PCI器械項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ PCI器械項目簡介及立項備案申請PCI器械項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景長遠來看，我國PCI器械行業(yè)前景廣闊。首先，為響應國家政策層面上的中國制造2025，各省市均在各自的領域?qū)︶t(yī)療器械的轉(zhuǎn)型升級和發(fā)展做出了重要部署，提出了2020年和2025年國產(chǎn)醫(yī)療器械大發(fā)展目標。“十三五”醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專項規(guī)劃也指出，要突破一批前沿、共性關鍵技術和核心部件，開發(fā)一批進口依賴度高、臨床需求迫切的高端、主流醫(yī)療器械和適宜基層的智能化、移動化、網(wǎng)絡化產(chǎn)品，推出一批基于國產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品的應用解決方案。在政策指引下，國內(nèi)PCI器械市場有望受益并得以迅速發(fā)展。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx投資公司（二）項目負責人顧xx（三）項目承辦單位簡介公司具備完整的產(chǎn)品自主研制、開發(fā)、設計、制造、銷售、管理及售后服務體系，依托于強大的技術、人才、設施領先優(yōu)勢，專注于相關行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)和制造，不斷追求產(chǎn)品的領先適用，采取以直銷為主、代理為輔的營銷模式，對質(zhì)量管理傾注了強大的精力、人力和財力，聘請具有專項管理經(jīng)驗的高級工程師負責質(zhì)量管理工作，同時，注重研制、開發(fā)、設計、制造、銷售、管理及售后服務全方位人才培養(yǎng)；為確保做好售后服務，還在國內(nèi)主要用戶地區(qū)成立多個產(chǎn)品服務中心，以此輻射全國所有用戶，深受各地用戶好評。公司秉承以市場的為導向，堅持自主創(chuàng)新、合作共贏。同時，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營為主體，以技術研究和資本經(jīng)營為兩翼，形成“產(chǎn)業(yè)+技術+資本”相生互動、良性循環(huán)的業(yè)務生態(tài)效應。公司以生產(chǎn)運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術人員，組建了技術研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現(xiàn)有核心技術骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗及實踐經(jīng)驗。優(yōu)良的品質(zhì)是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎，是公司業(yè)務可持續(xù)發(fā)展的保障。公司高度重視產(chǎn)品和服務的質(zhì)量管理，設立了品管部，有專職質(zhì)量控制管理人員，主要負責制定公司質(zhì)量管理目標以及組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理相關的策劃、實施、監(jiān)督等工作。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xx產(chǎn)業(yè)示范基地。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積22844.75平方米（折合約34.25畝），其中：凈用地面積22844.75平方米（紅線范圍折合約34.25畝）。項目規(guī)劃總建筑面積25357.67平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程15798.18平方米，計容建筑面積25357.67平方米；預計建筑工程投資1817.69萬元。（二）土地利用合理性分析項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照產(chǎn)品制造行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求，進行科學設計、合理布局，符合行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營的需要。四、主要建設內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為PCI器械，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值18341.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資6617.78(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元1817.692067.06193.226617.781.1工程費用萬元1817.692067.0611017.501.1.1建筑工程費用萬元1817.691817.6920.43%1.1.2設備購置及安裝費萬元2067.062067.0623.24%1.2工程建設其他費用萬元2733.032733.0330.73%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1443.671443.671.3預備費萬元1289.361289.361.3.1基本預備費萬元518.99518.991.3.2漲價預備費萬元770.37770.372建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6617.786617.782、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金2277.34萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元11017.507750.0810742.7111017.5011017.5011017.501.1應收賬款萬元3305.251983.152644.203305.253305.253305.251.2存貨萬元4957.882974.723966.304957.884957.884957.881.2.1原輔材料萬元1487.36892.421189.891487.361487.361487.361.2.2燃料動力萬元74.3744.6259.4974.3774.3774.371.2.3在產(chǎn)品萬元2280.621368.371824.502280.622280.622280.621.2.4產(chǎn)成品萬元1115.52669.31892.421115.521115.521115.521.3現(xiàn)金萬元2754.381652.632203.502754.382754.382754.382流動負債萬元8740.165244.106992.138740.168740.168740.162.1應付賬款萬元8740.165244.106992.138740.168740.168740.163流動資金萬元2277.341366.401821.872277.342277.342277.344鋪底流動資金萬元759.11455.47607.29759.11759.11759.113、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資8895.12萬元，其中：固定資產(chǎn)投資6617.78萬元，占項目總投資的74.40%；流動資金2277.34萬元，占項目總投資的25.60%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1817.69萬元，占項目總投資的20.43%；設備購置費2067.06萬元，占項目總投資的23.24%；其它投資2733.03萬元，占項目總投資的30.73%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=6617.78+2277.34=8895.12（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元8895.12134.41%134.41%100.00%2項目建設投資萬元6617.78100.00%100.00%74.40%2.1工程費用萬元3884.7558.70%58.70%43.67%2.1.1建筑工程費萬元1817.6927.47%27.47%20.43%2.1.2設備購置及安裝費萬元2067.0631.23%31.23%23.24%2.2工程建設其他費用萬元1443.6721.82%21.82%16.23%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1443.6721.82%21.82%16.23%2.3預備費萬元1289.3619.48%19.48%14.50%2.3.1基本預備費萬元518.997.84%7.84%5.83%2.3.2漲價預備費萬元770.3711.64%11.64%8.66%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6617.78100.00%100.00%74.40%5建設期間費用萬元6流動資金萬元2277.3434.41%34.41%25.60%7鋪底流動資金萬元759.1111.47%11.47%8.53%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)72.26%，建筑容積率1.11，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.27%，固定資產(chǎn)投資強度193.22萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程11670.8911670.8915798.1815798.181245.691.1主要生產(chǎn)車間7002.537002.539478.919478.91772.331.2輔助生產(chǎn)車間3734.683734.685055.425055.42398.621.3其他生產(chǎn)車間933.67933.67916.29916.2974.742倉儲工程2476.142476.146213.676213.67356.332.1成品貯存619.03619.031553.421553.4289.082.2原料倉儲1287.591287.593231.113231.11185.292.3輔助材料倉庫569.51569.511429.141429.1481.963供配電工程132.06132.06132.06132.068.523.1供配電室132.06132.06132.06132.068.524給排水工程151.87151.87151.87151.877.624.1給排水151.87151.87151.87151.877.625服務性工程1568.221568.221568.221568.2289.935.1辦公用房714.51714.51714.51714.5136.455.2生活服務853.71853.71853.71853.7148.446消防及環(huán)保工程442.40442.40442.40442.4028.546.1消防環(huán)保工程442.40442.40442.40442.4028.547項目總圖工程66.0366.0366.0366.0327.707.1場地及道路硬化4361.04711.09711.097.2場區(qū)圍墻711.094361.044361.047.3安全保衛(wèi)室66.0366.0366.0366.038綠化工程1524.6653.36合計16507.6225357.6725357.671817.69（四）設備方案項目計劃購置設備共計84臺（套），設備購置費2067.06萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1225941.52千瓦時，折合150.67噸標準煤。2、項目年總用水量19917.10立方米，折合1.70噸標準煤。3、“PCI器械項目投資建設項目”，年用電量1225941.52千瓦時，年總用水量19917.10立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）152.37噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量62.24噸標準煤/年，項目總節(jié)能率21.67%，能源利用效果良好。4、項目符合xx產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合xx產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx投資公司承辦的“PCI器械項目”主要從事PCI器械項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性PCI器械項目選址于xx產(chǎn)業(yè)示范基地，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx產(chǎn)業(yè)示范基地環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)