某公司質量管理培訓手冊(doc 73頁).doc

XXXXXXX有限公司質量手冊QM9001-2004 版本/修改狀態(tài)A/0 Q/XBTXXXXXXXXX設備有限公司標準 QM9001-2004-質 量 手 冊Quality manual 20040118發(fā)布 20040118 實施-XXXXXXXXX設備有限公司0.1質量手冊目錄章節(jié)號標 題GJB9001A2001標準條款對照0.1質量手冊目錄0.2質量手冊頒布令0.3公司概況1.0質量手冊說明2.0組織機構3.0質量職能分配4質量管理體系4.1 4.24.1文件控制程序4.2.34.2記錄控制程序4.2.45管理職責55.1管理承諾5.15.2以顧客為關注焦點5.25.3質量方針5.35.4策劃5.4 5.4.1 5.4.25.5職責、權限與溝通5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.35.6管理評審程序5.66資源管理6 6.16.2人力資源管理程序6.26.3基礎設施控制程序6.36.4工作環(huán)境控制程序6.46.5信息6.57產品實現(xiàn)77.1產品實現(xiàn)的策劃7.17.2與顧客有關過程控制程序7.27.3設計和開發(fā)控制程序7.3 7.77.3.8新產品試制控制程序7.3.87.4采購控制程序7.47.5生產和服務提供控制程序7.57.6測量和監(jiān)視裝置控制程序7.68測量、分析和改進8 8.18.2.1顧客滿意度測量程序8.2 8.2.18.2.2內部審核控制程序8.2.28.2.3過程監(jiān)視和測量程序8.2.38.2.4產品監(jiān)視和測量程序8.2.48.3不合格品控制程序8.38.4數(shù)據(jù)分析8.48.5.1持續(xù)改進8.5 8.5.18.5.2糾正措施程序8.5.28.5.3預防措施程序8.5.39程序文件目錄和簽署一覽表10 質量手冊修改記錄11附加說明0.3 公司概況XXXXXXXXX有限公司成立于2001年，是一家由博士發(fā)起和創(chuàng)立的高新技術公司，是“中國成都博士創(chuàng)業(yè)園”的入園公司，也是四川省認定的高新技術企業(yè)。隨著公司的發(fā)展，2003年11月公司經改制為XXXXXXXXX設備有限公司，專業(yè)從事5GHz40GHz波導型：濾波器、雙工器、多工器、功分器、分頻器；0.2GHz10GHz交指型、梳狀線型、同軸腔型：濾波器、雙工器、多工器、功分器；半剛電纜、半柔電纜及接頭、SMA接頭等微波器件和組件的設計、開發(fā)、生產和服務。公司技術力量雄厚，擁有多名微波領域的技術專家、博士等專業(yè)人士。公司擁有HP8757、HP8350等大型精密測試儀器。公司產品廣泛用于民用移動通訊系統(tǒng)、衛(wèi)星通訊系統(tǒng)、寬帶無線接入系統(tǒng)、以及軍用雷達、軍用通訊等系統(tǒng)中的高性能微波、亳米波產品。公司自始至終以誠信服務、優(yōu)質取勝、不斷創(chuàng)新，履行對顧客的承諾。公司貫徹GB/T19001-2000質量管理體系 要求、GJB9001A-2001質量管理體系要求，建立了質量管理體系，編制、發(fā)布和實施QM9001-2004質量手冊。QM9001-2004質量手冊用兩種字體印刷，反映軍品特點要求以楷體字表述，對軍品本質量手冊內容必須全部執(zhí)行，對民品必須貫徹宋體字表述的內容，楷體字的內容可以參照執(zhí)行。法人代表： 電 話： 傳 真： 郵政編碼： 地 址： 郵 箱： 0.2質量手冊頒布令XXXXXXXXX設備有限公司依據(jù)GB/T19001-2000質量管理體系 要求和GJB9001A-2001質量管理體系 要求，結合公司質量管理體系運行和產品質量情況，編制了QM9001-2004質量手冊，現(xiàn)予以批準頒布，并于2004年1月18日起實施。質量手冊闡明了公司的質量方針，適用于公司產品實現(xiàn)全過程的質量管理工作，是公司質量管理體系的法規(guī)性文件，是對顧客質量需求的具體承諾和對質量不懈追求和決心的集中體現(xiàn)，同時也是公司開展質量活動，實現(xiàn)質量方針和質量目標的綱領性文件，是公司總的質量宗旨和質量方向，公司全體員工必須認真貫徹，并嚴格遵照執(zhí)行。 總經理： 2004年1月18日1.0質量手冊說明1 質量手冊編制目的a）本質量手冊依據(jù)GB/T19001-2000質量管理體系 要求、GJB9001A-2001質量管理體系 要求標準的要求，圍繞公司的質量方針和質量目標，實施有效的質量管理體系，并通過實施質量管理體系文件規(guī)范各項質量活動，使公司質量管理體系持續(xù)改進，增強顧客滿意；b）本質量手冊規(guī)定了質量管理體系要求，用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客需要和適用的法律法規(guī)要求的產品。2 術語和定義本質量手冊采用GB/T19000-2000質量管理體系 基礎和術語和GJB9001A-2001質量管理體系要求中的術語和定義。3 適用范圍適用于公司產品的設計、開發(fā)、生產和服務全過程的質量管理活動。4 使用指南本質量手冊用于第三方認證注冊、第二方認定、公司內部質量管理體系審核和質量管理。5 產品覆蓋范圍本質量手冊產品覆蓋范圍為：微波、毫米波波導型：濾波器、雙工器、功分器交指型、同軸腔型：濾波器、雙工器6 刪減說明6.1 僅刪減第7章的有關內容。6.2 刪減后不影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產品的能力或責任。6.3刪減內容及原因a）刪減7.3.1設計和開發(fā)策劃中“l(fā)）按規(guī)定的要求確定并提出產品交付時需要配置的保障資源?！焙?.3.3設計和開發(fā)輸出中“f）規(guī)定產品使用所必需的保障方案和保障資源要求?！睏l款。因為該條款中裝備綜合保障是指在裝備的壽命周期內，為滿足系統(tǒng)戰(zhàn)備完好性要求，降低壽命周期費用，綜合考慮裝備的保障問題，確定保障性要求，進行保障性設計、規(guī)劃并研制保障資源，及時提供裝備所需保障資源的一系列管理和技術活動。公司產品提供交付時不需配置保障資源，所以進行刪減。b）刪減7.3.1設計和開發(fā)策劃中“j）按軟件工程方法，設計和開發(fā)計算機軟件；”和7.5.1 生產和服務提供的控制中“g）生產和服務提供使用的計算機軟件，應經確認和審批”；條款。 因為軟件工程是軟件開發(fā)、運行、維護和引退的系統(tǒng)方法；而公司產品設計開發(fā)和生產中不涉及計算機軟件工程和軟件應用，所以進行刪減。公司質量管理體系組織機構圖 2.0組織機構董 事 長副總經理總 經 理生 產 部銷售部技術部財務部總經辦質量部采購車間工藝公司行政組織機構圖董 事 長管理者代表副總經理總 經 理銷售部生 產 部技術部財務部總經辦質量部采購工藝車間3.0 質量職能分配表部 門要 求董事長總經理副總經理管理者代表技術部生產部質量部銷售部總經辦財務部工藝車間采采購總要求4.1文件控制4.2.3記錄控制4.2.4管理承諾5.1以顧客為關注焦點5.2質量方針5.3策劃5.4職責、權限與溝通5.5管理評審5.6資源提供6.1人力資源6.2基礎設施6.3工作環(huán)境6.4信息6.5產品實現(xiàn)的策劃7.1與顧客有關的過程7.2設計和開發(fā)7.3設計和開發(fā)策劃7.3.1設計和開發(fā)輸入7.3.2設計和開發(fā)輸出7.3.3設計和開發(fā)評審7.3.4設計和開發(fā)驗證7.3.5設計和開發(fā)確認7.3.6設計和開發(fā)更改的控制7.3.7新產品試制7.3.8 試驗控制7.3.9采購7.4注： 領導職責 主要職責 配合職責續(xù)上表部 門要 求董事長總經理副總經理管理者代表技術部生產部質量部銷售部總經辦財務部工藝車間性采購采購過程7.4.1采購信息7.4.2采購產品的驗證7.4.3采購新設計和開發(fā)的產品7.4.4生產和服務提供7.5生產和服務提供的控制7.5.1生產和服務提供過程的確認7.5.2標識和可追溯性7.5.3顧客財產7.5.4產品防護7.5.5關鍵過程7.5.6交付7.5.7交付后的活動7.5.8監(jiān)視和測量裝置的控制 7.6技術狀態(tài)管理7.7總則8.1顧客滿意8.2.1內部審核8.2.2過程的監(jiān)視和測量8.2.3產品的監(jiān)視和測量8.2.4不合格品控制8.3數(shù)據(jù)分析8.4改進8.5持續(xù)改進8.5.1糾正措施8.5.2預防措施8.5.3注： 領導職責 主要職責 配合職責4 質量管理體系1目的 規(guī)定公司建立、實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系有效性的總體性要求及對質量管理體系文件編制的總要求。2適用范圍適用于對公司質量管理體系及體系文件的控制。3職責3.1董事長是公司最高管理者，也是公司最高行政領導，負責領導公司建立、實施和保持并持續(xù)改進質量管理體系，批準發(fā)布公司的質量手冊、質量方針和質量目標。3.2管理者代表負責公司建立、實施和保持質量管理體系，并向董事長報告質量管理體系運行業(yè)績，包括改進的需求。3.3質量部負責公司質量管理體系運行的歸口管理，在管理者代表的領導下，負責日常的質量管理工作，確保質量管理體系有效運行。4要求4.1總要求 按照GB/T19001-2000和GJB9001A-2001標準要求建立公司的質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性，為此應做到如下要求： a）識別公司質量管理體系所需要的過程及其在公司中的應用，包括管理職責、資源管理、產品實現(xiàn)及測量、分析和改進有關的過程。根據(jù)這些過程對產品質量的影響大小及復雜程度進行相應的控制； b）確定過程之間的內在聯(lián)系、相互順序和接口關系； c）為使過程在受控狀態(tài)下運行以達到預期目標，公司確定控制所需的準則和方法，明確規(guī)定過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源； d）確保過程運行可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視； e）規(guī)定監(jiān)視、測量和分析過程的方法，以了解過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結果的程度，并根據(jù)分析對過程實施必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)的改進；f）公司產品生產過程中電鍍（酸洗、鍍銀）過程為特殊過程，由外包完成，根據(jù)對產品符合性的影響程度，應按標準中7.4.1和7.5.2的要求，對外包供方實施控制，并對其過程能力進行確認；g）公司應接受顧客對過程的監(jiān)督，保持產品的可追溯性。4.2文件要求4.2.1總則質量管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。4.2.1.1公司質量管理體系文件包括：a）形成文件的質量方針和質量目標；b）質量手冊；c）標準所要求形成文件的程序；d）為確保質量管理體系過程的有效策劃、運行和控制所需的文件；e）標準所要求的記錄。4.2.1.2公司質量管理體系文件分為二個層次：第一層次：質量手冊 按公司的質量方針和質量目標及GB/T19001-2000和GJB9001A-2001描述質量管理體系和質量管理體系要求的所有程序文件。 質量手冊 第一級文件 （包括程序文件） 管理標準、工作標準、技術 第二級文件 標準、記錄、表格及其他質量文件 第二層次：質量文件 為確保質量管理體系過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，文件中的“管理標準”主要指各種管理制度；“工作標準”主要指部門職責和崗位人員任職要求等；“技術標準”主要指國家、行業(yè)標準、公司標準及工藝規(guī)程、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程和證實質量管理體系有效運行及產品符合性所需的記錄等。4.2.2 質量手冊 a）確定了公司的質量方針和質量目標，描述了質量管理體系，是公司質量管理的綱領性和法規(guī)性文件；b）對公司組織機構和部門質量職責作了描述；c）公司質量管理體系覆蓋的產品及其所涉及的過程，包括刪減的細節(jié)和理由的表述；d）對公司質量管理體系所包括的過程順序和相互作用作了表述。4.2.3文件控制公司編制了文件控制程序（QP4.2.3-2004），質量管理體系文件按文件控制程序進行控制。a) 編制的所有文件在發(fā)布前必須得到有關負責人的批準，以確保文件的充分性和適宜性；b）文件的規(guī)定與公司實際運作保持一致，隨著質量管理體系及質量方針、質量目標的變化，應及時評審質量管理體系文件的適宜性，必要時予以更新，并再次批準；c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d）確保在使用處可獲得適用文件的有效版本；e）確保文件保持清晰，易于識別和檢索；f）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g）防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R；h）確保圖樣和技術文件按規(guī)定進行審簽、工藝和質量會簽、標準化檢查；i）確保圖樣、技術文件協(xié)調一致、現(xiàn)行有效；g）確保識別產品質量形式過程中需要保存的文件，并及時歸檔；k）質量管理體系文件載體可以用書面形式，也可以用硬拷貝或電子媒體等形式記錄和保存，但應保證其查看或打印有相應的硬件和軟件工具。4.2.4記錄控制公司編制了記錄控制程序（QP4.2.4-2004），質量管理體系運行過程中產生的記錄應按記錄控制程序進行控制。所有用于提供產品符合要求和質量管理體系有效運行證據(jù)的記錄均應保持清晰，易于識別和檢索。并應按記錄控制程序規(guī)定對記錄進行標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置進行控制。記錄應能提供產品實現(xiàn)過程的完整質量證據(jù)，并能清楚地證明產品滿足規(guī)定的程度。記錄的保存時間應滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與產品壽命周期相適應。 4.1文件控制程序 QP4.2.3-20041 目的 為對公司質量管理體系文件從生成、使用和管理直至作廢的全過程進行控制，確保與質量活動有關場所使用文件的正確性和有效性，特制定本程序。2 適用范圍 適用于公司質量管理體系文件的控制和管理。3職責3.1總經辦負責文件控制的歸口管理；3.2技術部負責技術文件的控制和管理；3.3質量部負責質量管理文件的控制和管理；3.4各職能部門負責管理本部門文件的收集、整理和歸檔工作。4程序4.1文件的分類和編號4.1.1質量管理文件 包括質量手冊、程序文件和質量文件等。4.1.2技術文件 包括產品技術標準、產品圖樣、工藝文件、作業(yè)指導書、各種規(guī)范和規(guī)程等。4.1.3外來文件 包括有關的法律法規(guī)、產品的國家或行業(yè)標準及供方提供的文件等。4.1.4記錄 證實公司產品、過程和質量管理體系有效運行符合要求提供的證據(jù)。4.2文件編號方法a） 質量手冊：QM9001-2004b） 程序文件：QP *-2004 其中：“*”代表程序文件在標準中所屬的章節(jié)號。c） 記錄： QP *-* 其中：“*”代表該記錄所屬文件編號；“*”代表記錄的流水號，從01開始順延下去。d）其它質量文件：*- # -*其中：“*”代表擬制文件部門的代號，各部門代號分別是：技術部：JSB 生產部：SCB 質量部：ZLB銷售部：XSB 總經辦：ZJB 財務部：CWB“#”代表流水號，從001順延下去；“*”代表該質量文件發(fā)布的年份。4.3 文件狀態(tài)標識版本號/修改狀態(tài)： A/ 0 其中：“A”為版本號，以英文字母順序順延；“0”為修改狀態(tài)，從0-9順序順延。4.4文件的審核、批準和發(fā)布4.4.1 質量手冊、程序文件由管理者代表審核，董事長批準發(fā)布。4.4.2技術部負責審核和標準化檢查，生產部（工藝）負責工藝會簽，質量部負責質量會簽，確保圖樣和技術文件協(xié)調一致，現(xiàn)行有效。4.4.3 其他質量文件由歸口職能部門負責人審核，董事長批準。4.4.4 必要時，對文件進行評審與更新，并再次批準。4.4.5 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。4.4.6 為防止作廢文件的非預期使用，因任何原因而需保留作廢文件時，在文件封面上加蓋“保留”印章。4.5 文件發(fā)放和管理4.5.1總經辦負責填寫“文件發(fā)放登記表”（QP4.2.3-01），經批準后，按發(fā)放范圍發(fā)放。4.5.2發(fā)放的文件上應注明發(fā)放號，并加蓋“受控”印章，每份文件都有不同的發(fā)放號。4.5.3公司內不得使用加蓋“受控”印章文件的復印件。4.5.4作廢文件由總經辦負責銷毀，并在“文件發(fā)放登記表”上標識。4.5.5需追加領用文件時，經總經辦負責人批準后，方可領用，并在“文件發(fā)放登記表”上簽字。4.5.6當文件破損影響使用，需重新領用文件時，需交回破損的文件，才能辦理更換手續(xù)，其發(fā)放號不變。破損文件由總經辦負責銷毀。4.5.7需向公司以外人員提供文件時，應經管理者代表批準后，才能提供。4.5.8當需借閱文件時，由借閱人填寫“文件借閱登記表”（QP4.2.3-02），經總經辦負責人批準后，方可借閱，并在指定日期歸還文件。4.6文件的歸檔4.6.1 文件經批準、發(fā)布后，原版文件由總經辦進行歸檔。4.6.2以電子媒體保存的有效文件，應進行適當標識、編目，由總經辦保存，文件更改或換版時，應及時修正。4.6.3產品質量形成過程中需要保存的文件和記錄要及時歸檔。4.7文件的更改4.7.1文件需要更改時，應由更改人填寫“文件更改單”（QP4.2.3-03），經批準后進行更改。4.7.2對重要的更改，如設計參數(shù)的更改，需經評審，應附有充分的證據(jù)。4.7.3文件更改方式一般采用換頁、局部修改、劃改等。當采用劃改時，將需要更改的尺寸、文字、符號、圖形等用細實線劃掉，被劃掉的部分應能清楚地看出更改前的情況，然后填寫新的尺寸、文字、符號、圖形等。當劃改不能表示清楚時，在保證更改有據(jù)可查的條件下，允許采用刮改。4.7.4劃改時，在靠近圖紙或文件更改部分，用加圓圈的小寫漢語拼音字母標注更改標記，更改標注一般按每張圖紙或文件編排。4.7.5當文件經多次修改或需要修改的篇幅大時，應進行換版，并履行原審批程序。4.8外來文件的控制4.8.1各部門在日常工作中，應收集有關國際、國家和行業(yè)標準的最新版本，并識別其適用性，交總經辦統(tǒng)一管理，總經辦編制“外來文件清單”（QP4.2.3-04）。4.8.2總經辦負責到標準管理部門核查，并索取有關質量最新法律法規(guī)和標準。4.9“受控”、“作廢”和“保留”印章由總經辦負責管理和使用。5支持性文件記錄控制程序 QP4.2.4-20046質量記錄 文件發(fā)放登記表 QP4.2.3-01文件借閱登記表 QP4.2.3-02文件更改單 QP4.2.3-03外來文件清單 QP4.2.3-044.2 記錄控制程序 QP4.2.4-20041 目的 對質量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對產品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)，特制定本程序。2 適用范圍 適用于公司產品、過程及質量管理體系運行全過程的記錄的控制和管理。3 職責3.1質量部負責記錄的歸口管理，并對各部門的記錄進行監(jiān)督檢查。3.2總經辦負責記錄樣表的存檔和印刷。3.3各部門負責本部門記錄的控制和管理。4 工作程序4.1記錄的標識、收集、貯存、保護、檢索、保存期限和處置。4.1.1記錄的范圍 a）質量管理體系運行的記錄：內部審核記錄、管理評審記錄、文件控制記錄、培訓記錄、監(jiān)督和測量裝置周期檢定記錄、設備管理記錄、過程監(jiān)視和測量記錄、糾正和預防措施相關記錄等； b）與質量活動有關的記錄：產品設計和開發(fā)記錄、質量計劃相關記錄、生產和服務提供過程的記錄、產品監(jiān)視和測量記錄、不合格品處置記錄、產品標識及追溯性記錄、統(tǒng)計技術應用記錄等。4.1.2記錄的標識質量部負責對各種記錄進行標識、編號，以便于識別和檢索。記錄的標識編號按文件控制程序的規(guī)定進行標識：QP * -*，其中“*”代表該記錄所屬文件編號，“*”為該記錄的流水順序號，從01開始順延下去。4.1.3記錄的收集 按“記錄清單”(QP4.2.4-01)的要求，各部門負責收集需歸檔的記錄，交質量部。4.1.4 記錄的貯存在通風、干燥、室溫的環(huán)境下貯存，用硬拷貝或電子媒體等形式保存的記錄，應注意防壓、防磁和防曬等，并作好備份，以防內容丟失。4.1.5記錄的保護a）質量部不定期對各部門記錄的管理、控制情況進行監(jiān)督檢查，對不符合要求的記錄要采取糾正措施，保證記錄符合要求；b）歸檔前的記錄，其查閱需經其保管人同意，方可查閱；c）歸檔后的記錄，其查閱需經質量部負責人同意，方可查閱；d）合同有規(guī)定時，在商定期內質量記錄文件可提供給顧客或其代表評價時查閱。4.1.6記錄的檢索a）按記錄的時間順序分類編目，裝訂成冊；b）記錄表應編號，編號從01開始，順延下去；c）每一種記錄具有唯一的編號。4.1.7記錄的保存期限a）滿足顧客和法律法規(guī)的要求，并與產品的壽命周期相適應；b）記錄的保存期限見“記錄清單”。4.1.8記錄的處置記錄到了保存期限，保管人員擬出清單，由董事長批準后銷毀。4.2記錄填寫要求 a）記錄填寫應字跡清晰，數(shù)據(jù)準確，并能提供產品實現(xiàn)過程的完整質量證據(jù)； b）記錄在內容上應完整，所規(guī)定的記錄項目不能有缺漏，由記錄人簽字，并填寫記錄日期；c）記錄在數(shù)量上要齊全，滿足規(guī)定的要求；d）記錄能清楚地證明產品滿足規(guī)定要求的程度，盡可能進行數(shù)據(jù)記錄或明確的等級差別的評價結論。不允許僅用“合格”或用打“”方式進行記錄；e）記錄不得隨意涂改，必須保持當時記錄的原樣；若因筆誤或計算錯誤需要修改原數(shù)據(jù)，只能劃改，即在錯的地方劃一杠，使原內容能看清楚，在其上方寫上新的內容后，加蓋更改人的印章或簽署更改人姓名及日期，以示對此更改負責。4.3質量部及時對記錄中所提供的數(shù)據(jù)進行匯總、統(tǒng)計和分析，為質量改進提供依據(jù)。5 支持性文件文件控制程序 QP4.2.3-20046 質量記錄記錄清單 QP4.2.4-015 管理職責規(guī)定董事長應承諾和實施的活動，為董事長建立和改進公司質量管理體系的承諾提供證據(jù)。5.1管理承諾 董事長通過以下活動，對公司建立、實施質量管理體系，并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：5.1.1向公司全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性 a）通過學習、培訓、會議、宣傳等方式，使公司全體員工樹立質量意識，認識到滿足顧客的要求和執(zhí)行有關法律、法規(guī)的重要性，清楚的了解讓顧客滿意關系到公司的生存和發(fā)展； b）使公司全體員工認識到產品質量與每一位員工對質量的認識緊密相關，應積極參與提高質量有關的活動。5.1.2董事長負責制定與公司經營宗旨相適應的質量方針，確定公司的組織結構。5.1.3確保在相關職能和層次上制定質量目標，明確對質量的追求。5.1.4董事長應按策劃的時間間隔主持管理評審，對公司質量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，識別持續(xù)改進質量管理體系的機會，使管理承諾得到落實。5.1.5董事長應確保公司質量管理體系有效運行獲得必要的資源。5.2 以顧客為關注焦點 董事長應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應做到：5.2.1確定顧客的需求和期望。5.2.2將顧客的需求和期望轉化為對公司產品要求、過程要求和質量管理體系的各項要求，如對產品特性的要求、生產和檢驗規(guī)范等。5.2.3使轉化的要求得到滿足a) 必須滿足法律法規(guī)及國家和行業(yè)標準的規(guī)定；b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此公司轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新。5.2.4顧客要求的信息應確保在公司內部溝通和傳遞，不但應理解顧客當前的需求和期望，也要了解顧客未來的需求和期望；滿足這些需求和期望，并爭取有所超越。5.3質量方針5.3.1董事長負責制定公司質量方針，并批準發(fā)布。5.3.2質量方針是公司的質量宗旨和方向，是制定和評審質量目標的框架，與公司經營宗旨相一致。5.3.3質量方針是建立、健全和運行質量管理體系的指導方針。是對滿足顧客期望和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾。5.3.4圍繞以顧客為關注焦點，充分體現(xiàn)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的承諾。5.3.5根據(jù)公司在質量方面的策劃，董事長負責評審質量方針的適宜性、有效性，按公司發(fā)展需要進行修訂，并再次批準、發(fā)布，確保質量方針持續(xù)適宜性。5.3.6通過質量方針的宣傳貫徹，使全公司員工相互溝通，充分理解質量方針的內涵，認真貫徹執(zhí)行。5.3.7公司的質量方針為：“誠信服務 優(yōu)質取勝 不斷創(chuàng)新” 其內涵：誠信服務實現(xiàn)對顧客的承諾，為顧客提供符合要求和滿意的產品。為顧客提供滿意的產品和服務，及時與顧客溝通，認真收集、分析顧客對產品質量的反饋信息，采取有效的措施，做好產品服務工作，周到、及時地解決顧客的實際問題。優(yōu)質取勝質量是公司的立足之根，發(fā)展之本。公司在產品研制開發(fā)、生產、服務的全過程中，遵守法律、法規(guī)，全員參與，實施嚴格質量控制，按質量管理體系科學、規(guī)范運作，為顧客提供優(yōu)質產品和服務，以優(yōu)質取勝，贏得顧客滿意。不斷創(chuàng)新本公司科研開發(fā)技術力量雄厚，創(chuàng)新意識強，緊密跟蹤科學技術的發(fā)展，不斷推出滿足顧客需求和使用滿意的新產品。公司承諾滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系的有效性，公司不僅要滿足顧客對產品的明示要求，而且還必須滿足產品隱含的或必須履行的（如法律法規(guī)）要求。公司產品依存于顧客，失去了顧客就失去生存和發(fā)展的基礎，公司時刻關注顧客的需求和期望，充分滿足顧客的要求，拓展產品市場。創(chuàng)新無止境，不斷創(chuàng)新、持續(xù)改進是公司永恒的目標之一，公司認真開展內部審核、管理評審和自我評價等質量活動，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正和預防措施，提高公司質量管理水平和產品的實物質量，增強市場競爭的能力。5.4策劃5.4.1質量目標5.4.1.1公司制定質量目標的原則：持續(xù)改進質量管理體系、提高產品質量、增強顧客滿意，并與質量方針保持一致。5.4.1.2為實現(xiàn)公司的質量方針，確定公司的質量目標（4年）為：a）產品一次交驗合格率90%；b）產品一次交付合格率92%；c）顧客滿意程度90%，逐年遞增1%；d）每年開3項新產品。5.4.1.3質量目標應建立在質量方針的基礎上，并具有可測量性，與質量相關的各部門要根據(jù)公司的質量目標進行分解，轉化為本部門具體的工作目標，為確保質量目標的實現(xiàn)，需進行相應的質量策劃。5.4.1.4在全體員工中傳達質量方針和質量目標，使全體員工正確理解并堅決貫徹執(zhí)行。5.4.1.5公司不斷的對質量方針、質量目標的適宜性進行評審，必要時可對其進行修改以適應公司內外環(huán)境的變化。5.4.2質量管理體系策劃5.4.2.1董事長負責按GB/T19001-2000質量管理體系 要求和GJB9001A-2001質量管理體系要求對公司質量管理體系進行策劃，以實現(xiàn)公司質量目標以及標準中4.1條款對質量管理體系的總要求。5.4.2.2對公司質量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質量管理體系的有效性和完整性。5.4.2.3公司在下列情況下需進行質量管理體系策劃： a）按照質量管理標準建立、改進質量管理體系； b）公司的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化； c）公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d）現(xiàn)有質量管理體系未能涵蓋的特殊事項。5.4.2.4質量管理體系策劃的輸入包括： a）公司的質量方針和質量目標； b）明確的顧客需求和期望； c）產品依據(jù)的標準和法律法規(guī)要求； d）對產品、過程的評價； e）以往的經驗教訓，曾發(fā)生過的異常；f）可能改進的機會；g）對新產品生產開發(fā)過程中風險評估的結果。5.4.2.5質量管理體系策劃的輸出包括：a） 公司運用質量管理八項基本原則和以過程為基礎的質量管理體系模式（見圖示）；b）已識別的產品實現(xiàn)、支持和管理過程以及過程的關系，包括外包進行的過程及其控制；c）過程的管理、實施、驗證職責的規(guī)定； d）過程運作所需資源； e）對質量管理體系文件（包括記錄）的需求； f）滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產品。5.4.2.6董事長通過管理評審，系統(tǒng)的評審質量管理體系策劃的輸出，以確保實施的有效性。5.4.2.7制定質量管理體系文件，包括質量手冊、程序文件及其它質量文件。5.4.2.8利用內部審核、管理評審和自我評價，評價公司質量管理體系，尋求改進的機會，持續(xù)改進公司的質量管理體系。支持過程：人力資源測量、分析和改進總經辦質量部管理過程：顧 客管理職責資源提供基礎設施工作環(huán)境董事長董事長董事長總經辦合同、市場調研設計、開發(fā)采購購加工、生產調試外包銷售部技術部銷售部顧 客產品實現(xiàn)過程： 服務交付銷售部生產部生產部生產部運用質量管理八項基本原則和以過程為基礎的質量管理體系模式5.5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限董事長職責 a）執(zhí)行國家質量政策和法規(guī)，制定公司的質量方針和質量目標，并組織實施； b）建立與質量管理體系相適宜的組織機構，設立質量部門，由專人實施管理，質量部門對質量的決策，應不受其它部門或人員的干擾，獨立行使職權；c）明確從事管理、執(zhí)行、驗證人員的職責和權限，并得到溝通；d）任命管理者代表，并為其有效開展工作提供必要的條件；e）每年至少進行一次管理評審，兩次間隔時間不超過12個月，確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；f）負責確定并配備與質量管理體系有效運行及產品實現(xiàn)必要的資源，保證質量投入力度；g）對公司最終產品的質量和質量管理負責；h）確認并授權不合格品審理組織人員，簽署改變不合格品審理結論的書面決定；i）以顧客為中心，識別和確定顧客的需求和期望，及時與顧客溝通，確保顧客能及時獲得產品質量問題的信息；j）組織好均衡生產和文明生產，搞好生產現(xiàn)場管理，為提高產品質量創(chuàng)造條件?？偨浝砺氊焌）協(xié)助董事長制定公司技術發(fā)展方向，貫徹國家標準、國家軍用標準，積極采用先進技術，及時了解、掌握國內外同類產品的技術發(fā)展動態(tài)和對產品的需求情況，為產品開發(fā)提供可靠決策依據(jù)；b）負責產品實現(xiàn)過程的策劃，確保產品先進性，在技術上把好關，對公司產品負技術責任；c）主持設計評審，組織新技術攻關工作；d）協(xié)助董事長負責公司質量管理體系過程的建立、保持和持續(xù)改進。副總經理職責a）主管公司的產品銷售和顧客信息的收集工作；b）檢查督促銷售合同履行情況，確保產品按時、保質、保量交付給顧客； c）組織實施市場調查，掌握顧客對產品的需求信息，了解顧客對產品的期望及對使用公司產品的質量信息反饋,并對公司產品進行宣傳； d）負責產品的服務工作；e）負責產品外包過程的管理和信息溝通。技術部職責a）負責產品設計和開發(fā)過程的歸口管理；b）負責產品技術狀態(tài)和技術文件的控制和管理；c）負責實施產品實現(xiàn)的策劃，設計和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認及更改等活動；d）負責提供所有產品檢驗和試驗的技術標準或相應的技術規(guī)范；e）參與對重大或批量不合格品的審理；f）負責組織實施產品技術方面的糾正和預防措施并協(xié)調有關工作；g) 負責對統(tǒng)計技術應用的推廣和管理。生產部（工藝）職責a）認真貫徹執(zhí)行產品的技術文件和有關的質量文件；b） 負責生產計劃的制定并組織生產，確保產品生產的質量滿足規(guī)定的要求；c）嚴肅工藝紀律，搞好工序管理，重點抓好特殊過程和關鍵過程的管理，不斷減少不合格品；d）負責執(zhí)行對產品的標識和管理，組織對不合格品進行處置及實施糾正和預防措施；e）負責生產設備的日常管理和維護保養(yǎng)；f）配合技術部做好新產品的試制工作；g）負責產品的生產過程的控制，運用適宜的統(tǒng)計技術有效地控制產品的符合性質量；h）配合總經辦對員工進行質量意識、崗位技能的培訓和評價工作。生產部（車間）職責a）負責組織產品生產，確保生產產品的符合性質量；b）認真貫徹生產過程的工藝和作業(yè)文件；c）負責實施對生產設備的日常管理和維護保養(yǎng)；d）負責對公司特殊過程能力的確認工作；e）做好生產過程的各種記錄，確保記錄的完整性、準確性和可追溯性；f）負責生產現(xiàn)場工作環(huán)境的管理；g）配合總經辦對員工進行質量意識、崗位技能的培訓和評價工作。生產部（采購）職責a）負責產品采購的歸口管理，組織對供方進行考核評價，產品質量的跟蹤和驗收工作；b）按照采購計劃及時采購，并提供合格的采購產品；c）負責產品外包過程的管理；d）負責與供方的信息溝通。質量部職責a）負責質量管理文件的控制和管理、內部審核、過程和產品監(jiān)視和測量、質量記錄的歸口管理；b）負責制訂產品質量檢驗規(guī)程、實施對采購產品、過程和最終產品的檢驗；c）負責監(jiān)視、測量裝置控制的歸口管理；d）負責對檢驗和試驗狀態(tài)標識的歸口管理；e）負責對外包過程的質量控制；f）負責組織對不合格品的評審和處置，并驗證處置結果。銷售部職責a）負責與顧客有關的過程、產品交付和交付后的活動、顧客滿意度測量的歸口管理；b）負責檢查督促銷售合同履行情況，確保產品按時、保質、保量交付給顧客； c）負責市場調研，了解顧客對產品的期望，對公司產品進行宣傳；d）負責顧客信息的收集工作；e) 負責產品的服務工作?？偨涋k職責 a）負責公司文件控制的歸口管理； b）負責人力資源及工作環(huán)境的歸口管理； c）協(xié)助管理者代表作好管理評審的組織和準備工作；d）負責公司管理層和員工培訓的組織和管理。財務部職責a）負責組織貫徹執(zhí)行國家財經政策、法令和規(guī)章制度，并根據(jù)國家相關政策，制定公司的財務制度和會計制度；b）負責組織開展質量成本管理，發(fā)現(xiàn)管理上的薄弱環(huán)節(jié)，識別無效活動，為制定質量改進措施提供證據(jù)。5.5.2管理者代表董事長在公司管理人員中任命管理者代表，其質量職責：a）代表董事