健康體檢中心商業(yè)計(jì)劃書(shū).doc

精品文檔健康體檢管理中心商業(yè)計(jì)劃書(shū)一、市場(chǎng)分析隨著社會(huì)老齡化的到來(lái)老年人所占的人口比例會(huì)越來(lái)越大(國(guó)際上通常把60歲以上的人口占總?cè)丝诒壤_(dá)到10%,或65歲以上人口占總?cè)丝诘谋戎剡_(dá)到7%作為國(guó)家或地區(qū)進(jìn)入老齡化社會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)2012年我國(guó)65歲以上的老年人口已達(dá)到1.27億人,且每年仍以800萬(wàn)人的速度增加。有關(guān)專(zhuān)家預(yù)計(jì),到2050年,我國(guó)老齡人口將達(dá)到總?cè)丝跀?shù)的三分之一。隨著人民生活水平提高,人們對(duì)于健康的意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)。需要專(zhuān)業(yè)的體檢健康機(jī)構(gòu)了解自身身體健康狀況。不僅如此當(dāng)前醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供的是疾病的治療,對(duì)于疾病的防范及早期干預(yù)提供的幫助很少,人們也需要從專(zhuān)業(yè)的機(jī)構(gòu)了解健康的生活,基礎(chǔ)的醫(yī)療保健知識(shí),基本的醫(yī)療技能。我國(guó)基本符合健康定義的健康人只占全國(guó)總?cè)丝跀?shù)的5%,其余的有20%處于疾病狀態(tài),剩余的75%屬于亞健康狀態(tài)。定期進(jìn)行健康體檢,提早發(fā)現(xiàn)隱患正成為人們一種新的消費(fèi)需求。二、目前的體檢市場(chǎng)四分天下,為醫(yī)院、療養(yǎng)院、門(mén)診部和健康體檢中心所占領(lǐng)。其中,醫(yī)院由于場(chǎng)地條件限制,使參加體檢的健康人與病人共用一套醫(yī)療資源,易產(chǎn)生交叉感染,加上醫(yī)院的國(guó)營(yíng)體制導(dǎo)致服務(wù)態(tài)度、質(zhì)量差,致使醫(yī)院附屬的體檢機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。民營(yíng)資本如欲進(jìn)入醫(yī)療行業(yè),最適合進(jìn)入低風(fēng)險(xiǎn)高暴利的體檢行業(yè)。療養(yǎng)院多為老年人服務(wù),體檢只是療養(yǎng)的一部分,有固定人群,相對(duì)穩(wěn)定,無(wú)競(jìng)爭(zhēng)壓力,門(mén)診部不是專(zhuān)業(yè)做體檢局限性大。三、目標(biāo)體檢中心構(gòu)思我們的自動(dòng)化快速獨(dú)立體檢中心1、場(chǎng)地:獨(dú)立的體檢場(chǎng)地,完全按照體檢流程設(shè)計(jì),人性化流程化的平面設(shè)計(jì),保證客人在一層樓內(nèi)不走回頭路。1000平方米左右的寬敞空間,優(yōu)良的通風(fēng)質(zhì)量,簡(jiǎn)約舒適,溫馨的環(huán)境中快樂(lè)體檢。2、專(zhuān)業(yè)化體檢隊(duì)伍,每個(gè)專(zhuān)業(yè)至少配有一名從事本專(zhuān)業(yè)五年以上的執(zhí)業(yè)醫(yī)師。3、高效專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)確體檢設(shè)備。4、完善體檢軟件系統(tǒng)。5、檢后服務(wù):客人在當(dāng)天拿到體檢報(bào)告后,馬上進(jìn)行一對(duì)一式的總結(jié)咨詢(xún)6、健康管理:根據(jù)客人亞健康狀況,依靠呼叫中心Call Center和短信、網(wǎng)絡(luò)手段,跟蹤、干預(yù)客人飲食、生活習(xí)慣,改善亞健康狀況。四、市場(chǎng)定位針對(duì)高端體檢中心叫好不叫座,營(yíng)業(yè)額低,成本高,利潤(rùn)難以保證,體檢不是每天、每月消費(fèi)的日常項(xiàng)目,再有錢(qián)的人每年做一次體檢足矣。目前體檢人群中,80%為單位體檢、10%為招工體檢,個(gè)人自愿體檢的比例為10%,而作為散客的老年人、情侶、高級(jí)白領(lǐng)等正逐漸成為自愿體檢市場(chǎng)的幾大主力軍。1我們新建的體檢中心,市場(chǎng)定位于市場(chǎng)需求最大的中低端客人,盡量減少投資,減少投資風(fēng)險(xiǎn)。五、具體實(shí)施1、選址我們?nèi)缫陆w檢中心,在選址上需考慮城市綜合實(shí)力和行政審批的可能性。(1行政審批一般規(guī)定生部沒(méi)有專(zhuān)門(mén)針對(duì)體檢中心審批、設(shè)置相關(guān)的規(guī)章制度,體檢機(jī)構(gòu)都是按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例的要求設(shè)立。設(shè)置“體檢中心”沒(méi)有政策限制,沒(méi)有明確規(guī)定。設(shè)置“門(mén)診部”有相應(yīng)的規(guī)章制度,審批沒(méi)有難度。設(shè)置“體檢中心”,由所在省衛(wèi)生廳審批。設(shè)置“門(mén)診部”,由所在市衛(wèi)生局審批。不論設(shè)置“體檢中心”還是設(shè)置“門(mén)診部”,衛(wèi)生局要求體檢機(jī)構(gòu)的醫(yī)生具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。2(2選地點(diǎn)區(qū)域要求:盡量不要在市中心,因?yàn)樽饨鸢嘿F,而且醫(yī)療資源過(guò)于豐富,行政審批困難,競(jìng)爭(zhēng)也特別激烈。體檢服務(wù)不像餐館、服裝店,不是路過(guò)時(shí)會(huì)產(chǎn)生購(gòu)買(mǎi)沖動(dòng)的服務(wù)產(chǎn)品,所以不要在鬧市區(qū)。交通要求:我們要選擇離車(chē)站近的地點(diǎn),盡量不要超過(guò)10分鐘步行路程。如實(shí)在困難,選擇公交車(chē)站匯聚地也行。面積要求:我們要保證流程的合理性、客人等待區(qū)域空間的寬敞、亞健康等項(xiàng)目的可擴(kuò)展性,所以面積要求在10002000 m2(高層建筑的裙樓整層。樓層要求:我們對(duì)流程的順暢要求很高,要盡量做到讓客人在同一樓層完成所有體檢項(xiàng)目,可以大大減少體檢流程中路程的時(shí)間,減少客人來(lái)回奔波的辛苦1市場(chǎng)定位,針對(duì)人群,低工業(yè)化城市客戶(hù)來(lái)源?2目前行政審批容易嗎?注意事項(xiàng)?必須提供每個(gè)體檢項(xiàng)目執(zhí)行人的資質(zhì)嗎?程度,提高客人滿(mǎn)意度。所以盡量尋找在同一樓層的場(chǎng)地,實(shí)在困難,最好在2層樓內(nèi)解決。個(gè)別地區(qū)審批體檢中心前,須召集體檢中心所在地鄰近的業(yè)主開(kāi)聽(tīng)證會(huì)并公告,征求他們的意見(jiàn)。如果體檢中心所在地鄰近的業(yè)主因?yàn)檩椛?、醫(yī)療垃圾污染等原因否定體檢中心的設(shè)立,那體檢中心選址就必須重新開(kāi)始。體檢中心和其他服務(wù)性機(jī)構(gòu)不同,體檢機(jī)構(gòu)的平面設(shè)計(jì)、裝修有很多醫(yī)療設(shè)備、流程設(shè)計(jì)的特殊要求,而且一旦裝修完畢,改動(dòng)的可能性很小,例如檢驗(yàn)科、放射科等。在租賃房產(chǎn),須簽訂10年以上的租賃合同,以免業(yè)主到期加價(jià)或轉(zhuǎn)租他人,導(dǎo)致體檢機(jī)構(gòu)損失過(guò)大。注意的事項(xiàng)有:動(dòng)力電力需求為170kw;場(chǎng)地樓板需可以打穿,以便安裝每個(gè)科室的上下洗手盆水管。2、專(zhuān)業(yè)化體檢人員專(zhuān)職的體檢醫(yī)生,經(jīng)驗(yàn)豐富,主任醫(yī)師或副主任醫(yī)師職稱(chēng),有執(zhí)業(yè)資格證。絕大多數(shù)醫(yī)生、技師有長(zhǎng)時(shí)間三甲醫(yī)院從業(yè)經(jīng)驗(yàn);總結(jié)咨詢(xún)須由資深全科主任醫(yī)師擔(dān)任;中醫(yī)須由中西醫(yī)雙科醫(yī)生擔(dān)任,避免中醫(yī)對(duì)西醫(yī)的誤導(dǎo)。醫(yī)生的資質(zhì)、職稱(chēng)、執(zhí)業(yè)資格、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)直接影響到體檢結(jié)果的質(zhì)量、公信力,體檢流程的速度,體檢機(jī)構(gòu)的整體企業(yè)形象?？偨Y(jié)咨詢(xún)醫(yī)生是醫(yī)生中最重要的,因?yàn)榭偨Y(jié)咨詢(xún)醫(yī)生是唯一與客人一對(duì)一溝通交流的醫(yī)務(wù)人員,他們的形象代表了整個(gè)體檢中心的醫(yī)療水平。組織結(jié)構(gòu)圖如下:3、高效專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)確體檢設(shè)備。醫(yī)療設(shè)備預(yù)算表序號(hào)醫(yī)療設(shè)備名稱(chēng)品牌科室單價(jià)(萬(wàn)元 數(shù)量(臺(tái)總價(jià) (萬(wàn)元基本檢查設(shè)備1全自動(dòng)生化分析儀(300測(cè)試/邁瑞檢驗(yàn)28.0128.總經(jīng)理醫(yī)務(wù)部 人事行政部客服部 市場(chǎng)部 信息部 財(cái)務(wù)部水電工 網(wǎng)管 收銀員出納保潔員秘書(shū)銷(xiāo)售員心電圖室 前臺(tái)接待員一般檢查 導(dǎo)檢員肺功能室抽血護(hù)士 婦科外科眼科耳鼻喉科中醫(yī)科口腔科內(nèi)科 檢驗(yàn)科 X 線(xiàn)室超聲科 總結(jié)咨詢(xún)小時(shí) 02 血液分析儀(3分群60樣本/小時(shí)邁瑞檢驗(yàn)7.0 1 7.03 尿液干式化學(xué)分析儀邁瑞檢驗(yàn)0.8 1 0.84 酶標(biāo)儀邁瑞檢驗(yàn) 2.0 1 2.05 洗板機(jī)邁瑞檢驗(yàn) 1.5 1 1.56 污水處理系統(tǒng)檢驗(yàn) 2.7 1 2.77 加樣槍(彩色檢驗(yàn)0.1 10 1.08 實(shí)驗(yàn)室UPS 山特檢驗(yàn) 1.0 1 1.09 刻度吸管、試劑瓶耗材檢驗(yàn) 3.0 1 3.010 血氧飽和度測(cè)定儀檢驗(yàn)0.6 1 0.611 檢驗(yàn)室顯微鏡檢驗(yàn)0.7 1 0.712 檢驗(yàn)室離心機(jī)檢驗(yàn)0.8 2 1.613 檢驗(yàn)室冰箱檢驗(yàn)0.6 1 0.614 檢驗(yàn)室溫箱檢驗(yàn)0.5 1 0.515 電熱恒溫水槽檢驗(yàn)0.2 1 0.216 快速消毒器檢驗(yàn) 2.5 1 2.517 超聲身高測(cè)量?jī)x雙佳一般 1.5 2 3.018 人體成分計(jì)量?jī)x(脂肪、水分 百利達(dá)一般 2.0 2 4.019 自動(dòng)血壓儀Colin 一般 1.5 2 3.020 黑白超聲邁瑞超聲7.0 1 7.021 彩色超聲邁瑞超聲23.0 1 23. 022 程控500MA遙控診斷X射線(xiàn)機(jī)萬(wàn)東X線(xiàn)32.0 132.序號(hào)醫(yī)療設(shè)備名稱(chēng)品牌科室單價(jià)(萬(wàn)元數(shù)量(臺(tái)總價(jià)元23 高頻50KW攝影系統(tǒng)(配立式架萬(wàn)東X線(xiàn)24.0 124.24 洗片機(jī)X線(xiàn)8.0 1 8.025 放射科輻射防護(hù)X線(xiàn)10.0 1 10. 026 耳鼻喉科工作臺(tái)耳鼻喉 3.5 2 7.027 心電圖儀心電圖 2.0 2 4.028 牙科治療機(jī)復(fù)星口腔 3.8 2 7.629 婦科檢查床上醫(yī)廠(chǎng)婦科 1.4 2 2.830 視力表眼科0.1 2 0.2亞健康檢查設(shè)備31 非接觸式眼壓儀尼德克眼科 6.5 1 6.532 APS-B眼底彩色照相尼德克眼科11.0 1 12. 033 眼底照相機(jī)拓普康眼科23.0 1 23. 034 聽(tīng)力計(jì)丹麥聽(tīng)力 2.3 1 2.335 測(cè)聽(tīng)室丹麥聽(tīng)力 1.8 1 1.836 肺功能儀Chest 肺功能 5.0 1 5.037 普通型骨密度儀陽(yáng)光骨密度22.0 1 22. 038 鉬鈀機(jī)(乳腺X線(xiàn)機(jī)鉬鈀42.0 1 42. 039 乳腺專(zhuān)用暗盒配增感屏(18*24CM鉬鈀0.3 4 1.240 遠(yuǎn)紅外檢測(cè)儀MTD 合作 1 合41 超倍生物顯微一滴血 1.5 1 1.542 虹膜檢測(cè)儀虹膜0.2 1 0.2合計(jì)306 .8平均每月成本(按5年折舊5.1 1非醫(yī)療設(shè)備預(yù)算表序號(hào)非醫(yī)療設(shè)備名稱(chēng)所在地點(diǎn)單價(jià)萬(wàn)元數(shù)量臺(tái)總價(jià)萬(wàn)元1 體檢信息系統(tǒng)軟件整體自有 1 自有2 電腦服務(wù)器信息機(jī)房 1 2 13 臺(tái)式電腦各科室0.3 40 124 程控交換機(jī)信息機(jī)房 3 1 35 電話(huà)機(jī)各科室0.01 40 0.46 綜合布線(xiàn)各科室 5 1 57 閱卷機(jī)前臺(tái) 1 1 18 LED顯示條屏各科室0.1 25 2.59 排隊(duì)機(jī)前臺(tái) 1 1 110 激光打印機(jī)打印報(bào)告0.2 2 0.411 打印機(jī)、傳真機(jī)各科室 1 112 復(fù)印機(jī)行政 1 1 113 投影機(jī)會(huì)議0.8 1 0.814 分體空調(diào)信息機(jī)房0.3 1 0.315 冰箱餐廳0.3 1 0.316 輕型客車(chē)行政10 1 1017 辦公家具20 2018 服裝 1 119 裝飾物、文具 1 120 裝修費(fèi)50 5021 消防10 10合計(jì)121.7平均每月成本(按5年折舊、攤銷(xiāo) 2.034、完善體檢軟件系統(tǒng)。我們新建的體檢中心,信息系統(tǒng)的功能模塊包括:醫(yī)院信息系統(tǒng)(HIS、實(shí)驗(yàn)室信息系統(tǒng)(LIS、醫(yī)學(xué)影像存儲(chǔ)傳輸管理系統(tǒng)(PACS、排隊(duì)系統(tǒng)、預(yù)約系統(tǒng)、病史采集系統(tǒng)、查詢(xún)系統(tǒng)、團(tuán)檢報(bào)告系統(tǒng)、健康管理系統(tǒng)、客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)(CRM、呼叫中心系統(tǒng)(Call Center、傳輸系統(tǒng)、網(wǎng)站系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)(HR。5、檢后服務(wù):客人在當(dāng)天拿到體檢報(bào)告后,馬上進(jìn)行一對(duì)一式的總結(jié)咨詢(xún)。個(gè)性化體檢流程。非餐前區(qū)體檢餐前區(qū)體檢迎賓現(xiàn)場(chǎng)預(yù)約否是 是否已預(yù)約 抽血留尿 體檢流程圖報(bào)到 用早餐 超聲 婦科亞健康區(qū)體檢 健康教育總結(jié)咨詢(xún)中醫(yī)咨詢(xún)退出 一般檢查內(nèi)科 外科 耳鼻咽喉科 眼科X 線(xiàn)心電圖口腔科情緒與健康咨詢(xún)6、健康管理:依托健康體檢,建立健康檔案,開(kāi)展健康教育,安排定期課程,提供個(gè)人健康方案“私人醫(yī)生”。健康課程安排,為組織機(jī)構(gòu),提供針對(duì)性的醫(yī)療知識(shí)服務(wù)。開(kāi)展個(gè)性化特色化服務(wù),如臥床病人提供上門(mén)服務(wù),偏遠(yuǎn)地區(qū)提供體檢車(chē)就地服務(wù)。提供一站式服務(wù)“檢測(cè)陽(yáng)性人群與醫(yī)院的聯(lián)系”針對(duì)不同人群的服務(wù)兒童、女性、產(chǎn)前、老年等專(zhuān)業(yè)化服務(wù)3六、投入產(chǎn)出比例我們新建的體檢中心單個(gè)投資預(yù)算600萬(wàn)元人民幣。其中醫(yī)療設(shè)備306.8萬(wàn)元,非醫(yī)療設(shè)備121.7萬(wàn)元,半年房租90萬(wàn)元,流動(dòng)資金81.5萬(wàn)元。1.1平均每月固定成本開(kāi)支項(xiàng)目平均每月成本(萬(wàn)元醫(yī)療設(shè)備折舊 5.11非醫(yī)療設(shè)備折舊、攤銷(xiāo) 2.03房租15工資20水電費(fèi) 5印刷費(fèi) 5廣告費(fèi)10合計(jì)62.14其中,房租按2.5元人民幣/天/平方米計(jì)算,面積為2000平方米,每月租金15萬(wàn)元人民幣。1.2財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),我們需要按照最保守、最悲觀(guān)的分析去預(yù)測(cè),這樣才真實(shí)客觀(guān),可以充分預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)。3場(chǎng)地需要面積?人員配備數(shù)量?依據(jù)?醫(yī)療設(shè)備大概多少錢(qián)?我們新建的體檢中心,體檢套餐價(jià)格,按上海市所有體檢套餐里最保守最低價(jià)的300元計(jì)算,根據(jù)每天接待客人的數(shù)目,得出以下每月財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)分析內(nèi)容。1.2.1每天接待100人的每月財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)項(xiàng)目金額(萬(wàn)元備注一營(yíng)業(yè)收入78.00 按每日接待100人,300元/人標(biāo)準(zhǔn),每月按26天計(jì)算?？蛻?hù)人次/日100減: 營(yíng)業(yè)成本及費(fèi)用68.54營(yíng)業(yè)稅金及附加三年內(nèi)可免營(yíng)業(yè)稅二經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)9.46減: 管理費(fèi)用 1.50 預(yù)估財(cái)務(wù)費(fèi)用三營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7.96加: 營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外支出0.50 預(yù)估四利潤(rùn)總額7.46減: 所得稅 2.46 按33%所得稅率計(jì)算五凈利潤(rùn) 5.00附: 營(yíng)業(yè)成本及費(fèi)用明細(xì)每月固定成本62.14醫(yī)用材料費(fèi) 2.60 營(yíng)業(yè)收入的5%(預(yù)估福利(工資待遇14% 2.80通訊費(fèi) 1.00 預(yù)估合計(jì)68.54預(yù)計(jì)盈虧平衡點(diǎn)在體檢人數(shù)100人,每人套餐價(jià)格按300元計(jì)。如我們每天客人為100人,月凈利潤(rùn)最少為5.00萬(wàn)元。項(xiàng)目金額(萬(wàn)元備注一營(yíng)業(yè)收入156.00 按每日接待200人,300元/人標(biāo)準(zhǔn),每月按26天計(jì)算。客戶(hù)人次/日200減: 營(yíng)業(yè)成本及費(fèi)用73.74營(yíng)業(yè)稅金及附加三年內(nèi)可免營(yíng)業(yè)稅二經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)82.26減: 管理費(fèi)用 1.50 預(yù)估財(cái)務(wù)費(fèi)用三營(yíng)業(yè)利潤(rùn)80.76加: 營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外支出0.50 預(yù)估四利潤(rùn)總額80.26減: 所得稅26.49 按33%所得稅率計(jì)算五凈利潤(rùn)53.77附: 營(yíng)業(yè)成本及費(fèi)用明細(xì)每月固定成本62.14醫(yī)用材料費(fèi)7.80 營(yíng)業(yè)收入的5%(預(yù)估福利(工資待遇14% 2.80通訊費(fèi) 1.00 預(yù)估合計(jì)73.74如我們每天客人為200人,月凈利潤(rùn)最少為53.77萬(wàn)元。項(xiàng)目金額(萬(wàn)元備注一營(yíng)業(yè)收入234.00 按每日接待300人,300元/人標(biāo)準(zhǔn),每月按26天計(jì)算?？蛻?hù)人次/日300減: 營(yíng)業(yè)成本及費(fèi)用77.64營(yíng)業(yè)稅金及附加三年內(nèi)可免營(yíng)業(yè)稅二經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)156.36減: 管理費(fèi)用 1.50 預(yù)估財(cái)務(wù)費(fèi)用三營(yíng)業(yè)利潤(rùn)154.86加: 營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外支出0.50 預(yù)估四利潤(rùn)總額154.36減: 所得稅50.94 按33%所得稅率計(jì)算五. 凈利潤(rùn)103.42附: 營(yíng)業(yè)成本及費(fèi)用明細(xì)每月固定成本62.14醫(yī)用材料費(fèi)11.70 營(yíng)業(yè)收入的10%(預(yù)估福利(工資待遇14% 2.80通訊費(fèi) 1.00 預(yù)估合計(jì)77.64如果我們下午的時(shí)間也用于門(mén)店體檢或上門(mén)體檢,則我們每天客人可達(dá)300人,月凈利潤(rùn)最少為103.42萬(wàn)元。1.3資本回收期上海所有體檢中心最便宜的套餐是300元的,因?yàn)榻邮艹?