化工企業(yè)安全生產(chǎn)檢查內(nèi)容.doc

化工企業(yè)安全生產(chǎn)檢查內(nèi)容安全管理檢查部分項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果一、安全生產(chǎn)行政許可情況安全生產(chǎn)許可證1、安全生產(chǎn)許可證、使用許可證齊全、有效；不得轉(zhuǎn)讓、冒用、買賣、出租、出借或使用偽造的安全生產(chǎn)許可證等證照2、安全生產(chǎn)許可范圍發(fā)生變化（企業(yè)名稱、主要負責人、注冊地址，原生產(chǎn)裝置增加品種或改變工藝技術(shù)，新、改、擴項目經(jīng)驗收合格等）后，按規(guī)定申請和實施變更3、取得安全生產(chǎn)許可證時不符合項的整改完成情況建設(shè)項目安全審查1、是否取得安全條件審查、安全設(shè)施設(shè)計專篇審查和安全設(shè)施竣工驗收的批準文書，并在有效期內(nèi)2、是否按規(guī)定申請變更安全條件審查、安全設(shè)施設(shè)計專篇審查并取得批準文書3、是否未取得安全條件和安全設(shè)施設(shè)計專篇審查的批準文書擅自開始項目建設(shè)4、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的資質(zhì)是否符合規(guī)定要求5、試生產(chǎn)（使用）企業(yè)應(yīng)按山東省化工裝置安全試車工作規(guī)范的要求，制定詳細試車方案，并報送實施部門進行備案，取得試生產(chǎn)（使用）方案備案證明，并按規(guī)定期限完成試生產(chǎn)；確需延長的，取得同意延期備案證明6、竣工驗收后10個工作日內(nèi)，按規(guī)定申領(lǐng)或變更安全生產(chǎn)（使用）許可證7、建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收安全評價報告和安全審查提出的問題和隱患是否整改完成危險化學品登記是否取得危險化學品登記證書，并在有效期內(nèi)登記證書是否包含生產(chǎn)的全部危險化學品生產(chǎn)品種、規(guī)模有重大變化和發(fā)現(xiàn)有新的危險特性時，是否按規(guī)定辦理登記內(nèi)容變更手續(xù)二、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和人員情況安全生產(chǎn)管理機構(gòu)1、設(shè)置安委會（300人以上）或安全領(lǐng)導(dǎo)小組；設(shè)立職能相對獨立的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員；落實技術(shù)管理機構(gòu)的安全職能，配備安全技術(shù)人員。生產(chǎn)、儲存劇毒化學品、易制毒危險化學品的單位，應(yīng)當設(shè)置治安保衛(wèi)機構(gòu),配備專職治安保衛(wèi)人員。2、專職安全生產(chǎn)管理人員的配備數(shù)量符合要求。R100人，配專職人員；100R300人，2名以上專職，其中1名注安；300R1000，不低于5但不少于3名專職，其中2名注安；1000人以上，不低于5，3名注安。注安工程師中至少一名具有3年以上化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷。3、企業(yè)主要負責人、分管安全、生產(chǎn)、技術(shù)負責人應(yīng)當具有一定的化工專業(yè)知識或者相應(yīng)的專業(yè)學歷，至少有一人具有國民教育化學化工類本科以上學歷，并有3年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。相關(guān)人員依法取得安全資格證書并在有效期內(nèi)，按規(guī)定接受年度再培訓(xùn)方針目標1、制定安全生產(chǎn)方針或企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標，并全員貫徹落實2、將年度安全目標分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組），簽訂安全生產(chǎn)目標責任書；定期考核安全生產(chǎn)目標完成情況，落實目標考核獎懲3、企業(yè)及各級組織應(yīng)制定切實可行的年度安全生產(chǎn)工作計劃，并按計劃實施三、安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度情況安全生產(chǎn)責任制1、建立企業(yè)安全生產(chǎn)委員會或者安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組、各職能部門和基層單位、各崗位的安全生產(chǎn)職責，內(nèi)容與其職能相匹配。2、是否建立和完善安全生產(chǎn)責任體系，明確企業(yè)主要負責人、其他負責人、各職能部門、各車間、班組和崗位、各級管理人員、工程技術(shù)人員、崗位操作人員和其他從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責，做到“一崗一責”，并與相應(yīng)的職務(wù)、崗位匹配3、企業(yè)主要負責人是本單位安全生產(chǎn)的第一責任人，對本單位的危險化學品安全管理工作全面負責，其安全生產(chǎn)職責應(yīng)當符合安全生產(chǎn)法、省政府260號令等法律法規(guī)要求。4、是否分別按照各崗位簽署安全生產(chǎn)責任狀（書）5、建立嚴格的檢查監(jiān)督和安全責任考核獎懲制度，按照安全生產(chǎn)責任制進行日常和年度檢查、考核，并嚴格落實獎懲，建立檔案6、主要負責人定期組織召開安委會會議，或定期聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報，解決安全生產(chǎn)問題。會議至少每半年一次，并形成會議紀要。安全生產(chǎn)規(guī)章制度1、對各級黨委、政府及其有關(guān)部門召開的安全生產(chǎn)會議和下發(fā)的文件規(guī)定及時傳達貫徹，根據(jù)相關(guān)要求制定有針對性的措施并認真落實2、主動識別和獲取有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和規(guī)范性文件，將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)標準規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，并嚴格落實3、安全生產(chǎn)規(guī)章制度制定要符合企業(yè)實際，符合國家及省有關(guān)法律法規(guī)和標準規(guī)定，具有針對性、可操作性；規(guī)章制度由主要負責人審定簽發(fā)，并發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。4、建立健全以下各項制度：（1）安全生產(chǎn)職責；（2）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求；（3）安全生產(chǎn)會議管理； （4）安全生產(chǎn)費用； （5）安全生產(chǎn)獎懲管理； （6）管理制度評審和修訂； （7）安全培訓(xùn)教育； （8）特種作業(yè)人員管理； （9）管理部門、基層班組安全活動管理；（10）風險評價；（11）隱患排查治理；（12）重大危險源管理； （13）變更管理；（14）事故管理；（15）防火、防爆管理，包括禁煙管理；（16）消防管理；（17）倉庫、罐區(qū)安全管理； （18）關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理；（19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理； （20）監(jiān)視和測量設(shè)備管理；（21）安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；（22）危險化學品安全管理，包括劇毒化學品安全管理及危險化學品儲存、出入庫、運輸、裝卸等；（23）檢維修管理；（24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理；（25）承包商管理；（26）供應(yīng)商管理；（27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；（28）勞動防護用品（具）和保健品管理；(29)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理；（30）應(yīng)急救援管理；（31）安全檢查管理；（32）工藝管理；（33）開停車管理；（34）設(shè)備管理；（35）建（構(gòu)）筑物管理；（36）電氣管理；（37）公用工程管理；（38）易制毒管理；（39）危險化學品輸送管道定期巡線制度；（40）領(lǐng)導(dǎo)干部帶班；（41）廠區(qū)交通安全；（42）文件、檔案管理制度；（43）事故隱患報告和舉報獎勵；（44）自評。5、明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度的時間和頻次，定期組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表進行評審和修訂，注明生效日期。安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少每3年評審和修訂一次，若發(fā)生重大變更應(yīng)及時修訂。6、定期組織對安全生產(chǎn)規(guī)章制度的培訓(xùn)學習，安全生產(chǎn)規(guī)章制度修訂后及時組織培訓(xùn)學習。建立和落實嚴格的檢查監(jiān)督和考核獎懲機制，對各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行日常和年度檢查、考核和獎懲，并建立檔案操作規(guī)程1、以危險、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位2、企業(yè)主要負責人或其指定的技術(shù)負責人審定并簽發(fā)操作規(guī)程；明確評審和修訂崗位操作安全規(guī)程的時間和頻次，定期組織進行評審和修訂，注明生效日期。崗位操作安全規(guī)程至少每3年評審和修訂一次，若發(fā)生重大變更應(yīng)及時修訂；崗位操作安全規(guī)程修訂完善后，要及時組織相關(guān)管理人員、作業(yè)人員培訓(xùn)學習，保證使用最新有效版本的崗位操作安全規(guī)程，確保有效貫徹執(zhí)行3、新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，應(yīng)組織編制新的操作規(guī)程，并按規(guī)定培訓(xùn)學習四、安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)情況培訓(xùn)教育管理1、按規(guī)定制定安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度；每年按培訓(xùn)目標和需求，制訂年度教育培訓(xùn)計劃，并按計劃要求實施培訓(xùn)，安全培訓(xùn)教育計劃變更時，應(yīng)按規(guī)定記錄變更情況；保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施；安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進行評價和改進，并做好記錄；建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案，應(yīng)一人一檔管理人員培訓(xùn)2、企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格，取得安全資格證書，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)；3、其他管理人員（管理部門負責人和基層單位負責人、專業(yè)工程技術(shù)人員）由企業(yè)相關(guān)部門組織教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)從業(yè)人員培訓(xùn)4、企業(yè)應(yīng)對從業(yè)人員進行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時5、對新錄用的員工（包括臨時工、合同工、勞務(wù)工、輪換工、協(xié)議工等），應(yīng)經(jīng)過廠、車間、班組三級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)6、采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新產(chǎn)品投用時，對有關(guān)人員（操作人員和管理人員）進行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗7、特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)；特種作業(yè)操作證定期復(fù)審；建立特種作業(yè)人員檔案及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺賬8、對承包商的所有人員進行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證；進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位對施工單位進行進入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育；培訓(xùn)教育記錄應(yīng)存檔9、對全體從業(yè)人員實施日常安全培訓(xùn)教育，制定日常安全活動計劃，積極開展班組安全活動，部門、班組安全活動應(yīng)有記錄五、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全管理情況生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)1、企業(yè)建設(shè)項目必須嚴格落實“三同時”手續(xù)，安全條件審查、試生產(chǎn)方案及備案資料、竣工驗收文件、資料齊全2、建設(shè)項目必須由具備相應(yīng)資質(zhì)的單位負責設(shè)計、施工、監(jiān)理，有現(xiàn)場施工安全檢查記錄并歸檔3、建設(shè)項目建設(shè)過程中的變更應(yīng)嚴格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進行風險管理，有變更風險分析記錄，有評價報告和審查報告4、新開發(fā)的危險化學品生產(chǎn)工藝，必須在小試、中試、工業(yè)化試驗的基礎(chǔ)上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)，有小試、中試、工業(yè)化試驗的報告安全設(shè)施1、企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施臺賬2、按照國家有關(guān)規(guī)定和標準設(shè)置安全設(shè)施（登記在安全設(shè)施臺帳中）：按照GB50493在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃氣體和/或有毒有害氣體泄漏的檢測報警設(shè)施，報警信號應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲運設(shè)施等控制室或操作室；按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進行防腐處理；在輸送易燃物料的設(shè)備、管道上安裝防靜電設(shè)施；按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；按照GB50016、GB50140配置消防設(shè)施與器材；按照GB11651配備個體防護設(shè)施；在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施3、二級企業(yè)化工生產(chǎn)裝置設(shè)置自動化控制系統(tǒng)，涉及危險化工工藝和重點監(jiān)管危險化學品的化工生產(chǎn)裝置根據(jù)風險狀況設(shè)置安全聯(lián)鎖或緊急停車系統(tǒng)等；一級企業(yè)涉及危險化工工藝的化工生產(chǎn)裝置設(shè)置了安全儀表系統(tǒng)，并建立安全儀表系統(tǒng)功能安全管理體系4、專人負責管理各種安全設(shè)施；建立安全設(shè)施管理檔案；定期檢查和維護保養(yǎng)安全設(shè)施，并建立記錄5、安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修，并有維修記錄；安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原6、應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備進行規(guī)范管理：制定監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬；定期進行檢驗檢測，并有監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗報告；有設(shè)備校驗和維護記錄工藝安全1、對員工開展崗位工藝培訓(xùn)，掌握：化學品危險信息，工藝信息(流程圖；化學反應(yīng)過程；最大儲存量；工藝參數(shù)安全上下限值)，設(shè)備信息2、有壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告、安全閥檢驗報告、爆破片、防爆膜合格證及更換記錄；有緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護記錄；有監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護、調(diào)試記錄；有各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備維護保養(yǎng)記錄等；有工藝控制流程圖及自動化控制資料3、企業(yè)要從工藝、設(shè)備、儀表、控制、應(yīng)急響應(yīng)等方面開展系統(tǒng)的工藝過程風險分析，有風險評價記錄；崗位操作規(guī)程中要針對工藝操作中的風險制定安全措施及應(yīng)急處置措施。每三年對以前完成的工藝危害分析重新進行確認和更新，對發(fā)生工藝系統(tǒng)變更的部分及時進行危害分析4、一級企業(yè)涉及危險化工工藝和重點監(jiān)管危險化學品的化工生產(chǎn)裝置應(yīng)進行危險與可操作性分析（HAZOP），定期應(yīng)用先進的工藝（過程）安全分析技術(shù)開展工藝（過程）安全分析，有分析記錄和分析報告5、企業(yè)生產(chǎn)裝置開車前檢查：按開車前安全條件確認檢查表確認現(xiàn)場工藝和設(shè)備與設(shè)計規(guī)范是否符合，制定裝置開車方案、.操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案，并對操作人員進行培訓(xùn)；對系統(tǒng)氣密、置換及設(shè)施空運轉(zhuǎn)調(diào)試合格，有測試調(diào)試記錄；認真組織開車前隱患排查與整改，有排查整改記錄4、生產(chǎn)裝置發(fā)生緊急情況，應(yīng)按照不傷害人員的原則妥善處理，工藝及機電設(shè)備等發(fā)生異常情況時，應(yīng)及時采取適當?shù)拇胧匾獣r，按程序緊急停車（查操作規(guī)程中的措施和操作記錄）5、操作人員應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，偏差及時得到糾正，并將情況及時填入工藝操作記錄及交接班記錄關(guān)鍵裝置重點部位1、制定關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度；建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案；.定期進行監(jiān)督檢查，并形成記錄2、制定關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案；至少每半年進行一次演練，有演練計劃、方案、過程記錄和總結(jié)，通過演練確保關(guān)鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故六、重大危險源管理情況重大危險源管理1、建立重大危險源管理制度，按照GB18218辨識確定重大危險源2、建立重大危險源檔案，包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評價報告或安全評估報告3、對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)：涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的測量是否有遠傳和連續(xù)記錄；對毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置；毒性氣體應(yīng)設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，獨立的安全儀表系統(tǒng)；設(shè)置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)4、建立重大危險源定期安全評估制度，定期對重大危險源進行安全評估5、對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做好記錄；定期檢測、檢驗，取得檢驗合格證。在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置安全警示牌、危險物質(zhì)安全告知牌，并將可能發(fā)生事故的危害后果、應(yīng)急信息告知周邊單位和有關(guān)人員6、制定重大危險源應(yīng)急預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次預(yù)案演練；演練有計劃、方案、記錄和總結(jié)，根據(jù)演練定期修訂預(yù)案7、根據(jù)重大危險源的危險特性配備必要的救援器材、裝備；對涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險源，應(yīng)配備便攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等；涉及劇毒氣體的的重大危險源，應(yīng)配備兩套以上氣密性化學防護服8、重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報告，報所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關(guān)部門備案七、劇毒化學品管理劇毒化學品管理1、制定劇毒化學品安全管理制度；是否如實記錄其生產(chǎn)、儲存的劇毒化學品的數(shù)量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止劇毒化學品丟失或者被盜2、銷售劇毒化學品，是否查驗相應(yīng)的危險化學品安全生產(chǎn)許可證、安全使用許可證、經(jīng)營許可證、劇毒化學品購買許可證；是否向不具有相關(guān)許可證件或者證明文件的單位銷售劇毒化學品；是否按照許可證載明的品種、數(shù)量銷售；是否向個人銷售劇毒化學品（屬于劇毒化學品的農(nóng)藥除外）3、銷售劇毒化學品，是否如實記錄購買單位的名稱、地址、經(jīng)辦人的姓名、身份證號碼以及所購買的劇毒化學品的品種、數(shù)量、用途；銷售記錄以及經(jīng)辦人的身份證明復(fù)印件、相關(guān)許可證件復(fù)印件或者證明文件的保存期限是否不少于1年4、劇毒化學品必須在專用倉庫單獨存放，實行雙人收發(fā)、雙人記帳、雙人雙鎖、雙人保管、雙人使用制度。建立劇毒化學品收發(fā)臺賬。5、將其儲存劇毒化學品數(shù)量、儲存地點以及管理人員的情況，報所在地縣級安監(jiān)部門和公安機關(guān)備案八、檢維修、開停車和裝置拆除、報廢管理檢維修1、制定檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理，制訂年度綜合檢維修計劃，落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進度原則2、嚴格檢維修程序：檢維修前進行危險、有害因素識別，編制檢維修方案，辦理工藝設(shè)備設(shè)施交付繳維修手續(xù)，對檢維修人員進行安全培訓(xùn)教育，對安全控制措施進行確認，配備適當?shù)膭趧臃雷o用品，辦理各種作業(yè)許可證；檢維修過程中對檢維修現(xiàn)場進行安全檢查；檢維修后辦理交付生產(chǎn)手續(xù)拆除和報廢1、制定生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度；履行設(shè)施拆除和報廢審批手續(xù)；作業(yè)人員進行拆除作業(yè)風險分析并記錄；制定拆除計劃或拆除方案；辦理設(shè)施拆除交接手續(xù)2、凡需拆除的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗收合格后方可進行拆除作業(yè)（有分析、驗收合格證明）3、欲報廢的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)清洗干凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置；轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或者解散的，應(yīng)采取有效措施，及時、妥善處置其危險化學品生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施以及庫存的危險化學品，并將處置方案報所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、工業(yè)和信息化主管部門、環(huán)境保護主管部門和公安機關(guān)備案九、動火、受限空間等危險作業(yè)管理，外包商管理風險分析危險性作業(yè)活動前，是否根據(jù)生產(chǎn)操作、工程建設(shè)、檢維修、維護保養(yǎng)等作業(yè)的特點，全面開展作業(yè)前風險分析，并根據(jù)風險分析的結(jié)果采取相應(yīng)的預(yù)防和控制措施，消除或降低作業(yè)風險作業(yè)許可建立作業(yè)許可制度，對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理；嚴格覆行審批手續(xù)；作業(yè)許可證中有危險、有害因素識別和安全措施救護器材作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)配備相應(yīng)的安全防護用品（具）及消防設(shè)施與器材作業(yè)紀律作業(yè)人員應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)，并嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律作業(yè)監(jiān)護作業(yè)活動監(jiān)護人員應(yīng)具備基本救護技能和應(yīng)急處置能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位機動車管理制定機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定；辦理機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)承包商管理1、制定承包商管理制度；加強對承包商進行資質(zhì)審查；與承包商、組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議2、對進入企業(yè)的承包商人員進行全員安全教育，向承包商進行作業(yè)現(xiàn)場安全交底，對承包商的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應(yīng)急預(yù)案進行審查，對承包商的作業(yè)過程進行全過程監(jiān)督十、事故與應(yīng)急管理事故管理1、是否建立安全事故事件報告激勵機制，對涉險事故、未遂事故等安全事件（如生產(chǎn)事故征兆、非計劃停工、異常工況、泄漏等），按照重大、較大、一般等級別，進行分級管理，制定整改措施，防患于未然2、是否明確事故報告程序，按規(guī)定和程序報告發(fā)生的生產(chǎn)安全事故3、是否建立事故檔案和事故管理臺帳應(yīng)急管理1、建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實行廠級、車間級分級管理；制定應(yīng)急救援預(yù)案；建立、健全應(yīng)急組織和專（兼）職應(yīng)急隊伍，明確職責，或與周邊其他企業(yè)簽訂應(yīng)急救援協(xié)議2、按照規(guī)定配備足夠的應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材（查設(shè)計）；建立應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材臺賬；應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材保持完好，方便易取，定期檢查維護，有檢查維護記錄；為有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護救護器材，進行經(jīng)常性的維護保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)3、依據(jù)國家相關(guān)法規(guī)及標準要求制定應(yīng)急預(yù)案；應(yīng)急預(yù)案的編制、評審、發(fā)布、備案、培訓(xùn)、演練和修訂等環(huán)節(jié)是否規(guī)范管理；應(yīng)急預(yù)案是否與周邊相關(guān)企業(yè)（單位）和當?shù)卣畱?yīng)急預(yù)案相互銜接，形成應(yīng)急聯(lián)動機制；每年至少組織一次綜合或?qū)ｍ棏?yīng)急救援預(yù)案演練，演練后及時進行演練效果評價，并對應(yīng)急預(yù)案評審4、是否針對重大危險源和危險目標，做好基層作業(yè)場所的現(xiàn)場處置方案，做到一事一案或一崗一案，現(xiàn)場處置方案每半年至少組織一次演練5、定期評審應(yīng)急救援預(yù)案，至少每三年評審修訂一次，潛在事件和突發(fā)事故發(fā)生后，及時評審修訂預(yù)案6、建立完善安全生產(chǎn)動態(tài)監(jiān)控及預(yù)警預(yù)報體系，每月進行一次安全生產(chǎn)風險分析，發(fā)現(xiàn)事故征兆要立即發(fā)布預(yù)警信息，落實防范和應(yīng)急處置措施7、危險化學品事故應(yīng)急預(yù)案報所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案十一、安全檢查與隱患排查治理安全檢查1、制定安全檢查制度；制訂安全檢查計劃，明確各種檢查的目的、要求、內(nèi)容和負責人；根據(jù)?；肥鹿孰[患排查治理導(dǎo)則要求，編制綜合、專項、節(jié)假日、季節(jié)和日常安全檢查表，明確各種安全檢查表的編制單位、審核人、批準人，每年評審修訂各種安全檢查表2、根據(jù)安全檢查計劃，按相應(yīng)檢查表開展各種安全檢查；建立安全檢查臺賬；檢查結(jié)果與責任制掛鉤，與績效考核掛鉤3、檢查內(nèi)容：（1）綜合性檢查應(yīng)由相應(yīng)級別的負責人負責組織，各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。廠級每季度不少于1次，車間級每月不少于1次；（2）專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的負責人組織本系統(tǒng)人員進行，主要是對特種設(shè)備、危險物品、電氣裝置、機械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器等進行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每半年不少于1次；（3）季節(jié)性檢查由各業(yè)務(wù)部門的負責人組織本系統(tǒng)相關(guān)人員進行，根據(jù)季節(jié)特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖工作等進行預(yù)防性季節(jié)檢查；（4）日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查；（5）節(jié)假日檢查主要是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進行的檢查隱患排查與治理1、制定隱患排查治理制度，建立隱患治理臺賬；對查出的每個隱患都下達隱患治理通知，明確責任人、治理時限；重大隱患項目做到整改措施、責任、資金、時限和預(yù)案“五到位”；對整改情況按期進行復(fù)查驗證，保存檢查、整改和驗證等相關(guān)記錄2、建立重大隱患項目檔案，內(nèi)容包括：（1）評價報告與技術(shù)結(jié)論；（2）評審意見；（3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；（4）治理時間表和責任人；（5）竣工驗收報告；（6）備案文件3、暫時無力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實有效的防范措施，書面向有關(guān)部門和當?shù)卣畧蟾妫f明無力解決的原因和采取的防范措施4、不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)；書面向有關(guān)部門和當?shù)卣畧蟾妫f明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施5、每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向縣級安監(jiān)部門和有關(guān)部門報送由主要負責人簽字的統(tǒng)計分析表；?；飞a(chǎn)企業(yè)每個季度第一個月15日前按照棗安監(jiān)發(fā)201357號要求，登錄“監(jiān)督管理系統(tǒng)”填報上一個季度企業(yè)事故隱患自查自糾信息十二、危險化學品管理普查和建檔對所有危險化學品進行普查，有普查表；建立危險化學品檔案，內(nèi)容包括：名稱及存放、生產(chǎn)、使用地點；數(shù)量、危險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號、危險化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽（以下簡稱“一書一簽”）等一書一簽生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品屬危險化學品時，應(yīng)按GB16483和GB15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說明書和安全標簽，并提供給用戶；采購危險化學品時，應(yīng)主動向銷售單位索取“一書一簽”危害告知通過培訓(xùn)、現(xiàn)場公告欄、告知牌、安全警示標識等有效的方式對從業(yè)人員及相關(guān)方進行宣傳，使其了解生產(chǎn)過程中危險化學品的危險特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施儲存和運輸嚴格執(zhí)行危險化學品儲存、出入庫安全管理制度；危險化學品專用倉庫符合安全、消防要求，設(shè)置明顯安全標志、通訊和報警裝置，并由專人管理；危險化學品出入庫應(yīng)當進行核查登記，并定期檢查和記錄；危險化學品輸送管道應(yīng)定期巡線，有巡線記錄。制定危險化學品運輸、裝卸安全管理制度；對危險化學品運輸車輛GPS的安裝、使用情況進行檢查并記錄；規(guī)范運輸、裝卸人員行為十三、風險管理風險評價制定風險評價管理制度，明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序；明確各部門及有關(guān)人員在開展風險評價過程中的職責和任務(wù)；根據(jù)企業(yè)的實際情況制定風險評價準則；依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風險評價，建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單，有風險評價記錄和風險評價報告風險控制根據(jù)風險評價的結(jié)果，建立重大風險清單；制定風險控制措施（工程技術(shù)措施，管理措施，培訓(xùn)教育措施，個體防護措施）；制定風險管理培訓(xùn)計劃，按計劃開展宣傳、培訓(xùn)，培訓(xùn)有記錄變更制定變更管理制度，覆行變更程序（變更申請、變更審批、變更實施、變更驗收），有變更管理記錄。對每項變更過程產(chǎn)生的風險進行分析并記錄，制定控制措施供應(yīng)商制定供應(yīng)商管理制度；建立供應(yīng)商名錄、檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績評價等資料）；對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用進行管理；定期識別與采購有關(guān)的風險其它安全投入制定安全生產(chǎn)費用管理制度；嚴格按財企201216號文件要求提取安全費用，建立安全生產(chǎn)費用臺帳；依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納保險費勞動保護為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的個體防護用品和器具，并監(jiān)督正確佩戴和使用；各種防護器具都應(yīng)設(shè)置專柜，并定點存放在安全、方便的地方；指派專人負責保管防護器具專柜；定期校驗和維護防護器具；防護器具校驗后應(yīng)記錄、鉛封特種設(shè)備制定特種設(shè)備管理制度；建立特種設(shè)備臺賬和檔案；在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄；強檢設(shè)備及安全附件應(yīng)按期檢驗并出具檢驗報告易制毒建立易制毒化學品管理制度；生產(chǎn)第二類、第三類易制毒化學品的，應(yīng)當自生產(chǎn)之日起30日內(nèi)，將生產(chǎn)的品種、數(shù)量等情況，向市安監(jiān)局備案化工裝置設(shè)計在役裝置設(shè)施是否與設(shè)計圖紙一致、是否發(fā)生重大變化，設(shè)計單位是否出具變更設(shè)計文件未經(jīng)正規(guī)設(shè)計的裝置是否按規(guī)定進行了設(shè)計安全診斷，承擔設(shè)計診斷的單位是否具備相應(yīng)的資質(zhì)，診斷內(nèi)容和深度是否符合規(guī)定要求，診斷發(fā)現(xiàn)的問題和隱患企業(yè)是否整改完成現(xiàn)場檢查部分項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果一、安全距離情況周邊安全距離生產(chǎn)裝置及儲運設(shè)施與周邊企業(yè)、道路、居住區(qū)等場所、區(qū)域的距離是否符合標準規(guī)定要求。內(nèi)部安全間距廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)裝置、儲運設(shè)施與下列重要設(shè)施的安全間距是否符合規(guī)范要求：（1）控制室；（2）變配電設(shè)施；（3）明火設(shè)備（鍋爐、焚燒爐、火炬等）（4）辦公室及人員密集的場所；（5）消防站及消防泵房；（6）其他重要設(shè)施。消防疏散通道廠區(qū)內(nèi)道路、消防道路、安全疏散、應(yīng)急通道是否符合標準規(guī)定。二、重大危險源控制系統(tǒng)重大危險源應(yīng)設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，重要參數(shù)實現(xiàn)遠傳和連續(xù)記錄，有視頻監(jiān)控系統(tǒng)；毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置；毒性氣體泄漏物應(yīng)設(shè)置緊急處置裝置及獨立的安全儀表系統(tǒng)。加強各系統(tǒng)的維護和保養(yǎng)，保持完整和有效應(yīng)急防護涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險源，應(yīng)配備便攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等；涉及劇毒氣體的的重大危險源，應(yīng)配備兩套以上氣密性化學防護服；應(yīng)急救援器材、裝備存放地點適當，保持完好安全距離危險化學品的生產(chǎn)裝置和儲存危險化學品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施的防護距離應(yīng)滿足國家規(guī)定要求三、工藝安全危險化工工藝1、壓力容器和壓力管道（包括管件和閥門）、泄壓和排空系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)、監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)、各類動設(shè)備（包括備用設(shè)備）等運行安全可靠、完整2、生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學品應(yīng)引至安全地點并得到妥善處理；生產(chǎn)裝置泄壓排放系統(tǒng)排放的危險物質(zhì)應(yīng)按規(guī)定處理；排空系統(tǒng)及火炬保持正常運行3、自動控制系統(tǒng)應(yīng)正常投入應(yīng)用，操作人員能熟練掌握運用自控系統(tǒng)四、關(guān)鍵裝置及重點部位情況關(guān)鍵裝置及重點部位1、是否明確本企業(yè)的關(guān)鍵裝置（在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷、臨氫、烴氧化等條件下進行工藝操作的生產(chǎn)裝置）和重點部位（生產(chǎn)、儲存、使用易燃易爆、劇毒等危險化學品場所，以及可能形成爆炸、火災(zāi)場所的罐區(qū)、裝卸臺（站）、油庫、倉庫等，對關(guān)鍵裝置安全生產(chǎn)起關(guān)鍵作用的公用工程系統(tǒng)等）2、抽查崗位操作人員及機電儀人員對應(yīng)急處置預(yù)案的掌握程度，以及對應(yīng)對處置措施熟練程度3、對風險較高的系統(tǒng)或裝置，加強在線檢測或功能測試，保證設(shè)備、設(shè)施的完整性和生產(chǎn)裝置的長周期安全穩(wěn)定運行特種設(shè)備1、特種設(shè)備登記標志置于設(shè)備顯著位置；檢驗合格標志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置2、是否按規(guī)定設(shè)置了相應(yīng)的安全泄壓措施，安全閥、防爆膜、導(dǎo)爆管、放空管等安全設(shè)施是否符合要求3、特種設(shè)備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時予以報廢五、安全設(shè)施情況安全設(shè)施配備1、是否按規(guī)定設(shè)置了消防水及泡沫消防系統(tǒng)，消防設(shè)施是否完善，如：消防水池、消防泵、泡沫液罐、消火栓（炮）、泡沫栓（炮）、消防豎管、消防水噴淋、蒸汽滅火、移動式滅火器等。2、爆炸危險區(qū)域內(nèi)是否采用防爆電氣，儀表設(shè)備（防爆等級、防護等級）選型、電氣線路敷設(shè)及鋼管配線隔離密封等是否符合標準規(guī)定要求。3、建構(gòu)筑物、生產(chǎn)裝置、工藝設(shè)備及管道、罐區(qū)、裝卸車設(shè)施、電氣設(shè)備、浮盤及罐體等電位連接、法蘭跨接、消除人體靜電等，是否按規(guī)范要求設(shè)置了防雷防靜電設(shè)施；防雷防靜電是否按規(guī)定進行了法定檢測。4、大型壓縮機組、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備的聯(lián)鎖、保護及安全附件的設(shè)置及運行，能否滿足安全生產(chǎn)要求。5、可燃有毒氣體檢測報警器的檢測點的位置、保護半徑、安裝高度、探測器的選型、報警值設(shè)定值、檢測報警器的定期檢定是否符合規(guī)定要求。6、重要作業(yè)場所，如：消防泵房、控制室、調(diào)度室、變配電室、泡沫站等及生產(chǎn)裝置、倉庫是否按規(guī)定設(shè)置了應(yīng)急照明。7、易燃、可燃液體及可燃氣體罐區(qū)，是否按相關(guān)標準要求設(shè)置了防火堤及隔堤，以及液位報警、呼吸閥、阻火器、自動脫水器、安全閥、水封井、通氣孔、泡沫發(fā)生器、消防設(shè)施等安全設(shè)施；構(gòu)成重大危險源的罐區(qū)，是否按AQ3036的要求設(shè)置了相應(yīng)的安全監(jiān)控裝備。8、液化烴儲罐液位計、壓力表、安全閥、液位報警和高高液位自動聯(lián)鎖、緊急切斷閥、注水設(shè)施、消防設(shè)施、安全閥出口就地放空高度等以及全冷凍式液化烴儲罐、LNG儲罐安全設(shè)施是否符合GB50160、GB50183等規(guī)范的要求9、可燃液體及液化烴裝卸是否按規(guī)定設(shè)置了緊急切斷、定量充裝、溢油聯(lián)鎖、靜電聯(lián)鎖、萬向充裝系統(tǒng)或裝卸車用軟管、專用接地線等安全設(shè)施。10、易燃易爆或有毒化學物質(zhì)的室內(nèi)作業(yè)場所是否設(shè)置了事故通風裝置；涉氯生產(chǎn)企業(yè)是否設(shè)置了有效的負壓吸收系統(tǒng)及負壓抽吸軟管；涉氯使用企業(yè)是否設(shè)置了相應(yīng)的事故氯吸收處理設(shè)施。11、有毒液體作業(yè)場所是否進行了防滲處理；腐蝕環(huán)境作業(yè)場所是否進行了防腐處理；應(yīng)急防護用品（空呼器、防化服等）和個體防護用品是否按規(guī)定配備、使用；在有毒及化學灼傷作業(yè)場所，是否設(shè)置了淋洗器、洗眼器防護設(shè)施。其服務(wù)半徑是否小于15米；作業(yè)場所是否按規(guī)定設(shè)置了安全警示標志、職業(yè)危害告知牌、安全周知卡、管道安全色及安全標志；廠區(qū)是否設(shè)置了道路限速、限高、禁行等標志，是否設(shè)置了風向標12、其他安全設(shè)施的