ML-01-19-10-1-111承包商安全管理程序

編號(hào) M L 01 19 10 1 111 生效日期 2016 01 08 修訂狀態(tài) 0 承包商安全管理程序 1 6 批準(zhǔn) 樊偉 編號(hào) M L 01 19 10 1 111 總部 黃祖江 張紹波 審 核 工廠 劉德利 張百川 修訂狀態(tài) 0 編寫 楊華明 徐鵬強(qiáng) 青島啤酒股份有限公司 TsingtaoTsingtao BreweryBrewery CO LTDCO LTD 管 理 標(biāo) 準(zhǔn) 生效日期 2016 01 08 名稱 承包商安全管理程序承包商安全管理程序 1 1 管理目的管理目的 規(guī)范業(yè)務(wù)外包 勞務(wù)派遣及項(xiàng)目承包商 以下統(tǒng)稱承包商 的安全管理 防范職 業(yè)健康 安全 消防 廠區(qū)治安等經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 以上風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)一納入安全的管理范疇 保障承包商人員的生命及財(cái)產(chǎn)安全 規(guī)避因此造成對(duì)公司形象的不良影響及經(jīng)營損 失 2 2 適用范圍及文件轉(zhuǎn)化要求適用范圍及文件轉(zhuǎn)化要求 2 12 1 適用范圍 適用范圍 本規(guī)定適用于青島啤酒集團(tuán)公司所有承包商的安全管理 2 22 2 文件轉(zhuǎn)化要求 文件轉(zhuǎn)化要求 本文件無需轉(zhuǎn)化 直接執(zhí)行 營銷中心參照?qǐng)?zhí)行 3 3 術(shù)語及相關(guān)法律法規(guī)術(shù)語及相關(guān)法律法規(guī) 3 13 1 術(shù)語術(shù)語 3 1 13 1 1 業(yè)務(wù)外包業(yè)務(wù)外包 指為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo) 通過與外部其他企業(yè)或非自然人簽訂契約 將一些由內(nèi)部 員工負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)外包給服務(wù)提供商的經(jīng)營形式 主要包括以下業(yè)務(wù) 固定資產(chǎn)經(jīng)營 性租賃 包裝整線外包 桶裝酒和飲品的生產(chǎn) 蟲害防治 麥芽車間生產(chǎn) 洗瓶 回瓶 維修 消防 裝卸 倉儲(chǔ) 廢料加工處置 綠化 食堂 保安 清潔等業(yè)務(wù) 形式 3 1 23 1 2 勞務(wù)派遣勞務(wù)派遣 勞務(wù)派遣是指由勞務(wù)派遣公司與勞務(wù)派遣員工訂立勞動(dòng)合同 并將符合要求的勞 務(wù)派遣員工派至用工單位 勞務(wù)派遣公司與勞務(wù)派遣員工之間存在勞動(dòng)關(guān)系 勞務(wù) 派遣員工與用工單位之間是勞務(wù)關(guān)系 勞務(wù)派遣人員進(jìn)入廠區(qū)按照工廠正式員工管理 本規(guī)定不做特殊要求 3 1 33 1 3 項(xiàng)目承包商項(xiàng)目承包商 指具有相應(yīng)的作業(yè)資質(zhì) 與本廠簽訂項(xiàng)目承包合同 在工廠從事新 改 擴(kuò)建 安裝 維修和拆卸等作業(yè)的單位或個(gè)人 3 1 43 1 4 承包商歸口管理部門 承包商歸口管理部門 是指與承包商 施工單位簽訂合同 協(xié)議 的部門 3 1 53 1 5 承包商的使用部門 承包商的使用部門 是指承包商人員固定工作現(xiàn)場(chǎng)所在管轄區(qū)域的部門 并同 時(shí)負(fù)責(zé)承包商人員日常工作布置和安排 以及負(fù)責(zé)對(duì)承包商進(jìn)行月度工作量核算 考核的部門 3 23 2 相關(guān)法律法規(guī)相關(guān)法律法規(guī) 文號(hào)名稱 主席令第十三號(hào) 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 中華人民共和國主席令第五十 二號(hào) 中華人民共和國職業(yè)病防治法 主席令第五十六號(hào) 中華人民共和國勞動(dòng)合同法 主席令第二十八號(hào) 中華人民共和國勞動(dòng)法 編號(hào) M L 01 19 10 1 111 生效日期 2016 01 08 修訂狀態(tài) 0 承包商安全管理程序 2 6 中華人民共和國國務(wù)院令第 393 號(hào) 建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例 山東省人民政府第 260 號(hào)令 山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定 4 4 管理職責(zé) 管理職責(zé) 責(zé)任部門職責(zé)描述 負(fù)責(zé)文件執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查 考核 安全環(huán)保管理總部 負(fù)責(zé)監(jiān)督工廠對(duì)承包商安全管理情況評(píng)價(jià) 戰(zhàn)略投資管理總部 負(fù)責(zé)新 改 擴(kuò)建 技術(shù)改造及固定資產(chǎn)更新承包商的選擇 合同簽訂工作 負(fù)責(zé)歸口管理承包商的選擇 資質(zhì)審查 培訓(xùn) 合同會(huì)簽 制造工廠承包商歸 口管理部門 負(fù)責(zé)收集承包商使用部門和安全環(huán)保部對(duì)承包商的安全績(jī)效評(píng) 價(jià)結(jié)果 作為下一次招標(biāo)供方選擇的評(píng)價(jià)依據(jù) 制造工廠承包商使 用部門 負(fù)責(zé)本部門分管區(qū)域內(nèi)承包商作業(yè)人員的日常安全管理 負(fù)責(zé) 對(duì)使用的承包商進(jìn)行安全績(jī)效評(píng)價(jià)并把評(píng)價(jià)結(jié)果反饋到承包商 歸口管理部門 負(fù)責(zé)全廠承包商人員的安全監(jiān)督及管理 制造工廠安全環(huán)保 部 負(fù)責(zé)全部承包商年度安全績(jī)效評(píng)價(jià)并把評(píng)價(jià)結(jié)果反饋到承包商 歸口管理部門 5 5 KPIKPI 指標(biāo)及關(guān)鍵控制點(diǎn)指標(biāo)及關(guān)鍵控制點(diǎn) 5 15 1 KPIKPI 指標(biāo) 定義 公式 指標(biāo) 定義 公式 指標(biāo)名稱計(jì)算公式或指標(biāo)說明設(shè)置本指標(biāo)的目的 安全協(xié)議書 及 治安責(zé)任保 證書 簽訂率 工廠與承包方簽訂合同 時(shí)同時(shí)簽訂 安全協(xié)議 書 及 治安責(zé)任保證 書 明確雙方安全責(zé)任 降低企業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn) 承包商重傷及以上生產(chǎn)安全事故 損失工作日超過 105 天 的或工傷認(rèn)定中傷殘等 級(jí)為 1 至 6 級(jí)的 管理控制減少生產(chǎn)安 全事故的發(fā)生 5 25 2 關(guān)鍵控制點(diǎn)關(guān)鍵控制點(diǎn) 關(guān)鍵控制點(diǎn)關(guān)鍵控制點(diǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)控制標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行責(zé)任執(zhí)行責(zé)任監(jiān)控責(zé)任監(jiān)控責(zé)任 安全資質(zhì)審查控制目標(biāo) 安全資質(zhì)符合法律 法規(guī)要求 控制崗位 安全環(huán)保部主管人員 控制時(shí)間 承包商選擇時(shí) 安全環(huán)保部廠長(zhǎng) 副廠 長(zhǎng) 承包商業(yè)務(wù)交 底 控制目標(biāo) 明確業(yè)務(wù)交底內(nèi)容 確保業(yè)務(wù)開展或項(xiàng)目實(shí) 施符合安全要求 控制崗位 工廠相關(guān)部門指定崗 承包商歸口管理 部門 使用部門 安全環(huán)保部 編號(hào) M L 01 19 10 1 111 生效日期 2016 01 08 修訂狀態(tài) 0 承包商安全管理程序 3 6 位 控制時(shí)間 業(yè)務(wù)開展或項(xiàng)目實(shí)施 前 6 6 識(shí)別出來的重大管理授權(quán)識(shí)別出來的重大管理授權(quán) 重大授權(quán)事項(xiàng)提報(bào)單位 提報(bào)時(shí) 間 審核人 批準(zhǔn)人 E 化建議 KM 或 ERP 1 安全協(xié)議 治安責(zé)任 保證書的 簽訂 安全環(huán)保 部 與承包 合同同 時(shí)簽訂 項(xiàng)目管理部門 負(fù)責(zé)人 安全環(huán)保部安 全管理人員 安全環(huán)保部負(fù) 責(zé)人 廠長(zhǎng)或分 管廠長(zhǎng) E 化 2 承包商年 度評(píng)價(jià)或 項(xiàng)目評(píng)價(jià) 停止施工 作業(yè) 經(jīng) 培訓(xùn)合格 后恢復(fù)施 工作業(yè) 安全環(huán)保 部 評(píng)價(jià)后 項(xiàng)目管理部門 負(fù)責(zé)人 安全環(huán)保部安 全管理人員 安全環(huán)保部負(fù) 責(zé)人 廠長(zhǎng)或分 管廠長(zhǎng) E 化 7 7 管理原則及管理流程管理原則及管理流程 7 17 1 管理原則 管理原則 各單位的一把手都是安全第一責(zé)任人 對(duì)承包商安全管理工作全面負(fù)責(zé) 堅(jiān)持 誰主管 誰負(fù)責(zé) 誰使用 誰負(fù)責(zé) 誰的區(qū)域誰負(fù)責(zé) 的原則 7 27 2 管理流程管理流程 編號(hào) M L 01 19 10 1 111 生效日期 2016 01 08 修訂狀態(tài) 0 承包商安全管理程序 4 6 流程圖流程圖部門部門管理內(nèi)容管理內(nèi)容相關(guān)文件及記錄相關(guān)文件及記錄 公司主管部門 工廠 承包商歸口管理部門 1 外包審批 1 1 對(duì)于業(yè)務(wù)外包的審批由工廠主管部門提出申請(qǐng) 按照公司 制 造工廠外包業(yè)務(wù)管理制度 執(zhí)行 1 2 新 改 擴(kuò)建 技術(shù)改造及固定資產(chǎn)更新 根據(jù) 固定資產(chǎn)投 資管理規(guī)定 要求執(zhí)行 1 3 對(duì)于勞務(wù)派遣的審批由工廠主管部門提出申請(qǐng) 按照公司 制 造工廠勞務(wù)派遣管理規(guī)定 執(zhí)行 制造工廠外包業(yè)務(wù)管理制度 固定資產(chǎn)投資管理規(guī)定 制造工廠勞務(wù)派遣管理規(guī)定 工廠承包商歸口管理 部門 工廠安全環(huán)保 部 2 1 承包商歸口管理部門負(fù)責(zé)提前告知工廠安全環(huán)保部 2 2 工廠安全環(huán)保部按照 承包商安全資質(zhì)審查表 對(duì)參加招標(biāo)的 承包商進(jìn)行安全資質(zhì)的審查 如果審查不合格需要重新進(jìn)行承包 商選擇 承包商安全資質(zhì)審查表 公司主管部門 工廠 承包商歸口管理部門 3 1 業(yè)務(wù)外包由工廠承包商歸口管理部門對(duì)業(yè)務(wù)外包方進(jìn)行競(jìng)價(jià)選 擇 3 2 新 改 擴(kuò)建 技術(shù)改造及固定資產(chǎn)更新 根據(jù)項(xiàng)目投資金額 不同分別由公司戰(zhàn)略投資總部或工廠對(duì)項(xiàng)目承包商進(jìn)行競(jìng)價(jià)選擇 競(jìng)價(jià)監(jiān)督檢查管理程序 固定資產(chǎn)投資管理規(guī)定 工廠承包商歸口管理 部門 工廠安全環(huán)保 部 4 工廠與承包商簽訂合同時(shí) 必須同時(shí)簽訂合同附件 安全協(xié)議 書 以及 治安責(zé)任保證書 4 1 工廠安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì) 治安責(zé)任保證書 的簽訂情況進(jìn)行確 認(rèn) 合同管理流程 安全協(xié)議書 治安責(zé)任保證書 工廠承包商歸口管理 部門 工廠財(cái)務(wù)部 5 承包商需繳納安全保證金 按照 承包商安全保證金及記分卡 管理規(guī)定 執(zhí)行 工廠安全環(huán)保部予以確認(rèn) 備案 承包商安全保證金及記分卡 管理規(guī)定 工廠相關(guān)部門 6 工廠相關(guān)部門與承包商在業(yè)務(wù)開展或項(xiàng)目實(shí)施前對(duì)以下內(nèi)容 進(jìn)行交底 確認(rèn) 必要時(shí) 包括 a 承包商歸口管理部門負(fù)責(zé)組織人員安全入場(chǎng)培訓(xùn)并合格 b 承包商歸口管理部門負(fù)責(zé)協(xié)助承包商人員出入廠證辦理 c 承包商歸口管理部門負(fù)責(zé)對(duì)承包商人員進(jìn)行崗前體檢確認(rèn) 門衛(wèi)管理規(guī)定 施工項(xiàng)目安全會(huì)簽表 業(yè)務(wù)外包會(huì)簽表 開始 2 安全資質(zhì)審查 4 合同簽訂 7 日常安全管理 8 活動(dòng)是否違規(guī) 9 年度 項(xiàng)目評(píng)價(jià) 結(jié)束 扣分 處罰 是 否 5 繳納安全保證金 6 承包商業(yè)務(wù)交底 1 外 包 內(nèi)部資源 是 否 3 承包商選擇 符合 重新選擇 不符合 編號(hào) M L 01 19 10 1 111 生效日期 2016 01 08 修訂狀態(tài) 0 承包商安全管理程序 5 6 d 承包商歸口管理部門負(fù)責(zé)確認(rèn)特種作業(yè)人員持有有效資格證件 e 承包商歸口管理部門部門負(fù)責(zé)雙方基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)備的狀態(tài) 包 括特種設(shè)備及其安全附件管理 進(jìn)行檢查 確認(rèn) 必要時(shí) 由工 程部 安全環(huán)保部協(xié)助 f 工廠安全環(huán)保部對(duì)業(yè)務(wù)外包活動(dòng)涉及的安全管理和安全操作要 求進(jìn)行審查 對(duì)項(xiàng)目施工方案中涉及的安全內(nèi)容進(jìn)行審查 g 業(yè)務(wù)外包在業(yè)務(wù)實(shí)施前進(jìn)行會(huì)簽 項(xiàng)目承包實(shí)施前 對(duì)施工方 案進(jìn)行會(huì)簽 承包商 工廠安全環(huán) 保部 承包商歸口管 理部門 使用部門 7 1 承包商必須遵守工廠相關(guān)安全管理規(guī)定 配備專職安全員 對(duì) 所使用的人員進(jìn)行安全培訓(xùn) 保留培訓(xùn)記錄 承包商管理人員需進(jìn) 行日常巡視和檢查 保留檢查記錄 7 2 安全環(huán)保部對(duì)承包商作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查 安全技術(shù)支持 安全 培訓(xùn) 留存證據(jù) 7 3 安全環(huán)保部建立承包商臺(tái)帳 對(duì)承包商的歸口管理部門 使用 部門進(jìn)行明確 7 4 承包商使用部門負(fù)責(zé)人或安全員對(duì)其負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的承包商的工 作過程進(jìn)行監(jiān)控 7 5 承包商歸口管理部門與承包商使用部門和承包商現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人每 周進(jìn)行安全溝通交流 確保溝通有效并進(jìn)行評(píng)估 保留記錄 7 6 如果承包商的臨時(shí)車間 辦公場(chǎng)所及作業(yè)項(xiàng)目發(fā)生變更納入變 更管理 安全檢查管理規(guī)定 工廠承包商臺(tái)帳 變更管理程序 工廠安全環(huán)保部 人 力行政部 8 1 工廠安全環(huán)保部根據(jù)日常巡視和檢查情況 確認(rèn)是否違規(guī) 并 保留記錄 8 2 工廠人力行政部 安全環(huán)保部根據(jù) 承包商安全保證金及記分卡 管理規(guī)定 安全協(xié)議書 對(duì)承包商進(jìn)行績(jī)效管理 對(duì)違規(guī)現(xiàn)象 實(shí)施安全保證金扣減 承包商安全保證金及記分卡 管理規(guī)定 安全協(xié)議書 工廠承包商歸口管理 部門 9 1 工廠承包商歸口管理部門依據(jù)承包商使用部門和安全環(huán)保部對(duì) 承包商的安全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果 納入下一次 業(yè)務(wù)外包 項(xiàng)目承包商 的選擇依據(jù) 9 2 承包商歸口管理部門在承包商完成合同時(shí) 對(duì)合同履行情況進(jìn) 行評(píng)審 承包商安全保證金及記分卡 管理規(guī)定 編號(hào) M L 01 19 10 1 111 生效日期 2016 01 08 修訂狀態(tài) 0 承包商安全管理程序 6 6 8 8 標(biāo)準(zhǔn)及模板 標(biāo)準(zhǔn)及模板 M L 01 19 10 1 111F01 承包商安全資質(zhì)明細(xì)表 M L 01 19 10 1 111F02 治安責(zé)任保證書 9 9 記錄 記錄 1010 修