年度計劃監(jiān)控流程.doc

編號：版號：A/0年度計劃監(jiān)控流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人批準人年度計劃監(jiān)控流程1. 范圍本流程適用于年度部門計劃監(jiān)控。2. 控制目標2.1建立年度計劃監(jiān)控機制，為順利完成公司短期奮斗目標做好基礎。3. 主要涉及崗位3.1流程所有者：人事行政部經(jīng)理/運營主管3.2相關崗位：各部門經(jīng)理、人事行政部運營主管、公司高層4. 主要控制點4.1 運營主管根據(jù)各部門既定的年度工作計劃制訂監(jiān)控重點，人事行政部經(jīng)理從監(jiān)控重點是否合理（即是否抓住了年度計劃中的關鍵性的節(jié)點）、是否完整、清晰等方面進行審核確認。4.2 運營主管進行過程監(jiān)控，每月收集分析各部門的計劃執(zhí)行情況，必要時督促部門經(jīng)理調整工作重點。4.3 運營主管負責在季度末形成監(jiān)控季報，對列為監(jiān)控重點的工作計劃的執(zhí)行情況予以全面披露。4.4 公司高層根據(jù)監(jiān)控季報反映的部門年度計劃執(zhí)行情況決定是否調整計劃，如決定調整，知會相關部門進行調整，如認為沒有調整必要的，運營主管繼續(xù)根據(jù)監(jiān)控重點對各部門計劃進行過程監(jiān)控。 步驟說明負責人輸出1.明確監(jiān)控重點1.1 根據(jù)各部門已定的年度計劃，將具有里程碑性質的工作明確為監(jiān)控重點，形成書面材料1.2 于每年1月10號之前完成人事行政部運營主管年度計劃監(jiān)控重點初稿2.審核監(jiān)控重點2.1 審核監(jiān)控重點的合理性2.2于每年1月15號之前完成人事行政部經(jīng)理年度計劃監(jiān)控重點終稿3.執(zhí)行計劃3.1 按照已定年計劃的時間表執(zhí)行相關任務部門經(jīng)理4.過程監(jiān)督4.1每月收集分析各部門年度計劃的執(zhí)行情況，總結執(zhí)行情況與計劃的偏差4.2 監(jiān)督各部門調整工作重點4.3 監(jiān)督形成書面材料人事行政部運營主管監(jiān)督材料（月工作計劃及評估表）5.形成監(jiān)控季報5.1 歸納整理監(jiān)督材料并進行分析，形成監(jiān)控季報5.2 每季度末完成人事行政部運營主管年度計劃監(jiān)控季報6.決定計劃是否調整6.1 根據(jù)監(jiān)控季報反映的情況和公司的要求，決定是否調整部門的年度計劃公司高層7.修改年度計劃7.1 根據(jù)公司高層的審批意見，及時修改本年計劃7.2 受影響的其它部門對本部門年度計劃作相應調整部門經(jīng)理新年度計劃8.審批8.1審批部門經(jīng)理修改的年度計劃公司高層5. 主要涉及文檔/信息流程文檔名稱編制部門/人員主要內容聯(lián)數(shù)提交部門/人員提交時限/頻率監(jiān)督重點人事行政部運營主管部門全年計劃中具有里程碑性質的工作明確為監(jiān)控重點1人事行政部經(jīng)理每年1月10號之前監(jiān)控季報人事行政部運營主管季度中監(jiān)控情況分析1部門經(jīng)理人事行政部經(jīng)理公司高層季度末年度計劃監(jiān)控重點序號所屬部門/項目監(jiān)控重點備注審核意見： 總經(jīng)理簽字： 日期：年度計劃監(jiān)控季報年 第季度序號本季監(jiān)控重點責任部門完成情況說 明提前按期延期12345審批意見完成情況評述：是否修改年度計劃： 修改 不修改