經(jīng)營指標(biāo)一季度總結(jié).doc

經(jīng)營指標(biāo)一季度總結(jié)篇一:第一季度經(jīng)營管理計劃總結(jié) 第一季度經(jīng)營管理計劃總結(jié) 進入2012年以來，我礦廣大干部職工認真貫徹落實集團公司和礦工作會議精神，緊緊圍繞我礦“管理年、增效益、促發(fā)展”的奮斗目標(biāo)，和我礦大經(jīng)營、大管理格局的實現(xiàn)，通過強化內(nèi)部管理，完善內(nèi)控機制，嚴(yán)格落實責(zé)任、考核獎懲，進一步規(guī)范了經(jīng)營管理秩序，使我礦2012年經(jīng)營管理工作取得了預(yù)期效果，下面做以總結(jié)匯報。 一、2012年1-3月份經(jīng)營指標(biāo)完成情況：2012年13月份商品煤質(zhì)量實際完成：綜合灰分 %，其中：外運煤灰分 %，入洗煤灰分： %。 2、1-3月份全礦出煤 萬噸；其中：入洗煤 萬噸；外運 萬噸，平均售價 元/噸，比去年同期價格提高58元/噸；已組煤銷售 萬噸，價格上升 元/噸；地銷 萬噸，價格比去年同期上升 元/噸。 3、今年1-4月份，我礦噸煤材料費消耗為： 元/噸。全年預(yù)計為： 元/噸。 4、2012年，我礦職工人均收入預(yù)計由 元/人，提高到 元/人，人均增加工資 元，增幅達 %。 5、2012年預(yù)計實現(xiàn)回收價值 萬，復(fù)用價值 萬，實現(xiàn)修舊利廢 萬元。 二、2012年我礦所做的主要工作 (一)、完善制度建設(shè)，加強紀(jì)律約束，經(jīng)營管理工作有章可循。 圍繞集團公司和礦2005年工作會議精神，結(jié)合我礦實際情況，先后出臺和完善了材料費管理與考核辦法、我礦煤質(zhì)管理規(guī)定、我礦煤質(zhì)管理風(fēng)險抵押考核辦法物資修舊利廢和復(fù)用辦法、關(guān)于加強勞動力管理的實施意見、關(guān)于加強辦事員管理實施意見、我礦勞動力市場管理辦法、關(guān)于工人技術(shù)大拿、技師、高級技師評聘考核辦法、我礦職工獎懲工作規(guī)定、我礦副職干部工資發(fā)放考核規(guī)定、工資科內(nèi)部控制制度、我礦內(nèi)部承包管理辦法等管理規(guī)定和辦法，規(guī)范了我礦的經(jīng)營管理工作，提高了經(jīng)濟運行可控性、可操作性。 （二）、以煤質(zhì)管理為中心，想盡一切辦法，確保提質(zhì)增收。 2012年14月份商品煤質(zhì)量實際完成：綜合灰分 %，其中：外運煤灰分 %，入洗煤 灰分： %。與去年同期相比，綜合灰分降低 個百分點，外運煤灰分上升 個百分點，入洗煤灰分降低 個百分點。2012年商品煤質(zhì)量預(yù)計完成：綜合灰分 %，其中外運煤灰分31.85%，入洗煤灰分26.73%。 2005年17月份入洗煤灰分均在23%以下，創(chuàng)3年來首次入洗煤質(zhì)量連續(xù)數(shù)月優(yōu)質(zhì)。 2005年杜絕了商務(wù)糾紛和質(zhì)量事故，創(chuàng)連續(xù)3年來我礦商務(wù)糾紛和質(zhì)量事故均為零的記錄。2005年煤質(zhì)方面所做的主要工作2005年初，我礦根據(jù)集團公司2005年工作會議精神的要求，建立、健全、完善了煤炭生產(chǎn)、運輸加工、儲裝、質(zhì)檢和銷售等環(huán)節(jié)的煤質(zhì)管理體系。成立了煤質(zhì)管理小組，建立了月煤質(zhì)分析會制度。我礦以文件的形式下發(fā)并實施了我礦煤質(zhì)管理規(guī)定和我礦煤質(zhì)管理風(fēng)險抵押考核辦法，其中我礦煤質(zhì)管理規(guī)定是根據(jù)我礦煤層賦存條件和市場對煤炭產(chǎn)品質(zhì)量的要求制定的切實可行有效的管理辦法，今年8月份我礦又根據(jù)集團公司下發(fā)的“煤炭產(chǎn)品質(zhì)量成本浮動考核辦法”的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合第四季度井下的具體情況，又制訂并實施了“我礦煤質(zhì)管理補充規(guī)定”。這三個文件的實施，加大了獎罰力度，提高了全礦干部職工的質(zhì)量意識和責(zé)任心，確保了煤質(zhì)措施的落實。 2、立足源頭，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān) （1）、加強掘進和采煤工作面的現(xiàn)場毛煤管理，對不同采面、掘進巷道，堅決落實分掘、分采、分運措施，杜絕煤矸混出，以保證毛煤質(zhì)量；同時，充分利用現(xiàn)有的井上、下所有煤倉及運輸系統(tǒng)和己二排矸倉，對不同煤種和不同質(zhì)量的煤實施分時、分運、分儲、分裝，確保按用戶的要求裝車發(fā)運；加強煤場管理，保證地銷煤質(zhì)量。 （2）、煤質(zhì)管理人員分區(qū)、包頭、包面、明確責(zé)任，重點頭面專人負責(zé)，現(xiàn)場跟班，落實一頭一面一措施。 （3）、堅持采、掘工作面定期采樣化驗，根據(jù)采樣化驗和檢查結(jié)果及時調(diào)整煤質(zhì)管理的重點并修改完善煤質(zhì)管理專項措施，增強煤質(zhì)管理的針對性和預(yù)見性，實現(xiàn)動態(tài)管理。 （4）、加強煤樓振動篩、螺旋篩的使用管理和煤樓系統(tǒng)的手選工作；充分利用快灰檢測儀和礦洗煤廠的水洗、風(fēng)洗作用，堵塞煤質(zhì)管理漏洞，杜絕了商務(wù)糾紛和質(zhì)量事故。 （三）、緊盯客戶需求，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強市場營銷，實現(xiàn)了產(chǎn)銷平衡。 1-10月份全礦發(fā)出商品煤275.1 萬噸；其中：入洗煤152.3萬噸；外運102.3萬噸，平均售價246.15元/噸，比去年同期外運下降39.4萬噸，價格提高58元/噸；已組煤銷售165 萬噸，比去年同期多100噸，價格上升50元/噸；地銷21.5萬噸，價格比去年同期上升80元/噸；實現(xiàn)了產(chǎn)銷平衡。 今年運銷工作所采取的主要措施：今年集團公司統(tǒng)一銷售后，運銷站、銷售科等相關(guān)部門團結(jié)協(xié)作，密切聯(lián)系集團公司相關(guān)處室，加強攻關(guān)，多要車皮，保證了原煤外運和直達專列準(zhǔn)點運行，滿足了用戶的需求，贏得了市場。 2、充分用足用好集團公司有關(guān)政策，做好田莊洗煤廠、焦化公司等單位的售前售后服務(wù)工作，大力加強了已組煤的銷售。已組煤銷售連創(chuàng)我礦歷史新紀(jì)錄。并且杜絕了質(zhì)量糾紛，實現(xiàn)了產(chǎn)銷平衡，為我礦利潤增長做出了應(yīng)有的貢獻。其中元月份首創(chuàng)已組煤外運22萬噸歷史紀(jì)錄，10月份有日裝車255車的歷史最高水平。 3、今年4、5月份，煤炭市場發(fā)生了一些變化，市場需求下降，造成原煤庫存8萬噸；與此同時，由于下半年生產(chǎn)條件變化，煤質(zhì)出現(xiàn)了較大的反復(fù)，這些問題一度給給銷售工作造成很大壓力。對此我們想方設(shè)法，頂著壓力，迎難而上。首先爭取了集團公司有關(guān)部門的支持，積極加強與新、老客戶的溝通與聯(lián)系，大搞優(yōu)質(zhì)服務(wù)、用真情打動用戶；其次是采取有效措施，實施分儲分運，做好落地返裝；再次是拓寬銷售渠道，加強地銷工作，使煤場及時“消腫”，為全年的銷售工作奠定了扎實基礎(chǔ)。 （四）、增強成本意識，嚴(yán)控材料消耗，努力實現(xiàn)節(jié)支降耗。 今年1-10月份，我礦噸煤材料費消耗為：46.3 元/噸。預(yù)計全年為：47 元/噸。超出計劃的原因主要是井上、下質(zhì)量達標(biāo)大幅增加和采掘戰(zhàn)線材料消耗過大所致。今年材料管理方面我們主要把好了“四關(guān)”：把好“成本關(guān)”，圍繞降低噸煤成本做工作，嚴(yán)格控制材料消耗。 今年出臺了材料費管理與考核辦法。對公司下達的60種定額物資指標(biāo)進行了明文規(guī)定。即：實行定量與定額雙向控制；有定量沒有材料費指標(biāo)不能領(lǐng)，有材料費指標(biāo)超定額不能領(lǐng)。同時，加大了考核力度，把定額指標(biāo)分解到各戰(zhàn)線乃至區(qū)隊，并與戰(zhàn)線材料費指標(biāo)掛勾，節(jié)獎超罰。 對部分定額物資中的小型設(shè)備及工具，實行租賃，按使用時間，使用周期和易損程度，折算收取材料費。避免了重復(fù)投入，提高了使用率。 嚴(yán)格對各單位小倉庫和留礦物資進行逐項盤點，實行交舊領(lǐng)新制度，控制了新品投入。 2、把好“計劃關(guān)”，促進了材料消耗規(guī)范有序。 對各用料單位報來的下月度材料消耗計劃進行認真匯總、審核、對庫，避免重報、漏報、錯報。使物資計劃的準(zhǔn)確率、涵蓋率、兌現(xiàn)率達95%以上，計劃的領(lǐng)用率達到100%，臨時計劃控制在5%以下。對安全生產(chǎn)急用料，及時上報臨時計劃，合理安排到貨時間，催促駐礦進貨，保障物資供應(yīng)。 我們按照集團公司的要求，會同我礦各戰(zhàn)線、各部門，根據(jù)明年預(yù)計原煤產(chǎn)量、開拓進尺、材料消耗、安全生產(chǎn)等需要，統(tǒng)籌考慮，合理安排，認真編制出2012年度我礦物資需求和材料消耗計劃，并及時上報了供應(yīng)公司。 3、把好“審批關(guān)”，加強材料使用的跟蹤管理，杜絕材料消耗漏洞。 嚴(yán)格、認真地審核物資的使用范圍，控制非生產(chǎn)用料。對各單位領(lǐng)用物資從計劃、審批、發(fā)放、使用、庫存進行全方位、全過程的跟蹤管理；現(xiàn)場落實使用去向，建立健全各類物資管理臺帳；每月對各戰(zhàn)線、各隊材料消耗情況進行認真分析，找出材料管理中存在的深層次問題，反饋給各級領(lǐng)導(dǎo)，及時為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠準(zhǔn)確的依據(jù)。 對各單位領(lǐng)用材料實行配送管理，實現(xiàn)批料、發(fā)料、用料三方協(xié)同作業(yè)，互相監(jiān)督，杜絕跑、冒、滴、漏。 4、把好“檢驗關(guān)”，加強監(jiān)督管理，做好物資質(zhì)檢驗收工作。 質(zhì)檢人員明確責(zé)任，強化市場意識，深入市場，走訪廠家、用戶，全面調(diào)查了解相關(guān)物資的價格、規(guī)格、質(zhì)量等相關(guān)信息，對發(fā)現(xiàn)問題的物資，無論牽涉到哪個部門，哪個人，采取堅定的措施，該換的換，該退的退。保障我礦的安全生產(chǎn)，維護了我礦的整體利益。 搞好市場調(diào)查，從十一月份起，建立了信息反饋單制度，對物資價格、質(zhì)量、數(shù)量及時反饋公司有關(guān)專業(yè)科室、礦領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門，有效控制物資采購價格和質(zhì)量，從源頭上控制材料成本。 （五）、加強現(xiàn)場物資管理和搞好回收復(fù)用： 1-3月份支架庫回收礦工鋼21951根，預(yù)計全年回收25951根；生產(chǎn)回收礦工鋼25685，預(yù)計全年回收礦工鋼28985根；供應(yīng)各單位使用16921根，預(yù)計全年完成20121根；修理21231根預(yù)計全年完成25231根；回收鐵道31690米全年37690米；回收管子33442米全年39442米；回收軌枕5840塊全年6040塊；回收邊管6116根全年7016根；回收坑木2798根；回收撐架3969個，全年預(yù)計4769個。 2012年預(yù)計實現(xiàn)回收價值850萬，復(fù)用價值800萬，實現(xiàn)修舊利廢750萬元。出臺了物資修舊利廢和復(fù)用辦法從制度上規(guī)范和加強了舊品的回收，修舊和復(fù)用工作。對井上、下回收的各種廢舊物資和小型設(shè)備，配件分品種、類別，進行加工、修理、改制、復(fù)用，降低了生產(chǎn)成本。 2、充分發(fā)揮錨桿調(diào)直機的作用，加強對支護材料的修理，特別是錨桿、錨桿梁的修復(fù)力度、對各類小件和小型電器的修理，如煤電鉆、潛水泵、手拉葫蘆、電鈴等。 3、加大對大型材料的回收力度，對各施工現(xiàn)場物資實行編號、建檔管理，監(jiān)督并考核相關(guān)單位按期回收入庫，修理復(fù)用。充分利用四廠（機修廠、更生廠、機械化工廠、開拓工廠）的修理能力，減少新品投入，降低材料成本。 4、增加改制、加工材料的種類，能自已加工的決不外購，采取有效措施，加大了現(xiàn)場物資管理力度，強化回收復(fù)用，實行現(xiàn)場物資編號管理，狠抓落實，嚴(yán)格考核，上半年對采煤隊兩巷回收物資累計獎勵萬元，因丟失罰款萬元。 （五）、工資及人力資源方面 2005年，我礦職工人均收入預(yù)計由17385元/人，提高到23128元/人，人均增加工資5743元，增幅達33.03%。地面、井下輔助、采掘三類人員收入比例由04年的1：1.493：2.198調(diào)整到1：1.602：2.412，進一步趨于合理，切實踐行了企業(yè)發(fā)展、職工富裕的集團公司發(fā)展理念。為深化勞動工資各項基礎(chǔ)工作，加強勞動工資管理，促進我礦勞動工資合理分配、人力資源合理流動，我們認真領(lǐng)會礦黨政工作會議精神，結(jié)合我礦實際，整理擬定了一系列篇二:2011年一季度生產(chǎn)經(jīng)營情況匯報 2011年一季度生產(chǎn)經(jīng)營情況匯報 2011年以來，煤電公司在集團公司黨政的的正確領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)煤電公司工作會議上提出 “抓開拓，創(chuàng)精品，建系統(tǒng)，謀發(fā)展，強管理，保安全”的工作總體要求，緊緊圍繞全面建設(shè)“安全煤電、效益煤電、和諧煤電”這一目標(biāo)，從提升企業(yè)執(zhí)行力入手，精心組織生產(chǎn), 強化基礎(chǔ)管理， 層層分解指標(biāo)，細化責(zé)任主體。實現(xiàn)了安全無事故、管理上水平、效益開門紅。現(xiàn)將具體情況總結(jié)匯報如下： 一、2011年財務(wù)經(jīng)營指標(biāo)分解情況 根據(jù)集團公司關(guān)于編制2011年財務(wù)預(yù)算編制工作的安排意見等文件精神，瑞平公司組織有關(guān)人員根據(jù)2011年的各單位的生產(chǎn)實際、市場行情、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、煤炭質(zhì)量等情況，編制了2011年度的財務(wù)預(yù)算，對集團公司下達的2011年主要財務(wù)經(jīng)營指標(biāo)進行層層分解，細化到不同的班組和部門，做到“千斤重擔(dān)大家挑，人人身上有指標(biāo)”。 1、營業(yè)收入：母公司全年預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入138,900.00萬元，其中：原煤預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入88,900.00萬元，電力預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入50,000萬元。 2、利潤：全年預(yù)計實現(xiàn)利潤24,339.00萬元，其中：原煤預(yù)計實現(xiàn)利潤22,339萬元（按集團公司下達的281.04元/噸成本指標(biāo)測算），電力預(yù)計實現(xiàn)利潤2,000萬元； 3、預(yù)計原煤單位成本：310元/噸（集團公司下達的281.04元/ 噸成本指標(biāo)預(yù)計難以完成）； 4、產(chǎn)量：原煤計劃225萬噸，其中:黃莊礦130萬噸（已組煤40萬噸），王莊礦95萬噸。 二、生產(chǎn)經(jīng)營情況及分析 1、產(chǎn)量： （1）原煤產(chǎn)量： 1-2月份生產(chǎn)原煤37.50萬噸，與去年同期相比少生產(chǎn)原煤3.50萬噸，與計劃產(chǎn)量持平；一季度預(yù)計生產(chǎn)原煤56.50萬噸，與去年同期相比少生產(chǎn)原煤3.50萬噸，比計劃多生產(chǎn)0.25萬噸。 （2）發(fā)電量：1-2月份發(fā)電24,147.65萬kwh，與去年同期相比少發(fā)電8,405.65萬kwh，比計劃多發(fā)電4,147.65萬kwh；一季度預(yù)計發(fā)電34,147.65萬kwh，與去年同期相比少發(fā)電17,824.25萬kwh，比計劃多發(fā)電4,147.65萬kwh。 （3）熟料產(chǎn)量：1-2月份生產(chǎn)熟料29.63萬噸，與去年同期相比多生產(chǎn)29.63萬噸，比計劃多生產(chǎn)0.63萬噸；一季度預(yù)計生產(chǎn)熟料44.45萬噸，與去年同期相比多生產(chǎn)44.45萬噸，比計劃多生產(chǎn)0.45萬噸。 2、銷量： （1）原煤銷量： 1-2月份銷售原煤26.85萬噸（其中黃莊礦銷售原煤12.21萬噸，王莊礦銷售原煤10.62萬噸，運營站銷售原煤3.23萬噸），一季度預(yù)計銷售原煤40.28萬噸（其中黃莊礦預(yù)計銷售原煤18.32萬噸，王莊 礦預(yù)計銷售原煤15.93萬噸，運營站預(yù)計銷售原煤4.85萬噸）。 （2）售電量：1-2月份售電22,194.44萬kwh，一季度預(yù)計售電33,291.66萬kwh。 （3）熟料銷量：1-2月份銷售熟料29.31萬噸，一季度預(yù)計銷售熟料43.97萬噸。 3、售價： （1）原煤售價： 1-2月份原煤平均售價561.34元/噸（其中黃莊礦原煤平均售價646.34元/噸，王莊礦原煤平均售價533.23元/噸，運營站原煤平均售價311.06元/噸），一季度預(yù)計原煤平均售價562.60元/噸（其中黃莊礦原煤平均售價647.36元/噸，王莊礦原煤平均售價534.23元/噸，運營專原煤平均售價311.06元/噸）。 （2）上網(wǎng)電價：1-2月份上網(wǎng)電價0.317033元/kwh，一季度預(yù)計上網(wǎng)電價0.317033元/kwh。 （3）熟料售價：1-2月份熟料平均售價275.64元/噸，一季度預(yù)計熟料平均售價275.64元/噸。 4、營業(yè)收入：全公司1-2月實現(xiàn)營業(yè)收入33,221.88萬元，其中原煤實現(xiàn)營業(yè)收入17,691.97萬元（黃莊礦8,408.42萬元，王莊礦5,662.67萬元，運營站3,620.88萬元），電廠實現(xiàn)營業(yè)收入7,452.09萬元,水泥公司實現(xiàn)營業(yè)收入8,077.82萬元；一季度預(yù)計全公司實現(xiàn)營業(yè)收入49,832.82萬元，其中原煤預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入26,537.96萬元（黃莊礦12,612.63萬元，王莊礦8,494.01萬元，運營站5,431.32萬元），電廠預(yù) 計實現(xiàn)營業(yè)收入11,178.14萬元,水泥公司預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入12,116.73萬元。 5、總進尺 1-2月份完成進尺2,916米（其中黃莊礦1,572米，王莊礦1,344米）；一季度預(yù)計完成進尺4,374米（其中黃莊礦2,358米，王莊礦2,016米）。 6、成本情況： 煤炭板塊1-2月份原煤成本324.22元/噸，與去年同期相比增加53.87元/噸，與計劃相比增加43.18元/噸；一季度預(yù)計原煤成本320.16元/噸，與去年同期相比增加43.55元/噸，與計劃相比增加39.12元/噸；電廠1-2月份電力單位成本0.3320元/度，與去年同期相比增加0.019元/度，與計劃相比增加0.012元/度；一季度預(yù)計電力單位成本0.3269元/度，與去年同期相比增加0.00861元/度，與計劃相比增加0.0069元/度；水泥公司1-2月份熟料單位成本290.47元/噸，與計劃相比增加10.47元/噸；一季度預(yù)計熟料單位成本289.46元/噸，與計劃相比增加9.46元/噸。 原煤成本超支的主要原因為：原煤產(chǎn)量與去年相比有所下降，安全投入增加，加大了采區(qū)接替投入。 7、利潤實現(xiàn)情況 全公司1-2月實現(xiàn)利潤3,691.24萬元，其中原煤實現(xiàn)利潤4,100.29萬元（黃莊礦3,800.69萬元，王莊礦2,850.95萬元，運營站-337.84萬元，管理公司-2,213.51萬元），電廠實現(xiàn)利潤1.44萬元,水泥公司虧損 410.50萬元；一季度預(yù)計全公司實現(xiàn)利潤5,536.86萬元，其中原煤預(yù)計實現(xiàn)利潤6,150.44萬元（黃莊礦5,701.04萬元，王莊礦4,276.43萬元，運營站-230.00萬元，管理公司-3,597.03萬元），電廠預(yù)計實現(xiàn)利潤21.60萬元,水泥公司預(yù)計虧損635.18萬元。 三、生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)的考核辦法及落實情況 煤電公司根據(jù)集團公司下達的生產(chǎn)經(jīng)營計劃及財務(wù)輔助指標(biāo)等考核辦法，制訂了煤電公司2011年全年預(yù)算目標(biāo)，下發(fā)了煤電公司 201101號文關(guān)于下達“煤電公司二0一一年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃”的通知，以及煤電公司201144號文關(guān)于印發(fā)“瑞平公司辦公用品管理辦法”的通知等，將各項支出進行細化分類，跟蹤分析。根據(jù)煤電公司發(fā)展要求及發(fā)展布局，結(jié)合各單位生產(chǎn)實際及發(fā)展?jié)撃埽瑢⒇攧?wù)經(jīng)營指標(biāo)層層分解到各單位，同時，按照“橫向到邊，縱向到底”的原則進行閉合分解，壓力層層傳遞，細化責(zé)任，嚴(yán)格管理，節(jié)能降耗，實現(xiàn)集約化經(jīng)營發(fā)展，自上而下形成一套完整的預(yù)算指標(biāo)管理體系。為保證預(yù)算執(zhí)行效果，一方面瑞平公司不斷完善績效考核內(nèi)容，使考核要素更加合理，另一方面各單位充分結(jié)合自己的實際情況，不斷完善指標(biāo)考核辦法，及時調(diào)整各月的計劃指標(biāo)，健全獎罰及激勵約束機制，全力實現(xiàn)煤電公司整體目標(biāo)。 四、工作中存在的問題 1、受產(chǎn)能和價格影響，企業(yè)的盈利水平下降。 一是受資源賦存條件影響，2011年張村礦已組煤產(chǎn)量下降近50%，對原煤綜合售價影響較大，僅此一項預(yù)計影響利潤1億多元。篇三:2015第一季度銷售工作總結(jié) 2015第一季度銷售工作總結(jié) 總結(jié)一：20XX年第一季度銷售工作總結(jié) 一、銷售業(yè)績數(shù)據(jù)匯總： 全年銷售目標(biāo) 2015年第一季度銷售計劃 季度銷售額匯總對比 季度回款匯總對比 2015年第一季度銷售訂單完成情況(單位：單) 2015年第四季度銷售額 2015年第一季度銷售額 2015年第四季度 2015年第一季度 季度下達銷售計劃 按期完成 未按期完成 備注 3500萬元 717、8萬元 733萬元 807、5萬元 436 417 19 詳見報表 完成率：% 增長率：% 增長率：% 按期完成率： % 未按期完成率：% 與前上個季度相比今年的銷量呈上升趨勢，總體觀察，通過一年的”綠帶”學(xué)習(xí)，我取得長足進步;不論是與客戶談判、銷售經(jīng)驗，還是公司內(nèi)部各部門工作協(xié)調(diào)，都在不斷進步。 三、第二季度銷售目標(biāo)：￥950萬元 鑒于第一季度未按期完成交貨訂單占季度訂單的4、3%;由此嚴(yán)重影響公司業(yè)績以及信譽度;各相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)對此作出書面報告，為確保今后的交貨準(zhǔn)確率，各相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)盡快拿出整改方案。 四、市場開發(fā)戰(zhàn)略： 我司是專業(yè)生產(chǎn)汽車、摩托車及其他行業(yè)用橡膠和塑料配件的企業(yè)，隨著公司規(guī)模的不斷壯大、市場格局的深化穩(wěn)定和產(chǎn)品技術(shù)含量的節(jié)節(jié)提升，我們應(yīng)該及時有效的拓展全國市場以及全球市場。 1、摩托車行業(yè)分為三大板塊：重慶、廣東、江浙;我司產(chǎn)品在重慶市場已占較大的市場份額，雖部分產(chǎn)品通過其他公司品牌有進入其他兩個區(qū)域;但”XX公司”品牌專業(yè)制造汽車配件的形象卻沒有完全深入此二區(qū)域，因此下一步的銷售戰(zhàn)略就在進一步鞏固重慶市場份額的基礎(chǔ)上開發(fā)廣東市場，我們考慮的是長遠戰(zhàn)略目標(biāo);對企業(yè)的不斷宣傳可以提高品牌的知名度以及品牌的長遠利益。 2、廣東市場以大長江集團、廣州大陽、廣州奔馬實業(yè)、豪進集團、江門輕騎、五羊本田、中港寶田、江門氣派(力帆)、江門大冶集團、廣州天馬集團、江門迪豪、江門長鈴、佛山比亞喬、廣州嘉陵、番禺豪劍、廣州大福為代表性企業(yè);前六個企業(yè)年產(chǎn)銷均在65萬輛以上;其中大長江集團2015年產(chǎn)銷突破300萬輛，后十個企業(yè)年產(chǎn)銷30萬輛以上。 3、汽車發(fā)動機(柴油)國內(nèi)主要客戶有：濰柴、廣西玉柴、湖北東風(fēng)、湖北康明斯、中國一拖、云內(nèi)、南充東風(fēng)、陜汽集團等企業(yè)。銷售部會針對重點企業(yè)做好進一步的各方面資源整合，同時我司內(nèi)部各職能部門也應(yīng)給予大力的支持與配合，技術(shù)部門應(yīng)拿出柴油機配套產(chǎn)品方案(全面的可以開發(fā)產(chǎn)品信息)。各部門應(yīng)嚴(yán)格按”TS16949”體系實施到位;確保外審?fù)ㄟ^的標(biāo)準(zhǔn)。進一步優(yōu)化精益生產(chǎn)管理提高產(chǎn)品質(zhì)量以及降低產(chǎn)品原材料采購、生產(chǎn)成本;確保公司產(chǎn)品市場競爭力。為”XX公司”全面進入汽車行業(yè)做好售前服務(wù)。 總結(jié)二：20XX年第一季度銷售工作總結(jié) 2015年初制定的工作計劃，又到了季度總結(jié)、思考、改進的時候了。在今年初設(shè)定工作計劃時，告知自己每日成長一點點、每月改變一點點，希望自己一年中在思想上有所飛躍、學(xué)習(xí)的態(tài)度有所飛躍。 一、2015年第一季度工作總結(jié) 1、”基智團”的工作 在費老師的指導(dǎo)下，第一季度的基金銷售改革工作取得了實質(zhì)性的進展。每季度重點基 金投資策略報告、每月基金短語評價、基金對帳單、季度定投基金投資策略報告、每周基金時事短信發(fā)送、基金發(fā)行信息短信發(fā)送等各項工作都有條不紊地展開。 3月份，在”銀華90基金”銷售過程中，做到及早安排、統(tǒng)一學(xué)習(xí)、互相競爭的局面，最終在本次基金銷售中，取得500多萬的成績，排名公司第五名。 2、思考工作中存在的問題，妥善解決經(jīng)營指標(biāo)一季度總結(jié) 每天下班回到家，安排自己十五分鐘的時間，回顧一天工作中的得失