食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全管理制度參考.doc

食品安全管理制度機密文件Confidential documents文件編號：XBD/08-02-01Document number：XBD/08-02-01 目錄食品質(zhì)量安全管理制度總則第一章 企業(yè)負責人及生產(chǎn)和管理人員的職責、權(quán)限和義務第一節(jié) 原則第二節(jié) 各級人員的職責、權(quán)限和義務第二章 各崗位質(zhì)量安全職責、權(quán)限第一節(jié) 原則第二節(jié) 各部門質(zhì)量安全職責、權(quán)限第三章 設備維修保養(yǎng)和清洗消毒管理制度第一節(jié) 原則第二節(jié) 設計和安裝第三節(jié) 維護和維修第四節(jié) 使用、清潔及狀態(tài)標識第五節(jié) 校準第六節(jié) 生產(chǎn)用水第七節(jié) 設備的清洗消毒第四章 原輔料及包裝材料的采購管理制度(包括查驗制度)第一節(jié)原則第二節(jié) 原輔料及包裝材料的采購要求第三節(jié) 原輔料及包裝材料的采購信息第四節(jié) 原輔料及包裝材料的進貨查驗制度第五章 執(zhí)行有關食品安全標準，使用的標準依法備案及工藝文件管理制度第一節(jié) 原則第二節(jié) 食品安全標準及工藝文件管理制度第六章 從業(yè)人員健康檔案和食品質(zhì)量安全知識培訓管理制度第一節(jié) 原則第二節(jié) 從業(yè)人員健康檢查及建立檔案制度第三節(jié) 食品質(zhì)量安全知識培訓制度第七章 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度和相應的考核辦法(包含生產(chǎn)加工過程中有效防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度)第一節(jié) 原則第二節(jié) 生產(chǎn)過程控制制度第八章 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度(包括過程檢驗和出廠檢驗)以及檢測設備管理制度第一節(jié) 原則第二節(jié) 出廠檢驗記錄制度第三節(jié) 檢驗檢測設備管理制度第九章 不符合情況管理辦法(包括不合格品管理制度)第一節(jié) 原則第二節(jié) 不合格品的控制和管理第三節(jié) 不符合情況的控制和管理第十章 食品標識標注內(nèi)容符合法律、法規(guī)、規(guī)章及食品安全標準規(guī)定事項管理制度第一節(jié) 原則第二節(jié) 食品標識及標注內(nèi)容第三節(jié) 標識管理第十一章 成品貯存管理制度第一節(jié) 原則第二節(jié) 成品貯存及環(huán)境要求第三節(jié) 成品的入、出庫制度第十二章 產(chǎn)品銷售臺帳管理制度第一節(jié) 原則第二節(jié) 產(chǎn)品銷售臺帳管理制度第十三章 不安全食品召回制度第一節(jié) 原則第二節(jié) 不安全食品召回制度第十四章 消費者投訴受理制度第一節(jié) 原則第二節(jié) 消費者投訴受理制度第十五章 食品安全風險監(jiān)測和評估信息收集和記錄管理制度第一節(jié) 原則第十六章 企業(yè)誠信制度(包括企業(yè)內(nèi)部誠信管理制度和質(zhì)量誠信保障制度)第一節(jié) 原則第二節(jié) 企業(yè)誠信制度第十七章 食品安全事故處置方案第一節(jié) 原則第二節(jié)食品安全事故處置方案食品質(zhì)量安全管理制度總則根據(jù)中華人民共和國食品安全法、關于食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體監(jiān)督檢查規(guī)定的公告（質(zhì)檢總局2009年第119號公告）及食品生產(chǎn)許可審查通則（2010版）對設立食品生產(chǎn)企業(yè)的申請人規(guī)定條件審查要求，食品生產(chǎn)企事業(yè)應建立以下管理制度并符合相關要求。第一章 企業(yè)負責人及生產(chǎn)和管理人員的職責、權(quán)限和義務 第一節(jié) 原則第一條 公司應建立管理機構(gòu)，并有組織機構(gòu)圖。質(zhì)量管理機構(gòu)應獨立于其它機構(gòu)，履行質(zhì)量保證和質(zhì)量控制的職責。根據(jù)公司的實際情況，質(zhì)量管理機構(gòu)可以分別設立質(zhì)量監(jiān)督部門和質(zhì)量控制部門。第二條 質(zhì)量管理機構(gòu)應參與所有與質(zhì)量有關的活動和事務，負責審核所有與本規(guī)范有關的文件。質(zhì)量管理機構(gòu)人員的職責不得委托給其它機構(gòu)的人員。第三條 公司應配備足夠數(shù)量并具有適當資質(zhì)（含學歷、培訓和實踐經(jīng)驗）的人員從事管理和各項操作。應明確規(guī)定每個部門和每個崗位的職責，所有人員應明確并理解自己的職責，熟悉與其職責相關的要求，并接受必要的培訓，包括上崗前培訓和繼續(xù)培訓。第四條 不同崗位的人員均應有詳細的書面工作職責，并有相應的職權(quán)，其職能可委托給具有相當資質(zhì)的指定代理人。每個人所承擔的職責不應過多，以免導致質(zhì)量風險。崗位的職責不得有空缺，重疊的職責應有明確的解釋第二節(jié) 各級人員的職責、權(quán)限和義務第五條 總經(jīng)理的職責、權(quán)限和義務l 5.1應通過向公司全體人員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理方針和目標、進行管理評審等活動，對建立、實施一體化管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供依據(jù)；l 5.2應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；l 5.3應確保組織內(nèi)的職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；l 5.4任命管理者代表、食品安全小組組長和中層領導并授予相應的權(quán)利；l 5.5應按策劃的時間間隔評審質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性l 5.6為公司提供必要的資源；5.7批準本公司的質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理目標、指標及相應的管理方案第六條 廠長的職責、權(quán)限和義務l 6.1服從總經(jīng)理的指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向總經(jīng)理負責。 l 6.2.嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責。l 6.3組織生產(chǎn)、設備、安全、環(huán)保等制度擬定、檢查、監(jiān)督、控制及執(zhí)行。l 6.4協(xié)助總經(jīng)理編制公司中長期發(fā)展計劃，審查年度生產(chǎn)，銷售綜合計劃，提出季度工廠奮斗目標和中心工作及重點措施方案。l 6.5負責編制年、季、月和平時專業(yè)設備維修計劃及組織設施、檢查、協(xié)調(diào)、考 核。 l 6. 6負責設計工廠的改造工作計劃，設計工廠的產(chǎn)品布局和工序間的協(xié)調(diào)。l 6.7密切配合營銷部門，確保訂、定產(chǎn)品合同的履行。l 6.8配合組織審定技術(shù)管理標準，編制生產(chǎn)工藝流程，審核新產(chǎn)品開發(fā)方案，并組織生產(chǎn)，不斷提高產(chǎn)品的市場競爭力。l 6.9負責抓好生產(chǎn)安全教育，加強安全生產(chǎn)的控制、實施，嚴格執(zhí)行安全法規(guī)，生產(chǎn)操作規(guī)程。即時監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)，杜絕重大火災，設備人身傷亡事故的發(fā)生。l 6.10負責組織生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作，重視環(huán)境保護工作，抓好勞動防護管理和制定環(huán)保措施計劃。l 6.11加強管理，確保工廠各部門和各類人員職責，權(quán)限規(guī)范化，建立質(zhì)量管理體系。l 6.12督導工廠各部門的日常生產(chǎn)活動，定期召開有關會議，發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，采取有效措施，確保生產(chǎn)線正常運轉(zhuǎn)。l 6.13抓好生產(chǎn)統(tǒng)計報告，定期進行生產(chǎn)統(tǒng)計分析，經(jīng)濟活動分析報告會，總結(jié)經(jīng)驗，找出存在的問題，提出改進工作的意見和建議，為公司領導決策提供專題分析報告或綜合分析資料。l 6.14負責做好生產(chǎn)設備，計量器具維護檢修工作，結(jié)合生產(chǎn)任務，合理的安排生產(chǎn)設備，計量器具計劃，確保設備維護保修所須的正常時間。l 6.15負責做好生產(chǎn)調(diào)度管理工作，強化調(diào)度管理，嚴肅調(diào)度紀律，提供一線管理人員生產(chǎn)專業(yè)知識和業(yè)務管理水平，平衡綜合生產(chǎn)能力，合理安排生產(chǎn)專業(yè)時間，平衡用電，節(jié)約能源。l 6.16抓好生產(chǎn)管理人員的專業(yè)培訓工作，負責組織質(zhì)檢員，車間管理人員、統(tǒng)計員、車工等的業(yè)務指導和培訓工作，并對其業(yè)務水平和工作能力定期檢查、考核、評比。l 6.17慣徹執(zhí)行公司的成本控制目標，積極減少廠區(qū)的工作成本，確保在提高產(chǎn)量，保證質(zhì)量的前提下不斷降低生產(chǎn)成本。l 6.18認真抓好超領物料的損耗統(tǒng)計，必須做到有因必補無因不批的原則。l 6.19負責擬定本部門目標，工作計劃。組織實施，檢查監(jiān)督及控制。6.20按時完成公司領導交辦的其他工作任務。第七條 品控組的職責、權(quán)限和義務根據(jù)【質(zhì)量手冊】【產(chǎn)品質(zhì)量標準】等有關文件和制度，保障生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，保證產(chǎn)品質(zhì)量。維護工廠的榮譽，品控員需做到以下幾點：一、生產(chǎn)前要認真監(jiān)督并檢查生產(chǎn)車間的環(huán)境衛(wèi)生，生產(chǎn)前必須要求生產(chǎn)部門嚴格做好相應的衛(wèi)生清潔工作，品控員將認真監(jiān)督各生產(chǎn)車間的環(huán)境衛(wèi)生，做到無塵、無污染、嚴把產(chǎn)品生產(chǎn)前質(zhì)量關。二、生產(chǎn)剛開始時認真要求員工做到首件檢驗，并在正常生產(chǎn)過程中，品控員不定期地檢查員工的自檢行為是否到位。三、要在生產(chǎn)過程中注意各崗位的員工是否按照本崗位操作規(guī)范進行操作，禁止違規(guī)操作。如發(fā)現(xiàn)有員工沒有按照操作規(guī)范進行操作的，由班長負責處理，品控部負責監(jiān)督處理是否到位。四、在生產(chǎn)過程中，品控部要定期與不定期對相關生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行抽查。五、監(jiān)督好員工的個人衛(wèi)生是否到位，是否定時或按規(guī)定進行洗手消毒，工作時是否穿清潔的工作服。六、培養(yǎng)員工的自檢行為，要求員工做到食品生產(chǎn)的檢驗自檢，品控員做到他檢，員工之間的互檢等行為。七、對違反相關規(guī)定的行為將嚴格按照相關制度進行考核，品控員將上報有關領導追究相應責任.第八條 生產(chǎn)組的職責、權(quán)限和義務l 8.1. 配合公司運營目標，致力完成公司下達生產(chǎn)任務。l 8.2. 合理安排生產(chǎn)，人事調(diào)配，指導并協(xié)調(diào)好各項工作。l 8.3. 對外協(xié)調(diào)其他各相關職能部門之間的工作，確保生產(chǎn)順利進行。l 8.4. 組織實施產(chǎn)品的品質(zhì)稽核與管制，負責車間質(zhì)量體系實施的監(jiān)督。l 8.5. 主導各職能部門人才培訓和接班人培養(yǎng)。l 8.6. 負責傳達，執(zhí)行上級領導指令，完成領導交代的各項任務。l 8.7. 負責整個車間的設備、人員、技術(shù)、流程運作的規(guī)劃。l 8.8. 負責車間生產(chǎn)安全，環(huán)境保護的監(jiān)督、指導、協(xié)調(diào)。l 8.9. 負責本車間的生產(chǎn)效率、品質(zhì)、安全。第九條 生產(chǎn)設備負責人的職責、權(quán)限和義務l 9.1負責提供生產(chǎn)過程所需的原料；l 9.2負責設備選型、驗收、安裝、調(diào)試工作，使設備符合質(zhì)量要求；l 9.3負責生產(chǎn)、環(huán)保設備和檢測器具的控制及維護和保養(yǎng)工作；l 9.4負責對公司所需的資源進行識別，擬定并反饋各項資源需求計劃l 9.5收集、分析、處理，工程設備方面的信息，為公司的決策提供依據(jù)l 9.6負責公司設備管理、建檔，組織編寫相應文件；l 9.7負責污水處理，廢氣、廢水、廢渣的排放的控制；l 9.8負責制訂相關的應急準備；l 9.9負責管理體系其他相關要求的實施。l 9.10根據(jù)管理體系的要求，對生產(chǎn)過程進行正確操作，確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品達到預期的要求；l 9.11負責產(chǎn)品的生產(chǎn)加工，對加工過程中的原、輔（材）料、半成品、成品的質(zhì)量負責；l 9.12負責生產(chǎn)過程中質(zhì)量、產(chǎn)品標識、衛(wèi)生管理，通過對工作環(huán)境的控制使產(chǎn)品及過程符合即定目標，確保產(chǎn)品及時供應并不斷提高質(zhì)量，確保管理體系在本公司有效運行；l 9.13收集、分析、處理生產(chǎn)加工方面的信息，為公司的決策提供依據(jù)；l 9.14負責對公司所需的資源進行識別，擬定并反饋各項資源需求計劃；l 9.15負責控制廢水和廢棄物的排放；對可回收和不可回收物品的控制；l 9.16負責推行清潔生產(chǎn)，節(jié)約能源，降低能耗；l 9.17負責管理體系其他相關要求的實施。第十條 化驗室的職責、權(quán)限和義務l 10.1負責進行食品安全管理體系、安全產(chǎn)品的策劃和更新，編制HACCP計劃、操作性前提方案及相關管理性文件；l 10.2負責驗證程序的實施和控制措施組合的確認（操作性前提方案、HACCP計劃）；l 10.3負責CCP點的監(jiān)控、糾偏、驗證工作。第十一條 銷售部負責人的職責、權(quán)限和義務l 11.1物流中心市場調(diào)研工作。l 11.2生產(chǎn)企劃，廣告宣傳工作。l 12.3編制和組織設施營銷計劃。l 11.4物流中心展銷區(qū)，倉儲區(qū)招商工作。l 11.5組織制度招商引資長遠發(fā)展規(guī)劃，年度計劃及具體設施方案；組織參與大型招商活動。l 11.6做好商戶跟蹤引進工作，對招商引資工作進行階段性分析，研究制定相應的工作計劃。l 11.7做好商戶的后期跟蹤服務工作。l 11.8自產(chǎn)貨物的營銷工作。l 11.9銷售費用的管理。l 11.10向財務部提供相應費用收支憑證。l 11.11協(xié)助財務部保證客戶回款到位。l 11.12營銷人員隊伍建設。l 11.13向經(jīng)營管理部提供電子商務信息更新內(nèi)容。l 11.14向集團人事部提供職責范圍內(nèi)的企業(yè)文化建設資料。l 11.15有市場調(diào)研的權(quán)限。l 11.16協(xié)助招商，參與招商。l 11.17編制營銷計劃，參與公司營銷計劃修改。l 11.18管理客服部門的權(quán)限。l 11.19營銷隊伍管理和建設。l 11.20銷售費用的管理和掌控第十二條 倉庫負責人的職責、權(quán)限和義務l 12.1負責各類原材料、成品的保管，確保帳卡物一致，并按公司要求作好各類物品的收發(fā)控制。l 12.2負責對各類物品的防護狀況、標識防止各類物品因保存不當產(chǎn)生影響食品安全的情況第十三條 辦公室負責人的職責、權(quán)限和義務l 13.1負責督促、檢查各部門對黨和國家的方針政策、總經(jīng)理辦公會議決議及總經(jīng)理指示的貫徹執(zhí)行。 l 13.2負責定期組織收集、分析、綜合全廠生產(chǎn)、行政各方面的情況，主動做好典型經(jīng)驗的調(diào)查總結(jié)，及時向總經(jīng)理匯報、請示工作。 l 13.3負責全公司辦公室的分配調(diào)整及辦公用品、用具標準的制訂和管理，并對辦公用品、用具標準化檢查督促。 l 13.4負責完成總經(jīng)理臨時交辦的各項任務。 l 13.5負責公司員工的培訓教育工作，并依據(jù)企業(yè)需求及任職要求編制企業(yè)培訓計劃并組織實施。 l 13.6負責招聘計劃的制定。l 13.7負責公司員工培訓記錄及總結(jié)。 l 13.8負責公司衛(wèi)生檢查制度的制定及衛(wèi)生檢查計劃。l 13.9負責公司員工每年的健康檢查第14條 配送組的職責、權(quán)限和義務1配送組織工作的基本程序和內(nèi)容（1）物流作業(yè)配送線路的選擇。（2）擬定配送計劃。（3）下達配送計劃。（4）配貨和進貨組織工作。（5）配送發(fā)貨管理。（6）費用結(jié)算管理。2配送組織工作應注意的要點（1）全面掌握用戶的需求情況。（2）建立穩(wěn)定的資源基地和客戶需求。（3）加強配送的計劃管理。（4）調(diào)整建立與配送相適應的組織結(jié)構(gòu)。（5）科學地組織好配送。（6）爭取各方面的協(xié)作和支持。3配送組織的模式（1）集體式組織模式和分權(quán)式組織模式。（2）選擇配送組織模式時應考慮的因素。 A公司的模式。 B產(chǎn)品特點及產(chǎn)品的銷售地區(qū)。 C生產(chǎn)所需物資的采購地區(qū)。 D集權(quán)式配送組織模式提供的顧客服務標準能否達到所有要求的水平。第二章 各部門質(zhì)量安全職責、權(quán)限 第一節(jié) 原則依據(jù)中華人民共和國行政許可法、中華人民共和國食品安全法及其實施條例等法律、法規(guī)規(guī)定，國家對食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任實施監(jiān)督檢查制度。按食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任情況自查表規(guī)定項目制定如下各部門質(zhì)量安全職責和權(quán)限。第二節(jié) 各部門質(zhì)量安全職責、權(quán)限 項目序號質(zhì)量安全主體責任要求部門職責、權(quán)限企業(yè)資質(zhì)變化情況1.1工商營業(yè)執(zhí)照符合規(guī)定由辦公室負責定期與上級行政部門溝通進行年檢，及相應的變更。1.2食品生產(chǎn)許可證符合規(guī)定1.3實際生產(chǎn)方式和范圍符合規(guī)定1.4條件變化后報告情況符合規(guī)定采購進貨查驗落實情況2.1采購食品原料索證符合規(guī)定由采購部負責與合格供方聯(lián)絡和溝通索證;質(zhì)檢部門負責采購進貨的查驗。2.2采購食品添加劑索證符合規(guī)定2.3采購食品相關產(chǎn)品索證符合規(guī)定2.4實際使用食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的品種符合規(guī)定庫房出入庫記錄并建立臺帳；生產(chǎn)車間做好投料記錄2.5存放、使用回收食品情況符合規(guī)定庫房出入庫記錄并建立臺帳，提供適宜的貯存環(huán)境生產(chǎn)過程控制情況3.1廠區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況自查記錄符合規(guī)定由生產(chǎn)部或技術(shù)部按食品衛(wèi)生規(guī)范制定本單位的衛(wèi)生要求，由生產(chǎn)車間按食品企業(yè)衛(wèi)生要求，對設備、設施維護保養(yǎng)和清洗要求及生產(chǎn)過程人、機、料、法、環(huán)等方面的要求實施控制，生產(chǎn)部對控制的情況進行監(jiān)督檢查。3.2生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定3.3生產(chǎn)加工設施清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定3.4企業(yè)必備生產(chǎn)設備、設施維護保養(yǎng)和清洗消毒記錄符合規(guī)定3.5產(chǎn)品投料記錄符合規(guī)定3.6生產(chǎn)加工過程中關鍵控制點的控制記錄符合規(guī)定3.7生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況符合規(guī)定3.8原料、半成品、成品交叉污染情況符合規(guī)定3.9設備、設施運行情況符合規(guī)定3.10現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護情況符合規(guī)定食品出廠檢驗落實情況4.1用于檢驗的設備情況符合規(guī)定檢驗設備由品控組負責聯(lián)系國家計量檢定部門進行定期的周期校準備和檢定；質(zhì)檢員經(jīng)過考核合格持證上崗；實驗室負責按食品出廠檢驗的要求進行出廠檢驗或委托檢驗，質(zhì)管部監(jiān)督實施情況。4.2檢驗的輔助設備及化學試劑情況符合規(guī)定4.3檢驗員應具備相應能力符合規(guī)定4.4出廠檢驗項目情況符合規(guī)定4.5出廠檢驗的原始數(shù)據(jù)記和檢驗報告符合規(guī)定4.6產(chǎn)品留樣記錄符合規(guī)定4.7自行進行出廠檢驗企業(yè)實驗室測量比對情況符合規(guī)定4.8委托出廠檢驗情況符合規(guī)定不合格品管理情況5.1采購不合格食品原料的處理記錄符合規(guī)定品控組負責組織不合格品的評審；采購部負責對采購的不合格品進行處理，品控組部進行監(jiān)督；生產(chǎn)車間對生產(chǎn)的不合格品進行處理，品控組進行監(jiān)督。5.2采購不合格食品添加劑的處理記錄符合規(guī)定5.3采購不合格食品相關產(chǎn)品的處理記錄符合規(guī)定5.4生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的處理記錄符合規(guī)定食品標識標注符合情況6.1名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期符合規(guī)定生產(chǎn)負責人負責明確食品的標識及標注內(nèi)容，組織進行食品標簽的印制，組織生產(chǎn)車間進行食品的標識，確保食品標識標注符合要求6.2成分或者配料表符合規(guī)定6.3生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式符合規(guī)定6.4保質(zhì)期符合規(guī)定6.5產(chǎn)品標準代號符合規(guī)定6.6貯存條件符合規(guī)定6.7所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱符合規(guī)定6.8生產(chǎn)許可證編號及QS標志符合規(guī)定6.10專供其他特定人群的主輔食品標簽應標明主要營養(yǎng)成分及其含量符合規(guī)定6.11法律、法規(guī)或者食品安全標準規(guī)定必須標明的其他事項符合規(guī)定食品銷售臺帳記錄情況7.1產(chǎn)品名稱符合規(guī)定銷售部負責建立食品銷售臺帳，記錄產(chǎn)品的銷售情況，以實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性7.2數(shù)量符合規(guī)定7.3生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號符合規(guī)定7.4檢驗合格證號符合規(guī)定7.5購貨者名稱及聯(lián)系方式符合規(guī)定7.6銷售日期符合規(guī)定7.7出貨日期符合規(guī)定7.8地點符合規(guī)定標準執(zhí)行情況8.1國家標準備案符合規(guī)定實驗室負責企業(yè)標準的備案，負責及時收集最新的標準8.2收錄執(zhí)行最新標準符合規(guī)定不安全食品召回記錄情況9.1產(chǎn)品名稱符合規(guī)定品控組負責不安全食品召回的記錄，并組織進行原因分析和處理，組織制定并實施糾正措施，處理結(jié)果向當?shù)卣捅O(jiān)管部門報告9.2批次及數(shù)量符合規(guī)定9.3不安全項目符合規(guī)定9.4產(chǎn)生的原因符合規(guī)定9.5通知相關生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者情況符合規(guī)定9.6召回產(chǎn)品處理記錄符合規(guī)定9.7整改措施的落實情況符合規(guī)定9.8向當?shù)卣捅O(jiān)管部門報告召回處理情況符合規(guī)定從業(yè)人員10.1企業(yè)對直接接觸食品人員健康管理的相關記錄符合規(guī)定辦公室負責對直接接觸食品人員進行健康管理，并組織對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識培訓10.2企業(yè)對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識培訓記錄符合規(guī)定對消費者投訴登記及處理記錄12.1投訴者姓名及聯(lián)系方式符合規(guī)定銷售部負責對對消費者投訴進行登記，并及時移交技術(shù)部，由品控組組織進行原因分析、制定并采取糾正措施，銷售部負責將處理結(jié)果通知消費者，并與消費者進行有效的溝通直至其滿意12.2食品名稱符合規(guī)定12.3數(shù)量符合規(guī)定12.4生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號符合規(guī)定12.5投訴質(zhì)量問題符合規(guī)定12.6企業(yè)采取的處理措施符合規(guī)定12.7處理結(jié)果符合規(guī)定收集風險監(jiān)測及評估信息的記錄13.1收集與企業(yè)相關的風險監(jiān)測與評估信息符合規(guī)定辦公室負責人收集風險監(jiān)測及評估信息，并結(jié)合企業(yè)的實際情況做出相應的反應13.2企業(yè)做出的反應符合規(guī)定企業(yè)處置食品安全事故的情況14.1企業(yè)制定的食品安全事故處置方案符合規(guī)定品控組負責組織制定的食品安全事故處置方案，定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況并做好記錄14.2企業(yè)定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況符合規(guī)定14.3企業(yè)處置的食品安全事故處置記錄符合規(guī)定 第三章 設備維修保養(yǎng)和清洗消毒管理制度第一節(jié) 原則第一條 設備的設計、選型、安裝、改造和維護必須符合預定用途，應盡可能降低發(fā)生污染、交叉污染、混淆和差錯，便于操作、清潔、維護，以及必要時進行的消毒或滅菌。第二條 應建立設備使用、清潔、維護和維修的操作規(guī)程，并保存相應的操作記錄。第三條 公司應定期對必備生產(chǎn)設備、設施維護保養(yǎng)和清洗消毒，并保存記錄。第四條 公司應建立和保存停產(chǎn)復產(chǎn)記錄及復產(chǎn)時生產(chǎn)設備、設施等控制記錄第二節(jié) 設計和安裝第五條 生產(chǎn)設備不得對產(chǎn)品有任何危害，與產(chǎn)品直接接觸的生產(chǎn)設備表面應光潔、平整、易清洗或消毒、耐腐蝕，不得與產(chǎn)品發(fā)生化學反應或吸附產(chǎn)品，或向產(chǎn)品中釋放物質(zhì)而影響產(chǎn)品質(zhì)量并造成危害。第六條 產(chǎn)品的生產(chǎn)和控制應配備具有適當量程和精度的量具、儀器和儀表。第七條 選擇適當?shù)那逑?、清潔設備，以避免這類設備成為污染源。第八條 設備所用的潤滑劑、冷卻劑等不得對產(chǎn)品或容器造成污染。第九條 生產(chǎn)用工器具的采購、驗收、保管、維護、發(fā)放及報廢應制定相應操作規(guī)程，設專人專柜保管，并有相應記錄。第三節(jié) 維護和維修第十條 設備的維護和維修不得影響產(chǎn)品質(zhì)量。第十一條 應制訂設備的預防性維護計劃和操作規(guī)程，設備的維護和維修應有相應的記錄。11.1操作人員和維（檢）修人員應做到正確使用，精心維護，用嚴肅的態(tài)度和科學的方法維護好設備。堅持維護與檢修并重，以維護為主的原則。嚴格執(zhí)行崗位責任制，實行設備責任制，確保在用設備完好。 11.2操作人員對所使用的設備，通過學習技術(shù)，做到“三懂、三會”（懂結(jié)構(gòu)、懂性能、懂用途；會使用、會維護保養(yǎng)、會排除故障），并享有“三項權(quán)利”，即：有權(quán)制止他人私自動用自已操作的設備；未采取防范措施或未經(jīng)主管部門審批超負荷使用設備，有權(quán)停止使用；發(fā)現(xiàn)設備運轉(zhuǎn)不正常，超期不檢修，安全裝置不符合規(guī)定應立即上報，如不立即處理和采取相應措施，有權(quán)停止使用。 11.3操作人員，必須做好下列各項主要工作： （1）正確使用設備，嚴格遵守操作規(guī)程，啟動前認真準備，啟動中反復檢查，停車后妥善處理，運行中搞好調(diào)整，認真執(zhí)行操作指標，不準超溫、超壓、超速、超負荷運行。 （2）精心維護、嚴格執(zhí)行巡回檢查制，運用“五字操作法”（聽、擦、聞、看、比），定時巡回檢查路線，對設備進行仔細檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，排除隱患。搞好設備清潔、潤滑、緊固、調(diào)整和防腐。（保持零件、附件及工具完整無缺。 ）（3）掌握設備故障的預防、判斷和緊急處理措施，保持安全防護裝置完整好用。 （4）配合檢修人員搞好設備的檢修工作，使其經(jīng)常保持完好狀態(tài)，保證隨時可以啟 動運行。 （5）認真填寫設備運行記錄、巡視記錄，以及重點設備維護記錄。 （6）經(jīng)常保持設備和環(huán)境清潔衛(wèi)生，做到設備見本色、門窗玻璃凈。 11.4搞好設備潤滑。嚴格執(zhí)行設備潤滑管理制度，同時對設備潤滑部位和油箱等定期進行清洗換油。 11.5操作人員必須認真執(zhí)行交接班制度。 11.6員工對所負責的設備，應按時進行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 11.7車間所有設備、管道等維護工作，必須有明確分工，并及時做好防凍、防凝、保溫、保冷、防腐、堵漏等工作。第十二條 經(jīng)改造或重大維修的設備應進行重新確認或驗證，符合要求后方可用于生產(chǎn)。第四節(jié) 使用、清潔及狀態(tài)標識第十三條 主要生產(chǎn)和檢驗設備都應有明確的操作規(guī)程。第十四條 生產(chǎn)設備應在確認的參數(shù)范圍內(nèi)使用。第十五條 已清潔的生產(chǎn)設備通常應在清潔、干燥的條件下存放。第十六條 用于產(chǎn)品生產(chǎn)或檢驗用的主要或關鍵設備，應有使用日志，記錄內(nèi)容包括使用、清潔、維修和維護情況以及日期、時間、所生產(chǎn)及檢驗的產(chǎn)品名稱、規(guī)格和批號等第十七條 生產(chǎn)設備應有明顯的狀態(tài)標識，標明設備編號和內(nèi)容物（如名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號）；沒有內(nèi)容物的應標明清潔狀態(tài)。第十八條 應盡可能將閑置不用的設備搬出生產(chǎn)和質(zhì)量控制區(qū)，有故障的設備應有醒目的狀態(tài)標識。 第五節(jié) 校準第二十條 應確保生產(chǎn)和檢驗使用的關鍵衡器、量具、儀表、記錄和控制設備以及儀器經(jīng)過校 準，所得出的數(shù)據(jù)準確可靠。第二十一條 應按照操作規(guī)程和校準計劃定期對生產(chǎn)和檢驗用量具、儀表、記錄和控制設備以及儀器進行校準和檢查，并保存相關記錄。應特別注意校準的量程范圍涵蓋實際生產(chǎn)和檢驗的使用范圍。第二十二條 量具、儀表、記錄和控制的設備以及儀器應有明顯的標識，標明其校準有效期。第二十三條 超出校準合格標準的量具、儀表、記錄和控制的設備以及儀器不得使用。第二十四條 如在生產(chǎn)、包裝、倉儲過程中使用自動或電子設備的，應按操作規(guī)程定期進行校 準和檢查，確保其操作功能正常。校準和檢查應有相應的記錄。 第六節(jié) 生產(chǎn)用水產(chǎn)品生產(chǎn)用水應適合其用途，應至少采用飲用水作為生產(chǎn)用水。第二十五條飲用水應符合國家有關的質(zhì)量標準，純化水應符合相關的質(zhì)量標準。第二十六條水處理設備及其輸送系統(tǒng)的設計、安裝和維護應能確保生產(chǎn)用水達到設定的質(zhì)量 標準。水處理設備的運行不得超出其設計能力。第二十七條純化水儲罐和輸送管道所用材料應無毒、耐腐蝕；儲罐的通氣口應安裝不脫落纖維的疏水性除菌濾器；管道的設計和安裝應避免死角、盲管。 第二十八條應對生產(chǎn)用水及原水的水質(zhì)進行定期監(jiān)測，并有相應的記錄。第二十九條純化水的制備、儲存和分配應能防止微生物的滋生。第三十條應按照書面規(guī)程消毒純化水管道和及必要時包含其他供水管道，并有相關記錄。操作規(guī)程還應詳細規(guī)定用水微生物污染的警戒限度、糾偏限度和應采取的措施。 第七節(jié) 設備的清洗消毒第三十一條規(guī)范生產(chǎn)設備清洗消毒制度，滿足設備的清洗消毒要求，達到設備的清洗消毒效果。 第三十二條 生產(chǎn)設備、設施維護保養(yǎng)和清洗消毒的控制：l 1）車間內(nèi)使用加工設備應易清洗，不準用黃銅制品及含鉛，鋅材料，嚴禁使用棉麻，竹木制品。l 2）停機24小時后，開機必須進行清洗消毒后才能正常使用。l 3）加工設備的清洗消毒；表面碎屑清理除去-用酒精消毒。l 4）不宜接觸水的設備；衛(wèi)生清理-擦干-75%的酒精噴酒，消毒。l 5）可接觸水的設備；關閉電源-食用堿水刷新-75%的酒精噴酒，消毒。l 6）不可接觸水的設備；關閉電源-衛(wèi)生清理-擦干-75%的酒精噴酒，消毒。第三十三條 相關記錄設備檢查維修保養(yǎng)記錄檢修記錄生產(chǎn)設備清洗消毒記錄第三十四條 工器具消毒間消毒程序1）使用完畢的工器具；流動水沖洗-去除表面碎屑-75%的酒精噴酒，消毒。2）頻率；循環(huán)使用時，每四小時清洗消毒一次，超過時間重新清理。第三十五條工作服清洗消毒流程：衣帽-清水清洗-加洗衣服在洗衣機中漂洗二次并脫水-100PPM的消毒水浸泡10鐘-流動水中漂洗，至無氯味晾干或烘干衣帽折疊整體，將洗滌好的潔凈服裝送至更衣室滅菌備用。第四章 原輔料及包裝材料的采購管理制度(包括查驗制度)第一節(jié)原則第一條 對原輔料及包裝材料的采購及對供方進行控制，保證采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，避免由于供應商不能按質(zhì)、按時、按量供貨所產(chǎn)生的失信風險。 第二條 進貨查驗記錄要求（一）企業(yè)采購食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品應建立和保存進貨查驗記錄，向供貨者索取許可證復印件（指按照相關法律法規(guī)規(guī)定，應當取得許可的）和與購進批次產(chǎn)品相適應的合格證明文件；（二）對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄；（三）企業(yè)采購進口需法定檢驗的食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品，應當向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明； （四）企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的品種應與進貨查驗記錄內(nèi)容一致。 第二節(jié) 原輔料及包裝材料的采購要求第三條 品控組應對所有生產(chǎn)用物料的供應商進行質(zhì)量評估，會同有關部門對主要物料供應商（尤其是生產(chǎn)商）的質(zhì)量體系進行現(xiàn)場質(zhì)量評估,并對質(zhì)量評估不符合要求的供應商行使否決權(quán)。主要物料的確定應綜合考慮企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量風險、物料用量以及物料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度等因素。企業(yè)法人代表、企業(yè)負責人及其它部門的人員不得干擾或妨礙品控組對物料供應商獨立做出質(zhì)量評估。第四條 應建立物料供應商評估和批準的操作規(guī)程，明確供應商的資質(zhì)、選擇的原則、質(zhì)量評估方式、質(zhì)量評估內(nèi)容、評估標準、質(zhì)量評估人員的組成及資質(zhì)，確定現(xiàn)場質(zhì)量評估周期以及物料供應商批準的程序。第五條 品控組應指定專人負責物料供應商質(zhì)量評估，分發(fā)經(jīng)批準的合格供應商名單。被指定的人員應具有相關的法規(guī)和專業(yè)知識，具有足夠的質(zhì)量評估的實踐經(jīng)驗。第六條 現(xiàn)場質(zhì)量評估應核實供應商資質(zhì)證明文件和檢驗報告的真實性，核實是否具備檢驗條件。應對其人員機構(gòu)、廠房設施和設備、物料管理、生產(chǎn)工藝流程和生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制實驗室的設備、儀器、文件管理等進行檢查，以全面評估其質(zhì)量保證體系。現(xiàn)場質(zhì)量評估應有報告。第七條 必要時，應對主要物料供應商提供的樣品進行小批量試生產(chǎn)，并對試生產(chǎn)的產(chǎn)品進行穩(wěn)定性考察。第八條 品控組應向物料管理部門分發(fā)經(jīng)批準的合格供應商名單，該名單內(nèi)容至少包括物料名稱、規(guī)格、質(zhì)量標準、生產(chǎn)商名稱和地址、經(jīng)銷商名稱（如有）等，并及時更新第九條 品控組應定期對物料供應商進行評估和現(xiàn)場質(zhì)量評估，回顧分析物料質(zhì)量檢驗結(jié)果、質(zhì)量投訴和不合格處理記錄。如物料出現(xiàn)質(zhì)量問題或生產(chǎn)條件、工藝、質(zhì)量標準和檢驗方法等可能影響質(zhì)量的關鍵因素發(fā)生重大改變時，還應盡快進行相關的現(xiàn)場質(zhì)量評估。第十條 品控組應與主要物料供應商簽訂質(zhì)量協(xié)議，在協(xié)議中應明確雙方所承擔的質(zhì)量責任。 第十一條 企業(yè)應對每家物料供應商建立質(zhì)量檔案，檔案內(nèi)容應包括供應商的資質(zhì)證明文件、質(zhì)量協(xié)議、質(zhì)量標準、樣品檢驗數(shù)據(jù)和報告、供應商的檢驗報告、現(xiàn)場質(zhì)量評估報告、產(chǎn)品穩(wěn)定性考察報告、定期的質(zhì)量回顧分析報告。第三節(jié) 原輔料及包裝材料的采購信息第十二條 采購部門根據(jù)公司經(jīng)營狀況、庫存量、資金占用情況等編制月度、年度采購計劃。月度采購計劃經(jīng)采購部經(jīng)理審批后實施；年度采購計劃，經(jīng)采購部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后方可實施。采購計劃中應清楚說明對采購物資的要求，包括：名稱、規(guī)格、數(shù)量、計量單位、合格供方等內(nèi)容，每月根據(jù)采購計劃，由采購部門實施采購。第四節(jié) 原輔料及包裝材料的進貨查驗制度第十三條 食品原料（包括輔助材料）、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品（包括食品包裝物及洗滌劑、消毒劑等）的進貨查驗記錄是實施食品可追索的重要依據(jù)，是實現(xiàn)企業(yè)作為食品安全第一責任人的重要保證，必須真實。第十四條 食品原料（包括輔助材料）、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品（包括食品包裝物及洗滌劑、消毒劑等）驗收的內(nèi)容包括：供貨方的工商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證或同批次檢驗報告（簡稱三證）復印件，產(chǎn)品的外觀、標識、產(chǎn)品的一般衛(wèi)生狀況、幾何尺寸等。驗收時應認真核實供貨方所提供材料的真實性，并如實記錄查驗情況1、 主要原輔材料（食品原材料、食品添加劑）：批量購買的原材料要求供方提供小樣，小樣經(jīng)過公司確認后封存，驗收時根據(jù)小樣的質(zhì)量對購進的原材料進行驗收： 外包裝是否完好，是否有發(fā)霉、生蟲等異?，F(xiàn)象。有小樣的原輔料應對照小樣驗收。 產(chǎn)品標識是否符合要求（食品安全法第四十二條、第四十七條、第四十八條，GB 7718預包裝食品標簽通則，食品標識管理規(guī)定(國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局2009年第123號令)）；對納入許可證管理的食品包裝物，應使用獲證的產(chǎn)品。 原材料外觀用感官檢驗，是否有肉眼可見的雜質(zhì)； 要求大樣與提供的小樣質(zhì)量一致； 必要時，做理化和衛(wèi)生檢驗，檢驗內(nèi)容見相關標準。 生產(chǎn)肉制品還需查驗肉類檢疫合格證明，供貨商或供貨基地的資質(zhì)證明以及采購合同。2、食品包裝物：包裝物的外觀檢驗如下項目：批量印制包裝物要求供方提供材質(zhì)、目測感官小樣，根據(jù)小樣的質(zhì)量對批量印制包裝物進行驗收： 對納入許可證管理的食品包裝物，應使用獲證的產(chǎn)品。 對規(guī)定選用的材質(zhì)要求注明，是否是食用材質(zhì)，提供檢驗報告單，驗收時對材質(zhì)進行核對； 是否有產(chǎn)品標識及產(chǎn)品狀態(tài)標識； 幾何尺寸用卷尺或游標卡尺測量；3、洗滌劑、消毒劑的驗收方法： 包裝是否完好。 是否有產(chǎn)品標識及產(chǎn)品狀態(tài)標識。 性能以供方提供的自檢報告或合格證明進行驗證。第十五條 必須對所購進的食品原輔材料、食品添加劑、食品包裝物及洗滌劑、消毒劑等建立查驗記錄。1、記錄的內(nèi)容：食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。2、對驗收合格的填寫驗收入庫單，并有質(zhì)量登記，及時入庫；對驗收不合格物品有處理結(jié)論，并不得入庫。3、查驗記錄資料必須保存3年以上。第十六條 食品加工企業(yè)采購進口需法定檢驗的食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的，應當向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明。*原輔料及包裝材料的采購控制流程：進行供方的評價和選擇建立合格供方質(zhì)量檔案（檔案內(nèi)容應包括供應商的資質(zhì)證明文件、質(zhì)量協(xié)議、質(zhì)量標準、樣品檢驗數(shù)據(jù)和報告、供應商的檢驗報告、現(xiàn)場質(zhì)量評估報告、產(chǎn)品穩(wěn)定性考察報告、定期的質(zhì)量回顧分析報告 ）明確采購要求簽訂質(zhì)量保證協(xié)議實施采購對采購產(chǎn)品進行驗證（食品原料、包括輔助材料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品、包括食品包裝物及洗滌劑、消毒劑等驗收的內(nèi)容包括：供貨方的工商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證或同批次檢驗報告（簡稱三證）復印件 ）對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄建立原輔材料進貨臺帳，記錄每批采購的原輔料供貨者的名稱、聯(lián)系方式、進貨名稱、數(shù)量、日期等內(nèi)容；建立食品添加劑進貨臺帳和使用記錄，保證購進的食品添加劑與使用記錄應一致記錄各種購進原輔料的貯存、保管、領用出庫等情況第五章 執(zhí)行有關食品安全標準，使用的標準依法備案及工藝文件管理制度 第一節(jié) 原則標準執(zhí)行應符合相關法律法規(guī)規(guī)定1、國家標準應按規(guī)定進行備案；2、企業(yè)應收集、記錄新發(fā)布國家食品安全標準，參加相關培訓，做好標準執(zhí)行工作。第二節(jié) 食品安全標準及工藝文件管理制度第一條 公司對執(zhí)行各類標準、適用的法律法規(guī)和必要的參考資料及技術(shù)工藝文件進行有效控制，確?，F(xiàn)場使用標準的最新版本，執(zhí)行最新的工藝文件，有效控制食品生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量。第二條 品控組負責收集與生產(chǎn)的產(chǎn)品相關的食品安全標準、適用的法律法規(guī)和必要的參考資料；負責組織企業(yè)標準的編制和備案；負責組織編寫工藝文件，并控制各類標準、工藝文件的分發(fā)，確?，F(xiàn)場能夠等到文件的有效版本1。第三條 標準及工藝文件的管理要求（一）標準及文件的編號1、品控組負責收集與生產(chǎn)的產(chǎn)品相關的食品安全標準、適用的法律法規(guī)和必要的參考資料延用原編號。2、工藝文件可按需編號。 品控組負責收集與生產(chǎn)的產(chǎn)品相關的食品安全標準、適用的法律法規(guī)和必要的參考資料的最新版本，并組織相關部門評價其適用性，根據(jù)需要復印相應的份數(shù)，加蓋“受控”印章分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。（三）標準及工藝文件的發(fā)放和使用 1、品控組負責標準及工藝文件的建檔、保管、發(fā)放工作。每年及時編制“執(zhí)行標準一覽表”，“相關法律法規(guī)和要求一覽表”及時向各部門發(fā)布。 2、文件的使用部門對所有與質(zhì)量有關的文件應妥善保存，防止丟失、損壞。需要使用文件的人員不得隨意借用他人的文件復印，確實需要領用文件時，需經(jīng)管理者代表批準后辦理領用手續(xù)。 3、文件的審批原稿由品控組負責歸檔保存，文件的復印件由技術(shù)部加蓋“受控”印章，否則復印件無效。 4、任何人不得在受控文件上亂涂、亂畫、亂改，不準私自外借，確保文件清晰、易于識別。（四）工藝文件的更改控制 1、文件修訂或更改時，由原編制部門提出文件更改申請，填寫“文件更改審批表”，由原審批部門和人員負責審核、審批，當原編制或?qū)徟块T因機構(gòu)調(diào)整已被撤消時，由具有相應職能的部門和人員負責文件更改的提出或?qū)徟仨毇@取原審批所需的背景資料。文件的更改經(jīng)審批后，由原制發(fā)部門組織更改。 2、文件的更改方式采用劃改、換頁和換版 劃改：部分更改采用劃改的方法，在原文件相應條款處進行修改。即在原有文字上畫兩道橫線，并在原有文字的適當位置寫出更改后的內(nèi)容。 換頁：為保持文件的嚴肅性和便于閱讀，文件累計更改面積不得大于該頁有效面積的1/4或劃改次數(shù)不得超過4次，否則必須作換頁處理。文件使用人員負責進行換頁處理，作廢頁按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。 換版：文件有重大更改或重新排版時需要換版，新版文件生效時，原版文件同時作廢，由技術(shù)部負責收回，統(tǒng)一銷毀。（五）文件的作廢與銷毀 1、所有失效和作廢文件均交到品控組，在“文件發(fā)放登記表”上做好記錄，在作廢文件上加蓋“作廢”印章進行標識，防止作廢文件的非預期使用； 2、為積累知識或作為參考需保留的作廢文件，由留用部門提出申請。填寫“文件留用/銷毀申請表”，經(jīng)管理者代表審批后，由技術(shù)部加蓋“留用參考”印章，由申請留用部門隔離保存。 3、作廢文件需要銷毀的，由技術(shù)部填寫“文件銷毀/留用申請表”，經(jīng)管理者代表批準后，由技術(shù)部進行統(tǒng)一銷毀，技術(shù)部領導監(jiān)銷，做好銷毀記錄。第二十七條 質(zhì)量記錄食品安全企業(yè)標準備案登記表文件發(fā)放登記表相關法律法規(guī)和要求一覽表執(zhí)行標準一覽表文件更改審批表 文件銷毀/留用登記表 第六章 從業(yè)人員健康檔案和食品質(zhì)量安全知識培訓管理制度第一節(jié) 原則第一條企業(yè)從業(yè)人員健康和培訓應符合相關法律法規(guī)規(guī)定。（一）企業(yè)應建立從業(yè)人員健康檢查制度和健康檔案制度，保存對直接接觸食品人員健康管理的相關記錄；（二）企業(yè)應建立和保存對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識培訓記錄。第二節(jié) 從業(yè)人員健康檢查及建立檔案制度第二條 食品生產(chǎn)管理人員和具體生產(chǎn)加工人員必須了解和掌握有關食品衛(wèi)生的基本要求，具有一定的食品衛(wèi)生知識和食品衛(wèi)生相關的法律法規(guī)知識。第三條 凡從事食品生產(chǎn)加工的人員，每年必須進行健康檢查，取得健康證明后方能上崗。不得超期使用健康證明。第四條 新調(diào)入、新參加工作和臨時參加工作的食品生產(chǎn)經(jīng)營人員必須進行健康檢查，取得健康證明后方能上崗。杜絕先上崗后查體的事情發(fā)生。第五條 從事接觸直接入口食品工作的人員患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病，以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的，食品生產(chǎn)企業(yè)應當將其調(diào)整到其他不影響食品安全的工作崗位。第六條 建立食品生產(chǎn)人員健康檔案，對接觸有毒有害物質(zhì)的生產(chǎn)加工人員，要定期體檢，員工患病應及時申報，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)離，并采取相應的防護措施。第七條 食品生產(chǎn)管理人員負責對本單位員工的健康狀況和個人衛(wèi)生情況進行定期檢查，每年檢查的情況記錄于從業(yè)人員健康檔案中，否則，不得繼續(xù)從事食品生產(chǎn)和經(jīng)營工作。第三節(jié) 食品質(zhì)量安全知識培訓制度第八條 食品生產(chǎn)企業(yè)應配備專職或兼職的食品安全管理人員，所有食品安全管理人員都要經(jīng)過食品安全法規(guī)和食品衛(wèi)生知識的學習和培訓；第九條 新職工上崗前，應主動接受崗前教育、培訓，對自己所處的環(huán)境、承擔的工作有一個基本認識和了解。未經(jīng)崗前教育、培訓、考核合格者一律不得上崗。第十條 食品生產(chǎn)企業(yè)應在本單位內(nèi)部組織開展從業(yè)人員食品質(zhì)量安全知識培訓，或是安排從業(yè)人員參加由相關監(jiān)管部門組織的食品安全知識培訓學習，不斷增強食品質(zhì)量安全意識。（一）辦公室評估員工的培訓需求，制定整體培訓計劃，按計劃組織、實施培訓計劃。 質(zhì)量管理部門及技術(shù)部、生產(chǎn)部負責組織培訓的實施培訓計劃包括：培訓性質(zhì)、參加人員、時間安排、培訓內(nèi)容、培訓方式、考核方法等。（二）食品安全知識培訓的內(nèi)容包括：*有關產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全的各項法律、法規(guī)、規(guī)章制度；*食品質(zhì)量安全市場準入制度及審查通則；*產(chǎn)品標準、工藝文件等技術(shù)文件；*質(zhì)量管理知識、質(zhì)量管理文件的培訓；*專業(yè)知識、崗位技能及其它應知應會知識等。第十一條 食品生產(chǎn)企業(yè)應鼓勵職工參加各類業(yè)余培訓學習，不斷提高其思想覺悟和專業(yè)技能。第十二條 在職職工應主動參加單位組織的各類業(yè)務培訓學習班，培訓內(nèi)容、考核結(jié)果作為年度績效考核指標之一。第十三條 相關記錄1、從業(yè)人員健康檔案2、培訓計劃3、培訓考核記錄4、職工培訓檔案第七章 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度和相應的考核辦法(包含生產(chǎn)加工過程中有效防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度)第一節(jié) 原則第一條 企業(yè)應建立生產(chǎn)過程控制制度(一)企業(yè)應定期對廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場所和設施清潔衛(wèi)