ISO9000質(zhì)量管理體系文件評(píng)審方案.doc

ISO9000質(zhì)量管理體系文件評(píng)審方案為進(jìn)一步提升質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量，確保文件評(píng)審工作順利開展，特制定本方案。一、評(píng)審范圍質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄四層體系文件及各*工作手冊(cè)。二、評(píng)審內(nèi)容落實(shí)“四評(píng)四改”要求，從以下四個(gè)方面進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)審，對(duì)有關(guān)問題提出修改意見。（一）文件符合性，對(duì)體系文件內(nèi)容與上級(jí)要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否符合進(jìn)行評(píng)審。（二）文件適宜性，對(duì)照*部門職責(zé)和崗位說明書，對(duì)職責(zé)是否清晰、是否存在重疊、交叉、缺項(xiàng)情況，以及文件與實(shí)際工作內(nèi)容是否相符等進(jìn)行評(píng)審。（三）文件有效性，針對(duì)體系文件描述是否清楚、部門接口是否順暢、流程節(jié)點(diǎn)是否明確、控制設(shè)計(jì)是否到位等情況進(jìn)行評(píng)審。（四）文件一致性，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄中的表述進(jìn)行梳理，評(píng)審文件內(nèi)容是否一致、程序文件中是否引出相應(yīng)作業(yè)文件和質(zhì)量記錄，以及引用內(nèi)容是否對(duì)應(yīng)；評(píng)審各*工作手冊(cè)與質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄四層體系文件是否對(duì)應(yīng)，是否存在漏項(xiàng)及缺項(xiàng)。三、組織機(jī)構(gòu)市局成立文件評(píng)審小組，指導(dǎo)協(xié)調(diào)文件評(píng)審工作開展，并對(duì)各科室、部門、各單位文件進(jìn)行逐一評(píng)審：組 長：徐* 副組長：高*成 員：* 劉* 王* 閆* 四、時(shí)間及地點(diǎn)評(píng)審時(shí)間：2012年12月3日至12月5日上午，預(yù)計(jì)2天半時(shí)間。評(píng)審地點(diǎn)：市局*會(huì)議室五、評(píng)審程序及參加人員（一）2012年12月3日上午8:30至9:00集中召開評(píng)審工作部署會(huì)議，宣讀評(píng)審方案，明確相關(guān)要求。參加人員：市局領(lǐng)導(dǎo)、各科室、部門主要負(fù)責(zé)人、市局各科室、部門內(nèi)審員、評(píng)審組成員。（二）2012年12月3日上午9:00開始，進(jìn)行分部門評(píng)審。參加人員：評(píng)審組成員、相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人及本部門內(nèi)審員。評(píng)審順序見下表：質(zhì)量管理體系文件評(píng)審順序預(yù)安排表時(shí)間部門（單位）2012年12月3日上午*科、*科、*辦、辦公室2012年12月3日下午*各部、人勞科、政工科2012年12月4日上午綜合計(jì)劃科2012年12月4日上午監(jiān)察科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、離退科、信息中心2012年12月5日上午各基層單位（三）上述順序?yàn)榛九判?，涉及部門之間文件及程序接口的，評(píng)審組將隨時(shí)通知相關(guān)部門做好協(xié)調(diào)配合。參加人員：評(píng)審組成員、相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員、接口部門主要負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員。（四）市局（公司）各科室、部門文件評(píng)審結(jié)束后，對(duì)各基層單位工作手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審。參加人員：評(píng)審組成員、各基層單位分管領(lǐng)導(dǎo)及內(nèi)審員。六、有關(guān)要求（一）精心準(zhǔn)備，提高文件質(zhì)量。在集中評(píng)審前，各部門要在前期基礎(chǔ)上進(jìn)一步修改完善。要突出“精”，實(shí)現(xiàn)文件精簡高效、流程簡捷，確保文件要求明確、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一；要突出“嚴(yán)”，實(shí)現(xiàn)文件結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，確保各層次文件相互支撐、協(xié)調(diào)一致；要突出“實(shí)”，切實(shí)發(fā)揮體系文件的實(shí)用性和實(shí)效性，提高執(zhí)行效果。（二）統(tǒng)籌安排，提高評(píng)審效率。本次評(píng)審時(shí)間緊，任務(wù)重，各部門、各單位要在評(píng)審前與相關(guān)部門積極溝通，能解決的流程接口要及早銜接好。評(píng)審過程中，要根據(jù)安排，及時(shí)參加評(píng)審；根據(jù)評(píng)審組意見，做好相關(guān)記錄，及時(shí)修改完善。（三）發(fā)揮作用，打牢制度基礎(chǔ)。在此次文件評(píng)審及修改完善過程中，各部門、各單位內(nèi)審員要充分發(fā)揮作用。集中評(píng)審前，要對(duì)本部門、本單位文件進(jìn)行預(yù)審核，對(duì)能在集中評(píng)審前解決的問題要盡早解決。評(píng)審