檢驗區(qū)規(guī)范要求.doc

來料檢驗管理規(guī)定1報檢過程1.1采購物資采購人員依據(jù)采購計劃及采購訂單或供貨合同核對供方送貨信息（包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及包裝），通知倉庫人員對采購物資的數(shù)量進行點收并放置“待檢區(qū)”，大件物資不能放待檢區(qū)的可做待檢標識，倉庫按庫房管理規(guī)定確認無誤后簽送貨單，并填寫報檢單送質(zhì)檢科報檢。鋼材類需要在卸車前確認質(zhì)量的，可不做待檢標識，通知質(zhì)檢科立即檢驗。1.2外協(xié)物資車間根據(jù)外協(xié)計劃或生產(chǎn)要求核對外協(xié)加工的名稱、型號或圖號、數(shù)量，確認無誤后，放置生產(chǎn)過程“待檢區(qū)”并填寫報檢單送質(zhì)檢科報檢。1.3客戶來料、售后換回物資銷售內(nèi)勤根據(jù)物流送貨單與售后人員、銷售人員或客戶確認客戶來料、售后換回物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、出廠編碼、物資來料原由，填寫退貨清單送質(zhì)檢科，由質(zhì)檢科出驗證報告提交銷售內(nèi)勤和生產(chǎn)科，作為物資入庫或維修依據(jù)。說明：以上外協(xié)物資是指由本公司提供材料或生產(chǎn)過程中的外協(xié)物資，供應(yīng)商按圖紙直接提供的或需要辦入庫手續(xù)的外協(xié)件按采購物資處理。2檢驗過程的實施1)檢驗人員根據(jù)報檢物資準備相應(yīng)的原料料檢驗規(guī)程、所需要的檢測量具及儀器，保證測量結(jié)果的準確性。2)檢驗人員在對采購物資的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、包裝及外觀狀態(tài)等進行初檢后，依據(jù)相應(yīng)的檢驗規(guī)程對報檢物資進行檢驗。3)對于超出本公司檢驗?zāi)芰Φ捻椖?，根?jù)采購合同或質(zhì)檢科提出要求供方提供相關(guān)產(chǎn)品合格證明，本公司檢驗人員對其產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、包裝及外觀狀態(tài)、供應(yīng)商合格憑證等進行驗證。4)勞保用品、低值易耗品類及用于公司生活、辦公的物資不在公司質(zhì)檢部檢驗范圍。5)工裝夾具工具儀器等生產(chǎn)設(shè)施由使用申請部門驗收無誤簽字后，倉庫直接入庫。3對檢驗結(jié)果的處理3.1檢驗完畢后，由檢驗人員填寫相關(guān)檢驗記錄。3.2檢驗合格的物資，由檢驗人員將檢驗結(jié)果記錄在報檢單上，并簽字后交報檢部門。倉庫根據(jù)報檢合格結(jié)果，將送貨底單交供應(yīng)科辦理入庫手續(xù)，外協(xié)合格品由車間轉(zhuǎn)下道工序。3.3檢驗不合格的物資，由檢驗人員在物料上貼“待處理”標簽，通知倉庫將不合格的物資放置于“不合格品區(qū)”，與其它物資隔離，禁止使用或投入生產(chǎn)，提交進貨驗證記錄分發(fā)給各相關(guān)部門。3.4不合格物料的處理3.4.1最終判定為讓步接收的，并將原物料上“待處理”標識及時更換成“讓步接收”標簽，并填寫清楚，由倉庫按指定的區(qū)域擺放，并辦理入庫手續(xù)。讓步接收物料一旦出現(xiàn)批量或嚴重品質(zhì)超標不符時，需及時對已經(jīng)使用的物料予以追回，并做退貨處理。3.4.2最終判定為退貨處理的，并將原包裝上“待處理”標識及時更換成“退貨”標簽，由倉管員將不合格批轉(zhuǎn)移至退貨區(qū)。4物料超周期4.1由倉庫每月檢查倉儲物料是否超過存儲周期，將超周期的物料開物料重檢通知單交質(zhì)檢科重新進行檢驗。4.2質(zhì)檢科接到物料重檢通知單后，根據(jù)相應(yīng)檢驗規(guī)程進行重檢。5生產(chǎn)退料對于生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，由車間開具退料單經(jīng)檢驗人員確認后，判定為來料不良的物料由檢驗人員對不良物料做“退貨”標識，由倉庫將不合格批轉(zhuǎn)移至退貨區(qū)，通知供應(yīng)科辦理退貨手續(xù)；判定為報廢的物料由檢驗人員對不良物料做“報廢”標識，由倉庫安排報廢處理。6來料不良糾正6.1對于來料不良的物料，應(yīng)由采購及時將不合格物料的進貨驗證記錄傳真給供應(yīng)商，并通知供應(yīng)商作相應(yīng)的處理。6.2對于多次重復(fù)出現(xiàn)的不良及嚴重質(zhì)量問題，應(yīng)由