物資出庫管理辦法.doc

物資出庫管理辦法供05c-20071. 目的為了規(guī)范各種原材料出庫，確保物料出庫有條不紊，特制定本程序。2. 范圍適用于供應(yīng)各種材料出庫。3. 職責(zé)2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)開具領(lǐng)料單據(jù)。2.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)各種物料的管理、發(fā)放及回收工作。4. 要求4.1所有“車間領(lǐng)料單”、“庫存項目處理單”或“材料出庫單”必須有領(lǐng)用部門主管、領(lǐng)料人以及倉庫庫管員三人的簽名或簽章。4.2對各車間生產(chǎn)用原料的發(fā)放，依據(jù)各車間開具的“車間領(lǐng)料單”或“庫存項目處理單”；保管員審核物資使用范圍（物資使用范圍見附件1），確認(rèn)屬該車間用料后，辦理物資出庫，同時在單據(jù)上簽字；領(lǐng)料員確認(rèn)所領(lǐng)物資及數(shù)量，并在單據(jù)上簽字。4.3各車間維修用料及辦公用品發(fā)放，庫管員確認(rèn)是領(lǐng)用部門申請材料方可發(fā)放。勞保用品的發(fā)放，具體執(zhí)行勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，庫管員辦理出庫手續(xù)后在單據(jù)上簽字確認(rèn)；領(lǐng)料員確認(rèn)所領(lǐng)物資及數(shù)量，并在單據(jù)上簽字。4.4各部門只能領(lǐng)取與本部門使用相關(guān)的物資，如需領(lǐng)用其他物資，必須經(jīng)其主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。4.5專項工程用料的發(fā)放，必須在“庫存項目處理單”中注明專項開工單號；沒有注明專項單號的，保管員不得發(fā)放專項物資。4.6沒有封閉存放的物料，領(lǐng)料員必須持“庫存項目處理單”，在保管員的帶領(lǐng)下，到指定貨位取料；對于私自取料者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對其進(jìn)行50-500元的嚴(yán)厲處罰并上報公司。4.7中、夜班或節(jié)假日用料原則上由提前全部代領(lǐng)，特殊情況必須提前提交“加班申請單”到供應(yīng)部。4.8外賣物資的出庫，由相關(guān)業(yè)務(wù)員填制“材料出庫單”，報供應(yīng)部經(jīng)理審批，由財務(wù)部簽注“現(xiàn)金收訖”或“抵應(yīng)付帳款”等字樣；保管員依據(jù)該單據(jù)辦理出庫手續(xù)，同時簽字確認(rèn)；嚴(yán)禁憑白條出庫。4.9委托加工物資出庫，由相關(guān)業(yè)務(wù)員通知庫管員填制“庫存項目處理單”；保管員依據(jù)該單據(jù)辦理出庫手續(xù)，同時簽字確認(rèn)。4.10物資發(fā)放，遵照先進(jìn)先出的原則，在物資有效期內(nèi)發(fā)放；為使用物資質(zhì)量的可追溯性，以便糾正、預(yù)防，粉料、帶鋼出庫必須在各領(lǐng)料單上注明此批物料訂單號。生產(chǎn)不再需用的物資，相關(guān)人員要及時進(jìn)行處理；對于即將或已過期的物資，保管員負(fù)責(zé)提交質(zhì)檢員復(fù)檢，確認(rèn)合格后才可繼續(xù)發(fā)放使用。4.11以舊換新或領(lǐng)用回收包裝容器的物資，保管員負(fù)責(zé)回收保管相關(guān)物資及包裝物。4.12沒有驗收入庫的物資不得發(fā)放，如生產(chǎn)急用，由相關(guān)業(yè)務(wù)員填制“緊急放行審批表”；保管員依據(jù)審批的緊急放行單及相關(guān)領(lǐng)料票，辦理物資出庫手續(xù)，同時做好跟蹤記錄。4.13供應(yīng)部下料組，統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購物資的裁切工作。需裁切的物資包括:無縫管，帶鋼，鋼板，圓鋼等。下料組依據(jù)“材料領(lǐng)用單”或“派工單”上注明的材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等技術(shù)指標(biāo)安排下料，無單據(jù)或無簽字的單據(jù)不予發(fā)料；材料領(lǐng)用單需各車間領(lǐng)導(dǎo)簽字或簽章后交供應(yīng)部領(lǐng)導(dǎo)審批，按照時間順序進(jìn)行下料，下料工不得無單據(jù)私自下料，特殊情況報領(lǐng)導(dǎo)審批。下料工取料，必須保持料場的整潔有序，多余的材料要放歸原位，同時注意標(biāo)識，防止混料。下料工要確保單據(jù)的及時傳遞，白班的發(fā)料單據(jù)，當(dāng)天轉(zhuǎn)送；夜班的發(fā)料單據(jù)，第二天上午必須轉(zhuǎn)送到材料保管員手中。4.14物資出庫業(yè)務(wù)，應(yīng)遵守ERP有關(guān)工作規(guī)則；系統(tǒng)錄入，依據(jù)所發(fā)生的業(yè)務(wù)做相應(yīng)的處理；白班發(fā)料信息必須當(dāng)天錄入系統(tǒng)，中班發(fā)料信息不得遲于第二天上午錄入系統(tǒng)。4.15考核：以上有關(guān)規(guī)定違反一項，扣罰當(dāng)月工資系數(shù)0.01。5. 相關(guān)記錄名 稱編碼主控部門保存期庫存項目處理單BS/GY-13供應(yīng)部2年材料出庫單BS/GY-12供應(yīng)部2年緊急放行審批表BS/ZJ-94質(zhì)量辦2年 供 應(yīng) 部二七年四月一日附件一各車間許領(lǐng)原輔材料一覽表一、 冷壓車間：金剛石、金屬粉料、壓制基體、壓制模具、白油、丙酮、環(huán)已酮、抗磨液壓油、酒精、石墨托盤、圓套、水口隔塊（石墨）、美紋紙、小鋸片盒、間隔片、大毛刷、加工字頭、銅棒、混料機皮帶、機油、工業(yè)氣體、票據(jù)、勞保用品、維修用材料（標(biāo)準(zhǔn)件、電器、其它類）。二、 熱壓車間：金剛石、石墨模具、金屬粉料、焊接基體、不規(guī)則合金塊、合金護(hù)齒塊、銀焊片、加工字頭、美紋紙、銀焊劑、工裝、磨刀砂輪、砂布、砂帶、酒精、丙酮、環(huán)已酮、無水乙醇、異丙醇、工業(yè)氣體、票據(jù)、勞保用品、維修用材料（標(biāo)準(zhǔn)件、五金水暖、三角帶、氣動件、電器、其它類）。三、 機加工車間：圓鋼、精拉管、無縫管、間隔片毛坯、模具毛坯、砂輪基體毛坯、其它制品毛坯、機械油、冷卻液、票據(jù)、工業(yè)氣體、焊接車刀、合金刀頭、棒料、鉬絲、切割片、勞保用品、維修用材料（標(biāo)準(zhǔn)件、三角帶、五金水暖、氣動件、電器、其它類）。四、 后處理車間：油漆、稀料、溶劑油、丙酮、砂輪、砂布、砂帶、金剛砂、切割片、鋼絲、工業(yè)氣體、加工字頭、大毛刷、鋼絲砂輪、板刷、膠帶、502膠、塑料袋、美紋紙、票據(jù)、勞保用品、維修用材料（標(biāo)準(zhǔn)件、五金水暖、三角帶、氣動件、電器、其它類）。五、 機動車間：電料電器、五金水暖、保溫材料、氣動件、設(shè)備配件、工業(yè)氣體、非標(biāo)用品（板材、棒料、管材、型材、油漆）、工具、各種維修材料、票據(jù)、勞保用品。六、 包裝車間：包裝箱、包裝板、包裝盒、不干膠、廣告頁、說明書、鋸片印刷用油墨、PVC、塑料袋、手提袋、墊圈、貼體膜、環(huán)已酮、大小膠帶、絲網(wǎng)板、脫脂棉、油墨及贈品（雨傘、體恤、襯衣、圓珠筆、筆記本、電工包）、復(fù)合托盤、票據(jù)、勞保用品。維修用材料（標(biāo)準(zhǔn)件、三角帶、五金水暖、氣動件、電器、其它類）。七、 基體車間：帶鋼、砂帶、砂輪、工業(yè)氣體、焊接車刀、石墨粒子、基體毛坯、切削液、機械油、票據(jù)、勞保用品。維修用材料（標(biāo)準(zhǔn)件、五金水暖、氣動件、電器、其它類）。八、 電動工具：電動工具用定轉(zhuǎn)子、塑料機殼、齒輪、開關(guān)、電源線、變速箱、變速箱蓋、標(biāo)準(zhǔn)件、碳刷、銅棒料、鋼模具、噴塑粉末、油漆類、稀料、橡膠制品、潤滑脂、磨具磨料、設(shè)備配件、產(chǎn)品附近、工裝材料、潤滑劑、清洗劑、零備件、包裝物、票據(jù)、勞保用品、合金頂尖、維修用材料（三角帶、五金水暖、氣動件、電器、其它類）九、 合金工具：合金刀頭、防銹劑、金剛石砂輪、切削液、防銹油、電鍍金剛石磨片、銀焊粉、銀焊片、銀焊絲、合金工具用包裝物、票據(jù)、勞保用品、維修用