補充訂貨流程程序文件(doc 7頁).doc

程序文件補充訂貨流程文件號編制審核批準(zhǔn)版 次1.0日期日期日期共6頁第1頁1 目的及適用范圍1.1 為盡可能地彌補專賣店斷貨的可能，保證分銷體系的有效供給，特制定本程序；1.2 本程序文件適用于某汽配分銷體系中專賣店的緊急訂貨；1.3 本程序文件由某汽配 制定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬于 ；1.4 本程序文件從 年 月 日起執(zhí)行；2 職責(zé)2.1 專賣店負(fù)責(zé)向某汽配報告緊急訂貨需求；2.2 銷售課負(fù)責(zé)專賣店訂貨需求的受理、處理；2.3 財務(wù)部負(fù)責(zé)到款確認(rèn)；3 補充訂貨流程3.1 專賣店在發(fā)現(xiàn)或預(yù)計將出現(xiàn)配件供應(yīng)不足時，需立即出具緊急訂貨單報某銷售課；3.2 某銷售課接到專賣店的緊急訂貨單后，計劃員需立即查詢某現(xiàn)有庫存，若有現(xiàn)貨，則將訂單輸入計算機系統(tǒng)對庫存配件作出預(yù)售標(biāo)識，并同時出具付款通知單交由銷售員傳真給專賣店，通知專賣店付款；若無現(xiàn)貨，參見調(diào)配信息流程程序文件； 3.3 專賣店接到付款通知單后，應(yīng)立即辦理貨款并將付款憑證傳真至某銷售課；3.4 銷售員接到付款憑證傳真件后，應(yīng)立即出具銷售清單并到財務(wù)部確認(rèn)是否到款；3.5 財務(wù)部確認(rèn)到款無誤后，在銷售清單上加蓋到款章，將第一聯(lián)自存。若貨款未到，由銷售人員與專賣店聯(lián)系確認(rèn)付款情況；3.6 銷售員將經(jīng)財務(wù)部蓋章確認(rèn)后的銷售清單第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)交儲運課發(fā)貨；3.7 貨物發(fā)運參見庫存管理流程程序文件； 4 相關(guān)文件4.1 緊急訂貨單4.2 付款通知單4.3 付款憑證傳真件（略）4.4 銷售清單某聯(lián)合汽配貿(mào)易有限公司專賣店緊急采購單購貨單位：單位編號：訂貨單號：訂單頁數(shù)：序號產(chǎn)品號產(chǎn)品名稱單位單價數(shù)量金額備注合計金額： * 若總部無貨，是否考慮專賣店間庫存調(diào)配：是 否 （建議調(diào)配價=原價*1.05）運輸方式：專賣店業(yè)務(wù)員簽字：專賣店負(fù)責(zé)人簽字：蓋章：付款通知單收件單位： 發(fā)件單位：某汽配 收 件 人： 發(fā) 件 人： 傳 真： 電 話： 傳 真： 電 話： E-mail： E-mail： 。 年 月 日 共 頁 第 頁 專賣店：貴店所訂如下商品現(xiàn)已到貨，請接到本通知后在 日內(nèi)將貨款 萬元付至我公司如下帳戶，以便我們及時發(fā)貨。開戶名稱： 開戶行： 帳號：此致順致商祺！ 某汽配（蓋章） 年 月 日附：到貨清單商品名稱商品編號規(guī)格到貨數(shù)量單價金額備注金額合計銷售清單NO：購貨單位出庫日期商品名稱商品編碼產(chǎn)地數(shù)量單位單價金額第一聯(lián) 財務(wù)部存合計（元）銷售員簽字： 財務(wù)簽字： 庫管簽字：銷售清單NO：購貨單位出庫日期商品名稱商品編碼產(chǎn)地數(shù)量單位單價金額第二聯(lián) 銷售課存合計（元）銷售員簽字： 財務(wù)簽字： 庫管簽字：銷售清單NO：購貨單位出庫日期商品名稱商品編碼產(chǎn)地數(shù)量單位單價金額第三聯(lián) 儲運課存合計（元）銷售員簽字： 財務(wù)簽字： 庫管簽字：銷售