食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全管理制度參考.doc

食品安全管理制度機(jī)密文件Confidential documents文件編號：XBD/08-02-01Document number：XBD/08-02-01 目錄食品質(zhì)量安全管理制度總則第一章 企業(yè)負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)和管理人員的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)第一節(jié) 原則第二節(jié) 各級人員的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)第二章 各崗位質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限第一節(jié) 原則第二節(jié) 各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限第三章 設(shè)備維修保養(yǎng)和清洗消毒管理制度第一節(jié) 原則第二節(jié) 設(shè)計(jì)和安裝第三節(jié) 維護(hù)和維修第四節(jié) 使用、清潔及狀態(tài)標(biāo)識第五節(jié) 校準(zhǔn)第六節(jié) 生產(chǎn)用水第七節(jié) 設(shè)備的清洗消毒第四章 原輔料及包裝材料的采購管理制度(包括查驗(yàn)制度)第一節(jié)原則第二節(jié) 原輔料及包裝材料的采購要求第三節(jié) 原輔料及包裝材料的采購信息第四節(jié) 原輔料及包裝材料的進(jìn)貨查驗(yàn)制度第五章 執(zhí)行有關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)，使用的標(biāo)準(zhǔn)依法備案及工藝文件管理制度第一節(jié) 原則第二節(jié) 食品安全標(biāo)準(zhǔn)及工藝文件管理制度第六章 從業(yè)人員健康檔案和食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)管理制度第一節(jié) 原則第二節(jié) 從業(yè)人員健康檢查及建立檔案制度第三節(jié) 食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)制度第七章 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度和相應(yīng)的考核辦法(包含生產(chǎn)加工過程中有效防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度)第一節(jié) 原則第二節(jié) 生產(chǎn)過程控制制度第八章 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度(包括過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn))以及檢測設(shè)備管理制度第一節(jié) 原則第二節(jié) 出廠檢驗(yàn)記錄制度第三節(jié) 檢驗(yàn)檢測設(shè)備管理制度第九章 不符合情況管理辦法(包括不合格品管理制度)第一節(jié) 原則第二節(jié) 不合格品的控制和管理第三節(jié) 不符合情況的控制和管理第十章 食品標(biāo)識標(biāo)注內(nèi)容符合法律、法規(guī)、規(guī)章及食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定事項(xiàng)管理制度第一節(jié) 原則第二節(jié) 食品標(biāo)識及標(biāo)注內(nèi)容第三節(jié) 標(biāo)識管理第十一章 成品貯存管理制度第一節(jié) 原則第二節(jié) 成品貯存及環(huán)境要求第三節(jié) 成品的入、出庫制度第十二章 產(chǎn)品銷售臺帳管理制度第一節(jié) 原則第二節(jié) 產(chǎn)品銷售臺帳管理制度第十三章 不安全食品召回制度第一節(jié) 原則第二節(jié) 不安全食品召回制度第十四章 消費(fèi)者投訴受理制度第一節(jié) 原則第二節(jié) 消費(fèi)者投訴受理制度第十五章 食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和評估信息收集和記錄管理制度第一節(jié) 原則第十六章 企業(yè)誠信制度(包括企業(yè)內(nèi)部誠信管理制度和質(zhì)量誠信保障制度)第一節(jié) 原則第二節(jié) 企業(yè)誠信制度第十七章 食品安全事故處置方案第一節(jié) 原則第二節(jié)食品安全事故處置方案食品質(zhì)量安全管理制度總則根據(jù)中華人民共和國食品安全法、關(guān)于食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體監(jiān)督檢查規(guī)定的公告（質(zhì)檢總局2009年第119號公告）及食品生產(chǎn)許可審查通則（2010版）對設(shè)立食品生產(chǎn)企業(yè)的申請人規(guī)定條件審查要求，食品生產(chǎn)企事業(yè)應(yīng)建立以下管理制度并符合相關(guān)要求。第一章 企業(yè)負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)和管理人員的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù) 第一節(jié) 原則第一條 公司應(yīng)建立管理機(jī)構(gòu)，并有組織機(jī)構(gòu)圖。質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)應(yīng)獨(dú)立于其它機(jī)構(gòu)，履行質(zhì)量保證和質(zhì)量控制的職責(zé)。根據(jù)公司的實(shí)際情況，質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)可以分別設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督部門和質(zhì)量控制部門。第二條 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)應(yīng)參與所有與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)和事務(wù)，負(fù)責(zé)審核所有與本規(guī)范有關(guān)的文件。質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)人員的職責(zé)不得委托給其它機(jī)構(gòu)的人員。第三條 公司應(yīng)配備足夠數(shù)量并具有適當(dāng)資質(zhì)（含學(xué)歷、培訓(xùn)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)）的人員從事管理和各項(xiàng)操作。應(yīng)明確規(guī)定每個(gè)部門和每個(gè)崗位的職責(zé)，所有人員應(yīng)明確并理解自己的職責(zé)，熟悉與其職責(zé)相關(guān)的要求，并接受必要的培訓(xùn)，包括上崗前培訓(xùn)和繼續(xù)培訓(xùn)。第四條 不同崗位的人員均應(yīng)有詳細(xì)的書面工作職責(zé)，并有相應(yīng)的職權(quán)，其職能可委托給具有相當(dāng)資質(zhì)的指定代理人。每個(gè)人所承擔(dān)的職責(zé)不應(yīng)過多，以免導(dǎo)致質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。崗位的職責(zé)不得有空缺，重疊的職責(zé)應(yīng)有明確的解釋第二節(jié) 各級人員的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)第五條 總經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)l 5.1應(yīng)通過向公司全體人員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理方針和目標(biāo)、進(jìn)行管理評審等活動(dòng)，對建立、實(shí)施一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供依據(jù)；l 5.2應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；l 5.3應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；l 5.4任命管理者代表、食品安全小組組長和中層領(lǐng)導(dǎo)并授予相應(yīng)的權(quán)利；l 5.5應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性l 5.6為公司提供必要的資源；5.7批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理目標(biāo)、指標(biāo)及相應(yīng)的管理方案第六條 廠長的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)l 6.1服從總經(jīng)理的指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 l 6.2.嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)。l 6.3組織生產(chǎn)、設(shè)備、安全、環(huán)保等制度擬定、檢查、監(jiān)督、控制及執(zhí)行。l 6.4協(xié)助總經(jīng)理編制公司中長期發(fā)展計(jì)劃，審查年度生產(chǎn)，銷售綜合計(jì)劃，提出季度工廠奮斗目標(biāo)和中心工作及重點(diǎn)措施方案。l 6.5負(fù)責(zé)編制年、季、月和平時(shí)專業(yè)設(shè)備維修計(jì)劃及組織設(shè)施、檢查、協(xié)調(diào)、考 核。 l 6. 6負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)工廠的改造工作計(jì)劃，設(shè)計(jì)工廠的產(chǎn)品布局和工序間的協(xié)調(diào)。l 6.7密切配合營銷部門，確保訂、定產(chǎn)品合同的履行。l 6.8配合組織審定技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)，編制生產(chǎn)工藝流程，審核新產(chǎn)品開發(fā)方案，并組織生產(chǎn)，不斷提高產(chǎn)品的市場競爭力。l 6.9負(fù)責(zé)抓好生產(chǎn)安全教育，加強(qiáng)安全生產(chǎn)的控制、實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行安全法規(guī)，生產(chǎn)操作規(guī)程。即時(shí)監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)，杜絕重大火災(zāi)，設(shè)備人身傷亡事故的發(fā)生。l 6.10負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作，重視環(huán)境保護(hù)工作，抓好勞動(dòng)防護(hù)管理和制定環(huán)保措施計(jì)劃。l 6.11加強(qiáng)管理，確保工廠各部門和各類人員職責(zé)，權(quán)限規(guī)范化，建立質(zhì)量管理體系。l 6.12督導(dǎo)工廠各部門的日常生產(chǎn)活動(dòng)，定期召開有關(guān)會(huì)議，發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，采取有效措施，確保生產(chǎn)線正常運(yùn)轉(zhuǎn)。l 6.13抓好生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)告，定期進(jìn)行生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出存在的問題，提出改進(jìn)工作的意見和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供專題分析報(bào)告或綜合分析資料。l 6.14負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)設(shè)備，計(jì)量器具維護(hù)檢修工作，結(jié)合生產(chǎn)任務(wù)，合理的安排生產(chǎn)設(shè)備，計(jì)量器具計(jì)劃，確保設(shè)備維護(hù)保修所須的正常時(shí)間。l 6.15負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)調(diào)度管理工作，強(qiáng)化調(diào)度管理，嚴(yán)肅調(diào)度紀(jì)律，提供一線管理人員生產(chǎn)專業(yè)知識和業(yè)務(wù)管理水平，平衡綜合生產(chǎn)能力，合理安排生產(chǎn)專業(yè)時(shí)間，平衡用電，節(jié)約能源。l 6.16抓好生產(chǎn)管理人員的專業(yè)培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)組織質(zhì)檢員，車間管理人員、統(tǒng)計(jì)員、車工等的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作，并對其業(yè)務(wù)水平和工作能力定期檢查、考核、評比。l 6.17慣徹執(zhí)行公司的成本控制目標(biāo)，積極減少廠區(qū)的工作成本，確保在提高產(chǎn)量，保證質(zhì)量的前提下不斷降低生產(chǎn)成本。l 6.18認(rèn)真抓好超領(lǐng)物料的損耗統(tǒng)計(jì)，必須做到有因必補(bǔ)無因不批的原則。l 6.19負(fù)責(zé)擬定本部門目標(biāo)，工作計(jì)劃。組織實(shí)施，檢查監(jiān)督及控制。6.20按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。第七條 品控組的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)根據(jù)【質(zhì)量手冊】【產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)】等有關(guān)文件和制度，保障生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，保證產(chǎn)品質(zhì)量。維護(hù)工廠的榮譽(yù)，品控員需做到以下幾點(diǎn)：一、生產(chǎn)前要認(rèn)真監(jiān)督并檢查生產(chǎn)車間的環(huán)境衛(wèi)生，生產(chǎn)前必須要求生產(chǎn)部門嚴(yán)格做好相應(yīng)的衛(wèi)生清潔工作，品控員將認(rèn)真監(jiān)督各生產(chǎn)車間的環(huán)境衛(wèi)生，做到無塵、無污染、嚴(yán)把產(chǎn)品生產(chǎn)前質(zhì)量關(guān)。二、生產(chǎn)剛開始時(shí)認(rèn)真要求員工做到首件檢驗(yàn)，并在正常生產(chǎn)過程中，品控員不定期地檢查員工的自檢行為是否到位。三、要在生產(chǎn)過程中注意各崗位的員工是否按照本崗位操作規(guī)范進(jìn)行操作，禁止違規(guī)操作。如發(fā)現(xiàn)有員工沒有按照操作規(guī)范進(jìn)行操作的，由班長負(fù)責(zé)處理，品控部負(fù)責(zé)監(jiān)督處理是否到位。四、在生產(chǎn)過程中，品控部要定期與不定期對相關(guān)生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行抽查。五、監(jiān)督好員工的個(gè)人衛(wèi)生是否到位，是否定時(shí)或按規(guī)定進(jìn)行洗手消毒，工作時(shí)是否穿清潔的工作服。六、培養(yǎng)員工的自檢行為，要求員工做到食品生產(chǎn)的檢驗(yàn)自檢，品控員做到他檢，員工之間的互檢等行為。七、對違反相關(guān)規(guī)定的行為將嚴(yán)格按照相關(guān)制度進(jìn)行考核，品控員將上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)追究相應(yīng)責(zé)任.第八條 生產(chǎn)組的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)l 8.1. 配合公司運(yùn)營目標(biāo)，致力完成公司下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)。l 8.2. 合理安排生產(chǎn)，人事調(diào)配，指導(dǎo)并協(xié)調(diào)好各項(xiàng)工作。l 8.3. 對外協(xié)調(diào)其他各相關(guān)職能部門之間的工作，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。l 8.4. 組織實(shí)施產(chǎn)品的品質(zhì)稽核與管制，負(fù)責(zé)車間質(zhì)量體系實(shí)施的監(jiān)督。l 8.5. 主導(dǎo)各職能部門人才培訓(xùn)和接班人培養(yǎng)。l 8.6. 負(fù)責(zé)傳達(dá)，執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)指令，完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù)。l 8.7. 負(fù)責(zé)整個(gè)車間的設(shè)備、人員、技術(shù)、流程運(yùn)作的規(guī)劃。l 8.8. 負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)安全，環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)。l 8.9. 負(fù)責(zé)本車間的生產(chǎn)效率、品質(zhì)、安全。第九條 生產(chǎn)設(shè)備負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)l 9.1負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過程所需的原料；l 9.2負(fù)責(zé)設(shè)備選型、驗(yàn)收、安裝、調(diào)試工作，使設(shè)備符合質(zhì)量要求；l 9.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)、環(huán)保設(shè)備和檢測器具的控制及維護(hù)和保養(yǎng)工作；l 9.4負(fù)責(zé)對公司所需的資源進(jìn)行識別，擬定并反饋各項(xiàng)資源需求計(jì)劃l 9.5收集、分析、處理，工程設(shè)備方面的信息，為公司的決策提供依據(jù)l 9.6負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理、建檔，組織編寫相應(yīng)文件；l 9.7負(fù)責(zé)污水處理，廢氣、廢水、廢渣的排放的控制；l 9.8負(fù)責(zé)制訂相關(guān)的應(yīng)急準(zhǔn)備；l 9.9負(fù)責(zé)管理體系其他相關(guān)要求的實(shí)施。l 9.10根據(jù)管理體系的要求，對生產(chǎn)過程進(jìn)行正確操作，確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品達(dá)到預(yù)期的要求；l 9.11負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工，對加工過程中的原、輔（材）料、半成品、成品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；l 9.12負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量、產(chǎn)品標(biāo)識、衛(wèi)生管理，通過對工作環(huán)境的控制使產(chǎn)品及過程符合即定目標(biāo)，確保產(chǎn)品及時(shí)供應(yīng)并不斷提高質(zhì)量，確保管理體系在本公司有效運(yùn)行；l 9.13收集、分析、處理生產(chǎn)加工方面的信息，為公司的決策提供依據(jù)；l 9.14負(fù)責(zé)對公司所需的資源進(jìn)行識別，擬定并反饋各項(xiàng)資源需求計(jì)劃；l 9.15負(fù)責(zé)控制廢水和廢棄物的排放；對可回收和不可回收物品的控制；l 9.16負(fù)責(zé)推行清潔生產(chǎn)，節(jié)約能源，降低能耗；l 9.17負(fù)責(zé)管理體系其他相關(guān)要求的實(shí)施。第十條 化驗(yàn)室的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)l 10.1負(fù)責(zé)進(jìn)行食品安全管理體系、安全產(chǎn)品的策劃和更新，編制HACCP計(jì)劃、操作性前提方案及相關(guān)管理性文件；l 10.2負(fù)責(zé)驗(yàn)證程序的實(shí)施和控制措施組合的確認(rèn)（操作性前提方案、HACCP計(jì)劃）；l 10.3負(fù)責(zé)CCP點(diǎn)的監(jiān)控、糾偏、驗(yàn)證工作。第十一條 銷售部負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)l 11.1物流中心市場調(diào)研工作。l 11.2生產(chǎn)企劃，廣告宣傳工作。l 12.3編制和組織設(shè)施營銷計(jì)劃。l 11.4物流中心展銷區(qū)，倉儲區(qū)招商工作。l 11.5組織制度招商引資長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，年度計(jì)劃及具體設(shè)施方案；組織參與大型招商活動(dòng)。l 11.6做好商戶跟蹤引進(jìn)工作，對招商引資工作進(jìn)行階段性分析，研究制定相應(yīng)的工作計(jì)劃。l 11.7做好商戶的后期跟蹤服務(wù)工作。l 11.8自產(chǎn)貨物的營銷工作。l 11.9銷售費(fèi)用的管理。l 11.10向財(cái)務(wù)部提供相應(yīng)費(fèi)用收支憑證。l 11.11協(xié)助財(cái)務(wù)部保證客戶回款到位。l 11.12營銷人員隊(duì)伍建設(shè)。l 11.13向經(jīng)營管理部提供電子商務(wù)信息更新內(nèi)容。l 11.14向集團(tuán)人事部提供職責(zé)范圍內(nèi)的企業(yè)文化建設(shè)資料。l 11.15有市場調(diào)研的權(quán)限。l 11.16協(xié)助招商，參與招商。l 11.17編制營銷計(jì)劃，參與公司營銷計(jì)劃修改。l 11.18管理客服部門的權(quán)限。l 11.19營銷隊(duì)伍管理和建設(shè)。l 11.20銷售費(fèi)用的管理和掌控第十二條 倉庫負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)l 12.1負(fù)責(zé)各類原材料、成品的保管，確保帳卡物一致，并按公司要求作好各類物品的收發(fā)控制。l 12.2負(fù)責(zé)對各類物品的防護(hù)狀況、標(biāo)識防止各類物品因保存不當(dāng)產(chǎn)生影響食品安全的情況第十三條 辦公室負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)l 13.1負(fù)責(zé)督促、檢查各部門對黨和國家的方針政策、總經(jīng)理辦公會(huì)議決議及總經(jīng)理指示的貫徹執(zhí)行。 l 13.2負(fù)責(zé)定期組織收集、分析、綜合全廠生產(chǎn)、行政各方面的情況，主動(dòng)做好典型經(jīng)驗(yàn)的調(diào)查總結(jié)，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)、請示工作。 l 13.3負(fù)責(zé)全公司辦公室的分配調(diào)整及辦公用品、用具標(biāo)準(zhǔn)的制訂和管理，并對辦公用品、用具標(biāo)準(zhǔn)化檢查督促。 l 13.4負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。 l 13.5負(fù)責(zé)公司員工的培訓(xùn)教育工作，并依據(jù)企業(yè)需求及任職要求編制企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。 l 13.6負(fù)責(zé)招聘計(jì)劃的制定。l 13.7負(fù)責(zé)公司員工培訓(xùn)記錄及總結(jié)。 l 13.8負(fù)責(zé)公司衛(wèi)生檢查制度的制定及衛(wèi)生檢查計(jì)劃。l 13.9負(fù)責(zé)公司員工每年的健康檢查第14條 配送組的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)1配送組織工作的基本程序和內(nèi)容（1）物流作業(yè)配送線路的選擇。（2）擬定配送計(jì)劃。（3）下達(dá)配送計(jì)劃。（4）配貨和進(jìn)貨組織工作。（5）配送發(fā)貨管理。（6）費(fèi)用結(jié)算管理。2配送組織工作應(yīng)注意的要點(diǎn)（1）全面掌握用戶的需求情況。（2）建立穩(wěn)定的資源基地和客戶需求。（3）加強(qiáng)配送的計(jì)劃管理。（4）調(diào)整建立與配送相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)。（5）科學(xué)地組織好配送。（6）爭取各方面的協(xié)作和支持。3配送組織的模式（1）集體式組織模式和分權(quán)式組織模式。（2）選擇配送組織模式時(shí)應(yīng)考慮的因素。 A公司的模式。 B產(chǎn)品特點(diǎn)及產(chǎn)品的銷售地區(qū)。 C生產(chǎn)所需物資的采購地區(qū)。 D集權(quán)式配送組織模式提供的顧客服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)能否達(dá)到所有要求的水平。第二章 各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 第一節(jié) 原則依據(jù)中華人民共和國行政許可法、中華人民共和國食品安全法及其實(shí)施條例等法律、法規(guī)規(guī)定，國家對食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任實(shí)施監(jiān)督檢查制度。按食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表規(guī)定項(xiàng)目制定如下各部門質(zhì)量安全職責(zé)和權(quán)限。第二節(jié) 各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 項(xiàng)目序號質(zhì)量安全主體責(zé)任要求部門職責(zé)、權(quán)限企業(yè)資質(zhì)變化情況1.1工商營業(yè)執(zhí)照符合規(guī)定由辦公室負(fù)責(zé)定期與上級行政部門溝通進(jìn)行年檢，及相應(yīng)的變更。1.2食品生產(chǎn)許可證符合規(guī)定1.3實(shí)際生產(chǎn)方式和范圍符合規(guī)定1.4條件變化后報(bào)告情況符合規(guī)定采購進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況2.1采購食品原料索證符合規(guī)定由采購部負(fù)責(zé)與合格供方聯(lián)絡(luò)和溝通索證;質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)采購進(jìn)貨的查驗(yàn)。2.2采購食品添加劑索證符合規(guī)定2.3采購食品相關(guān)產(chǎn)品索證符合規(guī)定2.4實(shí)際使用食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種符合規(guī)定庫房出入庫記錄并建立臺帳；生產(chǎn)車間做好投料記錄2.5存放、使用回收食品情況符合規(guī)定庫房出入庫記錄并建立臺帳，提供適宜的貯存環(huán)境生產(chǎn)過程控制情況3.1廠區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況自查記錄符合規(guī)定由生產(chǎn)部或技術(shù)部按食品衛(wèi)生規(guī)范制定本單位的衛(wèi)生要求，由生產(chǎn)車間按食品企業(yè)衛(wèi)生要求，對設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗要求及生產(chǎn)過程人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面的要求實(shí)施控制，生產(chǎn)部對控制的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.2生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定3.3生產(chǎn)加工設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定3.4企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒記錄符合規(guī)定3.5產(chǎn)品投料記錄符合規(guī)定3.6生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄符合規(guī)定3.7生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況符合規(guī)定3.8原料、半成品、成品交叉污染情況符合規(guī)定3.9設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況符合規(guī)定3.10現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護(hù)情況符合規(guī)定食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況4.1用于檢驗(yàn)的設(shè)備情況符合規(guī)定檢驗(yàn)設(shè)備由品控組負(fù)責(zé)聯(lián)系國家計(jì)量檢定部門進(jìn)行定期的周期校準(zhǔn)備和檢定；質(zhì)檢員經(jīng)過考核合格持證上崗；實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)按食品出廠檢驗(yàn)的要求進(jìn)行出廠檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，質(zhì)管部監(jiān)督實(shí)施情況。4.2檢驗(yàn)的輔助設(shè)備及化學(xué)試劑情況符合規(guī)定4.3檢驗(yàn)員應(yīng)具備相應(yīng)能力符合規(guī)定4.4出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目情況符合規(guī)定4.5出廠檢驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)記和檢驗(yàn)報(bào)告符合規(guī)定4.6產(chǎn)品留樣記錄符合規(guī)定4.7自行進(jìn)行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室測量比對情況符合規(guī)定4.8委托出廠檢驗(yàn)情況符合規(guī)定不合格品管理情況5.1采購不合格食品原料的處理記錄符合規(guī)定品控組負(fù)責(zé)組織不合格品的評審；采購部負(fù)責(zé)對采購的不合格品進(jìn)行處理，品控組部進(jìn)行監(jiān)督；生產(chǎn)車間對生產(chǎn)的不合格品進(jìn)行處理，品控組進(jìn)行監(jiān)督。5.2采購不合格食品添加劑的處理記錄符合規(guī)定5.3采購不合格食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄符合規(guī)定5.4生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的處理記錄符合規(guī)定食品標(biāo)識標(biāo)注符合情況6.1名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期符合規(guī)定生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)明確食品的標(biāo)識及標(biāo)注內(nèi)容，組織進(jìn)行食品標(biāo)簽的印制，組織生產(chǎn)車間進(jìn)行食品的標(biāo)識，確保食品標(biāo)識標(biāo)注符合要求6.2成分或者配料表符合規(guī)定6.3生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式符合規(guī)定6.4保質(zhì)期符合規(guī)定6.5產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號符合規(guī)定6.6貯存條件符合規(guī)定6.7所使用的食品添加劑在國家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱符合規(guī)定6.8生產(chǎn)許可證編號及QS標(biāo)志符合規(guī)定6.10專供其他特定人群的主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及其含量符合規(guī)定6.11法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)符合規(guī)定食品銷售臺帳記錄情況7.1產(chǎn)品名稱符合規(guī)定銷售部負(fù)責(zé)建立食品銷售臺帳，記錄產(chǎn)品的銷售情況，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性7.2數(shù)量符合規(guī)定7.3生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號符合規(guī)定7.4檢驗(yàn)合格證號符合規(guī)定7.5購貨者名稱及聯(lián)系方式符合規(guī)定7.6銷售日期符合規(guī)定7.7出貨日期符合規(guī)定7.8地點(diǎn)符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況8.1國家標(biāo)準(zhǔn)備案符合規(guī)定實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的備案，負(fù)責(zé)及時(shí)收集最新的標(biāo)準(zhǔn)8.2收錄執(zhí)行最新標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定不安全食品召回記錄情況9.1產(chǎn)品名稱符合規(guī)定品控組負(fù)責(zé)不安全食品召回的記錄，并組織進(jìn)行原因分析和處理，組織制定并實(shí)施糾正措施，處理結(jié)果向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門報(bào)告9.2批次及數(shù)量符合規(guī)定9.3不安全項(xiàng)目符合規(guī)定9.4產(chǎn)生的原因符合規(guī)定9.5通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費(fèi)者情況符合規(guī)定9.6召回產(chǎn)品處理記錄符合規(guī)定9.7整改措施的落實(shí)情況符合規(guī)定9.8向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門報(bào)告召回處理情況符合規(guī)定從業(yè)人員10.1企業(yè)對直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄符合規(guī)定辦公室負(fù)責(zé)對直接接觸食品人員進(jìn)行健康管理，并組織對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)10.2企業(yè)對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)記錄符合規(guī)定對消費(fèi)者投訴登記及處理記錄12.1投訴者姓名及聯(lián)系方式符合規(guī)定銷售部負(fù)責(zé)對對消費(fèi)者投訴進(jìn)行登記，并及時(shí)移交技術(shù)部，由品控組組織進(jìn)行原因分析、制定并采取糾正措施，銷售部負(fù)責(zé)將處理結(jié)果通知消費(fèi)者，并與消費(fèi)者進(jìn)行有效的溝通直至其滿意12.2食品名稱符合規(guī)定12.3數(shù)量符合規(guī)定12.4生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號符合規(guī)定12.5投訴質(zhì)量問題符合規(guī)定12.6企業(yè)采取的處理措施符合規(guī)定12.7處理結(jié)果符合規(guī)定收集風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測及評估信息的記錄13.1收集與企業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與評估信息符合規(guī)定辦公室負(fù)責(zé)人收集風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測及評估信息，并結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況做出相應(yīng)的反應(yīng)13.2企業(yè)做出的反應(yīng)符合規(guī)定企業(yè)處置食品安全事故的情況14.1企業(yè)制定的食品安全事故處置方案符合規(guī)定品控組負(fù)責(zé)組織制定的食品安全事故處置方案，定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況并做好記錄14.2企業(yè)定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況符合規(guī)定14.3企業(yè)處置的食品安全事故處置記錄符合規(guī)定 第三章 設(shè)備維修保養(yǎng)和清洗消毒管理制度第一節(jié) 原則第一條 設(shè)備的設(shè)計(jì)、選型、安裝、改造和維護(hù)必須符合預(yù)定用途，應(yīng)盡可能降低發(fā)生污染、交叉污染、混淆和差錯(cuò)，便于操作、清潔、維護(hù)，以及必要時(shí)進(jìn)行的消毒或滅菌。第二條 應(yīng)建立設(shè)備使用、清潔、維護(hù)和維修的操作規(guī)程，并保存相應(yīng)的操作記錄。第三條 公司應(yīng)定期對必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒，并保存記錄。第四條 公司應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等控制記錄第二節(jié) 設(shè)計(jì)和安裝第五條 生產(chǎn)設(shè)備不得對產(chǎn)品有任何危害，與產(chǎn)品直接接觸的生產(chǎn)設(shè)備表面應(yīng)光潔、平整、易清洗或消毒、耐腐蝕，不得與產(chǎn)品發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或吸附產(chǎn)品，或向產(chǎn)品中釋放物質(zhì)而影響產(chǎn)品質(zhì)量并造成危害。第六條 產(chǎn)品的生產(chǎn)和控制應(yīng)配備具有適當(dāng)量程和精度的量具、儀器和儀表。第七條 選擇適當(dāng)?shù)那逑础⑶鍧嵲O(shè)備，以避免這類設(shè)備成為污染源。第八條 設(shè)備所用的潤滑劑、冷卻劑等不得對產(chǎn)品或容器造成污染。第九條 生產(chǎn)用工器具的采購、驗(yàn)收、保管、維護(hù)、發(fā)放及報(bào)廢應(yīng)制定相應(yīng)操作規(guī)程，設(shè)專人專柜保管，并有相應(yīng)記錄。第三節(jié) 維護(hù)和維修第十條 設(shè)備的維護(hù)和維修不得影響產(chǎn)品質(zhì)量。第十一條 應(yīng)制訂設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃和操作規(guī)程，設(shè)備的維護(hù)和維修應(yīng)有相應(yīng)的記錄。11.1操作人員和維（檢）修人員應(yīng)做到正確使用，精心維護(hù)，用嚴(yán)肅的態(tài)度和科學(xué)的方法維護(hù)好設(shè)備。堅(jiān)持維護(hù)與檢修并重，以維護(hù)為主的原則。嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制，實(shí)行設(shè)備責(zé)任制，確保在用設(shè)備完好。 11.2操作人員對所使用的設(shè)備，通過學(xué)習(xí)技術(shù)，做到“三懂、三會(huì)”（懂結(jié)構(gòu)、懂性能、懂用途；會(huì)使用、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)排除故障），并享有“三項(xiàng)權(quán)利”，即：有權(quán)制止他人私自動(dòng)用自已操作的設(shè)備；未采取防范措施或未經(jīng)主管部門審批超負(fù)荷使用設(shè)備，有權(quán)停止使用；發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)不正常，超期不檢修，安全裝置不符合規(guī)定應(yīng)立即上報(bào)，如不立即處理和采取相應(yīng)措施，有權(quán)停止使用。 11.3操作人員，必須做好下列各項(xiàng)主要工作： （1）正確使用設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，啟動(dòng)前認(rèn)真準(zhǔn)備，啟動(dòng)中反復(fù)檢查，停車后妥善處理，運(yùn)行中搞好調(diào)整，認(rèn)真執(zhí)行操作指標(biāo)，不準(zhǔn)超溫、超壓、超速、超負(fù)荷運(yùn)行。 （2）精心維護(hù)、嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制，運(yùn)用“五字操作法”（聽、擦、聞、看、比），定時(shí)巡回檢查路線，對設(shè)備進(jìn)行仔細(xì)檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決，排除隱患。搞好設(shè)備清潔、潤滑、緊固、調(diào)整和防腐。（保持零件、附件及工具完整無缺。 ）（3）掌握設(shè)備故障的預(yù)防、判斷和緊急處理措施，保持安全防護(hù)裝置完整好用。 （4）配合檢修人員搞好設(shè)備的檢修工作，使其經(jīng)常保持完好狀態(tài)，保證隨時(shí)可以啟 動(dòng)運(yùn)行。 （5）認(rèn)真填寫設(shè)備運(yùn)行記錄、巡視記錄，以及重點(diǎn)設(shè)備維護(hù)記錄。 （6）經(jīng)常保持設(shè)備和環(huán)境清潔衛(wèi)生，做到設(shè)備見本色、門窗玻璃凈。 11.4搞好設(shè)備潤滑。嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備潤滑管理制度，同時(shí)對設(shè)備潤滑部位和油箱等定期進(jìn)行清洗換油。 11.5操作人員必須認(rèn)真執(zhí)行交接班制度。 11.6員工對所負(fù)責(zé)的設(shè)備，應(yīng)按時(shí)進(jìn)行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 11.7車間所有設(shè)備、管道等維護(hù)工作，必須有明確分工，并及時(shí)做好防凍、防凝、保溫、保冷、防腐、堵漏等工作。第十二條 經(jīng)改造或重大維修的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行重新確認(rèn)或驗(yàn)證，符合要求后方可用于生產(chǎn)。第四節(jié) 使用、清潔及狀態(tài)標(biāo)識第十三條 主要生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)備都應(yīng)有明確的操作規(guī)程。第十四條 生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)在確認(rèn)的參數(shù)范圍內(nèi)使用。第十五條 已清潔的生產(chǎn)設(shè)備通常應(yīng)在清潔、干燥的條件下存放。第十六條 用于產(chǎn)品生產(chǎn)或檢驗(yàn)用的主要或關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)有使用日志，記錄內(nèi)容包括使用、清潔、維修和維護(hù)情況以及日期、時(shí)間、所生產(chǎn)及檢驗(yàn)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格和批號等第十七條 生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有明顯的狀態(tài)標(biāo)識，標(biāo)明設(shè)備編號和內(nèi)容物（如名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號）；沒有內(nèi)容物的應(yīng)標(biāo)明清潔狀態(tài)。第十八條 應(yīng)盡可能將閑置不用的設(shè)備搬出生產(chǎn)和質(zhì)量控制區(qū)，有故障的設(shè)備應(yīng)有醒目的狀態(tài)標(biāo)識。 第五節(jié) 校準(zhǔn)第二十條 應(yīng)確保生產(chǎn)和檢驗(yàn)使用的關(guān)鍵衡器、量具、儀表、記錄和控制設(shè)備以及儀器經(jīng)過校 準(zhǔn)，所得出的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。第二十一條 應(yīng)按照操作規(guī)程和校準(zhǔn)計(jì)劃定期對生產(chǎn)和檢驗(yàn)用量具、儀表、記錄和控制設(shè)備以及儀器進(jìn)行校準(zhǔn)和檢查，并保存相關(guān)記錄。應(yīng)特別注意校準(zhǔn)的量程范圍涵蓋實(shí)際生產(chǎn)和檢驗(yàn)的使用范圍。第二十二條 量具、儀表、記錄和控制的設(shè)備以及儀器應(yīng)有明顯的標(biāo)識，標(biāo)明其校準(zhǔn)有效期。第二十三條 超出校準(zhǔn)合格標(biāo)準(zhǔn)的量具、儀表、記錄和控制的設(shè)備以及儀器不得使用。第二十四條 如在生產(chǎn)、包裝、倉儲過程中使用自動(dòng)或電子設(shè)備的，應(yīng)按操作規(guī)程定期進(jìn)行校 準(zhǔn)和檢查，確保其操作功能正常。校準(zhǔn)和檢查應(yīng)有相應(yīng)的記錄。 第六節(jié) 生產(chǎn)用水產(chǎn)品生產(chǎn)用水應(yīng)適合其用途，應(yīng)至少采用飲用水作為生產(chǎn)用水。第二十五條飲用水應(yīng)符合國家有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，純化水應(yīng)符合相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第二十六條水處理設(shè)備及其輸送系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝和維護(hù)應(yīng)能確保生產(chǎn)用水達(dá)到設(shè)定的質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)。水處理設(shè)備的運(yùn)行不得超出其設(shè)計(jì)能力。第二十七條純化水儲罐和輸送管道所用材料應(yīng)無毒、耐腐蝕；儲罐的通氣口應(yīng)安裝不脫落纖維的疏水性除菌濾器；管道的設(shè)計(jì)和安裝應(yīng)避免死角、盲管。 第二十八條應(yīng)對生產(chǎn)用水及原水的水質(zhì)進(jìn)行定期監(jiān)測，并有相應(yīng)的記錄。第二十九條純化水的制備、儲存和分配應(yīng)能防止微生物的滋生。第三十條應(yīng)按照書面規(guī)程消毒純化水管道和及必要時(shí)包含其他供水管道，并有相關(guān)記錄。操作規(guī)程還應(yīng)詳細(xì)規(guī)定用水微生物污染的警戒限度、糾偏限度和應(yīng)采取的措施。 第七節(jié) 設(shè)備的清洗消毒第三十一條規(guī)范生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒制度，滿足設(shè)備的清洗消毒要求，達(dá)到設(shè)備的清洗消毒效果。 第三十二條 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒的控制：l 1）車間內(nèi)使用加工設(shè)備應(yīng)易清洗，不準(zhǔn)用黃銅制品及含鉛，鋅材料，嚴(yán)禁使用棉麻，竹木制品。l 2）停機(jī)24小時(shí)后，開機(jī)必須進(jìn)行清洗消毒后才能正常使用。l 3）加工設(shè)備的清洗消毒；表面碎屑清理除去-用酒精消毒。l 4）不宜接觸水的設(shè)備；衛(wèi)生清理-擦干-75%的酒精噴酒，消毒。l 5）可接觸水的設(shè)備；關(guān)閉電源-食用堿水刷新-75%的酒精噴酒，消毒。l 6）不可接觸水的設(shè)備；關(guān)閉電源-衛(wèi)生清理-擦干-75%的酒精噴酒，消毒。第三十三條 相關(guān)記錄設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄檢修記錄生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒記錄第三十四條 工器具消毒間消毒程序1）使用完畢的工器具；流動(dòng)水沖洗-去除表面碎屑-75%的酒精噴酒，消毒。2）頻率；循環(huán)使用時(shí)，每四小時(shí)清洗消毒一次，超過時(shí)間重新清理。第三十五條工作服清洗消毒流程：衣帽-清水清洗-加洗衣服在洗衣機(jī)中漂洗二次并脫水-100PPM的消毒水浸泡10鐘-流動(dòng)水中漂洗，至無氯味晾干或烘干衣帽折疊整體，將洗滌好的潔凈服裝送至更衣室滅菌備用。第四章 原輔料及包裝材料的采購管理制度(包括查驗(yàn)制度)第一節(jié)原則第一條 對原輔料及包裝材料的采購及對供方進(jìn)行控制，保證采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，避免由于供應(yīng)商不能按質(zhì)、按時(shí)、按量供貨所產(chǎn)生的失信風(fēng)險(xiǎn)。 第二條 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄要求（一）企業(yè)采購食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，向供貨者索取許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和與購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證明文件；（二）對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄；（三）企業(yè)采購進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明； （四）企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。 第二節(jié) 原輔料及包裝材料的采購要求第三條 品控組應(yīng)對所有生產(chǎn)用物料的供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評估，會(huì)同有關(guān)部門對主要物料供應(yīng)商（尤其是生產(chǎn)商）的質(zhì)量體系進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量評估,并對質(zhì)量評估不符合要求的供應(yīng)商行使否決權(quán)。主要物料的確定應(yīng)綜合考慮企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、物料用量以及物料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度等因素。企業(yè)法人代表、企業(yè)負(fù)責(zé)人及其它部門的人員不得干擾或妨礙品控組對物料供應(yīng)商獨(dú)立做出質(zhì)量評估。第四條 應(yīng)建立物料供應(yīng)商評估和批準(zhǔn)的操作規(guī)程，明確供應(yīng)商的資質(zhì)、選擇的原則、質(zhì)量評估方式、質(zhì)量評估內(nèi)容、評估標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評估人員的組成及資質(zhì)，確定現(xiàn)場質(zhì)量評估周期以及物料供應(yīng)商批準(zhǔn)的程序。第五條 品控組應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物料供應(yīng)商質(zhì)量評估，分發(fā)經(jīng)批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商名單。被指定的人員應(yīng)具有相關(guān)的法規(guī)和專業(yè)知識，具有足夠的質(zhì)量評估的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。第六條 現(xiàn)場質(zhì)量評估應(yīng)核實(shí)供應(yīng)商資質(zhì)證明文件和檢驗(yàn)報(bào)告的真實(shí)性，核實(shí)是否具備檢驗(yàn)條件。應(yīng)對其人員機(jī)構(gòu)、廠房設(shè)施和設(shè)備、物料管理、生產(chǎn)工藝流程和生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備、儀器、文件管理等進(jìn)行檢查，以全面評估其質(zhì)量保證體系。現(xiàn)場質(zhì)量評估應(yīng)有報(bào)告。第七條 必要時(shí)，應(yīng)對主要物料供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行小批量試生產(chǎn)，并對試生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行穩(wěn)定性考察。第八條 品控組應(yīng)向物料管理部門分發(fā)經(jīng)批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商名單，該名單內(nèi)容至少包括物料名稱、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)商名稱和地址、經(jīng)銷商名稱（如有）等，并及時(shí)更新第九條 品控組應(yīng)定期對物料供應(yīng)商進(jìn)行評估和現(xiàn)場質(zhì)量評估，回顧分析物料質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果、質(zhì)量投訴和不合格處理記錄。如物料出現(xiàn)質(zhì)量問題或生產(chǎn)條件、工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法等可能影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素發(fā)生重大改變時(shí)，還應(yīng)盡快進(jìn)行相關(guān)的現(xiàn)場質(zhì)量評估。第十條 品控組應(yīng)與主要物料供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，在協(xié)議中應(yīng)明確雙方所承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任。 第十一條 企業(yè)應(yīng)對每家物料供應(yīng)商建立質(zhì)量檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件、質(zhì)量協(xié)議、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和報(bào)告、供應(yīng)商的檢驗(yàn)報(bào)告、現(xiàn)場質(zhì)量評估報(bào)告、產(chǎn)品穩(wěn)定性考察報(bào)告、定期的質(zhì)量回顧分析報(bào)告。第三節(jié) 原輔料及包裝材料的采購信息第十二條 采購部門根據(jù)公司經(jīng)營狀況、庫存量、資金占用情況等編制月度、年度采購計(jì)劃。月度采購計(jì)劃經(jīng)采購部經(jīng)理審批后實(shí)施；年度采購計(jì)劃，經(jīng)采購部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。采購計(jì)劃中應(yīng)清楚說明對采購物資的要求，包括：名稱、規(guī)格、數(shù)量、計(jì)量單位、合格供方等內(nèi)容，每月根據(jù)采購計(jì)劃，由采購部門實(shí)施采購。第四節(jié) 原輔料及包裝材料的進(jìn)貨查驗(yàn)制度第十三條 食品原料（包括輔助材料）、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品（包括食品包裝物及洗滌劑、消毒劑等）的進(jìn)貨查驗(yàn)記錄是實(shí)施食品可追索的重要依據(jù)，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)作為食品安全第一責(zé)任人的重要保證，必須真實(shí)。第十四條 食品原料（包括輔助材料）、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品（包括食品包裝物及洗滌劑、消毒劑等）驗(yàn)收的內(nèi)容包括：供貨方的工商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證或同批次檢驗(yàn)報(bào)告（簡稱三證）復(fù)印件，產(chǎn)品的外觀、標(biāo)識、產(chǎn)品的一般衛(wèi)生狀況、幾何尺寸等。驗(yàn)收時(shí)應(yīng)認(rèn)真核實(shí)供貨方所提供材料的真實(shí)性，并如實(shí)記錄查驗(yàn)情況1、 主要原輔材料（食品原材料、食品添加劑）：批量購買的原材料要求供方提供小樣，小樣經(jīng)過公司確認(rèn)后封存，驗(yàn)收時(shí)根據(jù)小樣的質(zhì)量對購進(jìn)的原材料進(jìn)行驗(yàn)收： 外包裝是否完好，是否有發(fā)霉、生蟲等異?，F(xiàn)象。有小樣的原輔料應(yīng)對照小樣驗(yàn)收。 產(chǎn)品標(biāo)識是否符合要求（食品安全法第四十二條、第四十七條、第四十八條，GB 7718預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則，食品標(biāo)識管理規(guī)定(國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局2009年第123號令)）；對納入許可證管理的食品包裝物，應(yīng)使用獲證的產(chǎn)品。 原材料外觀用感官檢驗(yàn)，是否有肉眼可見的雜質(zhì)； 要求大樣與提供的小樣質(zhì)量一致； 必要時(shí)，做理化和衛(wèi)生檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容見相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)肉制品還需查驗(yàn)肉類檢疫合格證明，供貨商或供貨基地的資質(zhì)證明以及采購合同。2、食品包裝物：包裝物的外觀檢驗(yàn)如下項(xiàng)目：批量印制包裝物要求供方提供材質(zhì)、目測感官小樣，根據(jù)小樣的質(zhì)量對批量印制包裝物進(jìn)行驗(yàn)收： 對納入許可證管理的食品包裝物，應(yīng)使用獲證的產(chǎn)品。 對規(guī)定選用的材質(zhì)要求注明，是否是食用材質(zhì)，提供檢驗(yàn)報(bào)告單，驗(yàn)收時(shí)對材質(zhì)進(jìn)行核對； 是否有產(chǎn)品標(biāo)識及產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識； 幾何尺寸用卷尺或游標(biāo)卡尺測量；3、洗滌劑、消毒劑的驗(yàn)收方法： 包裝是否完好。 是否有產(chǎn)品標(biāo)識及產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識。 性能以供方提供的自檢報(bào)告或合格證明進(jìn)行驗(yàn)證。第十五條 必須對所購進(jìn)的食品原輔材料、食品添加劑、食品包裝物及洗滌劑、消毒劑等建立查驗(yàn)記錄。1、記錄的內(nèi)容：食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。2、對驗(yàn)收合格的填寫驗(yàn)收入庫單，并有質(zhì)量登記，及時(shí)入庫；對驗(yàn)收不合格物品有處理結(jié)論，并不得入庫。3、查驗(yàn)記錄資料必須保存3年以上。第十六條 食品加工企業(yè)采購進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。*原輔料及包裝材料的采購控制流程：進(jìn)行供方的評價(jià)和選擇建立合格供方質(zhì)量檔案（檔案內(nèi)容應(yīng)包括供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件、質(zhì)量協(xié)議、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和報(bào)告、供應(yīng)商的檢驗(yàn)報(bào)告、現(xiàn)場質(zhì)量評估報(bào)告、產(chǎn)品穩(wěn)定性考察報(bào)告、定期的質(zhì)量回顧分析報(bào)告 ）明確采購要求簽訂質(zhì)量保證協(xié)議實(shí)施采購對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證（食品原料、包括輔助材料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品、包括食品包裝物及洗滌劑、消毒劑等驗(yàn)收的內(nèi)容包括：供貨方的工商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證或同批次檢驗(yàn)報(bào)告（簡稱三證）復(fù)印件 ）對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄建立原輔材料進(jìn)貨臺帳，記錄每批采購的原輔料供貨者的名稱、聯(lián)系方式、進(jìn)貨名稱、數(shù)量、日期等內(nèi)容；建立食品添加劑進(jìn)貨臺帳和使用記錄，保證購進(jìn)的食品添加劑與使用記錄應(yīng)一致記錄各種購進(jìn)原輔料的貯存、保管、領(lǐng)用出庫等情況第五章 執(zhí)行有關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)，使用的標(biāo)準(zhǔn)依法備案及工藝文件管理制度 第一節(jié) 原則標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定1、國家標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行備案；2、企業(yè)應(yīng)收集、記錄新發(fā)布國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)，參加相關(guān)培訓(xùn)，做好標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工作。第二節(jié) 食品安全標(biāo)準(zhǔn)及工藝文件管理制度第一條 公司對執(zhí)行各類標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律法規(guī)和必要的參考資料及技術(shù)工藝文件進(jìn)行有效控制，確?，F(xiàn)場使用標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，執(zhí)行最新的工藝文件，有效控制食品生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量。第二條 品控組負(fù)責(zé)收集與生產(chǎn)的產(chǎn)品相關(guān)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律法規(guī)和必要的參考資料；負(fù)責(zé)組織企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編制和備案；負(fù)責(zé)組織編寫工藝文件，并控制各類標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件的分發(fā)，確?，F(xiàn)場能夠等到文件的有效版本1。第三條 標(biāo)準(zhǔn)及工藝文件的管理要求（一）標(biāo)準(zhǔn)及文件的編號1、品控組負(fù)責(zé)收集與生產(chǎn)的產(chǎn)品相關(guān)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律法規(guī)和必要的參考資料延用原編號。2、工藝文件可按需編號。 品控組負(fù)責(zé)收集與生產(chǎn)的產(chǎn)品相關(guān)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律法規(guī)和必要的參考資料的最新版本，并組織相關(guān)部門評價(jià)其適用性，根據(jù)需要復(fù)印相應(yīng)的份數(shù)，加蓋“受控”印章分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。（三）標(biāo)準(zhǔn)及工藝文件的發(fā)放和使用 1、品控組負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)及工藝文件的建檔、保管、發(fā)放工作。每年及時(shí)編制“執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表”，“相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表”及時(shí)向各部門發(fā)布。 2、文件的使用部門對所有與質(zhì)量有關(guān)的文件應(yīng)妥善保存，防止丟失、損壞。需要使用文件的人員不得隨意借用他人的文件復(fù)印，確實(shí)需要領(lǐng)用文件時(shí)，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后辦理領(lǐng)用手續(xù)。 3、文件的審批原稿由品控組負(fù)責(zé)歸檔保存，文件的復(fù)印件由技術(shù)部加蓋“受控”印章，否則復(fù)印件無效。 4、任何人不得在受控文件上亂涂、亂畫、亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件清晰、易于識別。（四）工藝文件的更改控制 1、文件修訂或更改時(shí)，由原編制部門提出文件更改申請，填寫“文件更改審批表”，由原審批部門和人員負(fù)責(zé)審核、審批，當(dāng)原編制或?qū)徟块T因機(jī)構(gòu)調(diào)整已被撤消時(shí)，由具有相應(yīng)職能的部門和人員負(fù)責(zé)文件更改的提出或?qū)徟仨毇@取原審批所需的背景資料。文件的更改經(jīng)審批后，由原制發(fā)部門組織更改。 2、文件的更改方式采用劃改、換頁和換版 劃改：部分更改采用劃改的方法，在原文件相應(yīng)條款處進(jìn)行修改。即在原有文字上畫兩道橫線，并在原有文字的適當(dāng)位置寫出更改后的內(nèi)容。 換頁：為保持文件的嚴(yán)肅性和便于閱讀，文件累計(jì)更改面積不得大于該頁有效面積的1/4或劃改次數(shù)不得超過4次，否則必須作換頁處理。文件使用人員負(fù)責(zé)進(jìn)行換頁處理，作廢頁按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。 換版：文件有重大更改或重新排版時(shí)需要換版，新版文件生效時(shí)，原版文件同時(shí)作廢，由技術(shù)部負(fù)責(zé)收回，統(tǒng)一銷毀。（五）文件的作廢與銷毀 1、所有失效和作廢文件均交到品控組，在“文件發(fā)放登記表”上做好記錄，在作廢文件上加蓋“作廢”印章進(jìn)行標(biāo)識，防止作廢文件的非預(yù)期使用； 2、為積累知識或作為參考需保留的作廢文件，由留用部門提出申請。填寫“文件留用/銷毀申請表”，經(jīng)管理者代表審批后，由技術(shù)部加蓋“留用參考”印章，由申請留用部門隔離保存。 3、作廢文件需要銷毀的，由技術(shù)部填寫“文件銷毀/留用申請表”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由技術(shù)部進(jìn)行統(tǒng)一銷毀，技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)銷，做好銷毀記錄。第二十七條 質(zhì)量記錄食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案登記表文件發(fā)放登記表相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表文件更改審批表 文件銷毀/留用登記表 第六章 從業(yè)人員健康檔案和食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)管理制度第一節(jié) 原則第一條企業(yè)從業(yè)人員健康和培訓(xùn)應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。（一）企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員健康檢查制度和健康檔案制度，保存對直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄；（二）企業(yè)應(yīng)建立和保存對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)記錄。第二節(jié) 從業(yè)人員健康檢查及建立檔案制度第二條 食品生產(chǎn)管理人員和具體生產(chǎn)加工人員必須了解和掌握有關(guān)食品衛(wèi)生的基本要求，具有一定的食品衛(wèi)生知識和食品衛(wèi)生相關(guān)的法律法規(guī)知識。第三條 凡從事食品生產(chǎn)加工的人員，每年必須進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方能上崗。不得超期使用健康證明。第四條 新調(diào)入、新參加工作和臨時(shí)參加工作的食品生產(chǎn)經(jīng)營人員必須進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方能上崗。杜絕先上崗后查體的事情發(fā)生。第五條 從事接觸直接入口食品工作的人員患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病，以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的，食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)將其調(diào)整到其他不影響食品安全的工作崗位。第六條 建立食品生產(chǎn)人員健康檔案，對接觸有毒有害物質(zhì)的生產(chǎn)加工人員，要定期體檢，員工患病應(yīng)及時(shí)申報(bào)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)離，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。第七條 食品生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)對本單位員工的健康狀況和個(gè)人衛(wèi)生情況進(jìn)行定期檢查，每年檢查的情況記錄于從業(yè)人員健康檔案中，否則，不得繼續(xù)從事食品生產(chǎn)和經(jīng)營工作。第三節(jié) 食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)制度第八條 食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)配備專職或兼職的食品安全管理人員，所有食品安全管理人員都要經(jīng)過食品安全法規(guī)和食品衛(wèi)生知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；第九條 新職工上崗前，應(yīng)主動(dòng)接受崗前教育、培訓(xùn)，對自己所處的環(huán)境、承擔(dān)的工作有一個(gè)基本認(rèn)識和了解。未經(jīng)崗前教育、培訓(xùn)、考核合格者一律不得上崗。第十條 食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在本單位內(nèi)部組織開展從業(yè)人員食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)，或是安排從業(yè)人員參加由相關(guān)監(jiān)管部門組織的食品安全知識培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)食品質(zhì)量安全意識。（一）辦公室評估員工的培訓(xùn)需求，制定整體培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃組織、實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。 質(zhì)量管理部門及技術(shù)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)的實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃包括：培訓(xùn)性質(zhì)、參加人員、時(shí)間安排、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核方法等。（二）食品安全知識培訓(xùn)的內(nèi)容包括：*有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全的各項(xiàng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度；*食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入制度及審查通則；*產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件等技術(shù)文件；*質(zhì)量管理知識、質(zhì)量管理文件的培訓(xùn)；*專業(yè)知識、崗位技能及其它應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識等。第十一條 食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)鼓勵(lì)職工參加各類業(yè)余培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高其思想覺悟和專業(yè)技能。第十二條 在職職工應(yīng)主動(dòng)參加單位組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)班，培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果作為年度績效考核指標(biāo)之一。第十三條 相關(guān)記錄1、從業(yè)人員健康檔案2、培訓(xùn)計(jì)劃3、培訓(xùn)考核記錄4、職工培訓(xùn)檔案第七章 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度和相應(yīng)的考核辦法(包含生產(chǎn)加工過程中有效防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度)第一節(jié) 原則第一條 企業(yè)應(yīng)建立生產(chǎn)過程控制制度(一)企業(yè)應(yīng)定期對廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場所和設(shè)施清潔衛(wèi)