備實(shí)施規(guī)劃時考慮了叉車數(shù)量最小化的內(nèi)容 L3 92 8 4 8單個零件 規(guī)劃 PFEP 企業(yè)應(yīng)使用電子化的表格對內(nèi)部物料的存儲和配送作相應(yīng)的 計(jì)劃 L2 93 有證據(jù)顯示單個零件規(guī)劃被應(yīng)用于新產(chǎn)品零件的規(guī)劃 來確 定及優(yōu)化零件的包裝 配送方式 L3 94 企業(yè)設(shè)定了制定工程設(shè)變的流程以滿足單個零件規(guī)劃表的數(shù) 據(jù)適時更新 有證據(jù)顯示制造執(zhí)行系統(tǒng) MES等 和ERP系 統(tǒng)數(shù)據(jù)能夠同步更新 L4 95企業(yè)引入單個零件規(guī)劃信息系統(tǒng) L5 96 8 4 9企業(yè)信息 化系統(tǒng)的建立 和物流管理新 技術(shù)的引入 企業(yè)引入了制造執(zhí)行系統(tǒng) MES等 支持生產(chǎn)過程的物流管 理 L4 97 企業(yè)引入了制造資源計(jì)劃 MRPII 或者企業(yè)資源計(jì)劃ERP 系統(tǒng)支持物流策略的實(shí)施 L5 98 8 5 供應(yīng)物流 管理 99 8 5 1 采購計(jì)劃 的制定和發(fā)布 企業(yè)根據(jù)物料需求計(jì)劃制定了采購計(jì)劃 L1 100 企業(yè)編制采購計(jì)劃時考慮了不同供應(yīng)商的生產(chǎn)提前期及運(yùn)輸 周期 不同零件的經(jīng)濟(jì)訂貨批量和合理的庫存調(diào)整量等情況 L2 101企業(yè)編制的采購計(jì)劃包括取貨方式的使用 L4 102 企業(yè)維護(hù)了供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)清單 采用信息化手段傳遞采購計(jì)劃 給供應(yīng)商 L1 103 企業(yè)維護(hù)了100 的供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)清單 采用電子系統(tǒng)傳遞采 購計(jì)劃給供應(yīng)商 L2 104企業(yè)采用了供應(yīng)商系統(tǒng)平臺傳遞采購計(jì)劃信息 L3 105采用電子商務(wù)平臺進(jìn)行采購計(jì)劃的管理 L5 106 8 5 2 供應(yīng)物料 交貨管理 107 8 5 2 1 采購過 程監(jiān)控 企業(yè)建立了流程對急需物資進(jìn)行采購過程監(jiān)控 L1 108有證據(jù)顯示企業(yè)有40 以上的物料采購過程得到監(jiān)控 L2 109有證據(jù)顯示有企業(yè)60 以上的物料采購過程得到監(jiān)控 L3 110 企業(yè)采取建立供應(yīng)物流信息系統(tǒng)對物流采購過程進(jìn)行監(jiān)控 實(shí)現(xiàn)60 以上的物料得以實(shí)現(xiàn) L4 111 企業(yè)采取建立電子商務(wù)平臺等方法對采購過程進(jìn)行適時監(jiān)控 L5 112 8 5 2 2 到貨接 收 企業(yè)應(yīng)建立完整的物料接收過程的管理程序 包括到貨驗(yàn)收 接收 卸貨安全操作規(guī)程等內(nèi)容 L1 113 企業(yè)管理程序中應(yīng)包括卡車出 入檢查 卡車達(dá)到時間記錄 實(shí)時卸貨 裝載的安全操作規(guī)程 早到延遲卡車停放要求等內(nèi) 容 實(shí)時卸貨 裝載的安全操作規(guī)程進(jìn)行了目視化張貼 L1 114有證據(jù)顯示物料接收程序有效地執(zhí)行 L2 115 企業(yè)對承運(yùn)商和供應(yīng)商出現(xiàn)的偏差 錯誤進(jìn)行了分析并持續(xù) 改善 L3 116 8 5 3 供應(yīng)物流 庫存管理 企業(yè)制定了供應(yīng)物料的供應(yīng)物流庫存管理和控制方法 L1 117 企業(yè)對供應(yīng)物料的庫存進(jìn)行盤存管理 并制定了差異控制指 標(biāo)以及改善的流程 L2 118企業(yè)在供應(yīng)物料的使用中滿足先進(jìn)先出的原則 L2 119 企業(yè)制定了供應(yīng)物料的最低 最高庫存數(shù)量標(biāo)準(zhǔn) 60 的在 制品庫存處于控制范圍內(nèi) L2 120 企業(yè)制定了供應(yīng)物料的最低 最高庫存數(shù)量標(biāo)準(zhǔn) 80 的在 制品庫存處于控制范圍內(nèi) 并有證據(jù)顯示庫存呈現(xiàn)不斷下降 的趨勢 L3 121企業(yè)對供應(yīng)物料引入條碼技術(shù)進(jìn)行管理 L4 122 企業(yè)使用了庫存管理信息系統(tǒng)對供應(yīng)物料的庫存進(jìn)行了管理 和控制 L5 123 8 6 生產(chǎn)物流管 理 124 8 6 1 物流路線 的優(yōu)化 企業(yè)設(shè)計(jì)了生產(chǎn)物流路徑 L1 125企業(yè)制定了內(nèi)部物流路線優(yōu)化的改善計(jì)劃 L2 126 有證據(jù)顯示企業(yè)對生產(chǎn)物流路徑 及擺放 裝載模式 人員 的搬運(yùn)工作量進(jìn)行了優(yōu)化并持續(xù)改善 L3 127 8 6 2 物流配送 管理 企業(yè)設(shè)置了物流運(yùn)作的常態(tài)班組 L2 128企業(yè)應(yīng)用了精益化的物流運(yùn)作方式支持內(nèi)部物料流轉(zhuǎn) L3 129 有管理程序支持企業(yè)在內(nèi)部物料的流轉(zhuǎn)中60 的區(qū)域?qū)嵤┝?精益物流方式 L4 130 有管理程序支持企業(yè)在內(nèi)部物料的流轉(zhuǎn)中95 的區(qū)域?qū)嵤┝?精益物流方式 L5 131 8 6 3 生產(chǎn)物流 的庫存管理 零件應(yīng)存儲在指定區(qū)域 并通過目視化標(biāo)簽顯示存儲區(qū)的地 址 零件件號 以及以盛具數(shù)量為單位的最大 最小量 L2 132 有證據(jù)顯示暫存區(qū) 隔離區(qū) 待送區(qū)等功能區(qū)域被恰當(dāng)?shù)氖?用 且員工能夠清楚的解釋各功能區(qū)的用途 L2 133 有證據(jù)顯示企業(yè)對所有生產(chǎn)物料按照庫存管理原則給予適時 監(jiān)控 L3 134 物流作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)包括如何支持先進(jìn)先出 FIFO 存儲與發(fā) 運(yùn)的程序 L4 135 物流作業(yè)指導(dǎo)書的先進(jìn)先出原則應(yīng)包括物料進(jìn)出時間先后的 確認(rèn) 以保證先進(jìn)先出原則的有效性及可行性 L5 136 8 6 4 回收物流 管理 企業(yè)制定了廢棄物料的回收流程 并符合相關(guān)法律法規(guī)以及 企業(yè)安全 環(huán)境管理的相關(guān)規(guī)定 L1 137 8 7銷售物流管 理 138 8 7 1 成品入庫 過程管理 企業(yè)制定了清晰的成品入庫過程管理流程 L1 139企業(yè)成品入庫過程管理流程得到實(shí)施 L2 140企業(yè)成品入庫過程管理流程得到全面實(shí)施并持續(xù)改進(jìn) L4 141 8 7 2成品庫存 管理 企業(yè)根據(jù)庫存管理規(guī)范建立成品存儲區(qū) L1 142 成品應(yīng)存儲在指定區(qū)域 存儲區(qū)內(nèi)都應(yīng)制定最大 最小庫存 量并得到嚴(yán)格執(zhí)行 L2 143庫存應(yīng)在存儲區(qū)中以先進(jìn)先出的原則循環(huán) L3 144 8 7 3 成品發(fā)運(yùn) 管理 企業(yè)制定了成品發(fā)運(yùn)管理流程 L1 145企業(yè)依據(jù)成品發(fā)運(yùn)流程對成品發(fā)運(yùn)進(jìn)行管理 L2 146 企業(yè)建立了發(fā)運(yùn)防錯裝置 以避免錯誤的客戶發(fā)運(yùn) 并持續(xù) 改進(jìn) L4 147 8 7 4發(fā)運(yùn)偏差 的糾正 企業(yè)建立了發(fā)運(yùn)偏差處理流程 L1 148 有證據(jù)顯示企業(yè)在過去的一年中發(fā)運(yùn)偏差率處于良好的狀態(tài) L2 149 有證據(jù)顯示企業(yè)對每次發(fā)生的發(fā)運(yùn)偏差都進(jìn)行了偏差原因分 析 并有效的杜絕了相同原因偏差的再次發(fā)生 并持續(xù)改進(jìn) L4 150 8 7 5運(yùn)輸過程 監(jiān)控 有證據(jù)顯示企業(yè)有監(jiān)控程序用以追蹤未在規(guī)定時間表內(nèi)抵達(dá) 的運(yùn)輸卡車 L1 151 企業(yè)采用ERP軟件 電子商務(wù)平臺等對在途運(yùn)輸成品進(jìn)行跟 蹤 L5 152 8 7 6 計(jì)劃與運(yùn) 力的匹配管理 有證據(jù)顯示企業(yè)對計(jì)劃與運(yùn)力的匹配進(jìn)行了管理 L2 153企業(yè)計(jì)劃與運(yùn)力的匹配管理取得明顯效果并持續(xù)改進(jìn) L4 154 8 8 物料盛具管 理 155 8 8 1 包裝盛具 標(biāo)準(zhǔn) 156 8 8 1 1 零部件 包裝和盛具標(biāo) 準(zhǔn) 企業(yè)應(yīng)建立零部件包裝和盛具設(shè)計(jì)和管理的標(biāo)準(zhǔn)化程序 L1 157 40 的零件包裝和盛具按照此程序?qū)嵤┣覞M足可回收的要求 L2 158 60 的零件包裝和盛具按照此程序?qū)嵤┣覞M足可回收的要求 L3 159 80 的零件包裝和盛具按照此程序?qū)嵤┣覞M足可回收的要求 L4 160 95 的零件包裝和盛具按照此程序?qū)嵤┣覞M足可回收的要求 L5 161PFEP包含包裝和盛具的標(biāo)準(zhǔn)化要求 L5 162 8 8 1 2 成品包 裝標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)建立了成品包裝及盛具設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)化程序 L1 163企業(yè)在成品包裝設(shè)計(jì)時考慮了環(huán)保法規(guī)因素 L3 164企業(yè)80 的成品包裝符合可回收或環(huán)保的要求 L4 165企業(yè)95 的成品包裝符合可回收或環(huán)保的要求 L5 166 8 8 2 盛具的日 常管理 企業(yè)對盛具的日常管理進(jìn)行了監(jiān)控 盛具使用滿足現(xiàn)場管理 的要求 L1 167企業(yè)設(shè)立盛具臺賬 并定期盤存 L2 168盛具完好率保持在98 以上 L3 169企業(yè)采用可視化的方法來標(biāo)明可收回盛具的存儲區(qū) L4 170企業(yè)盛具的使用遵從先進(jìn)先出原則 L5 171 8 9工業(yè)物流管 理 172 8 9 1工業(yè)物料 的采購 企業(yè)制定了工業(yè)物料采購計(jì)劃流程 特殊情況下的采購制定 了相應(yīng)的管理流程 L1 173 企業(yè)依據(jù)生產(chǎn)情況對所有的工業(yè)物料制定相應(yīng)的月度滾動計(jì) 劃 在特殊情況下企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的采購管理辦法 并有 記錄 L2 174已有60 的物料嚴(yán)格執(zhí)行了相應(yīng)的計(jì)劃 L3 175已有80 以上的物料嚴(yán)格執(zhí)行了相應(yīng)的計(jì)劃 L4 176 企業(yè)就采購計(jì)劃流程進(jìn)行至少每年一次的審核 并有持續(xù)改 進(jìn)記錄 L5 177 8 9 2工業(yè)物料 的運(yùn)輸與配送 178 8 9 2 1運(yùn)輸與 配送策略 企業(yè)制定了工業(yè)物料運(yùn)輸與配送策略 對所需工業(yè)物料的檢 驗(yàn) 運(yùn)送方式和運(yùn)送頻率等相關(guān)過程給予規(guī)定 L1 180已有40 的物料實(shí)施了運(yùn)輸與配送策略 L2 181已有60 的物料實(shí)施了運(yùn)輸與配送策略 L3 182已有80 的物料實(shí)施了運(yùn)輸與配送策略 L4 183已有95 的物料實(shí)施了輸運(yùn)與配送策略 L5 184 8 9 2 2 運(yùn)輸與 配送監(jiān)控 有證據(jù)顯示企業(yè)對工業(yè)物流的運(yùn)輸和配送過程進(jìn)行了監(jiān)控 L2 185 有證據(jù)顯示企業(yè)對工業(yè)物流到貨時間 貨物確認(rèn) 檢驗(yàn) 卸 貨 入庫等過程進(jìn)行監(jiān)控并記錄 L3 187有證據(jù)顯示對記錄偏差進(jìn)行了分析 L4 188有證據(jù)顯示對供應(yīng)商運(yùn)輸和配送過程的偏差進(jìn)行持續(xù)改進(jìn) L5 189 8 9 3工業(yè)物料 的庫存管理 企業(yè)制定了庫存管理的程序 包括進(jìn)出管理 臺賬管理 最 大最小庫存量要求 目視化管理 物料的維護(hù)和存放 報(bào)廢 管理及呆滯物料的處置等 同時危險(xiǎn)性物料的庫存管理要求 應(yīng)符合公司和政府機(jī)關(guān)的法律法規(guī)和其他標(biāo)準(zhǔn)要求 L1 190廢棄物料的處置 符合企業(yè)的安全 環(huán)境 和財(cái)務(wù)的要求 L1 191企業(yè)建立了工業(yè)物料庫存臺帳 L2 192 有證據(jù)顯示企業(yè)評審了物料的使用情況 每月有能夠顯示庫 存量趨勢的總庫存報(bào)告或商品 供應(yīng)商分類庫存的報(bào)告 包 括消耗性工業(yè)物料分析報(bào)告 L3 193 企業(yè)對工業(yè)物料庫存進(jìn)行目視化標(biāo)識 所有倉庫現(xiàn)場上的呆 滯物料 堆積 都被確認(rèn) L3 195 有證據(jù)顯示企業(yè)針對消耗性工業(yè)物料分析報(bào)告進(jìn)行了存貨改 善 L4 196 有證據(jù)顯示進(jìn)入呆滯物料處理流程的物料在90天內(nèi)全部處理 完成 L4 197 有證據(jù)顯示企業(yè)針對消耗性工業(yè)物料分析報(bào)告進(jìn)行了質(zhì)量改 善 L5 198 生產(chǎn)現(xiàn)場上的呆滯物料數(shù)量已減至最低且放置時間不得超過 20 天 L5 199 8 9 4工業(yè)物料 的質(zhì)量保證 企業(yè)制定了工業(yè)物料保質(zhì)退貨程序 L1 200有證據(jù)顯示保質(zhì)退貨程序得到執(zhí)行 L2 201 有證據(jù)顯示保質(zhì)退貨程序有效執(zhí)行 包括驗(yàn)收不合格的退貨 記錄 過期物料的記錄和處理 L3 202 企業(yè)對工業(yè)物料的保質(zhì)退貨物料進(jìn)行跟蹤和分析 并制定了 改善計(jì)劃 L4 203 有證據(jù)顯示企業(yè)對工業(yè)物料的質(zhì)量通過持續(xù)改善得到有效控 制 L5 204 8 9 5用戶滿意 度調(diào)查 采購部門對工業(yè)物料的使用者進(jìn)行用戶滿意度調(diào)查 以確保 符合生產(chǎn)及維護(hù)保養(yǎng)等需要 L3 205采購部門針對調(diào)查結(jié)果 制定解決方案及改善計(jì)劃 L3 206 有證據(jù)顯示采購部門評審結(jié)果進(jìn)行了改善 改善結(jié)果被以文 件化的方式告知用戶 L4 207 8 10 績效評估 208 8 10 1 評估方 法 企業(yè)已經(jīng)制定了物流績效評估管理辦法 L1 209企業(yè)按照該管理辦法開展了物流績效評估工作 L2 210 有證據(jù)顯示企業(yè)物流績效評估的結(jié)果被用于持續(xù)改善物流運(yùn) 作過程 L4 211 8 10 2 評估指 標(biāo) 企業(yè)建立物流精益改進(jìn)的評估指標(biāo)體系 L1 212 企業(yè)制定各項(xiàng)評估指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值并有證據(jù)顯示在過去一年中 80 以上的評估指標(biāo)都在控制的范圍內(nèi) L2 213 企業(yè)應(yīng)制定各項(xiàng)評估指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值并有證據(jù)顯示在過去一年 中全部的評估指標(biāo)都在控制的范圍內(nèi) L3 214 企業(yè)逐年優(yōu)化各項(xiàng)評估指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值 并有證據(jù)顯示在過去 的兩年中企業(yè)的各項(xiàng)物流評估指標(biāo)呈螺旋上升的趨勢 L4 215 企業(yè)建立了各項(xiàng)指標(biāo)的信息化處理系統(tǒng) 以便于每年物流評 估指標(biāo)的制定 L5 216 8 10 3 評估實(shí) 施 有證據(jù)顯示物流相關(guān)人員積極參與持續(xù)改善 有文件化資料 或者通過小組看板的方式加以展示 L3 217 有證據(jù)顯示企業(yè)制定的物流績效評估管理流程和績效指標(biāo)能 夠較為有效地衡量及評價(jià)企業(yè)物流的精益化程度 L4 218企業(yè)采用定期評估的方式促進(jìn)企業(yè)的精益化物流改善 L4 219 企業(yè)必須提供證據(jù)證明已使用每月自評的方法來持續(xù)改善現(xiàn) 有流程 并對改善成果進(jìn)行記錄 L4 220 企業(yè)必須提供證據(jù)證明已使用每周或每日自評的方法來持續(xù) 改善現(xiàn)有流程 并對改善成果進(jìn)行記錄 L5 評評估估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)評評估估場場所所 交交付付物物 程程序序文文件件記記錄錄 表表單單 查閱計(jì)劃管理流程 涵蓋計(jì)劃 生成過程 執(zhí)行過程 變更控 制和效果等的評估 職能部門 生產(chǎn)計(jì)劃管理程序 查閱年度 月度 執(zhí)行計(jì)劃及 完成情況 分析等 職能部門 年度計(jì)劃 月度計(jì)劃 執(zhí)行計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃需經(jīng)過嚴(yán)格審核和批 準(zhǔn) 未完成原因進(jìn)行了分析并 加以說明 職能部門 計(jì)劃完成記錄表 計(jì)劃 完成率 計(jì)劃未達(dá)成分析報(bào)告 要求提供流程優(yōu)化改善的證據(jù) 流程優(yōu)化 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化 結(jié)果提升 職能部門改善案例 采用信息化手段對計(jì)劃管理進(jìn) 行管理 并有效運(yùn)行 如 ERP 等 職能部門 查閱供應(yīng)物流管理流程 涵蓋 物料需求計(jì)劃 采購計(jì)劃 采 購實(shí)施 到貨驗(yàn)收及入庫 配 送及供應(yīng)商評估 職能部門 供應(yīng)物流管理流程 查閱供應(yīng)物流各個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的 記錄文件 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 物料需求計(jì)劃 采購 計(jì)劃 供應(yīng)商評估 收貨記錄 提供流程優(yōu)化改善的證據(jù) 流 程優(yōu)化 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化 結(jié)果 提升 職能部門改善案例 采用信息化手段對供應(yīng)物流管 理進(jìn)行管理 并有效運(yùn)行 如 ERP等 職能部門 查閱生產(chǎn)物流管理流程 把握 接收 發(fā)送 不合格處理 取 貨處理等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) 職能部門 生產(chǎn)物流管理流程 查閱生產(chǎn)物流各個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的 記錄文件 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 收貨 發(fā)貨記錄 不合格品處理記錄 缺貨 補(bǔ)貨記錄 提供流程優(yōu)化改善的證據(jù) 流 程優(yōu)化 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化 結(jié)果 提升 職能部門改善案例 采用信息化手段對生產(chǎn)物流管 理進(jìn)行管理 并有效運(yùn)行 如 ERP等 CSPS之物流及計(jì)劃管理模塊達(dá)級評估操作細(xì)則 查閱銷售物流管理流程 流程 輸入點(diǎn)為成品入庫 結(jié)束點(diǎn)為 按客戶需求對成品進(jìn)行發(fā)運(yùn) 職能部門 銷售物流管理流程 查閱銷售物流成品入庫至發(fā)運(yùn) 的記錄文件 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 發(fā)貨記錄 在途信息 監(jiān)控 到貨記錄 提供流程優(yōu)化改善的證據(jù) 流 程優(yōu)化 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化 結(jié)果 提升 改善案例 采用信息化手段對銷售物流管 理進(jìn)行管理 并有效運(yùn)行 如 ERP等 查看物流及計(jì)劃方面培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄 詢問協(xié)調(diào)員 確 認(rèn)是否了解本模塊的基本內(nèi)容 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)登記 表 等培訓(xùn)記錄 查看崗位說明書 詢問物流管 理人員 確認(rèn)是否清楚職責(zé) 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 崗位說明書 查看物流及計(jì)劃新進(jìn)人員培訓(xùn) 計(jì)劃 培訓(xùn)記錄 詢問新進(jìn)物 流人員 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)登記 表 等培訓(xùn)記錄 查看物流計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃 體現(xiàn) 物流工具如 價(jià)值流 培訓(xùn) 記錄 詢問物流人員 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 詢問中層管理人員 關(guān)注接受 培訓(xùn)后如何在實(shí)際工作中應(yīng)用 并持續(xù)改進(jìn) 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 詢問物流班組人員 作業(yè)現(xiàn)場 查閱發(fā)運(yùn)計(jì)劃 應(yīng)包括發(fā)運(yùn)對 象 發(fā)運(yùn)品種 發(fā)運(yùn)時間 發(fā) 運(yùn)數(shù)量 應(yīng)考慮發(fā)運(yùn)經(jīng)濟(jì)批量 等方面的內(nèi)容 職能部門 發(fā)運(yùn)計(jì)劃 提供客戶訂單占發(fā)運(yùn)計(jì)劃的比 例 解釋運(yùn)輸周期和發(fā)運(yùn)計(jì)劃 提前期的關(guān)系 職能部門 解釋庫存調(diào)整量和發(fā)運(yùn)計(jì)劃的 關(guān)系 發(fā)運(yùn)計(jì)劃 客戶需求 庫存調(diào)整量 職能部門 提供成品庫存的數(shù)據(jù) 發(fā)運(yùn)計(jì) 劃是否均衡 提供成品庫存安 全庫存量標(biāo)準(zhǔn) 保證成品庫存 在合理范圍內(nèi) 職能部門 庫存報(bào)表 采用信息化手段對發(fā)運(yùn)計(jì)劃進(jìn) 行管理 并有效運(yùn)行 如 ERP 等 職能部門 查閱主生產(chǎn)計(jì)劃 包含成品生 產(chǎn)線 生產(chǎn)品種 生產(chǎn)數(shù)量 應(yīng)考慮生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)批量 生產(chǎn) 時間等方面的內(nèi)容 職能部門 主生產(chǎn)計(jì)劃 解釋主生產(chǎn)計(jì)劃和成品庫存量 的關(guān)系 主生產(chǎn)計(jì)劃 發(fā)運(yùn)計(jì)劃 成品庫存數(shù) 未結(jié)入庫數(shù) 未發(fā) 運(yùn)數(shù) 職能部門 發(fā)運(yùn)計(jì)劃 庫存報(bào)表 解釋主生產(chǎn)計(jì)劃和未發(fā)運(yùn)數(shù) 未入庫數(shù)的關(guān)系 主生產(chǎn)計(jì)劃 發(fā)運(yùn)計(jì)劃 成品庫存數(shù) 未結(jié)入 庫數(shù) 未發(fā)運(yùn)數(shù) 職能部門 成品庫存控制在一定范圍內(nèi) 發(fā)運(yùn)計(jì)劃與主生產(chǎn)計(jì)劃基本匹 配 職能部門 采用信息化手段對主生產(chǎn)計(jì)劃 進(jìn)行管理 并有效運(yùn)行 如 ERP等 職能部門 查閱生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 包含生產(chǎn) 線或設(shè)備 生產(chǎn)品種 生產(chǎn)數(shù) 量 應(yīng)考慮生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)批量 生產(chǎn)時間等方面的內(nèi)容 職能部門 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃完成率滿足主生 產(chǎn)計(jì)劃 職能部門 編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時充分考慮 在制品 產(chǎn)成品數(shù)量并控制在 合理范圍內(nèi) 職能部門 采用信息化手段對主生產(chǎn)作業(yè) 計(jì)劃進(jìn)行管理 并有效運(yùn)行 如 ERP等 職能部門 查閱物流需求計(jì)劃 包含采購 對象 采購產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品數(shù) 量 到貨時間 到貨地點(diǎn)等方 面的內(nèi)容 職能部門 物料需求計(jì)劃 發(fā)運(yùn)計(jì)劃 因物料影響生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行 控制在程序規(guī)定范圍內(nèi) 指標(biāo) 及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)見程序文件規(guī)定 職能部門 包括評估條款要求內(nèi)容 職能部門 提供訂貨經(jīng)濟(jì)數(shù)量的計(jì)算方法 及計(jì)算結(jié)果 職能部門 訂貨數(shù)量指導(dǎo)供應(yīng)商送貨 裝 箱數(shù)量 如 訂貨以整箱為單 位 職能部門 提供證據(jù) 現(xiàn)場驗(yàn)證 職能部門 供應(yīng)商發(fā)布統(tǒng)計(jì)表 采用信息化手段對物料需求計(jì) 劃進(jìn)行管理 并有效運(yùn)行 如 ERP等 職能部門 查閱計(jì)劃變更流程 包含變更 的提出 變更的批準(zhǔn) 變更的 原因 變更將會造成的影響及 避免類似變更的措施 確認(rèn)計(jì) 劃變更的控制范圍 數(shù)量 品 種 狀態(tài) 職能部門 計(jì)劃變更流程 查閱計(jì)劃變更記錄 是否按照 流程得到嚴(yán)格審核 批準(zhǔn) 職能部門 計(jì)劃變更記錄 分析 與改進(jìn)記錄 記錄及數(shù)據(jù)確認(rèn) 職能部門 記錄及數(shù)據(jù)確認(rèn) 有變更分析 和改進(jìn)的證據(jù) 職能部門 記錄及數(shù)據(jù)確認(rèn) 職能部門 查看企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)圖 管理 職能覆蓋生產(chǎn)計(jì)劃 供應(yīng)物流 生產(chǎn)物流 銷售物流環(huán)節(jié) 職能部門 組織機(jī)構(gòu)圖及職責(zé)表 確認(rèn)是否有獨(dú)立的物流部門 并提供物流管理職位的說明書 職能部門 查看組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)表 職能部門 查看職位列表是否包括上述職 位 職能部門 物料需求計(jì)劃 物流部門針對企業(yè)物流現(xiàn)狀及 改善內(nèi)容編制推進(jìn)計(jì)劃 逐步 提升 提供改善案例等 職能部門 物流部門年度主體計(jì)劃 改善計(jì)劃 等 企業(yè)向優(yōu)秀的供應(yīng)商提供長期 服務(wù)協(xié)議 包括有計(jì)劃的減少 供應(yīng)商數(shù)量 向主要的供應(yīng)商 提供更多的業(yè)務(wù) 優(yōu)秀供應(yīng) 商的供貨比例應(yīng)該最大或獨(dú)家 供應(yīng) 職能部門供應(yīng)商供貨比例 供貨合同 提供支持和指導(dǎo)供應(yīng)商推行質(zhì) 量管理體系 職能部門 工作計(jì)劃 提供支持和指導(dǎo)供應(yīng)商推行精 益生產(chǎn)和精益管理 職能部門 工作計(jì)劃 有證據(jù)證明企業(yè)支持供應(yīng)商的 發(fā)展 職能部門企業(yè)支持供應(yīng)商發(fā)展的策略 企業(yè)物流規(guī)劃和企業(yè)新建工廠 等將供應(yīng)商納入整體規(guī)劃 職能部門物流規(guī)劃 提供供應(yīng)商審核證據(jù) 職能部門 供應(yīng)商審核記錄 查閱培訓(xùn)計(jì)劃及提供給供應(yīng)商 的安全 環(huán)境資料樣本 職能部門 培訓(xùn)記錄 供應(yīng)商手 冊發(fā)放記錄 詢問供應(yīng)商服務(wù)人員 現(xiàn)場驗(yàn) 證觀察 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 查閱供應(yīng)商選擇程序 內(nèi)容包 括技術(shù)能力 制造能力 安全 資質(zhì) 環(huán)境資質(zhì)等 職能部門 供應(yīng)商選擇程序 供應(yīng)商準(zhǔn)入審核記錄 建立供應(yīng)商評價(jià)程序 包含對 供應(yīng)商在價(jià)格 品質(zhì) 交期交 量 配合度等進(jìn)行評估和控制 按照程序執(zhí)行 查閱評估記 錄 職能部門 供應(yīng)商評價(jià)程序 供應(yīng)商年度評價(jià)記錄 日常的服務(wù)評價(jià)記錄 以及供 應(yīng)商變更記錄 職能部門 日常服務(wù)評價(jià)記錄 是否引入三方物流管理 職能部門 查閱物流成本調(diào)查 分析及改 善過程 職能部門 社會平均物流成本的調(diào)查 表 查閱物流成本改善具體成果 職能部門 物流成本分析表 整體規(guī)劃包含廠外 廠內(nèi)物流 路徑規(guī)劃 提供廠內(nèi)物流規(guī)劃 資料 職能處室 作業(yè)現(xiàn)場 廠內(nèi)物流規(guī)劃資料 提供物流路徑規(guī)劃工程圖 職能處室 作業(yè)現(xiàn)場 物流路徑規(guī)劃工程圖 提供證據(jù) 現(xiàn)場驗(yàn)證 職能處室 作業(yè)現(xiàn)場 廠外物流路徑規(guī)劃工程圖 提供證據(jù) 現(xiàn)場驗(yàn)證 職能部門供應(yīng)商發(fā)布規(guī)劃圖 供應(yīng)物流規(guī)劃應(yīng)考慮供應(yīng)商送 貨或企業(yè)取貨方式 生產(chǎn)物流 規(guī)劃應(yīng)該包括打包 排序 呼 叫系統(tǒng) 人力利用 銷售物流 規(guī)劃應(yīng)包括發(fā)運(yùn)方式的選擇規(guī) 劃 職能部門 物流規(guī)劃資料 供應(yīng)物流送貨或取貨方式需進(jìn) 行明確 職能部門 生產(chǎn)物流規(guī)劃中是否有打包 排序 呼叫系統(tǒng)的規(guī)劃 職能部門 發(fā)運(yùn)方式應(yīng)該綜合考慮公路 鐵路 水路等運(yùn)輸方式 職能部門 供應(yīng)物料應(yīng)該考慮配送時間窗 職能部門 解釋生產(chǎn)物流規(guī)劃與工位布局 的關(guān)系 職能部門 提供人力利用的分析及規(guī)劃證 據(jù) 職能部門 按要求提供文件化資料 職能部門 規(guī)劃資料包含上述內(nèi)容 職能部門 規(guī)劃資料包含上述內(nèi)容 職能部門 規(guī)劃資料包含上述內(nèi)容 職能部門 規(guī)劃資料包含上述內(nèi)容 職能部門 同步考慮物流車輛 起重設(shè)備 吊車行車 叉車 電瓶拖車 以及卸貨平臺 包括設(shè)備的購 置 數(shù)量測算 卸貨平臺的布 置等 職能部門 規(guī)劃資料包含上述內(nèi)容 職能部門 提供電子表格 包含儲存 配 送等具體信息 職能部門 PFEP規(guī)劃表 提供新產(chǎn)品零件的規(guī)劃資料 職能部門 查閱設(shè)便流程中是否滿足上述 要求 職能部門 工程變更流程 PFEP規(guī)劃表 采用信息化手段對單個零件規(guī) 劃進(jìn)行管理 并有效運(yùn)行 職能部門 系統(tǒng)確認(rèn) 職能部門 系統(tǒng)確認(rèn) 職能部門 查閱采購計(jì)劃 應(yīng)包含的內(nèi)容 有 送貨或取貨方式 采購對 象 采購產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品數(shù)量 到貨時間 等方面的內(nèi)容 職能部門 采購計(jì)劃 采購計(jì)劃包括上述內(nèi)容 職能部門N A 采購計(jì)劃包括上述內(nèi)容 職能部門 查閱供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)清單 職能部門 供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)清單 確認(rèn)信息傳遞方式 職能部門 信息發(fā)布記錄 系統(tǒng)確認(rèn) 職能部門 系統(tǒng)確認(rèn) 職能部門 提供急需物資監(jiān)控的記錄 如 供應(yīng)商發(fā)貨后信息 應(yīng)包括 發(fā)貨品種 數(shù)量 發(fā)貨時間 預(yù)計(jì)到貨時間等信息 職能部門 緊急 風(fēng)險(xiǎn)物資 監(jiān) 控流程 監(jiān)控記錄 數(shù)據(jù)確認(rèn) 職能部門 數(shù)據(jù)確認(rèn) 職能部門 系統(tǒng)確認(rèn) 職能部門 系統(tǒng)確認(rèn) 職能部門 查閱管理程序 內(nèi)容應(yīng)包括 對來料供應(yīng)商出貨內(nèi)容記錄和 質(zhì)量證明文件的要求 到貨驗(yàn) 收 接收 卸貨安全操作規(guī)程 等方面的要求 物料接收 點(diǎn) 物料接收程序 物料接收記錄 查閱記錄 貨車停放 點(diǎn) 卸貨 點(diǎn) 物流車輛管理程序 卡車出 入檢查 卡車達(dá)到 時間記錄 實(shí)時卸貨 裝載 的安全操作規(guī)程 早到延遲 卡車停放要求 按程序執(zhí)行 過程各環(huán)節(jié)執(zhí)行 有效 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 同上兩條 查看偏差和錯誤記錄 分析和 改善的案例 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 差異分析記錄 查看管理程序 包含物料的最 低 最高庫存 庫位管理 先進(jìn) 先出 包裝的處理等 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 供應(yīng)物流庫存管理程 序 查看盤存分析和差異分析 改 善措施和案例 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 盤存報(bào)表 差異分析 現(xiàn)場驗(yàn)證 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 現(xiàn)場驗(yàn)證 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 現(xiàn)場驗(yàn)證 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 系統(tǒng)確認(rèn) 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 系統(tǒng)確認(rèn) 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 提供物流路徑圖 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 生產(chǎn)物流路徑圖 提供改善計(jì)劃 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 物流路徑優(yōu)化改善計(jì)劃 提供改善證據(jù) 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 改善案例 查看班組設(shè)置 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 打包 排序 看板拉動等方式 得到應(yīng)用 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 現(xiàn)場驗(yàn)證 作業(yè)現(xiàn)場 提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 現(xiàn)場驗(yàn)證 作業(yè)現(xiàn)場 現(xiàn)場驗(yàn)證 作業(yè)現(xiàn)場 現(xiàn)場驗(yàn)證 作業(yè)現(xiàn)場 現(xiàn)場驗(yàn)證 作業(yè)現(xiàn)場 日常監(jiān)控記錄 現(xiàn)場驗(yàn)證 查看物流作業(yè)指導(dǎo) 書 作業(yè)現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書 現(xiàn)場驗(yàn)證 查看物流作業(yè)指導(dǎo) 書 作業(yè)現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書 查閱流程 詢問安全 環(huán)保部 門的相關(guān)要求是否在流程體現(xiàn) 職能部門 廢棄物回收 處置 程序 處理記錄 查閱流程 包含應(yīng)包含成品入 庫過程的轉(zhuǎn)運(yùn)控制 成品入庫 的物料數(shù)量檢查 入庫手續(xù)的 辦理 質(zhì)量證明文件的提供 如開據(jù)合格證或粘貼合格標(biāo)簽 等內(nèi)容 職能部門 成品入庫管理程序 入庫記錄 查閱入庫記錄 職能部門 查閱入庫記錄 問題分析和改 善措施 職能部門 現(xiàn)場驗(yàn)證 作業(yè)現(xiàn)場 現(xiàn)場驗(yàn)證 作業(yè)現(xiàn)場 現(xiàn)場驗(yàn)證 作業(yè)現(xiàn)場 查閱流程 包含對發(fā)貨卡車的 抵達(dá)及出貨卡車的放行的規(guī)定 職能部門 成品發(fā)運(yùn)管理程序 發(fā)運(yùn)記錄 查閱發(fā)運(yùn)記錄 作業(yè)現(xiàn)場 現(xiàn)場驗(yàn)證 作業(yè)現(xiàn)場 查閱流程 包含監(jiān)控及糾正出 貨物時承運(yùn)商的偏差和錯誤 職能部門 發(fā)運(yùn)偏差處理流程 偏差記錄 和 分析 查閱偏差記錄和分析 職能部門 提供持續(xù)改進(jìn)的案例 職能部門改善案例 有效的歷史文件記錄 趨勢圖 每日的到貨異常登記表等 職能部門 準(zhǔn)時到達(dá)率統(tǒng)計(jì)表 系統(tǒng)確認(rèn)職能部門 主要包括企業(yè)向承運(yùn)商提供6個 月以上相對正確的發(fā)運(yùn)計(jì)劃 發(fā)運(yùn)計(jì)劃與實(shí)際發(fā)運(yùn)之間的差 異應(yīng)控制在30 以內(nèi) 承運(yùn)商運(yùn) 力需求匹配 持續(xù)優(yōu)化裝貨模 式 職能部門 運(yùn)力分析 同上職能部門 查閱程序文件 標(biāo)準(zhǔn) 程序包 含設(shè)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 可回收 評估 供應(yīng)商包裝和盛具 職能部門 零部件包裝設(shè)計(jì)和管 理程序 提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 現(xiàn)場驗(yàn)證 作業(yè)現(xiàn)場 零部件包裝 盛具標(biāo) 準(zhǔn)化率 統(tǒng)計(jì) 提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 現(xiàn)場驗(yàn)證 作業(yè)現(xiàn)場 提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 現(xiàn)場驗(yàn)證 作業(yè)現(xiàn)場 提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 現(xiàn)場驗(yàn)證 作業(yè)現(xiàn)場 提供PFEP清單 職能部門 PFEP表 查閱程序文件 標(biāo)準(zhǔn) 是否符 合客戶需求 單件產(chǎn)品的運(yùn)輸 成本 盛具廢料是否會觸犯相 關(guān)的環(huán)保法規(guī) 職能部門 成品包裝 盛具設(shè)計(jì)及管理 標(biāo)準(zhǔn) 成品包裝確認(rèn) 職能部門 提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 現(xiàn)場驗(yàn)證 作業(yè)現(xiàn)場 提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 現(xiàn)場驗(yàn)證 作業(yè)現(xiàn)場 日常監(jiān)控的記錄 現(xiàn)場驗(yàn)證 作業(yè)現(xiàn)場 監(jiān)控記錄 提供盛具臺賬 職能部門 盛具臺賬 日常統(tǒng)計(jì)記錄 現(xiàn)場驗(yàn)證 作業(yè)現(xiàn)場 盛具完好率統(tǒng)計(jì)表 現(xiàn)場驗(yàn)證 作業(yè)現(xiàn)場 現(xiàn)場驗(yàn)證 作業(yè)現(xiàn)場 查閱流程 流程的內(nèi)容包括采 購計(jì)劃的申請 審批 審核等 內(nèi)容 職能部門 工業(yè)物料采購流程 查閱月度計(jì)劃 緊急采購記錄 職能部門 月度計(jì)劃 查閱記錄 職能部門 查閱記錄 職能部門 提供流程優(yōu)化改善的證據(jù) 流 程優(yōu)化 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化 結(jié)果 提升 職能部門 評審記錄 提供工業(yè)物料清單 運(yùn)輸與配 送策略要對貨物確認(rèn) 檢驗(yàn) 卸貨區(qū)數(shù)量和運(yùn)送頻率進(jìn)行規(guī) 定 職能部門運(yùn)輸和配送策略 提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 職能部門 提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 職能部門 提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 職能部門 提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 職能部門 工業(yè)物料運(yùn)輸和配送過程進(jìn)行 監(jiān)控 對到貨時間 貨物確認(rèn) 檢驗(yàn) 卸貨 入庫等過程進(jìn) 行監(jiān)控并記錄 職能部門 監(jiān)控記錄 偏差分析 改善案例 查閱記錄 滿足上述要求 職能部門 查閱記錄 滿足上述要求 職能部門 偏差數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 提供持續(xù) 改進(jìn)的案例 職能部門 查閱管理程序 滿足上述要求 職能部門 工業(yè)物料庫存管理程 序 查閱處理記錄 職能部門 廢棄物處理記錄 查閱臺賬 職能部門 庫存臺賬 差異分析 查閱庫存分析報(bào)告和消耗性物 物料分析報(bào)告 職能部門 現(xiàn)場驗(yàn)證 現(xiàn)場 提供改善案例 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 查閱記錄 現(xiàn)場驗(yàn)證 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 呆滯物料處理流程 提供改善案例 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 現(xiàn)場驗(yàn)證 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 查閱程序文件 標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)容包 括來料驗(yàn)收 有效期確認(rèn) 退 貨等 職能部門 工業(yè)物料保質(zhì)退貨程 序 查閱保質(zhì)退貨記錄 作業(yè)現(xiàn)場 保質(zhì)退貨記錄 查閱保質(zhì)退貨記錄 滿足上述 要求 職能部門 保質(zhì)退貨分析 查閱分析報(bào)告和改進(jìn)計(jì)劃 職能部門 提供改善案例 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 查閱滿意度調(diào)查表及調(diào)查記錄 滿意度調(diào)查應(yīng)以生產(chǎn)及技術(shù) 工作小組為主 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 滿意度調(diào)查記錄 查閱調(diào)查分析及改善計(jì)劃 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 滿意度調(diào)查分析和改善計(jì) 劃 提供改善案例 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 查閱程序文件 標(biāo)準(zhǔn) 評估指 標(biāo) 評估內(nèi)容 職能部門 物流績效評估管理辦 法 查閱評估記錄 能解釋所有的 物流管理程序 策略 及如何 用這些測量指標(biāo)來檢測結(jié)果 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 評估記錄 評估結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析 提供改善 案例 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 查閱評價(jià)指標(biāo)體系 具體指標(biāo) 可選用體系8 10 2 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 評估指標(biāo)體系 提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析記錄 提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 系統(tǒng)確認(rèn) 職能部門 建立每月 每周 每天進(jìn)行自我 評估并記錄評估文件機(jī)制 以 便監(jiān)督及審核物流流程 提供 物流改善的案例 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 提供指標(biāo)結(jié)果和改善案例 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 提供定期的評價(jià)記錄 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 評估記錄 提供流程優(yōu)化改善的證據(jù) 流 程優(yōu)化 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化 結(jié)果 提升 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 提供每日評價(jià)的記錄 職能部門 作業(yè)現(xiàn)場 證證據(jù)據(jù)記記錄錄結(jié)結(jié)果果確確認(rèn)認(rèn)備備注注 抽抽樣樣標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 判斷有無流程 有無正在運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃 管理流程 抽取本年度計(jì)劃樣 本 覆蓋年度 月 度 執(zhí)行計(jì)劃 計(jì)劃樣本是否完整 所提供證據(jù)符合90 原則 抽取本年度計(jì)劃樣 本 覆蓋年度 月 度 執(zhí)行計(jì)劃 審核和批準(zhǔn)的記錄是 否按流程執(zhí)行 計(jì)劃 完成率記錄 未完成 分析報(bào)告 流程優(yōu)化改善并有效 實(shí)施的證據(jù) 符合PDCA原則 系統(tǒng)確認(rèn) 判斷有無流程 有無正在運(yùn)行的供應(yīng)物流 管理流程 抽樣3個月以內(nèi)的記 錄 樣本記錄是否完整90 原則 流程優(yōu)化改善的證據(jù) 并有效實(shí)施 符合PDCA原則 系統(tǒng)確認(rèn) 判斷有無流程 有無正在運(yùn)行的生產(chǎn)物流 管理流程 抽樣3個月以內(nèi)的記 錄 樣本記錄是否完整90 原則 流程優(yōu)化改善的證據(jù) 并有效實(shí)施 符合PDCA原則 系統(tǒng)確認(rèn) CSPS之物流及計(jì)劃管理模塊達(dá)級評估操作細(xì)則 交交付付物物 抽樣3個月以內(nèi)的記 錄 記錄是否完整 是否 進(jìn)行差異分析 90 原則 流程優(yōu)化改善的證據(jù) 并有效實(shí)施 符合PDCA原則 系統(tǒng)確認(rèn) 抽取本年度所有記 錄 抽取所有物流計(jì)劃 模塊協(xié)調(diào)員提問 記錄完整 所有協(xié)調(diào)員了解模板 的基本內(nèi)容 培訓(xùn)符合PDCA原則 抽取90 的物流人員 的崗位說明書 抽取10 的崗位人員 詢問職責(zé) 崗位說明書完整 有 效 受詢問人員清楚描述 自己的職責(zé) 90 原則 各層級人員抽取3名 受詢問人員基本能夠 描述物流管理的知識 90 原則 受詢問人員基本能夠 描述在用物流管理工 具的知識 90 原則 受詢問人員基本能夠 描物流管理工具 90 原則 受詢問人員基本能夠 描述物流基本流程 作業(yè)指導(dǎo)書等知識 90 原則 抽取本年度近3個月 計(jì)劃樣本 計(jì)劃樣本是否完整90 原則 抽取3個月計(jì)劃樣本 近三個月的計(jì)劃樣本 有效 訂單占計(jì)劃的比例60 以上 運(yùn)輸周期和發(fā)運(yùn)計(jì)劃提 前期匹配 抽取3個月計(jì)劃樣本 近三個月的計(jì)劃樣本 有效 訂單占計(jì)劃的比例60 以上 運(yùn)輸周期和發(fā)運(yùn)計(jì)劃提 前期匹配 抽取本年度每個月 庫存樣本 庫存數(shù)據(jù)記錄有效 庫存控制在目標(biāo)范圍內(nèi) 且有降低的趨勢 系統(tǒng)確認(rèn) 抽取本年度所有計(jì) 劃樣本 計(jì)劃樣本是否完整90 原則 抽取3個月內(nèi)數(shù)據(jù)樣 本 數(shù)據(jù)有效 發(fā)運(yùn)計(jì)劃均衡率85 以上 成品庫存控制在目標(biāo)范圍 內(nèi) 系統(tǒng)確認(rèn) 抽取本年度近3個月 計(jì)劃樣本 計(jì)劃樣本是否完整90 原則 抽取3個月內(nèi)數(shù)據(jù)樣 本 數(shù)據(jù)有效 生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率98 以上 在制品 產(chǎn)成品控制在合 理范圍內(nèi) 系統(tǒng)確認(rèn) 抽取本年度近3個月 計(jì)劃樣本 數(shù)據(jù)有效 滿足評估 條款的內(nèi)容 抽取3個月內(nèi)數(shù)據(jù)樣 本 物料缺料影響生產(chǎn)的時間 比例控制目標(biāo)范圍內(nèi) 訂貨批量的計(jì)算方法 有效實(shí)施 無 定貨以箱為單位 有效實(shí)施 系統(tǒng)確認(rèn) 抽取本年度所有計(jì) 劃樣本 抽取3個月內(nèi)數(shù)據(jù)樣 本 數(shù)據(jù)真實(shí)有效 需訪 談至車間層面 數(shù)量計(jì)劃變更比例控制在 20 之內(nèi) 數(shù)量 品種計(jì)劃變更比例 控制在10 之內(nèi) 數(shù)量 品種 狀態(tài)計(jì)劃變 更比例控制在10 最近下發(fā)版本 證據(jù)充分有效 組織 機(jī)構(gòu)圖涵蓋物流所有 環(huán)節(jié)職能 有獨(dú)立的物流組織 物流策略制定 回收 物流 盛具管理等職 能被明確 物流規(guī)劃 信息系統(tǒng) 管理 包裝技術(shù)等專 業(yè)的物流等管理職位 被明確 數(shù)據(jù)有效 滿足評估 條款的內(nèi)容 抽取本年度樣本PDCA原則 PDCA原則 抽取90 的優(yōu)秀供應(yīng) 商本年度數(shù)據(jù) 提供有效數(shù)據(jù) PDCA原則 本年度記錄PDCA原則 本年度記錄PDCA原則 本年度記錄PDCA原則 本年度記錄有供應(yīng)商納入整體規(guī)劃 本年度記錄記錄有效供應(yīng)商的評估等級達(dá)標(biāo) 本年度記錄記錄有效 抽取5 10家供應(yīng)商 人員詢問 供應(yīng)商服務(wù)人員了解 安全 環(huán)境的規(guī)定 本年度新進(jìn)供應(yīng)商記錄有效 近兩年記錄記錄有效 近三個月記錄記錄有效 有降低供應(yīng)商供貨比例或 淘汰的記錄 引入三方物流管理 的企業(yè) 本年度記錄有效 本年度 記錄有效 具體成本 指標(biāo)提升 物流成本優(yōu)化 新建工廠 生產(chǎn)線 的資料 記錄有效 通過工程圖的方式進(jìn)行張 貼 無新工廠建設(shè)項(xiàng)目 可赦免 在新建生產(chǎn)線 生 產(chǎn)車間以及新產(chǎn)品 試制的資料 記錄有效有文件化資料 新工廠建設(shè)資料記錄有效有文件化資料 無新工廠建設(shè)項(xiàng)目 可赦免 新工廠建設(shè)資料記錄有效有文件化資料 無新工廠建設(shè)項(xiàng)目 可赦免 本年度規(guī)劃資料資料有效 引入三方物流管理 的企業(yè) 本年度資料 新產(chǎn)品的PFEP 最近三個月數(shù)據(jù) 工程變更后PFEP的數(shù)據(jù)能 夠及時更新 系統(tǒng)確認(rèn) 系統(tǒng)確認(rèn) 系統(tǒng)確認(rèn) 本年度采購計(jì)劃數(shù)據(jù)有效 近三個月采購計(jì)劃數(shù)據(jù)有效采購計(jì)劃包括上述內(nèi)容 采購計(jì)劃包括上述內(nèi)容 數(shù)據(jù)有效 數(shù)據(jù)有效 系統(tǒng)確認(rèn) 系統(tǒng)確認(rèn) 近三個月記錄數(shù)據(jù)有效 達(dá)到40 達(dá)到60 系統(tǒng)確認(rèn) 系統(tǒng)確認(rèn) 本年度記錄記錄有效 區(qū)域?qū)徍朔下蔬_(dá)到90 原 則 本年度記錄記錄有效 區(qū)域?qū)徍朔下蔬_(dá)到90 原 則 近三個月記錄記錄有效 區(qū)域?qū)徍朔下蔬_(dá)到90 原 則 近三個月記錄提供改善案例 本年度記錄記錄有效 近三個月記錄記錄有效 現(xiàn)場驗(yàn)證滿足先進(jìn)先出 近三個月記錄記錄有效60 近三個月記錄記錄有效80 系統(tǒng)確認(rèn) 系統(tǒng)確認(rèn) 本年度記錄記錄有效90 的區(qū)域?qū)嵤?本年度記錄記錄有效90 的區(qū)域?qū)嵤?本年度記錄已實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)包含條款要求內(nèi)容 現(xiàn)場驗(yàn)證通過班組審核 現(xiàn)場驗(yàn)證 現(xiàn)場驗(yàn)證60 區(qū)域?qū)嵤?現(xiàn)場驗(yàn)證95 區(qū)域?qū)嵤?現(xiàn)場驗(yàn)證 詢問物流 操控人員 90 區(qū)域?qū)嵤?現(xiàn)場驗(yàn)證90 區(qū)域?qū)嵤?近三個月記錄現(xiàn)場驗(yàn)證90 區(qū)域?qū)嵤?本年度記錄現(xiàn)場驗(yàn)證90 區(qū)域?qū)嵤?本年度記錄現(xiàn)場驗(yàn)證90 區(qū)域?qū)嵤?本年度記錄90 記錄有效 本年度記錄記錄有效90 記錄有效 近三個月記錄記錄有效90 記錄有效 近三個月記錄記錄有效90 記錄有效 現(xiàn)場驗(yàn)證記錄有效 現(xiàn)場驗(yàn)證記錄有效90 區(qū)域?qū)嵤?現(xiàn)場驗(yàn)證記錄有效90 區(qū)域?qū)嵤?本年度記錄記錄有效 發(fā)運(yùn)偏差控制在目標(biāo)范圍 內(nèi) 近三個月記錄記錄有效 近三個月記錄記錄有效 近三個月記錄記錄有效 準(zhǔn)時到達(dá)率控制在目標(biāo)范 圍內(nèi) 系統(tǒng)確認(rèn) 本年度記錄記錄有效 改善案例 記錄有效 本年度記錄記錄有效 40 60 60 95 本年度記錄記錄有效 本年度記錄記錄有效 近三個月記錄記錄有效 近三個月記錄記錄有效 近三個月記錄記錄有效完好率98 現(xiàn)場驗(yàn)證 現(xiàn)場驗(yàn)證 本年度記錄記錄有效 近三個月記錄記錄有效60 近三個月記錄記錄有效80 本年度記錄記錄有效 近三個月記錄記錄有效 40 60 80 95 近三個月記錄記錄有效 90 原則 本年度記錄記錄有效滿足條款要求 近三個月記錄記錄有效90 有效 近三個月記錄記錄有效90 有效 現(xiàn)場驗(yàn)證90 區(qū)域?qū)嵤?近三個月記錄 改善案例90天 改善案例 改善案例20天 近三個月記錄 近三個月記錄 改善案例 改善案例 10個班組90 原則 改善案例 記錄有效90 原則 改善案例 本年度 80 以上的評估指標(biāo)都在控 制的范圍內(nèi) 100 的評估指標(biāo)都在控制 的范圍內(nèi) 指標(biāo)向好 系統(tǒng)確認(rèn) 改善的案例 改善的案例指標(biāo)結(jié)果向好 本年度 近三個月記錄有效 近三個月記錄有效 班班組組建建設(shè)設(shè)與與管管理理達(dá)達(dá)級級評評估估操操作作細(xì)細(xì)則則 供供參參考考 序序