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文檔簡介

XXXXXXX有限公司 運作流程 現行運作流程 現行流程弊端 1 流程流轉步驟較多2 人員分工不清晰3 與總部財務無專人對接及各類原始單據傳遞不全 導致產品成本單價無法準確核算4 與財務賬務無定期對賬 以致庫存物資積壓 未得到及時處理 占用資金 現行流程弊端 5 財務無銷售合同備案 無法對應收賬款及發(fā)票開具等各方面進行掌控6 倉庫儲存物料界限不清 如 是否為XX庫存或XX暫存物料 7 產品從生產至發(fā)出無相關檔案管理 改進建議 1 專人負責銷售合同審核及歸檔 并以每月為周期建立合同臺賬 合同原件及合同臺賬送財務部備案2 精減現有流程工單3 指定專人與財務部進行對接 注 配備一名財務人員負責合同 產品資料管理及財務部對接 同時充當各部門溝通的橋梁 簡易運轉流程圖 2020 3 18 7 可編輯 運轉流程細則 營銷部營銷部業(yè)務談妥后進行合同簽訂申請 合同制作及會計助理審核簽訂 簽訂完畢 合同交于會計助理進行合同臺賬登記并歸檔 同時對合同收款信息進行整理 準備工作 建立客戶信用檔案 后期對業(yè)務人員付款周期考核直接關聯(lián) 根據合同銷售內容 向研發(fā)部派發(fā) 流轉工單 運轉流程細則 研發(fā)部研發(fā)部收到 流轉工單 進行產品研發(fā)并核算產品用料 填寫配方相關用料表格同時將 流轉工單 提交生產部進行排產同時跟蹤產品生產進度 并對生產現場進行相關技術督導 運轉流程細則 生產部生部部收到 流轉工單 后與倉庫溝通物料庫存情況 確定立馬投產或排產日期 立馬投產的 填制 領料單 領料生產 排產的根據物料到貨情況安排投產日期 運轉流程細則 物控部物控部根據倉庫提交的 材料申購單 進行比價 確定最終供應商 簽訂購銷合同 辦理款項申請 購入材料 并將到貨日期等相關信息反饋倉庫及生產部產品投產后 參與整個生產過程 對產品生產質量把關 直至出具產品合格報告及產品發(fā)出 產品發(fā)出前與營銷部確認發(fā)貨 運轉流程細則 財務部財務部收到付款申請 結合比價單 購銷合同及對應銷售合同 核實付款申請的真實性 發(fā)票取得情況及相關原始憑證的收集 安排付款根據營

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