健康體檢中心商業(yè)計劃書.doc

精品文檔健康體檢管理中心商業(yè)計劃書一、市場分析隨著社會老齡化的到來老年人所占的人口比例會越來越大(國際上通常把60歲以上的人口占總人口比例達到10%,或65歲以上人口占總人口的比重達到7%作為國家或地區(qū)進入老齡化社會的標準2012年我國65歲以上的老年人口已達到1.27億人,且每年仍以800萬人的速度增加。有關專家預計,到2050年,我國老齡人口將達到總人口數(shù)的三分之一。隨著人民生活水平提高,人們對于健康的意識越來越強。需要專業(yè)的體檢健康機構了解自身身體健康狀況。不僅如此當前醫(yī)療機構提供的是疾病的治療,對于疾病的防范及早期干預提供的幫助很少,人們也需要從專業(yè)的機構了解健康的生活,基礎的醫(yī)療保健知識,基本的醫(yī)療技能。我國基本符合健康定義的健康人只占全國總人口數(shù)的5%,其余的有20%處于疾病狀態(tài),剩余的75%屬于亞健康狀態(tài)。定期進行健康體檢,提早發(fā)現(xiàn)隱患正成為人們一種新的消費需求。二、目前的體檢市場四分天下,為醫(yī)院、療養(yǎng)院、門診部和健康體檢中心所占領。其中,醫(yī)院由于場地條件限制,使參加體檢的健康人與病人共用一套醫(yī)療資源,易產(chǎn)生交叉感染,加上醫(yī)院的國營體制導致服務態(tài)度、質量差,致使醫(yī)院附屬的體檢機構競爭力不強。民營資本如欲進入醫(yī)療行業(yè),最適合進入低風險高暴利的體檢行業(yè)。療養(yǎng)院多為老年人服務,體檢只是療養(yǎng)的一部分,有固定人群,相對穩(wěn)定,無競爭壓力,門診部不是專業(yè)做體檢局限性大。三、目標體檢中心構思我們的自動化快速獨立體檢中心1、場地:獨立的體檢場地,完全按照體檢流程設計,人性化流程化的平面設計,保證客人在一層樓內不走回頭路。1000平方米左右的寬敞空間,優(yōu)良的通風質量,簡約舒適,溫馨的環(huán)境中快樂體檢。2、專業(yè)化體檢隊伍,每個專業(yè)至少配有一名從事本專業(yè)五年以上的執(zhí)業(yè)醫(yī)師。3、高效專項準確體檢設備。4、完善體檢軟件系統(tǒng)。5、檢后服務:客人在當天拿到體檢報告后,馬上進行一對一式的總結咨詢6、健康管理:根據(jù)客人亞健康狀況,依靠呼叫中心Call Center和短信、網(wǎng)絡手段,跟蹤、干預客人飲食、生活習慣,改善亞健康狀況。四、市場定位針對高端體檢中心叫好不叫座,營業(yè)額低,成本高,利潤難以保證,體檢不是每天、每月消費的日常項目,再有錢的人每年做一次體檢足矣。目前體檢人群中,80%為單位體檢、10%為招工體檢,個人自愿體檢的比例為10%,而作為散客的老年人、情侶、高級白領等正逐漸成為自愿體檢市場的幾大主力軍。1我們新建的體檢中心,市場定位于市場需求最大的中低端客人,盡量減少投資,減少投資風險。五、具體實施1、選址我們如要新建體檢中心,在選址上需考慮城市綜合實力和行政審批的可能性。(1行政審批一般規(guī)定生部沒有專門針對體檢中心審批、設置相關的規(guī)章制度,體檢機構都是按照醫(yī)療機構管理條例的要求設立。設置“體檢中心”沒有政策限制,沒有明確規(guī)定。設置“門診部”有相應的規(guī)章制度,審批沒有難度。設置“體檢中心”,由所在省衛(wèi)生廳審批。設置“門診部”,由所在市衛(wèi)生局審批。不論設置“體檢中心”還是設置“門診部”,衛(wèi)生局要求體檢機構的醫(yī)生具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。2(2選地點區(qū)域要求:盡量不要在市中心,因為租金昂貴,而且醫(yī)療資源過于豐富,行政審批困難,競爭也特別激烈。體檢服務不像餐館、服裝店,不是路過時會產(chǎn)生購買沖動的服務產(chǎn)品,所以不要在鬧市區(qū)。交通要求:我們要選擇離車站近的地點,盡量不要超過10分鐘步行路程。如實在困難,選擇公交車站匯聚地也行。面積要求:我們要保證流程的合理性、客人等待區(qū)域空間的寬敞、亞健康等項目的可擴展性,所以面積要求在10002000 m2(高層建筑的裙樓整層。樓層要求:我們對流程的順暢要求很高,要盡量做到讓客人在同一樓層完成所有體檢項目,可以大大減少體檢流程中路程的時間,減少客人來回奔波的辛苦1市場定位,針對人群,低工業(yè)化城市客戶來源?2目前行政審批容易嗎?注意事項?必須提供每個體檢項目執(zhí)行人的資質嗎?程度,提高客人滿意度。所以盡量尋找在同一樓層的場地,實在困難,最好在2層樓內解決。個別地區(qū)審批體檢中心前,須召集體檢中心所在地鄰近的業(yè)主開聽證會并公告,征求他們的意見。如果體檢中心所在地鄰近的業(yè)主因為輻射、醫(yī)療垃圾污染等原因否定體檢中心的設立,那體檢中心選址就必須重新開始。體檢中心和其他服務性機構不同,體檢機構的平面設計、裝修有很多醫(yī)療設備、流程設計的特殊要求,而且一旦裝修完畢,改動的可能性很小,例如檢驗科、放射科等。在租賃房產(chǎn),須簽訂10年以上的租賃合同,以免業(yè)主到期加價或轉租他人,導致體檢機構損失過大。注意的事項有:動力電力需求為170kw;場地樓板需可以打穿,以便安裝每個科室的上下洗手盆水管。2、專業(yè)化體檢人員專職的體檢醫(yī)生,經(jīng)驗豐富,主任醫(yī)師或副主任醫(yī)師職稱,有執(zhí)業(yè)資格證。絕大多數(shù)醫(yī)生、技師有長時間三甲醫(yī)院從業(yè)經(jīng)驗;總結咨詢須由資深全科主任醫(yī)師擔任;中醫(yī)須由中西醫(yī)雙科醫(yī)生擔任,避免中醫(yī)對西醫(yī)的誤導。醫(yī)生的資質、職稱、執(zhí)業(yè)資格、從業(yè)經(jīng)驗直接影響到體檢結果的質量、公信力,體檢流程的速度,體檢機構的整體企業(yè)形象。總結咨詢醫(yī)生是醫(yī)生中最重要的,因為總結咨詢醫(yī)生是唯一與客人一對一溝通交流的醫(yī)務人員,他們的形象代表了整個體檢中心的醫(yī)療水平。組織結構圖如下:3、高效專項準確體檢設備。醫(yī)療設備預算表序號醫(yī)療設備名稱品牌科室單價(萬元 數(shù)量(臺總價 (萬元基本檢查設備1全自動生化分析儀(300測試/邁瑞檢驗28.0128.總經(jīng)理醫(yī)務部 人事行政部客服部 市場部 信息部 財務部水電工 網(wǎng)管 收銀員出納保潔員秘書銷售員心電圖室 前臺接待員一般檢查 導檢員肺功能室抽血護士 婦科外科眼科耳鼻喉科中醫(yī)科口腔科內科 檢驗科 X 線室超聲科 總結咨詢小時 02 血液分析儀(3分群60樣本/小時邁瑞檢驗7.0 1 7.03 尿液干式化學分析儀邁瑞檢驗0.8 1 0.84 酶標儀邁瑞檢驗 2.0 1 2.05 洗板機邁瑞檢驗 1.5 1 1.56 污水處理系統(tǒng)檢驗 2.7 1 2.77 加樣槍(彩色檢驗0.1 10 1.08 實驗室UPS 山特檢驗 1.0 1 1.09 刻度吸管、試劑瓶耗材檢驗 3.0 1 3.010 血氧飽和度測定儀檢驗0.6 1 0.611 檢驗室顯微鏡檢驗0.7 1 0.712 檢驗室離心機檢驗0.8 2 1.613 檢驗室冰箱檢驗0.6 1 0.614 檢驗室溫箱檢驗0.5 1 0.515 電熱恒溫水槽檢驗0.2 1 0.216 快速消毒器檢驗 2.5 1 2.517 超聲身高測量儀雙佳一般 1.5 2 3.018 人體成分計量儀(脂肪、水分 百利達一般 2.0 2 4.019 自動血壓儀Colin 一般 1.5 2 3.020 黑白超聲邁瑞超聲7.0 1 7.021 彩色超聲邁瑞超聲23.0 1 23. 022 程控500MA遙控診斷X射線機萬東X線32.0 132.序號醫(yī)療設備名稱品牌科室單價(萬元數(shù)量(臺總價元23 高頻50KW攝影系統(tǒng)(配立式架萬東X線24.0 124.24 洗片機X線8.0 1 8.025 放射科輻射防護X線10.0 1 10. 026 耳鼻喉科工作臺耳鼻喉 3.5 2 7.027 心電圖儀心電圖 2.0 2 4.028 牙科治療機復星口腔 3.8 2 7.629 婦科檢查床上醫(yī)廠婦科 1.4 2 2.830 視力表眼科0.1 2 0.2亞健康檢查設備31 非接觸式眼壓儀尼德克眼科 6.5 1 6.532 APS-B眼底彩色照相尼德克眼科11.0 1 12. 033 眼底照相機拓普康眼科23.0 1 23. 034 聽力計丹麥聽力 2.3 1 2.335 測聽室丹麥聽力 1.8 1 1.836 肺功能儀Chest 肺功能 5.0 1 5.037 普通型骨密度儀陽光骨密度22.0 1 22. 038 鉬鈀機(乳腺X線機鉬鈀42.0 1 42. 039 乳腺專用暗盒配增感屏(18*24CM鉬鈀0.3 4 1.240 遠紅外檢測儀MTD 合作 1 合41 超倍生物顯微一滴血 1.5 1 1.542 虹膜檢測儀虹膜0.2 1 0.2合計306 .8平均每月成本(按5年折舊5.1 1非醫(yī)療設備預算表序號非醫(yī)療設備名稱所在地點單價萬元數(shù)量臺總價萬元1 體檢信息系統(tǒng)軟件整體自有 1 自有2 電腦服務器信息機房 1 2 13 臺式電腦各科室0.3 40 124 程控交換機信息機房 3 1 35 電話機各科室0.01 40 0.46 綜合布線各科室 5 1 57 閱卷機前臺 1 1 18 LED顯示條屏各科室0.1 25 2.59 排隊機前臺 1 1 110 激光打印機打印報告0.2 2 0.411 打印機、傳真機各科室 1 112 復印機行政 1 1 113 投影機會議0.8 1 0.814 分體空調信息機房0.3 1 0.315 冰箱餐廳0.3 1 0.316 輕型客車行政10 1 1017 辦公家具20 2018 服裝 1 119 裝飾物、文具 1 120 裝修費50 5021 消防10 10合計121.7平均每月成本(按5年折舊、攤銷 2.034、完善體檢軟件系統(tǒng)。我們新建的體檢中心,信息系統(tǒng)的功能模塊包括:醫(yī)院信息系統(tǒng)(HIS、實驗室信息系統(tǒng)(LIS、醫(yī)學影像存儲傳輸管理系統(tǒng)(PACS、排隊系統(tǒng)、預約系統(tǒng)、病史采集系統(tǒng)、查詢系統(tǒng)、團檢報告系統(tǒng)、健康管理系統(tǒng)、客戶關系管理系統(tǒng)(CRM、呼叫中心系統(tǒng)(Call Center、傳輸系統(tǒng)、網(wǎng)站系統(tǒng)、財務系統(tǒng)、進銷存系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)(HR。5、檢后服務:客人在當天拿到體檢報告后,馬上進行一對一式的總結咨詢。個性化體檢流程。非餐前區(qū)體檢餐前區(qū)體檢迎賓現(xiàn)場預約否是 是否已預約 抽血留尿 體檢流程圖報到 用早餐 超聲 婦科亞健康區(qū)體檢 健康教育總結咨詢中醫(yī)咨詢退出 一般檢查內科 外科 耳鼻咽喉科 眼科X 線心電圖口腔科情緒與健康咨詢6、健康管理:依托健康體檢,建立健康檔案,開展健康教育,安排定期課程,提供個人健康方案“私人醫(yī)生”。健康課程安排,為組織機構,提供針對性的醫(yī)療知識服務。開展個性化特色化服務,如臥床病人提供上門服務,偏遠地區(qū)提供體檢車就地服務。提供一站式服務“檢測陽性人群與醫(yī)院的聯(lián)系”針對不同人群的服務兒童、女性、產(chǎn)前、老年等專業(yè)化服務3六、投入產(chǎn)出比例我們新建的體檢中心單個投資預算600萬元人民幣。其中醫(yī)療設備306.8萬元,非醫(yī)療設備121.7萬元,半年房租90萬元,流動資金81.5萬元。1.1平均每月固定成本開支項目平均每月成本(萬元醫(yī)療設備折舊 5.11非醫(yī)療設備折舊、攤銷 2.03房租15工資20水電費 5印刷費 5廣告費10合計62.14其中,房租按2.5元人民幣/天/平方米計算,面積為2000平方米,每月租金15萬元人民幣。1.2財務預測財務預測,我們需要按照最保守、最悲觀的分析去預測,這樣才真實客觀,可以充分預測風險。3場地需要面積?人員配備數(shù)量?依據(jù)?醫(yī)療設備大概多少錢?我們新建的體檢中心,體檢套餐價格,按上海市所有體檢套餐里最保守最低價的300元計算,根據(jù)每天接待客人的數(shù)目,得出以下每月財務預測分析內容。1.2.1每天接待100人的每月財務預測項目金額(萬元備注一營業(yè)收入78.00 按每日接待100人,300元/人標準,每月按26天計算?？蛻羧舜?日100減: 營業(yè)成本及費用68.54營業(yè)稅金及附加三年內可免營業(yè)稅二經(jīng)營利潤9.46減: 管理費用 1.50 預估財務費用三營業(yè)利潤7.96加: 營業(yè)外收入營業(yè)外支出0.50 預估四利潤總額7.46減: 所得稅 2.46 按33%所得稅率計算五凈利潤 5.00附: 營業(yè)成本及費用明細每月固定成本62.14醫(yī)用材料費 2.60 營業(yè)收入的5%(預估福利(工資待遇14% 2.80通訊費 1.00 預估合計68.54預計盈虧平衡點在體檢人數(shù)100人,每人套餐價格按300元計。如我們每天客人為100人,月凈利潤最少為5.00萬元。項目金額(萬元備注一營業(yè)收入156.00 按每日接待200人,300元/人標準,每月按26天計算?？蛻羧舜?日200減: 營業(yè)成本及費用73.74營業(yè)稅金及附加三年內可免營業(yè)稅二經(jīng)營利潤82.26減: 管理費用 1.50 預估財務費用三營業(yè)利潤80.76加: 營業(yè)外收入營業(yè)外支出0.50 預估四利潤總額80.26減: 所得稅26.49 按33%所得稅率計算五凈利潤53.77附: 營業(yè)成本及費用明細每月固定成本62.14醫(yī)用材料費7.80 營業(yè)收入的5%(預估福利(工資待遇14% 2.80通訊費 1.00 預估合計73.74如我們每天客人為200人,月凈利潤最少為53.77萬元。項目金額(萬元備注一營業(yè)收入234.00 按每日接待300人,300元/人標準,每月按26天計算?？蛻羧舜?日300減: 營業(yè)成本及費用77.64營業(yè)稅金及附加三年內可免營業(yè)稅二經(jīng)營利潤156.36減: 管理費用 1.50 預估財務費用三營業(yè)利潤154.86加: 營業(yè)外收入營業(yè)外支出0.50 預估四利潤總額154.36減: 所得稅50.94 按33%所得稅率計算五. 凈利潤103.42附: 營業(yè)成本及費用明細每月固定成本62.14醫(yī)用材料費11.70 營業(yè)收入的10%(預估福利(工資待遇14% 2.80通訊費 1.00 預估合計77.64如果我們下午的時間也用于門店體檢或上門體檢,則我們每天客人可達300人,月凈利潤最少為103.42萬元。1.3資本回收期上海所有體檢中心最便宜的套餐是300元的,因為接受程