XX縣紅鯉魚產業(yè)化經營項目可行性研究報告.doc

XX縣無公害荷包紅鯉魚產業(yè)化經營工程可行性研究報告第一章 工程背景1.1 國家產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃黨的十六大提出，要大力優(yōu)化農業(yè)和農村經濟結構，培育農村經濟發(fā)展新的增長點。中央農村工作會議強調，發(fā)展高產、優(yōu)質、高效、生態(tài)、安全農業(yè)是推進農業(yè)結構調整、轉變農業(yè)增長方式的核心，要優(yōu)化農業(yè)區(qū)域布局，促進優(yōu)勢農產品和特色農產品向優(yōu)勢產區(qū)集中，形成優(yōu)勢農產品產業(yè)帶，推動農業(yè)產業(yè)化經營更快更好地發(fā)展。農業(yè)部、省農業(yè)廳也作出規(guī)劃，要求各地充分發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢，大力發(fā)展優(yōu)勢農產品，采取一種產品確定一個發(fā)展思路，推廣一套實用技術，重點扶持龍頭企業(yè)，壯大一方產業(yè)。縣委、縣政府決定重點扶持XX荷包紅魚銷售公司，以此為龍頭，帶動廣大養(yǎng)殖農戶實行荷包紅魚產業(yè)化生產經營。1.2 工程由來和概述1.2.1 歷史由來：XX荷包紅鯉相傳明朝萬歷年間（約公元1612年）XX沱川人余懋學在京任戶部右侍郎（后追封戶部尚書），因代天巡守有功，在告老還鄉(xiāng)時，神宗皇帝御賜給他幾尾御花園中的紅魚帶回家鄉(xiāng)，放養(yǎng)在石魚缸中，后養(yǎng)殖在小型流水魚塘內，隨后親友相互贈送，才慢慢傳到民間。到解放時，已剩下無幾，瀕于滅絕。解放后，在黨和政府的重視及上級主管部門的扶持下，經過水產科技人員二十多年連續(xù)六代的選育，于1980年通過全國專家學者鑒定，一致確認為淡水養(yǎng)殖魚類優(yōu)良品種，獲得國家、部、省科技成果獎，并推廣到全國二十七個省、市、自治區(qū)養(yǎng)殖。1.2.2 品種簡述XX荷包紅鯉魚養(yǎng)殖適應性廣、生長快、繁殖能力強，它頭小尾短，背高體寬，背部隆起，腹部肥大，形似荷包，體色全紅，經選育已成為經濟性狀優(yōu)良，在全國推廣且深得水產養(yǎng)殖界之歡迎的品種。1.2.3 工程提出的必要性和依據黨的十一屆三中全會以來，我縣的農業(yè)得到了迅速發(fā)展，糧食產量大幅度增長，從根本上解決了農民群眾的溫飽問題，在此基礎上，根據國家對農業(yè)的產業(yè)政策和縣委、縣政府的正確引導，群眾自覺進行產業(yè)結構調整，將一部分中低產田拿出來挖塘養(yǎng)魚，發(fā)展我縣獨有的地方產品荷包紅鯉魚。特別是近10年來，隨著群眾養(yǎng)殖技術的不斷提高和價格的穩(wěn)定，養(yǎng)魚的積極性越來越高。投資420萬元建設的國家級荷包紅鯉魚良種場已經竣工并投入了生產運營，年繁殖優(yōu)質魚苗5000萬尾。荷包紅鯉魚已獲無公害水產品稱號，“婺荷”商標被認定為江西省著名商標。到目前為止，全縣已發(fā)展到1.7萬畝養(yǎng)殖面積。在此前提下，為了進一步搞好荷包紅鯉魚的產業(yè)化經營，縣委、縣政府決定再用2年的時間，開發(fā)1.05萬畝養(yǎng)殖面積（其中十個大中城市銷售窗口50畝），從而達到調整產業(yè)結構，發(fā)展多種經營，增加農民收入的目的，是十分必要的。第二章 工程建設的有利條件和阻礙因素2.1 工程區(qū)簡況及工程建設所需自然資源、經濟和社會環(huán)境分析、建設地點選擇該工程計劃在高砂區(qū)和中云區(qū)建設，本兩個區(qū)與景德鎮(zhèn)、德興、樂平三市毗鄰，地勢平坦、水田集中，區(qū)內共有水田9.2萬畝，占全縣的四分之一多，人平產糧600公斤，高于全縣平均水平。水庫星羅棋布，有小（一）型水庫3座，?。ǘ┬退畮?3座，山塘水庫123座，具有充足的水源條件。該兩個區(qū)在全縣而言是重點產糧區(qū)，也是全縣比較富裕的地區(qū)，經濟和社會環(huán)境良好，而且高砂區(qū)是XX荷包紅鯉研究所和國家級荷包紅鯉良種場的所在地，中云區(qū)又是XX縣荷包紅鯉魚原種場所在地，地理條件非常有利，是建設地點的最佳選擇。2.2 有利條件2.2.1 自然條件我縣是XX荷包紅鯉魚的原產地，雨量充沛，氣溫適宜，光照充足，全縣現有水域面積4.4萬畝，水庫正常水位面積1.9萬畝，占水域面積43%，完全可以滿足荷包紅鯉養(yǎng)殖的水源要求。2.2.2 技術優(yōu)勢技術上，有XX荷包紅鯉研究所及原種場和負責全縣漁業(yè)生產的XX縣水產技術推廣站，擁有懂技術、懂生產、懂經管的水產工程技術人員46人，其中水產工程師8人，助理工程師16人，技術員22人，還有一批鄉(xiāng)鎮(zhèn)漁場和農村養(yǎng)魚專業(yè)戶、養(yǎng)魚能手。良種上，現有縣荷包紅鯉研究所及原種場、曉林漁場、石頭茁漁場院，通過充分挖掘潛力，可以滿足全縣3萬畝養(yǎng)殖水面的良種供應。2.3 主要阻礙因素及解決方案一是由于現有池塘大都屬六、七十年代挖建的，具有小、淺、漏缺限，易倒塌，造成產量低；二是段莘水庫等大水面還沒有充分利用網箱養(yǎng)魚，開發(fā)潛力大；三是養(yǎng)殖面積?。凰氖巧a資金十分緊張，開發(fā)投資嚴重短缺。我縣財政每年除上交上級財政外，所剩資金僅僅只夠保工資。從群眾來看，僅有的一點積累也只能維持常規(guī)農業(yè)再生產，導致難以上規(guī)模，創(chuàng)品牌。解決的辦法是：一是新挖規(guī)范土池；二是建設精養(yǎng)魚池；三是改造現有魚池；四是開發(fā)利用網箱養(yǎng)魚技術；五是積極向上級有關部門爭取工程，并進行招商引資，籌措開發(fā)資金。第三章 產品市場需求預測與銷售3.1 市場預測和現有生產能力估計、供求關系分析荷包紅鯉魚，肉質鮮美、營養(yǎng)豐富，魚肉蛋白質含量占20.10%，脂肪含量占2.67%，是其他鯉魚不可比擬的，另還有滋補藥用價值，保健養(yǎng)身功能，且觀賞和食用價值都很高。多年來，我縣一直依托外銷和作為禮品贈送，知名度越來越高。隨著人民群眾生活水平的不斷提高和人們對生活質量的需求，荷包紅鯉魚的市場需求量將會急劇增加，尤其是我縣自然生態(tài)環(huán)境得天獨厚，養(yǎng)殖的荷包紅鯉魚均為無公害商品魚，前景相當看好。按現有生產能力，全縣漁業(yè)總產5004噸，其中荷包紅鯉魚產量僅1500噸，明顯供不應求，完全可以增加養(yǎng)殖。3.2 產品競爭能力和進入國外市場前景XX荷包紅鯉魚屬名優(yōu)特產，列XX“紅（荷包紅鯉）、綠（綠茶）、黑（龍尾硯）、白（江灣雪梨）”四大名產之首，也是水產界聞名中外的優(yōu)良品種，對外影響大、市場前景看好，歷史上就是宮庭貢品，1967年曾試銷香港，深受各界人士歡迎；1985被釣魚臺國賓館列入國宴，招待外國貴賓。近年來，一直供不應求，具有較強的競爭能力，北京、上海、南京、深圳、珠海、廣州等大中城市，價格一般都在每公斤五十元以上，成為星級賓館餐桌上的名貴佳肴。2001年5月30日，江澤民同志視察了XX荷包紅鯉魚良種場，對產品的獨特品質和優(yōu)良性狀大加贊賞?？梢哉f，產品的市場競爭能力強勁，進入國內外市場的前景廣闊。3.3 產品銷售方案、營銷策略產品要以銷定產，以縣荷包紅鯉魚銷售公司為龍頭，首先，可通過宣傳教育，提高農戶和龍頭企業(yè)的法制意識，其次，引導好農戶和龍頭企業(yè)簽訂規(guī)范的合同契約，建立緊密的利益聯結機制。農戶有責任按照龍頭企業(yè)的要求，保質保量向龍頭企業(yè)提供產品，保證龍頭企業(yè)有穩(wěn)定的貨源；而龍頭企業(yè)則要向農戶提供產前、產中和產后服務，按規(guī)定價格收購產品，保證農戶的經濟收入不受影響。龍頭企業(yè)要積極拓寬銷售渠道，并積極與中國農產品信息中心聯系入網，以便更好地掌握市場信息。3.4 銷售隊伍、網絡荷包紅鯉魚是我縣的地方名優(yōu)產品，養(yǎng)殖已經不成問題，而且隨著新科學技術的使用，產量提高亦非難事，目前的關鍵問題就是銷售，因此建立一支高素質的銷售隊伍迫在眉捷。應以現有荷包紅鯉魚銷售公司為主體，同時招聘一定數量的大中專畢業(yè)生作為銷售人員，推銷產品，并在北京、上海、天津、濟南、南昌、深圳、秦皇島、杭州、長沙、南京十個大中城市建立荷包紅鯉魚總經銷點。第四章 工程建設規(guī)模、建設內容及實施方案4.1 建設規(guī)范4.1.1 新挖魚池（土池）達到規(guī)范是：塘壩高1.2M、壩頂寬3M，坡度比11.5，安裝水泥進出水管，池底龜背型，方向座北朝南。4.1.2 精養(yǎng)魚池建設和十大城市蓄養(yǎng)魚池基地建設達到規(guī)范是：塘壩高3M，壩頂寬3M，坡度11.1，石塊護坡，水泥溝縫，池底龜背型，方向座北朝南，進出水用水泥管。4.2 建設規(guī)?；亟ㄔO規(guī)模為新挖土池10000畝，建設精養(yǎng)魚池450畝，分兩年實施，即每年新挖土池5000畝，建設精養(yǎng)魚池225畝。十個大中城市每地建5畝高規(guī)范蓄養(yǎng)魚池，合計共建50畝精養(yǎng)魚池，在第一年完成，并配備活魚運輸車2部及相關設施。4.3 主要生產技術方案的選擇荷包紅鯉魚在我縣已有幾十年的養(yǎng)殖歷史，現有的漁農都掌握了一定的生產技術，其中主要的技術是清塘消毒，魚病防治，放養(yǎng)魚苗的合理搭配，飼料的選擇與投放。作為荷包紅鯉魚產業(yè)化經營，就要以荷包紅鯉魚比例為主的混合養(yǎng)殖技術，上、中、底層魚類比為334。4.4 建設任務和建設內容根據我縣農業(yè)發(fā)展規(guī)劃，土池建設和精養(yǎng)?池建設地點放在高砂區(qū)（含龍山等鄉(xiāng)鎮(zhèn)）和中云區(qū)（含甲路、太白等鄉(xiāng)鎮(zhèn)）。高砂區(qū)建土池5000畝，精養(yǎng)魚池450畝，中云區(qū)土池建設5000畝。與此同時還分別在北京、上海、天津等十個大中城市建設蓄水養(yǎng)殖基地，設立經銷窗口，每地5畝，合計50畝；興建年產3千噸魚用配合飼料廠一座。4.5 工程實施進度整個工程分兩年實施：在第一年，新挖土池5000畝，改建精養(yǎng)魚池225畝，在十個大中城市建立養(yǎng)殖基地50畝，興建魚用配合飼料廠一座；在第二年，新挖土池5000畝，改建精養(yǎng)魚池225畝。第五章 勞動組織、經管與運行管護5.1 勞動定員、人員素質、人員培訓荷包紅鯉魚產業(yè)化經營，擬采取公司聯農戶的經營方式，公司銷售人員與養(yǎng)殖專業(yè)大戶每年要組織二次以上專業(yè)技術培訓，目的是提高公司經營、銷售人員的業(yè)務素質和養(yǎng)殖大戶的專業(yè)技術水平。在勞動定員上，采用農戶承包養(yǎng)殖，與公司簽訂購銷合同，由農戶自配，一般平均每個勞動力可養(yǎng)殖1520畝。5.2 組織經管機構經縣政府研究決定，已經成立XX縣荷包紅鯉魚開發(fā)公司，屬副科級企業(yè)單位。5.3 經營經管模式經營經管采取公司聯農戶，堅持農戶家庭經營的主體地位，以發(fā)揮其靈活性和有效經管的優(yōu)勢，同時也克服了農戶組織分散、規(guī)模小，難以有效參與市場和社會的弱點，通過公司銷售和引導，減少農戶生產的盲目性和農產品市場風險。5.4 管護制度和措施由農戶和公司簽訂規(guī)范的合同契約。明確規(guī)定各自的權利和義務，農戶有責任按照龍頭企業(yè)的要求，保質保量向公司提供農產品，保證公司有穩(wěn)定的貨源；而公司則要向農戶提供產前、產中和產后服務，按規(guī)定價格收購農產品。第六章 環(huán)境保護荷包紅鯉魚養(yǎng)殖需要無污染的水源?我縣是全國首批五十一個生態(tài)農業(yè)試點縣，并通過驗收合格，被評為全國生態(tài)農業(yè)建設先進縣?？h內自然生態(tài)環(huán)境不會造成水污染，在養(yǎng)殖過程中投入的有機肥也很少，養(yǎng)殖荷包紅鯉魚之后，在清塘時，只要將污泥還田，也不會造成任何污染，對環(huán)境保護沒有影響。第七章 投資估算及資金籌措7.1 投資估算7.1.1 依據根據國家級荷包紅鯉魚原種場建設工程議標、招標文件規(guī)范。7.1.2 估算新挖魚池（土池）10000畝1600元/畝1600萬元建設精養(yǎng)池 500畝6700/畝335萬元擴大苗種生產規(guī)模建設 180.45萬元其中：苗種池建設300畝4415元/畝132.45萬元 孵化車間1200M2400元/M248萬元魚用配合飼料廠建設 66.55萬元其中：廠房 720M2300元/M221.6萬元 倉庫 400M2280元/M211.2萬元 飼料加工機組 2套4.5萬元/套9萬元 鍋爐 1臺12萬元/臺12萬元 卡車壹輛 12萬元營銷設備及工具 35萬元其中：銷售用暫養(yǎng)池 5畝1萬元/畝5萬元 活魚運輸車 2部15元/輛30萬元不可預見費 120萬元建設期利息 55萬元7.1.3 固定資產投資2392萬元（詳見附表二）。7.2 資金來源及籌措工程總投資2392萬元。其中：我縣受益農戶以投勞為主折合投資1121.85萬元，占總投資的46.9%；縣、鄉(xiāng)、村三級投資227.24萬元，占總投資的9.5%；開展招商活動，合作進行工程建設，引資額1042.91萬元，占總投資的43.6%。7.3 資金使用和經管籌集資金到位之后，設立專門帳戶，將專項資金進行統一規(guī)劃、統一分配，分鄉(xiāng)實施，統一核算，做到專款專用。第八章 效益分析8.1 市場價格分析荷包紅鯉魚屬地方名特優(yōu)產品，居聞名中外的“江西三紅一鯽”之首。社會影響大，市場前景好。1967年曾試銷香港，深受各界人士歡迎；1985年被釣魚臺國賓館列為國宴，倍受內外賓贊賞，現已列為“特供產品”。近年來一直供不應求；北京、上海、天津、南京、廣州、深圳、珠海等大中城市都已上市，價格每公斤都在50元以上。8.2 經濟效益分析通過二期工程建設投資完成后，自第三年開始，就可創(chuàng)產值5040萬元，利潤2088萬元。從第四年始，每年可創(chuàng)產值6300萬元，實現利潤2663萬元（見附表五）。8.2.1 財務分析凈現值（i7%） NPV2110萬元內部效益率IRR38.58%投資回收期2.15年利潤率62.9%8.3 有償資金歸還計劃該工程實施兩年后，從第三年開始就可以歸還部分投資，兩年可全部歸還所需投資。8.4 社會效益分析工程實施后，荷包紅鯉魚產業(yè)化經營符合目前農業(yè)和農村的基本經營制度，能夠加速農業(yè)產業(yè)化進程，同時還可安排農村勞動力550人就業(yè)，帶動工程區(qū)和農民共同致富，促進農村的繁榮和穩(wěn)定，具有很好的社會效益。8.5 生態(tài)效益分析荷包紅鯉魚養(yǎng)殖只要水源不受污染，水可以循環(huán)利用，而且荷包紅鯉魚的食用性較廣泛，雞糞、豬糞、人畜糞便均可當作飼料，還可改善農村的衛(wèi)生環(huán)境，具有較好的生態(tài)效益。第九章結論與建議通過以上概述和評估論證，該工程切實可行。本工程實施后將產生巨大的經濟效益、社會效益和生態(tài)效益，建議有關部門盡快籌集資金爭取早日完成該工程的建設，為本縣的農業(yè)綜合開發(fā)作出貢獻。新挖一畝魚池（土池）投資概算表表一改造一畝精養(yǎng)魚池投資概算工程數量單價投資金額備注一、深挖土方二、池塘護坡石三、溝縫水泥四、溝縫用砂五、排灌系統用水泥管300.15立方M 151.952立方M1噸3立方M19M3元/立方M35元/立方M350元/噸45元/立方M10.5元/M900.00元5116.0元350元135元199元包括挖、運、填、壓挖土層厚度0.45M包括開石、運石、砌石、水泥溝縫包括運費包括運費包括運費合 計 /6700.0元項 目 數量單價投資金額備注一、深挖土方二、排灌系統用水泥管467立方M19M3元/立方M10.74元/M1401元199.00元包括挖運、填壓深挖土層厚度0.7M包括運費合 計/1600.00元表固定資產投資概算表表二建設期投產期12345678910產量（噸）220042005250525052505250525052505250魚苗88168210210210210210210210飼料66012601575157515751575157515751575魚藥4484105105105105105105105工資4408401050105010501050105010501050折舊159159159159159159159159159攤銷費57109136136136136136136136利息555555555555555555魚成本費用150326753080308030803080308030803080經營成本（9-6-7-8）123223522730273027302730273027302730工程單位數量單價總金額（萬元）分年安排備注第一年第二年數量金額（萬元）數量金額（萬元）新挖土池畝10001600元/畝160050008005000800精養(yǎng)池塘畝5006700元/畝335500335新挖魚種池畝3004415元/畝132.45300132.45新建孵化車間m21200400元/m248120048新建廠房m2720300元/m221.6720021.6新建倉庫m2400280元/m211.240011.2飼料加工機組套24.5萬元/套929鍋爐房m230250元/m20.75300.75鍋爐臺112萬元/臺12112卡車輛112萬元/臺12112暫養(yǎng)池畝51萬元/畝555活魚運輸車輛215萬元/輛30115115不可預見費120120建設期利息5555合計23921577815單 位 成 本 表表三產品成本核算項 目 單 位畝成本（元）公斤成本（元）備 注魚苗元2000.4投產期按500公斤/畝計算飼料元15003魚藥元1000.2工資元10002折舊元1510.302利息元520.104攤銷費元1300.26合計元31336.27建設期投產期12345678910產量（噸）220042005250525052505250525052505250魚苗88168210210210210210210210飼料6601260157