正文-長沙洞井鋪汽車客運(yùn)站改擴(kuò)建.doc

1.1 項(xiàng)目名稱及擬建地項(xiàng)目名稱：長沙洞井鋪汽車客運(yùn)站改擴(kuò)建。擬建地：長沙洞井鋪（原長沙汽車南站站址及部分周邊新征地），西臨城市南出城主干道中意路，北臨城市主干道時代陽光大道，東南臨城市規(guī)劃支路。1.2項(xiàng)目承擔(dān)單位及簡況項(xiàng)目建設(shè)單位：湖南龍?bào)J交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司。湖南龍?bào)J交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司系長沙汽車客運(yùn)發(fā)展（集團(tuán)）公司整體改制而成，是湖南省交通運(yùn)輸行業(yè)的大型企業(yè)集團(tuán)，擁有85年經(jīng)營歷史。龍?bào)J集團(tuán)采取董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。龔樂群董事長為龍?bào)J集團(tuán)現(xiàn)任法定代表人。龍?bào)J集團(tuán)下轄長沙汽車東站、長沙汽車西站、長沙汽車南站、瀏陽汽車站、寧鄉(xiāng)汽車站和四星客車廠、龍?bào)J出租車分公司、油料供銷分公司、龍?bào)J技校、湘亞旅行社等48個二級單位；有湖南龍?bào)J巴士有限責(zé)任公司、長沙湘高速運(yùn)輸有限責(zé)任公司、長沙恒通巴士有限責(zé)任公司、湖南龍?bào)J房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、湖南省湘高速股份有限公司等11個控股、參股和合資合作單位。經(jīng)營范圍涉及公路客運(yùn)、客貨站場、城市公共客運(yùn)、出租車服務(wù)、旅游客運(yùn)、兼營汽車修理、檢測、成品油供應(yīng)、行包快運(yùn)、貨運(yùn)配載、駕駛員培訓(xùn)、旅游服務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)等多種業(yè)務(wù)項(xiàng)目。龍?bào)J集團(tuán)2007年末擁有資產(chǎn)總額12.08億元，在職員工1.56萬人，提供從業(yè)人員崗位4.5萬個，是目前長沙市就業(yè)人數(shù)最多、最具有廣泛代表性、跨行業(yè)管理，集運(yùn)、工、貿(mào)為一體的大型企業(yè)集團(tuán)之一。公司擁有8個二級以上客運(yùn)站（其中一級甲等站3個）；擁有公路客運(yùn)車輛1320臺，開通營運(yùn)班線420余條，日發(fā)班5000余次，日均發(fā)送旅客8.8萬人次以上。運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)遍布湖南省各地、州、市以及江西、湖北、江蘇等19個省、市。擁有城市公交車輛1120余臺，營業(yè)線路37條，城市出租車598臺，已初步形成長途運(yùn)輸與市內(nèi)公交、出租車服務(wù)互織網(wǎng)絡(luò)的大交通格局，是長沙市重要的服務(wù)型窗口企業(yè)。從1994年開始，龍?bào)J集團(tuán)連續(xù)14年受到長沙市人民政府的嘉獎。2003年，集團(tuán)公司通過了ISO9001:2000質(zhì)量管理體系的認(rèn)證。所屬東、西、南汽車站均榮獲交通部授予的“一級甲等站”資質(zhì)。2004年建立了公司網(wǎng)站，各站實(shí)行聯(lián)網(wǎng)售票并建成了紅外掃描檢票及GPS全球定位監(jiān)控系統(tǒng)。2004年8月被湖南省地稅局評為“湖南省納稅百強(qiáng)企業(yè)”，2005年被交通部批準(zhǔn)為“道路旅客運(yùn)輸以及經(jīng)營資質(zhì)企業(yè)”。2006年9月通過GB/T28001:2001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。2006年、2007年獲中國服務(wù)業(yè)“500強(qiáng)”企業(yè)稱號、湖南省“百強(qiáng)企業(yè)”稱號，2007年4月獲中國交通企業(yè)100強(qiáng)單位。2008年2月被長沙市人民政府授予“利稅過億元企業(yè)”，同年榮獲“中國服務(wù)企業(yè)500強(qiáng)”、“中國企業(yè)效益200佳”、“中國企業(yè)納稅200強(qiáng)”等榮譽(yù)稱號。龍?bào)J集團(tuán)著力打造企業(yè)文化，以“服務(wù)顧客、成就員工、回報(bào)股東、奉獻(xiàn)社會”為龍?bào)J使命；以“實(shí)現(xiàn)多元化、集約化、做優(yōu)、做強(qiáng)、做大龍?bào)J集團(tuán)”為發(fā)展愿景；以“和諧無價、適者生存”為核心價值理念。塑造全新企業(yè)形象，全力打造企業(yè)品牌。1長沙洞井鋪汽車客運(yùn)站位于長沙南端，接近長株潭城市群的中心位置，站場緊鄰長沙南出城主干道中意路，中意路直達(dá)長株潭三角區(qū)，是長沙市南部延伸至湘潭、株洲的快速通道，是國家長株潭城市群的重要組成部分。無論是社會發(fā)展和交通格局的分布，長沙洞井鋪汽車客運(yùn)站都有舉足輕重的作用。長沙市現(xiàn)有的長途客運(yùn)站場布置格局雖然較均衡，但隨著國家長株潭城市群的建設(shè)，長沙市南向客運(yùn)運(yùn)輸能力將嚴(yán)重超負(fù)荷。這不僅給人們的出行帶來了諸多不便，也直接影響到整個城市的交通運(yùn)輸狀況及長株潭城市群的建設(shè)進(jìn)度和效果?？瓦\(yùn)站建設(shè)在局部功能完善上存在滯后的問題，這必將制約長沙市國民經(jīng)濟(jì)特別是長沙市雨花區(qū)發(fā)展的要求。因此，對長沙洞井鋪汽車客運(yùn)站進(jìn)行改擴(kuò)建勢在必行。近年來，隨著京珠高速公路、上瑞高速公路、長常-常張高速公路、107、319國道、長潭西線、長永高速、金洲大道等汽車專用公路相繼建成后，長沙市的交通建設(shè)得到了迅速發(fā)展，成為湖南省公路密度最大的中心城市，為客、貨高速運(yùn)輸?shù)膶?shí)現(xiàn)提供了可能。隨著對外開放步伐的加快，對外旅游業(yè)的高速發(fā)展，人們對于出行、換乘，中轉(zhuǎn)、多樣聯(lián)運(yùn)的需求越來越迫切，雨花區(qū)尚未建立與之相配套的規(guī)模型客運(yùn)服務(wù)站場，這必將導(dǎo)致其難以發(fā)揮自身的交通優(yōu)勢，最終成為交通運(yùn)輸體系中的一個薄弱環(huán)節(jié)。為了盡快扭轉(zhuǎn)這一局面，逐步完善雨花區(qū)客運(yùn)站場建設(shè)，逐步形成網(wǎng)絡(luò)體系，提高整體服務(wù)功能，以適應(yīng)未來經(jīng)濟(jì)建設(shè)和道路運(yùn)輸業(yè)發(fā)展的需要，因此，長沙洞井鋪汽車客運(yùn)站改擴(kuò)建的建設(shè)勢在必行。1.5主要編制依據(jù)l 交通部發(fā)布的JT/T20002004汽車客運(yùn)站級別劃分和建設(shè)要求；l 湖南省人民政府（2004）發(fā)布的第188號令-湖南省道路客貨運(yùn)輸站場管理辦法；l 湖南省道路運(yùn)輸站場“十一五”發(fā)展規(guī)劃和2015年遠(yuǎn)景規(guī)劃；l 湖南道路運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)資料（2006）；l 長沙市公路主樞紐客、貨運(yùn)輸站場“十一五”發(fā)展規(guī)劃及2015年遠(yuǎn)景規(guī)劃；l 長沙市城市總體規(guī)劃（2001-2020）；l 長沙市中長期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)略研究；l 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法參數(shù)（第三版）；l 長沙市統(tǒng)計(jì)年鑒（2005年）；l 項(xiàng)目用地紅線圖及規(guī)劃部門意見。1.6研究范圍 依據(jù)國家有關(guān)法令、政策、制度、規(guī)程、規(guī)范、對項(xiàng)目建設(shè)的可行性、必要性、建設(shè)規(guī)模、項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)處部條件、長沙洞井鋪汽車客運(yùn)站改擴(kuò)建建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益等進(jìn)行綜合研究。社會經(jīng)濟(jì)及交通運(yùn)輸?shù)臓顩r長沙市交通運(yùn)輸狀況 與城市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)和發(fā)展目標(biāo)相適應(yīng)，交通作為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，必須成為現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)建設(shè)的“先行官”，籍以發(fā)揮其搞活流通、繁榮市場經(jīng)濟(jì)、提高社會經(jīng)濟(jì)效益的“橋梁”和“紐帶”作用。交通是社會經(jīng)濟(jì)事業(yè)的重要組成部分，也是推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要基礎(chǔ)條件。近年來，長沙市始終堅(jiān)持把交通放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，交通建設(shè)取得了長足的發(fā)展。交通面貌得到明顯改觀。2.5.1 鐵路長沙市鐵路交通發(fā)達(dá)，系京廣線上的重要鐵路樞紐，同時石長鐵路將南北大動脈-京廣線和焦柳線聯(lián)系起來，更加強(qiáng)了長沙與西南腹地的聯(lián)系。京廣線為1級干線，通行能力為6000萬噸，其中長沙境內(nèi)長69.3公里。石長鐵路也為1級干線，通行能力2400萬噸?，F(xiàn)有鐵路客運(yùn)站兩個（長沙客站和長沙西站望城站），編組站一個（長沙東站）貨運(yùn)站三個（長沙北站、長沙南站和樹木嶺貨場），中間站十個（楊橋、橋頭驛、霞凝、撈刀河、絲茅沖、猴子石、新開鋪、黑石鋪、大托鋪，暮云市），其中長沙客站和長沙北站為一等站。長沙客站現(xiàn)有到發(fā)線6股，旅客上站臺3座，候車室規(guī)模為1萬人。2000年鐵路旅客發(fā)送量為981萬人次，比上年增長6.9%.2.5.2港口碼頭a.航道：湘江縱貫長沙地區(qū)，轄航道74公里。湘江航道經(jīng)洞庭湖入長江黃金水道，現(xiàn)已整治為千噸級航道。長沙市是全國內(nèi)河港口主要樞紐城市，有著較好的水運(yùn)條件。通過湘江千噸級航道，可上溯湘潭、株洲，下通長江沿線的上海、武漢、重慶三大經(jīng)濟(jì)區(qū)及江浙地區(qū)。另外還有瀏陽河、撈刀河、溈水河、靳江河等匯入湘江，形成水上運(yùn)輸通道網(wǎng)。b.港口：長沙市現(xiàn)有主要港口5個，分別為長沙港、暮云港、撈刀河港、坪塘港、霞凝港。長沙港是市域內(nèi)最大的客運(yùn)港口，霞凝港是我國內(nèi)河最大的貨運(yùn)碼頭。2.5.3 對外公路運(yùn)輸長沙市對外交通運(yùn)輸中，公路運(yùn)輸具有絕對主導(dǎo)地位，占全社會客貨運(yùn)輸量的80%-90%。 a. 高等級公路京珠高速公路湖南段于2002年底全線貫通，分流了南北向過境交通。東西向長永、長常兩條高速公路也已建成通車，使長沙東、南、西三個方向有了出入城高速公路，高速公路等級的繞城線已建成通車，長沙河西學(xué)士至湘潭等高速公路也已建成通車，長沙對外高速公路系統(tǒng)已形成網(wǎng)絡(luò)化。b. 一般公路除京珠、長益、長永、長潭西等高等級公路外，長沙市區(qū)主要對外公路還有107國道、河西長潭公路、洞株公路、長寧公路、長瀏公路、長平公路和長湘公路等。另外，望城至喬口、長沙至湘陰的二級公路也已建成通車，這些公路構(gòu)成放射狀的對外公路體系。2.5.4 長沙市客運(yùn)站場現(xiàn)狀至“十五”期末，長沙市已有客、貨主要站場共計(jì)23個，其中：客站8個，貨站15個。經(jīng)省交通廳批準(zhǔn)的8個客站，其中主樞紐站3個，為一級站；縣（市）站5個，為4個二級站，1個三級站。長沙市的三個長途汽車客運(yùn)站：東站、西站、南站每天的客運(yùn)量較大，是長沙長途客運(yùn)的重要組成部分，為長沙市公路主樞紐客運(yùn)站，目前已呈現(xiàn)高峰期運(yùn)力嚴(yán)重不足的矛盾。東站位于芙蓉區(qū)張公嶺，占地約90畝，主要由遠(yuǎn)大路連接城區(qū)，距離火車站7.8KM，設(shè)計(jì)為一級客運(yùn)站，平均日旅客發(fā)送能力為10000人次以上，主要客運(yùn)班線發(fā)往長沙以北及以東地區(qū)。南站位于雨花區(qū)洞井鋪，占地約150畝，主要由韶山路連接城區(qū)，距離火車站13.9KM，設(shè)計(jì)為一級客運(yùn)站，平均日旅客發(fā)送能力為10000人次以上，主要客運(yùn)班線發(fā)往長沙以南地區(qū)。西站位于岳麓區(qū)，占地約90畝，主要由老319國道連接城區(qū)，距離火車站10.6KM，設(shè)計(jì)為一級客運(yùn)站，平均日旅客發(fā)送能力為10000人次以上，主要客運(yùn)班線發(fā)往長沙以西地區(qū)。第三章 客運(yùn)量發(fā)展預(yù)測3.1.設(shè)計(jì)水平年長沙洞井鋪汽車客運(yùn)站預(yù)計(jì)于2009年7月開工，2010年12月底竣工，2010年下半年站前區(qū)及客運(yùn)服務(wù)區(qū)即可部分投產(chǎn)營運(yùn)，爭取2011年春運(yùn)前項(xiàng)目完全竣工。設(shè)計(jì)年度：2020年。3.2.經(jīng)濟(jì)腹地長沙洞井鋪汽車客運(yùn)站直接經(jīng)濟(jì)腹地為湖南省往南方向的8個地市，并延伸至滬、蘇、粵、桂、浙、贛、皖、豫、閩等地區(qū)。3.3.運(yùn)輸發(fā)展預(yù)測3.3.1 運(yùn)輸發(fā)展方式在二十世紀(jì)初，隨著我省第一條公路長沙至湘潭公路的建設(shè)，湖南即開始了現(xiàn)代意義的公路運(yùn)輸。在新中國建立五十年以來，湖南省公路建設(shè)事業(yè)得到了迅速發(fā)展，盡管上世紀(jì)京廣鐵路通車、湘黔鐵路建成以及湘贛鐵路的溝通，分流了一部份客源，但大動脈體系的建立，同時也帶來了旅客的中轉(zhuǎn)量，在綜合運(yùn)輸網(wǎng)中扮演著“毛細(xì)血管”和“大動脈”運(yùn)輸?shù)碾p重角色，使公路運(yùn)輸呈現(xiàn)了蓬勃發(fā)展的態(tài)勢，特別是改革開放的二十年，107、320、319等國道改造；京珠高速公路、潭邵高速公路、長常高速公路等高等級路的建成，更是極大地促進(jìn)了公路運(yùn)輸發(fā)展，公路運(yùn)輸?shù)淖饔煤偷匚伙@著加強(qiáng)，同時也使公路高速運(yùn)輸成為可能。近年來，長沙市始終堅(jiān)持把交通建設(shè)放在優(yōu)先發(fā)展的地位，公路的等級化率不斷提高，長沙市對外交通運(yùn)輸中，公路運(yùn)輸具有絕對主導(dǎo)地位，占全社會客貨運(yùn)輸量的80%-90%，在可預(yù)見的將來，公路運(yùn)輸仍將是長沙市對外營運(yùn)的主要運(yùn)輸方式。3.3.2 運(yùn)輸量發(fā)展預(yù)測 根據(jù)運(yùn)輸量發(fā)展預(yù)測的內(nèi)容要求，搜集長沙市的國民經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及交通量的歷史資料，分析國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展與交通運(yùn)輸需求的相關(guān)關(guān)系，用定量計(jì)算與定性分析相結(jié)合的方法，預(yù)測運(yùn)輸量發(fā)展的總水平，并在此基礎(chǔ)上分析研究公路主樞紐的客、貨運(yùn)適站量。在審議長沙市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃和2020年長期規(guī)劃基本思路時，長沙市市委市政府認(rèn)為要在2010年前將長沙市建設(shè)成為湖南省國際化的大都市，積極推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化建設(shè)，以公路建設(shè)為重點(diǎn)，建立便捷的交通體系。長沙市道路運(yùn)輸站“十一五”發(fā)展規(guī)劃和2020年遠(yuǎn)景規(guī)劃分析“十一五”期間長沙市將迎來一個客運(yùn)發(fā)展的高峰期，客運(yùn)量年均經(jīng)濟(jì)增長率將達(dá)到5%左右。運(yùn)輸量是反映社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展對交通運(yùn)輸需求的一個定量指標(biāo)，運(yùn)輸量的預(yù)測是以社會需求與經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模為前提的。預(yù)測采用彈性系數(shù)法進(jìn)行。彈性系數(shù)E表示運(yùn)輸量增長率Iy與國民經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（對貨運(yùn)量預(yù)測用工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值、對客運(yùn)量預(yù)測用國民收入）年增長率Ix的比，即:E=Iy/Ix或Iy=E*Ix預(yù)測公式：Y=Yo*(1+Iy)tE彈性系數(shù)Y預(yù)測年運(yùn)量Yo基年運(yùn)量 Iy預(yù)測年與基年國民經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年增長率T基年至預(yù)測年的年數(shù)時間第十二章 投資估算與資金籌措12.1編制說明12.1.1本工程按2001年湖南省建筑工程概算定額和2002年湖南省統(tǒng)一安裝工程基價表進(jìn)行投資估算編制。同時還參照長沙市類似工程，對工程費(fèi)進(jìn)行局部調(diào)整。12.1.2其它費(fèi)用根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生情況，計(jì)列了征地拆遷費(fèi)、水電增容費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)等。征地拆遷費(fèi)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由長沙市人民政府給予優(yōu)惠政策而來，其它計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按長沙市物價局、長沙市財(cái)政局長價房字（2003）18號文和長沙市向建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)及長沙市有關(guān)規(guī)定和實(shí)際情況估算。12.1.3本項(xiàng)目新征地參照長沙市交通樞紐征用土地標(biāo)準(zhǔn)按80.0萬元人民幣/畝（即1200元/）計(jì)列（包括征地、拆遷、土地平整、補(bǔ)償及各種稅費(fèi)）。12.1.4預(yù)備費(fèi)按5%計(jì)列。12.1.5其它費(fèi)用a.建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的1.5%計(jì)取。b.職工培訓(xùn)費(fèi)按職工定員和主管部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取，平均每人5000元。e.設(shè)計(jì)及監(jiān)理費(fèi)：按國家相應(yīng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。i.辦公及生活家具費(fèi)：按30萬元估算。12.2投資估算本項(xiàng)目總投資15538萬元，總投資估算見表12-1。12.3資金籌措長沙洞井鋪汽車客運(yùn)站投資資金來源：爭取國家交通規(guī)費(fèi)補(bǔ)助4660萬元，爭取長沙市財(cái)政撥款支持6200萬元，湖南龍?bào)J交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司自籌4678萬元，作為長沙洞井鋪汽車客運(yùn)站改擴(kuò)建的建設(shè)費(fèi)用?？偼顿Y估算表表12-1編號工程或費(fèi)用名稱單位工程量單價（元）工程造價（萬元）所占比例（%）一工程費(fèi)用833153.611原址部分建筑拆遷工作120001001202原有主站房估值19600100019603原有主站房改造裝修1960080015684綜合服務(wù)樓8428250021075檢測維修房166612002006沿街商業(yè)用房9010120010817室外總圖工程830001008308區(qū)內(nèi)給排水工程1559區(qū)內(nèi)供電工程310二設(shè)備及工器具購置費(fèi)2001.291微機(jī)售票設(shè)備202車輛安檢設(shè)備303智能系統(tǒng)設(shè)備504其它設(shè)備100三其它費(fèi)用626740.341征地拆遷、安置、補(bǔ)償費(fèi)m245334120054402建設(shè)單位管理費(fèi)1283職工培訓(xùn)費(fèi)104勘察設(shè)計(jì)費(fèi)2565工程監(jiān)理費(fèi)1026辦公家具購置費(fèi)307水電增容費(fèi)358招標(biāo)費(fèi)439報(bào)建費(fèi)m219104117224四預(yù)備費(fèi)7404.76總投資估算值15538100.00財(cái)務(wù)分析13.1評價依據(jù)本項(xiàng)目依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年7月聯(lián)合頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）及國家現(xiàn)行財(cái)稅制度編制，依據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)價格和市場調(diào)查價格、同類項(xiàng)目的有關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析。13.2基本數(shù)據(jù)13.2.1建設(shè)期和計(jì)算期本項(xiàng)目建設(shè)期從2009年7月開始到2010年12月底，基建時間為1.5年。項(xiàng)目從2011年開始投入正常使用，2020年為設(shè)計(jì)年度，考慮正常經(jīng)營年為20年，則項(xiàng)目評價年限為22年13.2.2工程投資本項(xiàng)目汽車客運(yùn)站工程總投資15538萬元，資金來源：爭取國家交通規(guī)費(fèi)補(bǔ)助4660萬元，爭取長沙市財(cái)政撥款支持6200萬元，湖南龍?bào)J交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司自籌4678萬元，作為長沙洞井鋪汽車客運(yùn)站改擴(kuò)建的建設(shè)費(fèi)用。2009年上半年完成征地及原站場拆遷工作及項(xiàng)目資金落實(shí)工作；2009年下半年及2010年全年內(nèi)完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、人員培訓(xùn)等各項(xiàng)目工作并投入營運(yùn)。13.3項(xiàng)目收入估算13.3.1客運(yùn)售票服務(wù)收入a、客運(yùn)售票服務(wù)收入作為長沙市區(qū)重要的樞紐汽車站長沙洞井鋪汽車客運(yùn)站，除承接京珠高速中轉(zhuǎn)乘客客運(yùn)外，還將承擔(dān)部分雨花區(qū)的旅客運(yùn)輸，根據(jù)長沙市公路主樞紐客、貨運(yùn)輸站場“十五”發(fā)展計(jì)劃及2015年遠(yuǎn)景規(guī)劃中長沙市客運(yùn)量發(fā)展預(yù)測，未來10年內(nèi)，長沙市客運(yùn)量，每年按6.6%4.9%速度遞增。然而對于長沙洞井鋪汽車客運(yùn)站，由于在原汽車東站基礎(chǔ)上建設(shè)，客流規(guī)模已基本穩(wěn)定，擬按每年3%的速度遞增。長沙洞井鋪汽車客運(yùn)站建成后，將開行35個省級班線、380個市級班線、472個班次的市內(nèi)短途班線。通過調(diào)查分析研究，設(shè)定本項(xiàng)目起始年份（2011年），平均日發(fā)送省級班線旅客人數(shù)1260人次，旅客平均票額150元；平均日發(fā)送市級班線旅客人數(shù)11248人次，旅客平均票額60元；平均日發(fā)送市內(nèi)班線旅客人數(shù)7174人次，旅客平均票額15元。根據(jù)“班線服務(wù)年收入日發(fā)送旅客人數(shù)一年天數(shù)每位旅客平均票額服務(wù)費(fèi)提取率（10%）”計(jì)算方式， b、電腦微機(jī)售票服務(wù)收入電腦微機(jī)售票服務(wù)提取費(fèi)按客運(yùn)距離100公里以上者，為1.0元/人；50公里以上者，為0.5元/人；50公里以內(nèi)者，為0.3元/人計(jì)。汽車站建成初年，旅客運(yùn)輸量約為19682人/日，其中100公里以上者（跨省、部分跨市長途）約10000人；100公里以內(nèi)者（跨市中途）約2500人；其余均為50公里以內(nèi)者（區(qū)內(nèi)短途），當(dāng)年電腦微機(jī)售票服務(wù)收入為489萬元。13.3.2汽車修理車間修車收入汽車檢測維修房按年上交承包費(fèi)S3=40萬元。13.3.3商業(yè)服務(wù)和辦公場地使用費(fèi)收入綜合服務(wù)及沿街商業(yè)用房面積共17438，租金均以1.5元/日計(jì)，建成投入運(yùn)營即按80%出租， 13.3.5營業(yè)稅金及附加按照國家現(xiàn)行相關(guān)財(cái)稅政策規(guī)定，運(yùn)輸、裝卸作業(yè)的營業(yè)稅率為3%，汽車修理間承包費(fèi)及綜合服務(wù)用房租賃費(fèi)收入按5%繳納營業(yè)稅，并以此為基數(shù)計(jì)征城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%、教育費(fèi)附加稅率為3%。13.4成本和費(fèi)用估算13.4.1固定資產(chǎn)折舊及其攤銷和維修費(fèi)a、固定資產(chǎn)折舊項(xiàng)目建設(shè)投資除形成無形資產(chǎn)與遞延資產(chǎn)外，其他投資均形成固定資產(chǎn)。項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊考慮按平均年限法進(jìn)行計(jì)算，固定資產(chǎn)凈殘值率考慮為5%，建構(gòu)筑物平均折舊年限20年、設(shè)備及工器具平均折舊年限考慮為10年。b、無形及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)無形及遞延資產(chǎn)中含土地使用費(fèi)，土地使用費(fèi)攤銷年限按20年，其他無形及遞延資產(chǎn)攤銷年限按10年。c、維修費(fèi)參照類似項(xiàng)目的經(jīng)營情況，項(xiàng)目維修費(fèi)率按2.5%計(jì)算。13.4.2流動資金本項(xiàng)目參照交通部門裝卸、運(yùn)輸為主的企業(yè)