安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)自評報告DOC

貴州省道真至甕安高速貴州省道真至甕安高速 TJ21TJ21 標(biāo)標(biāo) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)自評報告安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)自評報告 K199 700K199 700 K206 400K206 400 道安高速道安高速 TJ21TJ21 標(biāo)項目經(jīng)理部標(biāo)項目經(jīng)理部 編制日期 編制日期 20142014 年年 6 6 月月 重視責(zé)任創(chuàng)國企新風(fēng) 強化標(biāo)準(zhǔn)夯安全之本 貴州省道安高速公路 TJ21 標(biāo)項目經(jīng)理部 第 2 頁 目錄目錄 第一章 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建概述 4 1 1 自評目的 5 1 2 自評范圍 5 1 3 自評依據(jù) 5 1 4 企業(yè)前期準(zhǔn)備及所做的主要工作 5 第二章 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評綜述 6 2 1 自評概況 6 2 2 對標(biāo)考評情況 7 2 2 1 安全目標(biāo) 7 2 2 2 管理機構(gòu)和人員 8 2 2 3 安全責(zé)任體系 9 2 2 4 法規(guī)和安全管理制度 9 2 2 5 安全投入 10 2 2 6 裝備設(shè)備 11 重視責(zé)任創(chuàng)國企新風(fēng) 強化標(biāo)準(zhǔn)夯安全之本 貴州省道安高速公路 TJ21 標(biāo)項目經(jīng)理部 第 3 頁 2 2 7 科技創(chuàng)新與信息化 12 2 2 8 隊伍建設(shè) 12 2 2 9 作業(yè)管理 14 2 2 10 危險源辨識與風(fēng)險控制 15 2 2 11 隱患排查與治理 15 2 2 12 職業(yè)健康 16 2 2 13 安全文化 17 2 2 14 應(yīng)急救援 17 2 2 15 事故報告調(diào)查處理 18 2 2 16 績效考核與持續(xù)改進 19 第三章 存在問題和整改措施 19 3 1 自評發(fā)現(xiàn)的問題 19 3 2 整改措施 20 第四章 自評結(jié)論 20 道安高速 TJ21 標(biāo)安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)自評小組 重視責(zé)任創(chuàng)國企新風(fēng) 強化標(biāo)準(zhǔn)夯安全之本 貴州省道安高速公路 TJ21 標(biāo)項目經(jīng)理部 第 4 頁 自評組姓名職務(wù)簽字 組 長張會昌項目經(jīng)理 副組長常樹芳安全副經(jīng)理 賀連舉生產(chǎn)副經(jīng)理 許又勝項目副書記 王永剛副總工兼測量組長 楊才華經(jīng)理助理 彭全勝經(jīng)理助理 張根濤安全部長 徐建雄物裝部長 郭 萍財務(wù)負(fù)責(zé)人 陳西憲綜合辦主任 梁紅峰技術(shù)部長 張 虎實驗室主任 陳 磊 現(xiàn)場專職安全員 南岸 劉永茂 現(xiàn)場專職安全員 北岸 組 員 唐丹丹安全內(nèi)業(yè)員 重視責(zé)任創(chuàng)國企新風(fēng) 強化標(biāo)準(zhǔn)夯安全之本 貴州省道安高速公路 TJ21 標(biāo)項目經(jīng)理部 第 5 頁 第一章 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建概述第一章 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建概述 貴州省道真至甕安高速公路為貴州省高速公路規(guī)劃網(wǎng)中第三縱 的北段 本項目位于遵義市余慶縣花山鄉(xiāng)和湄潭縣石蓮鄉(xiāng)境內(nèi) 工 程起止樁號為 K199 700 K206 400 路線全長 6 7Km 主要施工內(nèi) 容包含路基 橋梁 隧道及涵洞通道的施工 其中路基 3613 米 6 段 特大橋 610 米 1 座 為雙塔雙索面鋼混疊合梁斜拉橋 大橋 1325 3 米 3 座 隧道 1111 米 1 座 含 86 米的超小凈距和 193 米 連拱隧道施工 涵洞及通道 7 道 自 2013 年 5 月開工以來 項目部根據(jù)相關(guān)規(guī)定設(shè)立安全管理組 織機構(gòu) 設(shè)項目安全領(lǐng)導(dǎo)小組 以項目經(jīng)理為組長 項目總工及副 經(jīng)理為副組長 項目安全部長任辦公室主任 各部門負(fù)責(zé)人為組員 全面貫徹落實項目安全管理各項工作的具體分工和協(xié)作執(zhí)行 根據(jù) 交通部相關(guān)要求合理配置專職管理人員 其中持交安 B 證 4 人 交 安 C 證 4 人 2014 年度實行安全管理一崗雙責(zé)制后 施工現(xiàn)場生產(chǎn) 主管 技術(shù)主管等均被納入現(xiàn)場安全實際管理執(zhí)行級 均予以報名 參加公路水運工程交安 C 證新取證 11 人 項目各作業(yè)班組設(shè)兼職安 全員 負(fù)責(zé)各班組日常安全管理 項目進場以來針對各分部分項工程逐一開展了風(fēng)險評估 編制 專項施工方案 18 項 通過上級審批 16 項 正進行報批 2 項 已完 成專家評審 6 項 結(jié)合已完成審批方案內(nèi)容 開展有針對性的教育 交底 并在該項施工過程中根據(jù)方案要求嚴(yán)格管控施工實際 重視責(zé)任創(chuàng)國企新風(fēng) 強化標(biāo)準(zhǔn)夯安全之本 貴州省道安高速公路 TJ21 標(biāo)項目經(jīng)理部 第 6 頁 開工至今 項目已平安施工一年 未發(fā)生安全責(zé)任事故 被工 程所在地縣安監(jiān)委評為 2013 年度安全生產(chǎn)工作先進企業(yè) 1 11 1 自評目的自評目的 確認(rèn)本項目安全管理體系與公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)要求的合 規(guī)性 契合率 安全管理體系運行績效等 以確定改進機會 1 21 2 自評范圍自評范圍 中交路橋華南工程有限公司道安高速 TJ21 標(biāo) 1 31 3 自評依據(jù)自評依據(jù) 1 公司安全方針 安全目標(biāo) 2 交通運輸建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)達標(biāo)考評指標(biāo) 3 公司安全管理制度 安全操作規(guī)程等管理文件 4 適用的法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范 1 41 4 企業(yè)前期準(zhǔn)備及所做的主要工作企業(yè)前期準(zhǔn)備及所做的主要工作 1 成立達標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組 成立了以項目經(jīng)理為組長 副總經(jīng)理為副組長 各部門負(fù)責(zé)人 為成員的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作專班 負(fù)責(zé)達標(biāo)工作的分工 統(tǒng)籌 協(xié)調(diào) 全面推進安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo) 推進 以進一步促進安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的深入開展和落到實處 2 編制工作方案 為確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作順利進行 項目部根據(jù)國家交通運 輸建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的文件精神 結(jié)合公司施工實 重視責(zé)任創(chuàng)國企新風(fēng) 強化標(biāo)準(zhǔn)夯安全之本 貴州省道安高速公路 TJ21 標(biāo)項目經(jīng)理部 第 7 頁 際 編制了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)工作創(chuàng)建方案 方案明確了分項工 作責(zé)任人 任務(wù)明細(xì) 完成時間等 以便于全面完成既定計劃 3 開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化咨詢 為確保項目安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)工作順利通過 公司邀請相關(guān)專家 對達標(biāo)工作進行了全面指導(dǎo) 通過全面了解安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的深刻 意義 更加堅定了公司 項目安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)工作的信念 通過 認(rèn)真學(xué)習(xí)和理解安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo) 結(jié)合達標(biāo)要求查找短板 面 對面咨詢達標(biāo)要點 完善和修訂自身不足 高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求推進達標(biāo) 創(chuàng)建工作全面開展 4 組織自評員培訓(xùn) 結(jié)合公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)目標(biāo) 項目視頻參加公司自評員 培訓(xùn) 派員參加省交通廳安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)考評員培訓(xùn) 目的就 是進一步促進項目達標(biāo)工作有序 合規(guī) 扎實的推進 5 開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評 通過自評員 考評員培訓(xùn) 項目安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作更加務(wù)實 更加切合主題的全面開展 在基本完成各項目標(biāo)后 各受訓(xùn)人員結(jié) 合學(xué)習(xí)內(nèi)容對本項目安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作開展進行了初步自評 經(jīng) 綜合各方意見 已具備達標(biāo)要求 第二章 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評綜述第二章 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評綜述 2 12 1 自評概況自評概況 重視責(zé)任創(chuàng)國企新風(fēng) 強化標(biāo)準(zhǔn)夯安全之本 貴州省道安高速公路 TJ21 標(biāo)項目經(jīng)理部 第 8 頁 1 依據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評程序的要求 道安高速 TJ21 標(biāo)成 立了由項目經(jīng)理張會昌為組長 項目安全副經(jīng)理常樹芳為副組長 項目安全部長張根濤為主任 項目各部門負(fù)責(zé)人為組員的 中交路 橋華南工程有限公司道安高速 TJ21 標(biāo)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)自評小組 開展本項目安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)自評工作 按自評程序及自評計 劃 于 2014 年 6 月 12 日至 6 月 21 日期間對本項目達標(biāo)工作進行考 評 2 自評結(jié)果 本次自評共發(fā)現(xiàn)問題 3 項 2 22 2 對標(biāo)考評情況對標(biāo)考評情況 2 2 12 2 1 安全目標(biāo)安全目標(biāo) 3535 分 分 1 安全工作方針與目標(biāo) 1 已制定安全生產(chǎn)方針和目標(biāo) 安全生產(chǎn)方針切合項目實際 安全生產(chǎn)目標(biāo)明確 對各層級有詳細(xì) 的目標(biāo)分解和考核機能 安全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容完善 不低于中交路橋 華南工程有限公司下達的安全考核指標(biāo) 安全生產(chǎn)方針 目標(biāo)已正 式發(fā)布至項目各部門 各工區(qū) 2 已制定保證項目實現(xiàn)安全生產(chǎn) 工作方針與目標(biāo)的措施 措施包括各項安全管理制度 隱患排查治 理體系 應(yīng)急救援組織機構(gòu)和相應(yīng)措施 安全檢查和教育培訓(xùn)等方 面 保障措施橫向到邊 豎向到人 2 中長期規(guī)劃 1 已制定和實施本項目 2013 2015 安全生 產(chǎn)中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案 詳細(xì)就各分項工程具體工作 重視責(zé)任創(chuàng)國企新風(fēng) 強化標(biāo)準(zhǔn)夯安全之本 貴州省道安高速公路 TJ21 標(biāo)項目經(jīng)理部 第 9 頁 部署 2 中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案已印發(fā)至各部門 各 工區(qū) 3 年度計劃 1 根據(jù)中長期規(guī)劃 已制定年度計劃和年度 專項活動方案 2 年度計劃和年度專項活動方案已印發(fā)至各部門 各工區(qū) 4 目標(biāo)考核 1 已完成安全生產(chǎn)管理指標(biāo)的細(xì)化和分解 涵蓋了本項目各分部分項工程及相關(guān)工序 2 制定了項目安全生 產(chǎn)目標(biāo)考核與獎懲辦法 并印發(fā) 2013 年度為半年度考核 2014 年 為每月度考核 考核嚴(yán)格按照制度規(guī)定兌現(xiàn)獎懲 結(jié)合安全方針和 生產(chǎn)目標(biāo)考核 各項方針均得到貫徹落實 實現(xiàn)了各月度 季度 半年安全目標(biāo) 本部分考評分 35 分 自評得分 35 分 2 2 22 2 2 管理機構(gòu)和人員 管理機構(gòu)和人員 4040 分 分 1 安全管理機構(gòu) 1 項目成立了安全領(lǐng)導(dǎo)小組 各成員職 責(zé)權(quán)限明確 2 項目設(shè)立了安全環(huán)保部 足額配備了專職安全管 理人員 各作業(yè)層也配備了兼職安全員 各級安全管理職能銜接機 制良好 3 每月召開三次安全生產(chǎn)例會 及時對現(xiàn)場各類問題進 行解決 并對下階段工作進行部署 結(jié)合月度控制目標(biāo)對各分項工 程及隱患管控重點開展相關(guān)工作 2 管理人員配備 1 按規(guī)定足額配備了專職安全生產(chǎn)和應(yīng) 急管理人員 有紅頭下發(fā)的任命文件 專職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人 重視責(zé)任創(chuàng)國企新風(fēng) 強化標(biāo)準(zhǔn)夯安全之本 貴州省道安高速公路 TJ21 標(biāo)項目經(jīng)理部 第 10 頁 員滿足本項目安全應(yīng)急救援的要求 2 項目領(lǐng)導(dǎo)層設(shè)置了專職應(yīng) 急救援總指揮 本部分考評分 40 分 自評得分 40 分 2 2 32 2 3 安全責(zé)任體系 安全責(zé)任體系 4545 分 分 1 健全責(zé)任制 1 制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制 項目主要負(fù)責(zé) 人 分管領(lǐng)導(dǎo) 全體員工安全職責(zé)明確 層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書 并落實到位 2 項目經(jīng)理是本項目安全生產(chǎn)第一責(zé)任人 按照安 全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé) 對安全生產(chǎn)負(fù)全面組織領(lǐng)導(dǎo) 管理責(zé) 任和法律責(zé)任 并履行安全生產(chǎn)的責(zé)任和義務(wù) 3 分管安全生產(chǎn) 的副經(jīng)理是安全生產(chǎn)的主要負(fù)責(zé)人 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和管理本項目的安全 生產(chǎn)工作 權(quán)責(zé)明確 工作范疇明確 4 通過宣傳和培訓(xùn) 以及 制度責(zé)任明確 全面推進 一崗雙責(zé) 在本項目安全管理機制中的 實效工作 5 通過管理體系中的職責(zé)內(nèi)容 安全生產(chǎn)管理機構(gòu) 各職能部門 各工區(qū)班組的安全職責(zé)明確并落實到位 2 責(zé)任制考評 制定安全生產(chǎn)責(zé)任考核和獎懲規(guī)定 各職能部 門結(jié)合公司半年考核開展一次 各工區(qū)班組每月度考核一次 安全 文明之星按照每月度 3 人次考核一次 考核獎懲均有落實 本部分考評分 45 分 自評得分 45 分 2 2 42 2 4 法規(guī)和安全管理制度 法規(guī)和安全管理制度 7070 分 分 重視責(zé)任創(chuàng)國企新風(fēng) 強化標(biāo)準(zhǔn)夯安全之本 貴州省道安高速公路 TJ21 標(biāo)項目經(jīng)理部 第 11 頁 1 資質(zhì) 收集并存檔公司的相關(guān)資質(zhì) 包括 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí) 照 安全生產(chǎn)許可證 等 各證件均符合要求 各分包隊伍資 質(zhì)及證書齊全完備 均符合要求 2 2 法規(guī) 1 根據(jù)公司體系文件要求 對適用的安全生產(chǎn)法 律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進行了及時的收集 識別 并完成更新 3 3 安全管理制度 根據(jù)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求 制定 道安高速 TJ21 標(biāo)安全生產(chǎn)管理制度匯編 項目安全獎懲規(guī)定 項目 安全經(jīng)費計量細(xì)則 等 28 項制度 實際執(zhí)行過程中對各項制度修訂 1 次 2 項目安全管理制度已印發(fā)至各部室 各工區(qū)及班組 并 組織項目職工進行了安全管理制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn) 4 4 崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程 1 制定并及時修訂各崗位的安 全生產(chǎn)操作規(guī)程和操作須知 并發(fā)放到項目各部門 各工區(qū)及班組 2 對分項工程存在的危險源已標(biāo)志牌的形式進行了公示 組織作 業(yè)人員進行了安全培訓(xùn) 杜絕安全責(zé)任事故的發(fā)生 5 5 制度執(zhí)行及檔案管理 1 安全生產(chǎn)管理制度均已進行了 宣貫及培訓(xùn) 并對違章違規(guī)或恪守職責(zé)的進行獎懲 2 每月安全 大檢查時 對安全生產(chǎn)法律法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 規(guī)章制度 操作規(guī)程 的執(zhí)行情況進行檢查 3 建立和完善各類臺賬和檔案 并按要求 及時報送有關(guān)資料和信息 本部分考評分 70 分 自評得分 70 分 2 2 52 2 5 安全投入 安全投入 4545 分 分 重視責(zé)任創(chuàng)國企新風(fēng) 強化標(biāo)準(zhǔn)夯安全之本 貴州省道安高速公路 TJ21 標(biāo)項目經(jīng)理部 第 12 頁 1 1 資金投入 1 項目已制定確保安全生產(chǎn)經(jīng)費足額提取的 辦法 并按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用 逐月建立了使用臺賬 2 編制了安全生產(chǎn)經(jīng)費使用計劃 安全生產(chǎn)經(jīng)費?？顚Ｓ?保證 安全生產(chǎn)投入的有效實施 3 根據(jù)年度施工計劃以及安全培訓(xùn) 審核等需要 及時投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需資金 2 2 費用管理 項目財務(wù)部已建立安全費用使用臺賬 本部分考評分 45 分 自評得分 45 分 2 2 62 2 6 裝備設(shè)備 裝備設(shè)備 100100 分 分 1 1 設(shè)備設(shè)施管理 1 安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備符合有關(guān)規(guī)定 各 類證件有效性符合規(guī)范要求 2 項目經(jīng)理部 各工區(qū) 各場站已 按有關(guān)規(guī)定足額配備了有效的安全防護 環(huán)境保護 消防 救生設(shè) 備及器材 3 按規(guī)定對設(shè)施設(shè)備進行了定期檢驗 證書合法有效 現(xiàn)場檢驗合格證書和檢驗記錄存檔完備 4 按規(guī)定設(shè)置了設(shè)施設(shè)備 安全警告標(biāo)志 指示牌 有較大危險因素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施上 設(shè)置了安全警告標(biāo)志 指示牌 2 2 安全防護設(shè)施設(shè)備 1 制定臨建設(shè)施管理制度 明確規(guī) 范施工現(xiàn)場臨時設(shè)施 包括臨時建 構(gòu)筑物 活動板房 的采購 租 賃 搭設(shè)與拆除 驗收 檢查 使用的相關(guān)管理 2 設(shè)施設(shè)備及 操作人員證書齊全有效 定期更新年檢 3 定期對設(shè)備設(shè)施 電 氣線路 消防設(shè)施進行維護保養(yǎng) 特種設(shè)備定期進行檢測檢驗 維 重視責(zé)任創(chuàng)國企新風(fēng) 強化標(biāo)準(zhǔn)夯安全之本 貴州省道安高速公路 TJ21 標(biāo)項目經(jīng)理部 第 13 頁 護保養(yǎng)和檢測檢驗有記錄 4 項目物裝部對特種設(shè)備進行自檢 年檢管理 5 項目物裝部建立并規(guī)范設(shè)備管理臺賬 3 3 電氣安全管理 按照 施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范規(guī) JGJ46 2005 進行安全管理 存在的不足 現(xiàn)場臨時用電管理存在一定隱患 扣除 5 分 本部分考評分 100 分 自評得分 95 分 2 2 72 2 7 科技創(chuàng)新與信息化 科技創(chuàng)新與信息化 5555 分 分 1 1 施工組織設(shè)計 1 按照公司施工安全技術(shù)管理制度對施 工組織設(shè)計進行編制 審核 批準(zhǔn) 2 在施工組織設(shè)計中明確了 安全技術(shù)措施 3 施工組織設(shè)計嚴(yán)格按程序進行審核 批準(zhǔn) 4 施工過程嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計執(zhí)行 由施工員 專職安全員 對過程進行監(jiān)督 并形成記錄 2 2 專項施工方案 1 按照項目施工安全技術(shù)管理制度 對危 險性較大的分部 分項工程編寫 審核 批準(zhǔn)專項施工方案 對風(fēng) 險評估級別較高的分項工程方案組織了專家評審會 2 專項施工 方案按規(guī)定程序進行審核 批準(zhǔn) 3 施工過程嚴(yán)格按照專項施工 方案執(zhí)行 由現(xiàn)場技術(shù)主管 專職安全員對過程進行監(jiān)督 并形成 記錄 3 3 安全技術(shù)交底 1 按照項目施工安全技術(shù)管理制度對施 工人員進行交底 2 交底并形成記錄 由專職安全員對施工過程 進行監(jiān)督 3 交底有書面記錄 履行簽字手續(xù) 重視責(zé)任創(chuàng)國企新風(fēng) 強化標(biāo)準(zhǔn)夯安全之本 貴州省道安高速公路 TJ21 標(biāo)項目經(jīng)理部 第 14 頁 4 4 科技應(yīng)用及創(chuàng)新 1 鷹嘴巖隧道施工安裝使用安全監(jiān)管 視頻系統(tǒng) 本部分考評分 55 分 自評得分 55 分 2 2 82 2 8 隊伍建設(shè) 隊伍建設(shè) 9090 分 分 1 1 培訓(xùn)計劃 項目人力資源部負(fù)責(zé)收集 組織相關(guān)部門計劃 根據(jù)部門計劃匯總制定年度及長期的繼續(xù)教育培訓(xùn)計劃 組織實施 相關(guān)培訓(xùn) 明確培訓(xùn)內(nèi)容和年度培訓(xùn)時間 2 2 宣傳教育 結(jié)合貴州當(dāng)?shù)貧夂驐l件因素 重點開展了冬季施 工 高溫施工 山區(qū)施工安全 汛期安全 惡劣天氣 事故案例巡 展 員工安全生產(chǎn)知識等專項培訓(xùn) 定期結(jié)合最新的安全生產(chǎn)法律 法規(guī) 貴州省交通廳相關(guān)文件 道安高速項目公司文件 中交路橋 華南公司文件對各級人員開展有針對性的宣傳教育 3 3 管理人員 1 項目領(lǐng)導(dǎo)班子均按要求取得了公路水運工 程交安 B 證 項目安全管理人員持交安 C 證 2014 年開始推進 一 崗雙責(zé) 管理制 項目部對生產(chǎn) 技術(shù)主管等涉及一崗雙責(zé)的 11 名 管理人員均進行了報名培訓(xùn) 2 專 兼 職安全管理人員具備專 業(yè)安全生產(chǎn)管理知識和經(jīng)驗 熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程 運用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作 并保持安全生產(chǎn) 管理人員的相對穩(wěn)定 4 4 從業(yè)人員培訓(xùn) 1 轉(zhuǎn)崗員工 新員工入職前的安全教育 不少于 40 學(xué)時 每年接受再培訓(xùn)不少于 20 學(xué)時 項目主要負(fù)責(zé)人 重視責(zé)任創(chuàng)國企新風(fēng) 強化標(biāo)準(zhǔn)夯安全之本 貴州省道安高速公路 TJ21 標(biāo)項目經(jīng)理部 第 15 頁 和安全生產(chǎn)管理人員初次接受安全教育和培訓(xùn)時間不少于 32 學(xué)時 每年再培訓(xùn)時間不少于 12 學(xué)時 2 工程技術(shù)部門和設(shè)備物資部 門負(fù)責(zé)組織 實施新技術(shù) 新設(shè)備投入使用前 對管理和操作人員 進行專項培訓(xùn) 5 5 規(guī)范檔案 1 人力資源部建立健全安全宣傳教育培訓(xùn)考 評檔案 詳細(xì) 準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考評情況 2 人力資源部負(fù)責(zé)對培 訓(xùn)效果進行評審 對培訓(xùn)效果考核和評審發(fā)現(xiàn)的問題 采取糾正措 施 存在的薄弱環(huán)節(jié) 列為下一階段培訓(xùn)計劃的內(nèi)容 本部分考評分 90 分 自評得分 90 分 存在不足 轉(zhuǎn)崗人員登記無相關(guān)記錄 扣 10 分 2 2 92 2 9 作業(yè)管理 作業(yè)管理 175175 分 分 1 1 現(xiàn)場作業(yè)管理 1 嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī) 定 嚴(yán)禁違章指揮 違章操作 違反勞動紀(jì)律 2 現(xiàn)場施工調(diào)度 在下達生產(chǎn)任務(wù)的同時 布置安全生產(chǎn)工作要求 3 安全管理 特種作業(yè)人員人員持證上崗 已建立了從業(yè)人員臺帳 反映安全管 理人員 特種作業(yè)人員資質(zhì)情況 4 對爆破 起重等危險作業(yè)現(xiàn) 場均安排專人管理 5 已建立完善安全檢查制度 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場 巡回檢查制度 無關(guān)人員嚴(yán)禁進入作業(yè)區(qū) 6 作業(yè)場所及設(shè)施設(shè) 備采取防雷 防風(fēng) 防火和防電等措施 2 2 安全值班 1 已落實項目領(lǐng)導(dǎo)帶班制 有相關(guān)的記錄 2 已落實特殊天氣 雷電 汛期 高溫 霜凍 安全指標(biāo) 重視責(zé)任創(chuàng)國企新風(fēng) 強化標(biāo)準(zhǔn)夯安全之本 貴州省道安高速公路 TJ21 標(biāo)項目經(jīng)理部 第 16 頁 3 3 相關(guān)方管理 1 與關(guān)聯(lián)單位共同協(xié)商 對存在共用生產(chǎn) 作業(yè)的現(xiàn)場明確安全生產(chǎn)管理職責(zé) 并落實到人 2 在協(xié)作單位 的選擇上嚴(yán)格審查協(xié)作單位的資質(zhì) 資格 定期進行履約評價考核 機制 3 與協(xié)作單位簽訂安全協(xié)議 明確雙方各自的安全責(zé)任 4 制定相關(guān)方 外來參觀 學(xué)習(xí)等人員安全管理制度 明確安全 職責(zé)和可能接觸到的危害 告知應(yīng)急避險知識 5 項目合約部 物裝部建立了合格協(xié)作單位名錄和安全生產(chǎn)檔案 4 4 工作環(huán)境 1 在建項目認(rèn)真規(guī)劃布局 工作 生活場所 的布置符合安全 消防和職業(yè)健康要求 疏散距離合理 消防通道 暢通 設(shè)施布局合理 5 5 警示標(biāo)志 1 在危險因素的場所和設(shè)備設(shè)施 設(shè)置明顯的安 全警示標(biāo)志 警示 告知危險種類 后果及應(yīng)急措施 本部分考評分 175 分 自評得分 175 分 2 2 102 2 10 危險源辨識與風(fēng)險控制 危險源辨識與風(fēng)險控制 4545 分 分 1 1 危險源辨識 1 已開展項目危險設(shè)施或場所危險源的辨 識和確定工作 2 已辨識重大危險源 建立相關(guān)辨識 評價 檔 案 按規(guī)定報備 2 2 風(fēng)險控制 1 已制定風(fēng)險評估程序 針對風(fēng)險 已制定 相應(yīng)的控制措施 2 及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險 有害 因素識別 開展了現(xiàn)場風(fēng)險告知 現(xiàn)場設(shè)置風(fēng)險告知牌 3 建立了 重視責(zé)任創(chuàng)國企新風(fēng) 強化標(biāo)準(zhǔn)夯安全之本 貴州省道安高速公路 TJ21 標(biāo)項目經(jīng)理部 第 17 頁 風(fēng)險清單 建立了重大危險源檔案 4 對作業(yè)人員以書面形式開 展了風(fēng)險告知書簽認(rèn) 本部分考評分 45 分 自評得分 45 分 2 2 112 2 11 隱患排查與治理 隱患排查與治理 7070 分 分 1 1 隱患排查 1 已制定隱患排查工作機制 明確排查的目 的 范圍 選擇合適的排查方法 2 項目定期開展安全自查自糾 現(xiàn)場每月至少開展一次安全自查自糾工作 及時發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷 和漏洞 消除安全隱患 檢查及處理情況記錄在案 3 對存在的 隱患進行原因分析 并制定了針對性控制對策 2 2 隱患治理 1 項目隱患排查治理制度中已明確對重大安 全隱患必須制定隱患治理方案 目前無重大安全隱患 2 對上級 檢查指出或自查發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患 嚴(yán)格落實防范和整改措施 并組織整改到位 3 建立了隱患治理臺賬和檔案 4 以月為 單位開展了風(fēng)險評估及隱患治理工作 有相關(guān)記錄 本部分考評分 70 分 自評得分 70 分 2 2 122 2 12 職業(yè)健康 職業(yè)健康 2525 分 分 1 1 健康管理 1 項目人資部作為職業(yè)健康管理機構(gòu) 配備 了專 兼 職管理人員 2 按規(guī)定對員工 2013 年度進行了職業(yè) 健康檢查 2014 年度體檢待公司下發(fā)相關(guān)文件后執(zhí)行 2 2 工傷保險 已制定保險制度 并為從事危險作業(yè)人員辦理意 外傷害險 重視責(zé)任創(chuàng)國企新風(fēng) 強化標(biāo)準(zhǔn)夯安全之本 貴州省道安高速公路 TJ21 標(biāo)項目經(jīng)理部 第 18 頁 3 3 危害告知 對員工進行職業(yè)健康宣傳培訓(xùn) 使其了解其作業(yè) 場所和工作崗位存在的危險因素和職業(yè)危害 防范措施和應(yīng)急處理 措施 明確了勞動防護用品配備標(biāo)準(zhǔn) 4 4 環(huán)境與條件 1 為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工 作環(huán)境和條件 配備與職業(yè)健康保護相適應(yīng)的設(shè)施 工具 2 制 定輪崗休假規(guī)定 存在問題 制定輪崗休假規(guī)定 暫無轉(zhuǎn)崗記錄 扣 5 分 本部分考評分 25 分 自評得分 20 分 2 2 132 2 13 安全文化 安全文化 3535 分 分 1 1 安全環(huán)境 1 設(shè)立現(xiàn)場宣傳欄并定期更新 定期發(fā)放宣 傳畫報 印刷品等各類安全知識宣傳冊 2 公開安全生產(chǎn)舉報電 話號碼 通信地址或者電子郵件信箱 未接到安全生產(chǎn)舉報和投訴 2 2 安全行為 1 開展安全承諾活動 項目人員簽訂安全承 諾書 2 編制安全知識手冊并下發(fā)至作業(yè)人員 3 組織開展 安全生產(chǎn)月活動 安全生產(chǎn)知識競賽活動 有方案 有總結(jié) 4 相關(guān)通過月度考評對在安全工作中做出顯著成績的集體 個人給予 表彰 獎勵 5 每月參加監(jiān)理工作例會及其他類學(xué)習(xí)交流 通過 經(jīng)驗交流和學(xué)習(xí)對安全生產(chǎn)開展交流經(jīng)驗 推廣安全生產(chǎn)先進管理 方法 本部分考評分 35 分 自評得分 35 分 重視責(zé)任創(chuàng)國企新風(fēng) 強化標(biāo)準(zhǔn)夯安全之本 貴州省道安高速公路 TJ21 標(biāo)項目經(jīng)理部 第 19 頁 2 2 142 2 14 應(yīng)急救援 應(yīng)急救援 8585 分 分 1 1 預(yù)案制定 1 制定相應(yīng)的突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案 有相應(yīng)的 應(yīng)急保障措施 2 結(jié)合實際將應(yīng)急預(yù)案分為綜合應(yīng)急預(yù)案 專項 應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案 3 應(yīng)急預(yù)案已報送監(jiān)理辦 項目辦及 公司信息化備案存檔 4 定期評審應(yīng)急預(yù)案 并根據(jù)公司機構(gòu)調(diào) 整實際情況的變化進行了修訂和完善 2 2 預(yù)案實施 1 開展應(yīng)急預(yù)案的宣傳教育 2 開展應(yīng)急 預(yù)案培訓(xùn)活動 使有關(guān)人員了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容 熟悉應(yīng)急職責(zé) 應(yīng) 急程序和應(yīng)急處置方案 3 發(fā)生事故后 及時啟動應(yīng)急預(yù)案 組 織有關(guān)力量進行救援 并按照規(guī)定報告 3 3 應(yīng)急隊伍 組建了項目應(yīng)急救援隊伍 下屬各重點作業(yè)區(qū)域 建立了相應(yīng)的救援小組 4 4 應(yīng)急裝備 按照應(yīng)急預(yù)案的要求配備相應(yīng)的應(yīng)急物資及裝備 5 5 應(yīng)急演練 1 按照規(guī)定制定應(yīng)急預(yù)案演練計劃 并按計 劃組織開展應(yīng)急預(yù)案演練 2 應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后 對應(yīng)急預(yù)案 演練效果進行評審 撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評審報告 分析存在的問題 并對應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見 存在的不足 未組織應(yīng)急救援人員日常訓(xùn)練 扣 5 分 本部分考評分 85 分 自評得分 80 分 2 2 152 2 15 事故報告調(diào)查處理 事故報告調(diào)查處理 5050 分 分 重視責(zé)