某消防設(shè)施檢測公司質(zhì)量程序文件_secret.doc

受控狀態(tài)及分發(fā)號(hào)：某某消防設(shè)施檢測有限公司程 序 文 件(第一版)(編號(hào)：JJ/CX-2006) 編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 批準(zhǔn)： 年 月 日 1. JJ/CX0101-2006保護(hù)客戶機(jī)密信息所有權(quán)程序2. JJ/CX0102-2006數(shù)據(jù)控制和保護(hù)程序3. JJ/CX0301-2006文件控制程序4. JJ/CX0401-2006檢測分包管理程序5. JJ/CX0501-2006服務(wù)和供應(yīng)品管理程序6. JJ/CX0601-2006合同評(píng)審程序7. JJ/CX0701-2006申訴和投訴管理程序 8. JJ/CX0801-2006糾正措施控制程序9. JJ/CX0802-2006預(yù)防措施控制程序10. JJ/CX0803-2006不符合檢測工作控制程序11. JJ/CX0901-2006記錄控制程序12. JJ/CX1001-2006內(nèi)部審核程序13. JJ/CX1101-2006管理評(píng)審程序14. JJ/CX1201-2006人員培訓(xùn)管理程序15. JJ/CX1301-2006安全作業(yè)及環(huán)境保護(hù)程序16. JJ/CX1401-2006現(xiàn)場檢測管理程序17. JJ/CX1402-2006檢測工作程序18. JJ/CX1403-2006開展新項(xiàng)目管理程序19. JJ/CX1404-2006允許偏離控制程序20. JJ/CX1501-2006儀器設(shè)備管理程序21. JJ/CX1503-2006期間核查程序22. JJ/CX1601-2006量值溯源管理程序23. JJ/CX1602-2006能力驗(yàn)證管理程序24. JJ/CX1701-2006樣品管理程序25. JJ/CX1801-2006檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序。26. JJ/CX1901-2006檢測報(bào)告管理程序1、目的和范圍為了保護(hù)委托人機(jī)密信息和所有權(quán)，特編制本程序本程序文件所述程序滿足本公司的質(zhì)量體系文件的要求。本程序文件包括對(duì)委托人送檢項(xiàng)目的有關(guān)資料及檢測結(jié)果。2、職責(zé)2.1全體職工應(yīng)遵守本程序中的規(guī)定，對(duì)泄漏檢測項(xiàng)目的有關(guān)資料及檢測結(jié)果有效制止，并有監(jiān)督舉報(bào)權(quán)。2.2綜合管理室對(duì)檢測項(xiàng)目的有關(guān)資料、報(bào)告實(shí)行專人管理。并對(duì)泄密事故進(jìn)行受理，組織人員進(jìn)行調(diào)查，提出處理意見。2.3檢驗(yàn)人員對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、原始記錄和未發(fā)出的檢驗(yàn)報(bào)告的保密性負(fù)責(zé)，不得丟失。2.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批處理意見。3、工作程序3.1保密資料3.1.1客戶提出的需要保密的有關(guān)資料由檢驗(yàn)員接收采取保密措施，并通知檢測室主任指定本室專人領(lǐng)取，檢驗(yàn)完畢后將保密資料交資料管理員，與該項(xiàng)目無關(guān)人員不得接觸保密資料。3.1.2需要保密的原始記錄、報(bào)告等資料由綜合管理室統(tǒng)一保管。3.1.3以計(jì)算機(jī)硬盤、軟盤形式保存的保密資料，應(yīng)加有密碼，執(zhí)行數(shù)據(jù)控制和保護(hù)程序。3.2保密規(guī)定3.2.1保密資料的查閱、復(fù)印a) 因工作需要必須要查閱用戶有關(guān)的保密資料，需經(jīng)綜合管理室同意，在現(xiàn)場查閱，不得帶出。b) 行政、司法、執(zhí)法部門辦案確需要復(fù)印保密資料的，必須出示公函，到綜合管理室辦理審批手續(xù)，即填寫受控文件查閱復(fù)印審批表，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.2.2明令禁止宣傳教育a) 任何人不得將保密資料及檢驗(yàn)結(jié)果以任何形式向任何人泄漏；b) 每個(gè)職工要建立強(qiáng)烈的保密意識(shí)，加強(qiáng)保密條例、法規(guī)的學(xué)習(xí)，要樹立強(qiáng)烈的責(zé)任感。3.3處理綜合管理室接到客戶關(guān)于泄密投拆后，按申訴和投訴管理程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4、相關(guān)文件4.1 JJ/CX1803-2006數(shù)據(jù)控制和保護(hù)程序4.2 JJ/CX0701-2006顧客滿意和投訴處理程序5、記錄表格5.1 JJ/JL03017-2006受控文件借閱復(fù)制審批表1、目的為保證檢測數(shù)據(jù)采集、處理、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)、傳輸?shù)臏?zhǔn)確、可靠、有效和保密，特編制本程序。本公司檢測數(shù)據(jù)的采集、判定、轉(zhuǎn)移，臨界數(shù)據(jù)、可疑數(shù)據(jù)的處理，錯(cuò)誤數(shù)據(jù)的更正，自動(dòng)檢測設(shè)備（計(jì)算機(jī)）及隨機(jī)商用軟件的控制管理。2、職責(zé)2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證、修訂和批準(zhǔn)使用計(jì)算機(jī)軟件；2.2檢測室主任負(fù)責(zé)規(guī)定本室檢測原始數(shù)據(jù)的采集方法和組織制定自動(dòng)化設(shè)備的操作規(guī)程；2.3檢測員發(fā)展采集和記錄原始數(shù)據(jù)，按規(guī)范計(jì)算和處理數(shù)據(jù)；2.4審核員負(fù)責(zé)校核檢測數(shù)據(jù)和判定結(jié)果，對(duì)可疑數(shù)據(jù)提出驗(yàn)證。3、工作程序（主要內(nèi)容包括：數(shù)據(jù)記錄，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移，計(jì)算機(jī)的管理）3.1數(shù)據(jù)的記錄采用人工記錄3.1.1檢驗(yàn)室主任應(yīng)按照承檢標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程的要求，規(guī)定出每一類型承檢項(xiàng)目的檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)的手工采集方式和格式。3.1.2如采用自動(dòng)采集或打印原始數(shù)據(jù)，則檢驗(yàn)室主任應(yīng)對(duì)采集數(shù)據(jù)所用的相關(guān)測量系統(tǒng)實(shí)施驗(yàn)證和控制。3.1.3當(dāng)儀表指示在某一區(qū)間擺動(dòng)時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)小風(fēng)險(xiǎn)的原則讀取最大值或讀取最小值。3.1.4檢測數(shù)據(jù)的不一致是指二次測量得到不同的測量結(jié)果。當(dāng)出現(xiàn)此類情況時(shí)室技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對(duì)檢測數(shù)據(jù)不一致的驗(yàn)證活動(dòng)并從下列細(xì)節(jié)和控制中查找原因：a) 檢驗(yàn)細(xì)則規(guī)定的檢驗(yàn)方法細(xì)節(jié)；b) 儀器操作規(guī)程規(guī)定的操作細(xì)節(jié)；c) 對(duì)環(huán)境和影響量的控制；d) 原始數(shù)據(jù)的記錄和計(jì)算導(dǎo)出的細(xì)節(jié)；f) 其它有效的方法。3.1.5如能用以上排除方法找到原因，則檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人應(yīng)針對(duì)存在的問題向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出糾正的建議。糾正措施的實(shí)施應(yīng)執(zhí)行不符合檢測工作的控制管理程序。3.1.6如使用上述排除方法仍不能找到存在的問題，則檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員實(shí)施有效的驗(yàn)證方法來確定存在的不一致原因。3.2數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移3.2.1數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移應(yīng)本著“文件相關(guān)”的原則，即：保存轉(zhuǎn)移前的原始數(shù)據(jù)憑證以便核實(shí)查證。3.2.2數(shù)據(jù)在轉(zhuǎn)移過程中不允許進(jìn)行修約、計(jì)算、變更。3.3數(shù)據(jù)的更正（換到記錄管理程序內(nèi)）3.3.1數(shù)據(jù)的更正是指由于記錄錯(cuò)誤引起的對(duì)數(shù)據(jù)的更正。在原始記錄中如發(fā)生記錄錯(cuò)誤需要對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行更正時(shí)，應(yīng)遵循在錯(cuò)誤數(shù)據(jù)上劃一條水平橫線后，再在錯(cuò)誤數(shù)據(jù)右上角填寫正確數(shù)據(jù)的更正方法。更正數(shù)據(jù)的操作人員應(yīng)對(duì)更正后的數(shù)據(jù)進(jìn)行簽章確認(rèn)和負(fù)責(zé)。3.3.2如需對(duì)客戶手中保存數(shù)據(jù)的更正，則申請(qǐng)人應(yīng)以書面形式向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出要求，詳細(xì)說明原因后，再由技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)一份書面通知，正式向需要更正數(shù)據(jù)的所有用戶提出更正數(shù)據(jù)的申明。修正檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)執(zhí)行檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序。3.4計(jì)算機(jī)的管理3.4.1技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本公司所有用于檢測的計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化設(shè)備、文檔打印的自動(dòng)化設(shè)備以及自動(dòng)化設(shè)備所用的軟件實(shí)施統(tǒng)一有效的管理。3.4.2檢測軟件的驗(yàn)證a）技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織本檢驗(yàn)室檢測用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)檢測設(shè)備的應(yīng)用軟件的適用性和有效性進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證可參照本程序第4.4.3條和檢測報(bào)告的編制和管理程序，以保證其準(zhǔn)確性和有效性。b)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織各使用自動(dòng)化設(shè)備的檢測部負(fù)責(zé)人制定自動(dòng)化設(shè)備的操作規(guī)程，對(duì)自動(dòng)化設(shè)備規(guī)定使用和維護(hù)要求。3.5計(jì)算機(jī)軟件的保存和變動(dòng)3.5.1計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)磁盤或光盤備份保存。3.5.2計(jì)算機(jī)軟件的變動(dòng)應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)的人員實(shí)施，未經(jīng)授權(quán)的人員一律不得變動(dòng)計(jì)算機(jī)文件。3.5.3如操作人員認(rèn)為確有必要進(jìn)行文件變動(dòng)時(shí)，應(yīng)向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)。申請(qǐng)變動(dòng)軟件文件應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。3.5.4獲準(zhǔn)變動(dòng)的計(jì)算機(jī)軟件，應(yīng)由執(zhí)行人負(fù)責(zé)刪除舊的文件，安裝新的文件，經(jīng)驗(yàn)證合格后方可運(yùn)行使用，不允許新舊文件同在一臺(tái)機(jī)器上運(yùn)行。3.5.5計(jì)算機(jī)中不得保存保密文件，如確有需要，保存人應(yīng)實(shí)施密碼封鎖。3.6計(jì)算機(jī)設(shè)備及其軟件保管的環(huán)境3.6.1計(jì)算機(jī)及自動(dòng)化設(shè)備的運(yùn)行應(yīng)能保證在相對(duì)干燥、恒溫、無煙塵、無強(qiáng)大磁場干擾、防止靜電和相對(duì)安靜的條件下。3.6.2計(jì)算機(jī)軟件的保管應(yīng)防止霉變和數(shù)據(jù)的丟失。3.6.3讀取外部磁盤文件時(shí)應(yīng)首先檢查磁盤病毒，在采取安全預(yù)防措施并保證能夠安全運(yùn)行后，再讀取磁盤文件。3.6.4非專用報(bào)告打印計(jì)算機(jī)不得保存檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告。3.6.5檢驗(yàn)室檢測用計(jì)算機(jī)禁止運(yùn)行游戲和其他非檢測用程序軟件。3.7商業(yè)軟件的使用3.7.1檢驗(yàn)室用于檢驗(yàn)用的各類商業(yè)軟件必須采購正價(jià)版，或隨機(jī)配帶的裝機(jī)軟件。此類軟件應(yīng)當(dāng)作為受控文件歸檔保管。3.7.2采購的正價(jià)版或隨機(jī)配帶的裝機(jī)軟件無需形成源程序文件，可經(jīng)驗(yàn)證合格后直接使用。3.7.3上述裝機(jī)軟件必須隨儀器附件或隨機(jī)文件妥善保管，并經(jīng)常檢查裝機(jī)軟件在儀器上的運(yùn)行狀況。4、相關(guān)文件4.1 JJ/CX0301-2006文件控制程序4.2 JJ/CX0101-2006保護(hù)客戶機(jī)密信息所有權(quán)程序4.3 JJ/CX0801-2006不符合檢測工作的控制程序4.4 JJ/CX1801-2006檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序4.5 JJ/CX1601-2006量值溯源管理程序4.6 JJ/CX1901-2006檢驗(yàn)報(bào)告控制管理程序5、記錄表格5.1 JJ/JL18031-2006計(jì)算機(jī)軟件驗(yàn)證記錄1、目的為了按時(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)中所規(guī)定的各階段任務(wù)，特編制本程序。本程序文件所述程序滿足本公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量手冊(cè)的需要,同時(shí)也滿足ISO/IEC17025:1999有關(guān)條款的要求。本程序文件包括各項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃:檢驗(yàn)任務(wù)計(jì)劃、工培訓(xùn)計(jì)劃、內(nèi)部審核計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃、設(shè)備和消耗品采購計(jì)劃、儀器設(shè)備的維護(hù)計(jì)劃。2、職責(zé)2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定管理評(píng)審計(jì)劃。2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定:檢測任務(wù)計(jì)劃的審核、設(shè)備和消耗品采購計(jì)劃的審核、儀器設(shè)備的維護(hù)計(jì)劃的審核；2.3資料管理員應(yīng)將計(jì)劃執(zhí)行后的文件及時(shí)歸檔保存。2.4技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃制定和執(zhí)行中存在的問題給于積極的協(xié)調(diào)和解決。3、工作程序3.1檢測任務(wù)計(jì)劃技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)不同的目的和檢測任務(wù)組織制定相應(yīng)的計(jì)劃。計(jì)劃內(nèi)容主要包括：檢測目的和檢測結(jié)果的使用、檢測對(duì)象或?qū)嵨?、檢測依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)文件的準(zhǔn)備、參加人員和輔助人員、需要的特殊和輔助資源、起止時(shí)間要求、報(bào)告的形式、檢測的場所、限定要求和條件、抽樣方法、控制要求等。檢測計(jì)劃應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2員工培訓(xùn)計(jì)劃技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)檢測任務(wù)和檢測標(biāo)準(zhǔn)及儀器設(shè)備的變動(dòng)情況適時(shí)組織制定出對(duì)員工的培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括：培訓(xùn)負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容、授課老師、要求到達(dá)的培訓(xùn)目的、考核方式、培訓(xùn)時(shí)間、輔助資源等，此計(jì)劃由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核后總經(jīng)理審批。3.3內(nèi)部審核計(jì)劃質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)年度審核任務(wù)和特殊質(zhì)量活動(dòng)要求組織制定內(nèi)部審核計(jì)劃。內(nèi)部審核計(jì)劃包括：審核對(duì)象和要素、審核時(shí)間安排、審核的輔助資源等。制定后的審核計(jì)劃應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。3.4管理評(píng)審計(jì)劃質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)內(nèi)部審核的結(jié)果和委托人對(duì)本公司的抱怨及要求制定年度管理評(píng)審和特殊管理計(jì)劃。此計(jì)劃應(yīng)至少包括：評(píng)審的目的、評(píng)審的時(shí)間安排、參加及列席人員、評(píng)審文件的準(zhǔn)備等。3.5設(shè)備和消耗品采購計(jì)劃技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)承檢能力的維護(hù)和開發(fā)，適時(shí)組織制定出本公司需要購買的儀器設(shè)備和消耗品的采購計(jì)劃。此計(jì)劃應(yīng)包含：采購設(shè)備和消耗品的技術(shù)要求、生產(chǎn)廠商、價(jià)格預(yù)算、要求供貨時(shí)間、采購方式及渠道、是否需要人員培訓(xùn)、消耗品的替代型號(hào)、驗(yàn)收方式、采購負(fù)責(zé)人員等。制定后的采購計(jì)劃應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。3.6儀器設(shè)備的維護(hù)計(jì)劃檢測室負(fù)責(zé)人應(yīng)針對(duì)本公司使用和保管的儀器設(shè)備制定出完整的設(shè)備維護(hù)方式，并依據(jù)儀器設(shè)備的使用頻度確定儀器設(shè)備的維護(hù)周期。儀器設(shè)備的維護(hù)計(jì)劃應(yīng)由檢測室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定并組織和監(jiān)督實(shí)施。4、相關(guān)文件5、記錄表格1、目的對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保檢驗(yàn)人員得到和使用有效的文件,防止使用作廢文件。適用于公司質(zhì)量管理體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂和廢止管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，包括外來文件的控制。2、職責(zé)2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件批準(zhǔn)；2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)性文件和記錄格式的批準(zhǔn)；2.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的組織編制和審核，批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式；2.4綜合管理室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制。3、工作程序3.1文件的編號(hào)3.1.1文件分類及代號(hào)：ZL：質(zhì)量手冊(cè)CX：程序文件ZY：作業(yè)指導(dǎo)書JL：記錄格式3.1.2內(nèi)部文件編號(hào)規(guī)則3.1.2.1質(zhì)量手冊(cè)取三位；程序文件取四位，質(zhì)量記錄表格取五位，前兩位為對(duì)應(yīng)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)，第三、四位為程序文件順序號(hào)，第五位為質(zhì)量記錄表格順序號(hào),后面為發(fā)布年號(hào),具體編號(hào)模式： JJ / - 發(fā)布年號(hào) 本公司代號(hào) 質(zhì)量記錄表格順序號(hào) 文件代號(hào) 程序文件順序號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào) 3.1.2.2作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)記錄取三位，兩位為順序號(hào)。具體編號(hào)模式： JJ / - 發(fā)布年號(hào) 本公司代號(hào) 作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)記錄順序號(hào) 文件分類代號(hào) 3.2文件的編制3.2.1質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件及管理性質(zhì)量記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制；3.2.2作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)性記錄格式由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制；3.3文件的審批3.3.1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核；總經(jīng)理批準(zhǔn)；3.3.2作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)性記錄格式由檢測室審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3.3.3質(zhì)量記錄格式由綜合管理室審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3.3.4所有文件批準(zhǔn)后均由綜合管理室資料管理員負(fù)責(zé)編號(hào)登記。3.4文件的發(fā)放3.4.1對(duì)于質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的部門和崗位，由資料管理員及時(shí)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件。3.4.2文件的發(fā)放范圍由總經(jīng)理決定。3.4.3文件發(fā)放時(shí)要注明分發(fā)號(hào)，屬修改性受控文件應(yīng)在其封面上加蓋“受控”章，并記錄于文件發(fā)放回收登記表,由領(lǐng)用人簽收。3.4.4分發(fā)號(hào)編號(hào)規(guī)則：分發(fā)編號(hào)取三位，按順序排號(hào)。3.5文件的修改3.5.1文件修改的編制、審核和批準(zhǔn)與文件的編制、審核、批準(zhǔn)的程序相同；一般由原編制部門負(fù)責(zé)辦理。3.5.2文件修改后，應(yīng)將修改的文件，按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位，并收回所有被修改的作廢文件，對(duì)于非受控文本不作修改。3.5.3綜合管理室應(yīng)定期對(duì)文件修改情況進(jìn)行核對(duì)，防止誤用作廢文件。3.6文件的保存3.6.1與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件必須妥善保管，內(nèi)審時(shí)應(yīng)對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢索；3.6.2綜合管理室應(yīng)編制本公司和各室的受控文件清單，以便于檢索；3.6.3任何人不得在受控文件上亂涂劃改，不準(zhǔn)私自外借或復(fù)制，確保文件的清晰、易于識(shí)別；3.6.4文件編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改等形式的記錄由綜合管理室整理歸檔；3.6.5原版文件由綜合管理室登記歸檔，并列出受控文件清單，存入磁盤的文件均應(yīng)有備份，備份的文件也應(yīng)標(biāo)識(shí)歸檔。3.7文件的作廢和銷毀3.7.1所有作廢文件由綜合管理室資料管理員負(fù)責(zé)及時(shí)從所有使用場所收回，對(duì)特殊需要保留的任何已作廢文件,都應(yīng)加蓋“作廢”章，防止誤用；3.7.2對(duì)要銷毀的作廢文件，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意后，由綜合管理室銷毀。3.8文件的借閱、復(fù)制3.8.1借閱與質(zhì)量管理體系有關(guān)的受控文件,都應(yīng)向綜合管理室提交受控文件借閱復(fù)制審批表，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)；3.8.2復(fù)制質(zhì)量管理體系文件須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由資料管理員辦理,并登記編號(hào)。3.9外來文件的控制3.9.1外來的法規(guī)性文件如國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織確認(rèn)后可直接引用。非法規(guī)性文件的引用由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.9.2外來文件如標(biāo)準(zhǔn)等由綜合管理室負(fù)責(zé)收集，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋“受控”章，發(fā)放到相關(guān)部門使用，并收回舊文件。3.9.3綜合管理室對(duì)外來文件應(yīng)定期檢索，及時(shí)更換有效版本。3.10文件的評(píng)審質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審,各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改,具體修改執(zhí)行.5條款規(guī)定。3.11保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)文件或在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)放傳輸文件，其控制執(zhí)行數(shù)據(jù)控制與保護(hù)程序4、相關(guān)文件4.1 JJ/CX0901-2006記錄的控制程序4.2 JJ/CX0102-2006數(shù)據(jù)控制與保護(hù)程序5、記錄表格5.2 JJ/JL02-2006受控文件清單5.3 JJ/JL03-2006文件發(fā)放回收登記表5.5 JJ/JL05-2006受控文件借閱復(fù)制審批表JJ/JL05-2006文件修改通知1、目的對(duì)檢測工作的分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，對(duì)分包全過程進(jìn)行控制，保證分包部分的檢測工作符合規(guī)定的要求，出具的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。本公司對(duì)檢測分包方的評(píng)價(jià)和選擇。2、 職責(zé)2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施分包方的評(píng)價(jià)和選擇，簽定分包協(xié)議；2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包檢測工作，確定分包范圍；2.3綜合管理室負(fù)責(zé)分包記錄和檔案管理；2.4檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)提出分包申請(qǐng)并執(zhí)行。3、工作程序3.1分包限制3.1.1公司對(duì)分包比例予以控制，分包量在全年檢測工作中不超過2%；3.1.2公司因下列情況允許分包：3.1.3未預(yù)料的原因，如：工作量太多、需要更多專業(yè)技術(shù)能力和人員、暫時(shí)不具備檢測能力、儀器損壞等無法檢測、其它未預(yù)料的原因。3.1.4持續(xù)性的原因，如長期分包、有特殊協(xié)議等。3.1.5分包僅限于設(shè)備價(jià)格昂貴、使用頻次低及特種項(xiàng)目。 3.1.6分包須書面征得客戶同意并保留證據(jù)，否則不能分包。3.2分包要求3.2.1當(dāng)公司檢測工作的一部分需分包時(shí)，選擇通過資質(zhì)認(rèn)定檢測公司作為分包方；3.2.2公司通過調(diào)查、評(píng)審，證實(shí)分包方有能力完成分包任務(wù)，才能確定分包方；3.2.3證明分包方能力的證據(jù)有：a) 分包項(xiàng)目的檢測能力；b) 檢驗(yàn)人員的素質(zhì)能力；c) 分包方的管理情況；d) 資質(zhì)認(rèn)定情況。3.3分包管理3.3.1當(dāng)確定分包實(shí)驗(yàn)室和分包活動(dòng)后，公司應(yīng)與分包檢測公司簽訂分包協(xié)議，明確雙方的責(zé)、權(quán)、利。3.3.2分包協(xié)議至少應(yīng)包括：分包項(xiàng)目、儀器設(shè)備要求、執(zhí)行方法要求、時(shí)間限制要求、操作人員水平要求、 試驗(yàn)環(huán)境條件要求、樣品和樣品資料要求、 分包報(bào)告的要求、保密要求。3.3.3公司應(yīng)記錄并保存分包方能力和符合要求的詳細(xì)資料，包括調(diào)查、評(píng)審資料、分包合同等。4、公司就分包的工作對(duì)客戶負(fù)責(zé)，分包的管理執(zhí)行分包管理程序。3.4分包方的質(zhì)量控制3.4.1綜合管理室應(yīng)保存分包方的評(píng)審記錄以及各種資質(zhì)證明材料，如遇變更應(yīng)及時(shí)更換；3.4.2綜合管理室應(yīng)根據(jù)需要；在年度內(nèi)審時(shí)對(duì)分包方進(jìn)行審核；3.4.3如遇分包方的資質(zhì)發(fā)生重大變化(設(shè)備狀況、人員配備、環(huán)境條件、質(zhì)量管理體系等變更等)；應(yīng)隨時(shí)重新進(jìn)行評(píng)審，確定分包方是否仍符合要求。3.4.5如果因分包方的工作質(zhì)量問題給客戶造成損失的，由本公司按照抱怨處理程序中的有關(guān)規(guī)定直接向客戶賠償，但客戶或政府部向指定的分包方除外。3.4.6對(duì)分包方的選擇與評(píng)價(jià)及質(zhì)量控制，具體按檢測分包程序執(zhí)行。4、支持性文件4.1 JJ/CX-2006檢測分包程序4.2 JJ/CX-2006檢驗(yàn)報(bào)告控制管理程序4.3 JJ/CX-2006要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審程序4.4 JJ/CX-2006抱怨處理程序1、目的為規(guī)范并有效控制對(duì)檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購，確保檢測質(zhì)量的可靠，特制本程序。適用于對(duì)檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)及其使用的控制。2、職責(zé)2.1檢測室負(fù)責(zé)本室服務(wù)和供應(yīng)品需求的申請(qǐng)及其使用的評(píng)價(jià)和反饋；2.2綜合管理室負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，以及在服務(wù)和供應(yīng)品采購中對(duì)供應(yīng)商的選擇、購買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放。3、工作程序3.1服務(wù)和供應(yīng)品的識(shí)別 采購服務(wù)包括：儀器設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)服務(wù)；人員培訓(xùn)服務(wù)；儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施等的服務(wù)；采購供應(yīng)品包括：儀器設(shè)備、影響檢測質(zhì)量的消耗性材料等。公司選擇具備充分質(zhì)量保證能力且信譽(yù)好的服務(wù)商和供應(yīng)商，為公司提供相關(guān)物品和提供服務(wù)。并確保所購儀器設(shè)備、材料和服務(wù)符合規(guī)定的要求。3.2服務(wù)和供應(yīng)品的采購申請(qǐng) 檢測室根據(jù)本室檢測工作的需要，填寫儀器設(shè)備購置申請(qǐng)表技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字后送到綜合管理室，申請(qǐng)表中應(yīng)注明所需服務(wù)和供應(yīng)品的名稱、購置原因、型號(hào)等資料。3.3制定服務(wù)和供應(yīng)品的采購計(jì)劃綜合管理室根據(jù)檢測室的申請(qǐng)，進(jìn)行綜合分析填寫采購計(jì)劃表由綜合管理室主任審批簽字購買。3.4供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇3.4.1綜合管理室根據(jù)采購計(jì)劃的要求，對(duì)儀器設(shè)備、對(duì)檢測質(zhì)量有影響的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.4.2綜合管理室根據(jù)采購計(jì)劃的要求，根據(jù)以下原則提出供應(yīng)商名單： a) 遵循優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)的原則； b) 供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)，良好的質(zhì)量信譽(yù)和資信情況。3.4.3供應(yīng)商的評(píng)價(jià)包括以下內(nèi)容： a) 生產(chǎn)能力評(píng)價(jià)； b) 資信評(píng)價(jià)； C) 產(chǎn)品價(jià)格評(píng)價(jià)；d) 產(chǎn)品技術(shù)性能評(píng)價(jià)；e）產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)3.4.4綜合管理室根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)表對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)的結(jié)果選擇合適供應(yīng)商，并填寫合格供應(yīng)商登記表。3.5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證3.5.1驗(yàn)證依據(jù)a) 儀器設(shè)備購置申請(qǐng)表標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求；b) 采購計(jì)劃表標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求；c) 國家行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3.5.2產(chǎn)品的驗(yàn)證a）采購員在采購現(xiàn)場驗(yàn)證合格后決定采購；b）采購品到公司后，由設(shè)備管理員根據(jù)進(jìn)貨發(fā)票及檢驗(yàn)依據(jù)進(jìn)行逐項(xiàng)驗(yàn)收，合格后簽上姓名辦理入庫；c）設(shè)備管理員發(fā)現(xiàn)不合格，即簽上姓名連同物品送采購員，進(jìn)行退貨處理；d)填寫儀器設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；e)建立儀器設(shè)備履歷表。3.6采購產(chǎn)品的貯存設(shè)備管理員對(duì)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品進(jìn)行貯存，貯存時(shí)應(yīng)注意對(duì)設(shè)備避免受壓、潮濕、通風(fēng)等對(duì)設(shè)備檢測結(jié)果有影響因素的考慮。3.7采購產(chǎn)品的領(lǐng)用3.7.1產(chǎn)品使用時(shí)應(yīng)填寫儀器設(shè)備使用記錄經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字后到倉庫領(lǐng)取；3.7.2設(shè)備管理員按儀器設(shè)備使用記錄發(fā)放物品。3.7.3資料管理采購過程中的所有質(zhì)量資料，均按記錄控制程序進(jìn)行管理。4、相關(guān)文件4.1 JJ/CX1501-2006儀器設(shè)備管理程序4.2 JJ/CX1601-2006量值溯源程序4.3 JJ/CX0901-2006記錄控制程序5、記錄表格5.1 JJ/JL06012-2006采購計(jì)劃表5.2 JJ/JL06013-2006供應(yīng)商評(píng)價(jià)表5.3 JJ/JL06014-2006合格供應(yīng)商登記表5.4 JJ/JL06034-2006儀器設(shè)備購置申請(qǐng)表5.5 JJ/JL06035-2006儀器設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告5.6 JJ/JL06036-2006儀器設(shè)備履歷表5.7 JJ/JL06037-2006儀器設(shè)備使用記錄1、目的 對(duì)客戶的要求及檢測的標(biāo)書、合同（協(xié)議）進(jìn)行評(píng)審的過程，以及評(píng)價(jià)是否具有滿足合同要求的能力所做出的程序。適用于本公司對(duì)所有客戶檢測工作的標(biāo)書或合同（協(xié)議）的評(píng)審及與客戶的溝通。2、職責(zé)2.1 綜合管理室負(fù)責(zé)識(shí)別和接收客戶的需求與期望，協(xié)調(diào)檢測室對(duì)客戶的需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與客戶溝通；2.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)客戶有書面形式檢測要求的評(píng)審；2.3 檢測室負(fù)責(zé)檢測客戶的相關(guān)評(píng)審事宜。3、工作程序3.1檢測室負(fù)責(zé)接待和了解客戶的需求，并將客戶需求、期望和要求等填寫在檢測合同書或檢測協(xié)議書 并形成文件。3.2合同內(nèi)容應(yīng)包括：檢測方法、工作范圍、服務(wù)形式、技術(shù)規(guī)范、價(jià)格、時(shí)間要求等。3.3對(duì)客戶的書面要求及合同的評(píng)審，由綜合管理室組織。3.4評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括： a) 客戶的要求是否明確；b) 本公司技術(shù)能力和資源是否滿足要求； c) 檢測方法是否符合技術(shù)規(guī)范；d) 商定檢測時(shí)間、費(fèi)用等相關(guān)事宜。3.5通過評(píng)審的合同，由檢測室與客戶簽訂。3.7在評(píng)審過程中，如客戶的要求與合同之間有差異時(shí)，檢測室要與客戶及時(shí)溝通，并在檢測工作實(shí)施之前得到解決。3.8在執(zhí)行合同期間，如需對(duì)合同進(jìn)行修改應(yīng)按上述程序重新進(jìn)行評(píng)審。并將修改的內(nèi)容及時(shí)通知所有受到影響的人員；包括客戶。3.9檢測合同書或檢測協(xié)議書可采用經(jīng)雙方確認(rèn)同意的其他書面形式。3.10綜合管理室負(fù)責(zé)保存?zhèn)髡?、電話記錄等相關(guān)文件。4、相關(guān)文件4.1 JJ/CX-2006合同評(píng)審程序5、記錄表格5.1 JJ/JL-2006要求、標(biāo)書和合同評(píng)審表5.2 JJ/JL-2006檢測合同書5.3 JJ/JL-2006檢測協(xié)議書1、目的正確處理來自客戶或其他方面對(duì)本公司工作質(zhì)量不滿意的抱怨，維護(hù)本公司服務(wù)信譽(yù)。適用于抱怨的受理、處理過程。2、職責(zé)2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)申訴和投訴的受理、處理和客戶滿意度調(diào)查。22綜合管理室具體實(shí)施。2.3相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正、預(yù)防措施并組織實(shí)施。3、工作程序（誰來受理，沒有時(shí)間限制，幾天內(nèi)答復(fù)等內(nèi)容，矛盾大，重寫）3.1抱怨的信息來源3.1.1客戶申訴、投訴；3.1.2與客戶的直接溝通；3.2抱怨的受理3.2.1熱情接待來人、來電；盡可能詳細(xì)問明情況并做好記錄。3.2.2認(rèn)真閱讀申訴、投訴材料并妥善保管；如遇疑義可與信息來源處聯(lián)系取證。3.2.3根據(jù)記錄和材料填寫抱怨登記表, 對(duì)申訴和投訴的內(nèi)容作出適當(dāng)?shù)拿枋觥?.3調(diào)查分析、確認(rèn)事實(shí)3.3.1申訴、投訴是反映服務(wù)質(zhì)量的重要信息之一；受理后應(yīng)及時(shí)和相關(guān)責(zé)任部門及人員聯(lián)系，通過調(diào)查核實(shí)，分析研究，確認(rèn)事實(shí)并在此基礎(chǔ)上作出判斷。3.3.2必要時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，組成專項(xiàng)調(diào)查組進(jìn)行調(diào)研、分析、評(píng)判。3.4抱怨的處理3.4.1屬下列情況之一的，按糾正措施控制程序制定和實(shí)施糾正措施：a) 質(zhì)量體系適應(yīng)性和有效性方面的問題；b) 檢測工作質(zhì)量方面問題；c) 責(zé)任人職業(yè)道德方面的問題；d) 計(jì)量器具、儀器設(shè)備失準(zhǔn)方面的問題。3.4.2屬下列情況之一的，按預(yù)防措施控制程序制定和實(shí)施預(yù)防措施a) 客戶或其他方面的期望、要求；b) 通過調(diào)研引發(fā)的其他潛在的不符合傾向。3.4.3經(jīng)確認(rèn)不屬于本公司責(zé)任的問題，通過與申訴、投訴者溝通解決。3.4.4當(dāng)客戶投訴屬重大質(zhì)量事故時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可決定進(jìn)行附加審核，必要時(shí)公司總經(jīng)理可決定增加管理評(píng)審。3.4.5填寫抱怨處理報(bào)告，向申訴、投訴者或其他方面通報(bào)處理結(jié)果并征求意見。3.4.6就因本公司過失所造成的客戶損失與其協(xié)商解決，必要時(shí)給予實(shí)物或經(jīng)濟(jì)賠償直至客戶滿意。3.5做好申訴、投訴處理的記錄并保存。4、相關(guān)文件4.1 JJ/CX0801-2006糾正措施控制程序4.2 JJ/CX1001-2006內(nèi)部審核程序4.3 JJ/CX1101-2006管理評(píng)審程序5、記錄表格5.1 JJ/JL08011-2006抱怨登記表5.2 JJ/JL08012-2006抱怨處理報(bào)告1、目的 確保對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格工作所實(shí)施的文件化糾正措施切實(shí)有效，防止不合格工作的再次發(fā)生。檢驗(yàn)及其相關(guān)活動(dòng)過程中已發(fā)現(xiàn)的偏離質(zhì)量體系文件的不合格工作。2、職責(zé)2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織不合格原因的分析和負(fù)責(zé)糾正措施的監(jiān)督實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證；2.2有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正措施的制定和實(shí)施。2.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施的審批。3、工作程序（發(fā)生不合格么糾正全部改）3.1綜合管理室負(fù)責(zé)根據(jù)收集到的不合格工作的信息，組織不合格工作發(fā)生的部門，確定不合格工作產(chǎn)生的原因。3.2經(jīng)分析而確定的不合格工作的責(zé)任部門按照綜合管理室的要求制訂出經(jīng)濟(jì)適用且有效的糾正措施，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。3.2.1糾正措施是消除不合格起因，防止不合格再次發(fā)生的一系列工作，不同于發(fā)現(xiàn)不合格所采取的停止工作、告知有關(guān)部門和客戶、收回已發(fā)出的報(bào)告等一次性的糾正行為。3.2.2糾正措施如導(dǎo)致工作程序的必要更改，必須按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行相應(yīng)的修改、補(bǔ)充并加以實(shí)施。3.3在糾正措施實(shí)施過程中或完成后，綜合管理室應(yīng)對(duì)糾正措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。如果出現(xiàn)了新的問題則應(yīng)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由其進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，必要時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。3.4對(duì)質(zhì)量體系內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格工作，按內(nèi)部審核程序的相關(guān)條款執(zhí)行。4、相關(guān)文件4.1 JJ/CX0801-2006不符合檢測工作的控制程序4.2 JJ/CX0301-2006文件控制程序4.3 JJ/CX1001-2006內(nèi)部審核程序5、記錄表格5.1 JJ/JL10011-2006糾正措施要求表1、目的 消除潛在不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格工作的發(fā)生，不斷改進(jìn)檢測公司檢驗(yàn)技術(shù)及質(zhì)量管理體系。檢驗(yàn)過程中所依據(jù)的技術(shù)文件、使用的測量設(shè)備、設(shè)施環(huán)境條件、人員技術(shù)水平等技術(shù)與質(zhì)量管理方面存在的潛在的不合格。2、職責(zé)2.1綜合管理室負(fù)責(zé)組織策劃預(yù)防措施并歸口負(fù)責(zé)收集潛在的不合格的信息，組織預(yù)防措施的實(shí)施；2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查預(yù)防措施的實(shí)施，必要時(shí)可進(jìn)行協(xié)調(diào)和指導(dǎo)；2.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批預(yù)防措施，主持預(yù)防措施有效性的評(píng)審。3、工作程序3.1綜合管理室通過客戶的抱怨、質(zhì)量控制、測量設(shè)備的易耗材料的驗(yàn)收檢查、不合格報(bào)告、對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的監(jiān)督、報(bào)告的審查、管理評(píng)審輸出、內(nèi)審報(bào)告等途徑收集潛在的不合格信息。3.2綜合管理室根據(jù)收集到潛在的不合格的信息，結(jié)合上級(jí)主管部門和客戶的要求與期望，組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人及技術(shù)骨干采用風(fēng)險(xiǎn)分析、趨勢分析、數(shù)據(jù)分析、能力驗(yàn)證試驗(yàn)分析等辦法進(jìn)行潛在的不合格原因分析，確定出潛在的不合格對(duì)檢驗(yàn)工作質(zhì)量的影響程度，擬定切實(shí)可行的預(yù)防措施。3.3預(yù)防措施經(jīng)總經(jīng)理審批后，由相關(guān)部門進(jìn)行實(shí)施。3.4在預(yù)防措施實(shí)施過程中或完成后，綜合管理室應(yīng)對(duì)預(yù)防措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。如果出現(xiàn)了新的問題則報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由其進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，必要時(shí)報(bào)告主任。3.5潛在不合格產(chǎn)生的原因分析、預(yù)防措施的內(nèi)容及實(shí)施結(jié)果均應(yīng)在預(yù)防措施要求表上予以記錄。3.6由經(jīng)理主持，綜合管理室負(fù)責(zé)組織對(duì)預(yù)防措施的完成情況及其達(dá)到預(yù)期要求的程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。具體評(píng)審工作按管理評(píng)審程序執(zhí)行。4、相關(guān)文件4.1 JJ/CX0801-2006不符合檢測工作的控制程序4.2 JJ/CX1101-2006管理評(píng)審程序5、記錄表格5.1 JJ/JL11011-2006預(yù)防措施要求表1、目的為保證所建質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，必須對(duì)檢測工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格報(bào)告發(fā)放或使用。適用于對(duì)不符合質(zhì)量管理體系管理要求和技術(shù)要求的檢測活動(dòng)，以及不合格報(bào)告的控制。2、職責(zé)2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系和技術(shù)運(yùn)作的各環(huán)節(jié)中所出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行識(shí)別，并跟蹤不符合工作的處理結(jié)果；2.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)不符合工作做出處理決定；3、工作程序3.1不符合項(xiàng)和產(chǎn)品的識(shí)別3.1.1檢測人員按照質(zhì)量管理體系文件要求開展檢測工作，一旦發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，則予以記錄，質(zhì)量監(jiān)督員通過對(duì)開展的檢測工作過程中人員、設(shè)備、方法、樣品處置和環(huán)境條件等方面進(jìn)行督查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)記錄，匯總后報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人。3.1.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人通過對(duì)各部門反映的情況,以及客戶的抱怨等情況進(jìn)行分析,提出是否內(nèi)部審核的頻次或?qū)ｍ?xiàng)審核建議,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.1.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織具備審核資格的人員對(duì)檢測質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核,對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行記錄,具體程序見內(nèi)部審核程序。3.1.4報(bào)告簽發(fā)人通過對(duì)證書和報(bào)告的格式,所含信息量和結(jié)果表示進(jìn)行審核,發(fā)現(xiàn)不符合要求的報(bào)告及時(shí)記錄,并反饋給質(zhì)量負(fù)責(zé)人.3.1.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序?qū)z測結(jié)果的有效性進(jìn)監(jiān)控，記錄和分析產(chǎn)生不符合結(jié)果的原因。3.2不符合項(xiàng)和產(chǎn)品的評(píng)價(jià)3.2.1綜合管理室對(duì)所有發(fā)現(xiàn)的不符工作按各相關(guān)要素進(jìn)統(tǒng)計(jì)分析,對(duì)個(gè)的、偶然發(fā)生的不符合工作，被證實(shí)不會(huì)影響到報(bào)告的質(zhì)量的鑒別為一般不符合項(xiàng)。3.2.2經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析，屬某檢測室整體出現(xiàn)不符合項(xiàng)或某要素失控，或直接影響到報(bào)告質(zhì)量的，鑒別為嚴(yán)重不符合項(xiàng)。3.2.3凡報(bào)告上出現(xiàn)不符合項(xiàng)均定為不合格產(chǎn)品。3.3不符合項(xiàng)和產(chǎn)品的處置3.3.1屬一般不符合項(xiàng)并能現(xiàn)場關(guān)閉的工作，由綜合管理室通知相關(guān)檢測室或相關(guān)人員實(shí)施現(xiàn)場關(guān)閉措施，檢測工作正常開展。3.3.2屬一般不符合項(xiàng)而不能現(xiàn)場關(guān)閉的工作，及屬嚴(yán)重不符合項(xiàng)工作，則由綜合管理室通知相關(guān)部門采取標(biāo)識(shí)、隔離、立即停止工作等措施；并組織人員對(duì)產(chǎn)生不符合項(xiàng)的原因進(jìn)行分析，提出糾正措施，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施.3.3.3屬不符合產(chǎn)品的工作則立即通知停止工作，扣發(fā)報(bào)告。報(bào)告簽發(fā)人核查原始記錄，屬打印錯(cuò)誤的則立即通知糾正，屬其他原因引發(fā)的不符合要求的，通知綜合管理室按上一條程序處置。如果不符合報(bào)告已發(fā)出，則由綜合管理室負(fù)責(zé)收回，并重新發(fā)放符合要求的報(bào)告。3.3.4屬經(jīng)常性或重復(fù)性出現(xiàn)的不符合項(xiàng)和產(chǎn)品，通過原因分析，涉及到質(zhì)量管理體系文件的修改，則按文件控制程序進(jìn)行。3.4不符合工作的控制綜合管理室負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，證實(shí)所采用的糾正措施已消除了產(chǎn)生不符合工作的所有因素，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后通知相關(guān)檢測室恢復(fù)工作，若所采用的糾正措施消除不了產(chǎn)生不符合工作的因素，則通知客戶不具備開展該檢測工作的能力,并取消該項(xiàng)工作。4、相關(guān)文件4.1 JJ/CX1001-2006內(nèi)部審核程序4.2 JJ/CX1901-2006檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序4.3 JJ/CX0301-2006文件控制程序5、記錄表格5.1 JJ/JL09011-2006不符合報(bào)告登記表1、目的為證明滿足質(zhì)量要求的程度或?yàn)橘|(zhì)量體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，達(dá)到復(fù)現(xiàn)檢測過程，對(duì)記錄進(jìn)行控制。適用于本公司所有質(zhì)量和技術(shù)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、存檔、借閱、維護(hù)、清理等環(huán)節(jié)。2、職責(zé)2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄格式的組織編寫和批準(zhǔn)；2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)記錄格式的組織編寫和批準(zhǔn)；2.3綜合管理室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制，技術(shù)記錄格式的備案；檢驗(yàn)原始記錄及報(bào)告副本的管理，人員培訓(xùn)記錄和人員技術(shù)檔案的管理；2.4檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)本部門記錄的管理；3、工作程序3.1記錄的分類3.1.1質(zhì)量管理體系運(yùn)行中形成的記錄為質(zhì)量記錄,主要包括：a）內(nèi)部審核和管理評(píng)審記錄；b）糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的記錄；c）人員培訓(xùn)和考核記錄；d）抱怨處理記錄；e）質(zhì)量管理體系文件控制記錄；f）服務(wù)和供應(yīng)品的采購記錄；g）合同評(píng)審記錄。3.1.2檢測等技術(shù)運(yùn)作形成的記錄為技術(shù)記錄,主要包括：a) 檢測原始記錄；b) 檢驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證記錄；c) 儀器設(shè)備運(yùn)行檢查記錄；d) 報(bào)告及副本；e) 分包記錄。3.2記錄的收集3.2.1綜合管理室按各自的職責(zé)范圍，對(duì)已完成的質(zhì)量活動(dòng)，按照規(guī)定的記錄格式認(rèn)真記錄并整理收集。3.2.2檢測原始記錄應(yīng)完整地記錄規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的信息，包括校準(zhǔn)檢測的觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)處理、結(jié)論，等各種因素,確保檢測過程的可復(fù)現(xiàn)性。記錄中還應(yīng)包括檢測人員和結(jié)果核檢人員的簽名。3.2.3檢測原始記錄不得涂改。當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)；應(yīng)在錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)上劃一橫線；并將正確值填寫在其右上方。對(duì)所有的改動(dòng)應(yīng)有改動(dòng)人簽名或加蓋“姓名”章。3.3記錄的編目 所有的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄應(yīng)按文件控制程序要求的方式進(jìn)行分類編目。3.4記錄的保存3.4.1管理評(píng)審、內(nèi)部審核的相關(guān)記錄、檢驗(yàn)人員、質(zhì)量監(jiān)督人員、內(nèi)部審核人員的培訓(xùn)和考核等記錄由綜合管理室保存，保存期為五年； 3.4.2檢驗(yàn)室比對(duì)和能力驗(yàn)證記錄、抱怨處理記錄、文件控制記錄、分包記錄、合同評(píng)審記錄、檢驗(yàn)的原始記錄和報(bào)告副本等由綜合管理室保存，保存期為五年。3.4.3服務(wù)和供應(yīng)品的采購記錄、儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)證書、儀器設(shè)備運(yùn)行檢查記錄和維護(hù)記錄由綜合管理室長期保存，3.4.4儀器設(shè)備使用記錄由檢驗(yàn)室保存，保存期為三年。3.4.5各種記錄保存期限及其保管部門見記錄控制清單。3.5記錄的管理3.5.1記錄經(jīng)整理編目后，各部門應(yīng)及時(shí)交相關(guān)管理人員存檔，并認(rèn)真履行交接手續(xù)。3.5.2存檔的記錄未履行審批手續(xù)不得更改、查閱。3.5.3存放記錄的場所應(yīng)于燥整潔，具有防盜、防火設(shè)施，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙或存放易燃易爆物品，外來人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入。3.5.4記錄管理人員應(yīng)及時(shí)登記存檔記錄,以方便檢索查閱3.6記錄的借閱和復(fù)制3.6.1本公司職工因工作需要借閱記錄須經(jīng)綜合管理室主任批準(zhǔn)，復(fù)制記錄須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.6.2外單位人員一般不予借閱和復(fù)制，確需要須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.6.3借閱、復(fù)制記錄應(yīng)辦理登記手續(xù)，借閱人不得泄密和轉(zhuǎn)移借閱,不得在記錄上涂改、劃線等；閱后及時(shí)交還管理人員，并辦理注銷手續(xù)。3.7記錄的保密3.7.1記錄應(yīng)存放在指定場所,并采取保密措施。3.7.2借閱人員未經(jīng)許可不得復(fù)制、摘抄或?qū)⒂涗泿щx指定場所,不得查閱其他無關(guān)記錄。3.8記錄的銷毀 各部門保存的記錄如超過保存期，由記錄管理人員提出銷毀申請(qǐng)，經(jīng)公司副主任批準(zhǔn)后,由管理人員執(zhí)行銷毀。3.9記錄格式3.9.1質(zhì)量記錄格式由綜合管理室組織編制，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，備案。3.9.2技術(shù)記錄格式由室技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定,報(bào)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交綜合管理室備案。3.9.3 記錄格式需要更改時(shí)，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。3.10 存儲(chǔ)在電子媒體上的記錄按數(shù)據(jù)控制與保護(hù)程序執(zhí)行。缺填寫記錄唯一性標(biāo)識(shí)4、相關(guān)文件4.1 JJ/CX0301-2006文件控制程序4.2 JJ/CX0101-2006數(shù)據(jù)控制與保護(hù)程序5、記錄表格5.1 JJ/JL12011-2006記錄控制清單5.2 JJ/JL12012-2006質(zhì)量記錄借閱登記表1、目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。適用于本公司質(zhì)量管理體系涉及到的所有部門和所有要求的內(nèi)部審核。2、職責(zé)2.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度審核計(jì)劃；2.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作；制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，委派審核員；批準(zhǔn)糾正措施和審核報(bào)告；2.3 綜合管理室負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織工作；2.4 受委派的內(nèi)審員負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核檢查表， 實(shí)施內(nèi)部審核，編寫審核報(bào)告，并對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；2.5 內(nèi)審員負(fù)責(zé)糾正措施的制定和組織實(shí)施；3、工作程序3.1 內(nèi)部審核計(jì)劃的編制3.1.1 每年年初，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)編制一份年度審核計(jì)劃，各部門或各要素的審核頻次應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問題。審核計(jì)劃一般包括審核要素、審核日期等，審核計(jì)劃由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。若遇特殊情況，可按文件控制程序修改審核計(jì)劃，修改后的計(jì)劃仍需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.1.2 內(nèi)部審核每年至少一次周期不超過12個(gè)月，并要求覆蓋質(zhì)量管理體系的所有要求和部門，另外出現(xiàn)下列情況時(shí)綜合管理室應(yīng)及時(shí)組織附加內(nèi)部審核： a）出現(xiàn)質(zhì)量事故，或客戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； b）內(nèi)部監(jiān)督連續(xù)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題； c）其它必要情況。3.1.3 每次審核可根據(jù)需要審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要素和部門，也可以專門針對(duì)