日用陶瓷廠質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系一體化綜合管理手冊.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡，如有侵權，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 XX有限公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系一體化綜合管理手冊文件編號: xxxx-001 版 本: C/0 編 寫: 日期: 審 核: 日期: 批 準: 日期: 分發(fā)編號:分發(fā)日期：XX有限公司管理手冊 標 題： 目錄版號/修改次：C/0章 節(jié) 號： 0.1實施日期：目 錄章節(jié)號內(nèi)容頁數(shù)0封面10.1目錄20.2公司簡介40.2企業(yè)愿景、使命、核心價值觀50.2質量環(huán)境職業(yè)健康安全方針60.3目的、適用范圍90.4實施令100.5任命書110.6質量環(huán)境職業(yè)健康安全目標120.7手冊的管理130.8引用標準、名詞及術語定義144.1理解組織及其所處的環(huán)境154.2理解相關方的需求和期望164.3確定管理體系的范圍174.4管理體系及其過程185.1領導作用和承諾205.2質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針215.3組織的崗位、職責和權限226.1應對風險和機遇的措施316.2管理目標及其實現(xiàn)的策劃346.3管理體系變更的策劃367.1資 源377.2能 力407.3意 識407.4溝通及信息交流417.5形成文件的信息44XX有限公司管理手冊 標 題：目錄版號/修改次：C/0章 節(jié) 號：0.1實施日期：目 錄章節(jié)號內(nèi)容頁數(shù)8.1運行策劃和控制468.2產(chǎn)品和服務的要求488.3產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)508.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制538.5生產(chǎn)和服務提供558.6產(chǎn)品和服務的放行588.7不合格輸出的控制598.8環(huán)境與職業(yè)健康的運行控制608.9應急準備和響應629.1監(jiān)視、測量、分析和評價639.2內(nèi)部審核669.3管理評審6710持續(xù)改進6911.1程序文件目錄7011.2管理職責分配表7111.3組織機構圖75XX有限公司管理手冊 標 題： 公司簡介版號/修改次：C/0章 節(jié) 號： 0.2實施日期： XX有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)日用陶瓷的廠家。xxx年建廠以來，產(chǎn)品不斷更新，生產(chǎn)技術迅速提高，產(chǎn)品質量穩(wěn)定，深受各地消費者的青睞，在海內(nèi)外享有一定的聲譽。公司配置了不同類型車間，配套了設計開發(fā)、制模、成型、修坯、燒成、貼花彩繪、烤彩、包裝等生產(chǎn)設備和設施，配備燃氣隧道窯、和烤花窯等專用生產(chǎn)設備，滿足產(chǎn)品設計開發(fā)、生產(chǎn)的需要。公司擁有高素質的管理隊伍、技術人員和生產(chǎn)員工。公司生產(chǎn)的日用、工藝瓷器，規(guī)格多樣、造型美觀，產(chǎn)品制作精細、品質優(yōu)良，具有衛(wèi)生、實用、價格適宜等優(yōu)點，適用于酒店、餐館、家居使用。公司建立發(fā)達的營銷網(wǎng)絡，擁有優(yōu)良的客戶群體。公司注重經(jīng)營信譽，顧及多方利益，互利互惠，共謀發(fā)展。目前產(chǎn)品遠銷歐美等國家和地區(qū)，產(chǎn)品深受客商及廣大消費者的青睞。地址： 電話： XX有限公司管理手冊 標 題：企業(yè)愿景、使命、核心價值觀版號/修改次：C/0章 節(jié) 號：0.2實施日期：我們的愿景： 聚焦日用陶瓷，追求卓越。我們的使命： 傾聽和滿足客戶需求，創(chuàng)新引領市場。我們的核心價值觀： 誠信、創(chuàng)新、科學、和諧XX有限公司管理手冊 標 題：質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針版號/修改次：C/0章 節(jié) 號：0.2實施日期：質量方針精工細作、 科學發(fā)展 質量方面的承諾：公司以“以您為中心，以我為半徑，讓您最滿意”作為經(jīng)營理念。體現(xiàn)了以顧客為關注焦點的經(jīng)營承諾。關注顧客的需求，不斷向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務，使我們公司持續(xù)發(fā)展壯大；體現(xiàn)了持續(xù)改進、精益求精的經(jīng)營思想。追求創(chuàng)新、持續(xù)改進，不斷提高產(chǎn)品質量，讓顧客滿意，樹順強品牌。公司以“標準是底線，我們要做得更好”作為質量理念。標準是底線：就是達到標準只是起點，我們要超過標準，做得比標準更好；我們要做得更好：就是我們做的要超出期望，不斷進步，追求卓越。XX有限公司管理手冊 標 題：質量,環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針版號/修改次：C/0章 節(jié) 號： 0.2實施日期：環(huán)境方針保護環(huán)境 清潔生產(chǎn)節(jié)約能源 和諧發(fā)展公司在環(huán)境方面的承諾：1、遵守適用的國家和地方現(xiàn)行有關環(huán)境法律、法規(guī)。2、從材料、設備、物資的采購，產(chǎn)品生產(chǎn)、服務全過程實行污染預防，減少各種污染物的產(chǎn)生和排放。3、不斷改進工藝，改進設備，節(jié)約資源、能源，持續(xù)推進清潔生產(chǎn)，開展三廢綜合利用，持續(xù)改進環(huán)境管理。4、逐步完善環(huán)境設施，不斷提高清潔生產(chǎn)水平。5、提高全員環(huán)境意識，改善工作環(huán)境，著力宣傳環(huán)境方針、環(huán)境目標，強化全員環(huán)境行為。6、定期對公司環(huán)境情況進行評價，使公司環(huán)境管理得到持續(xù)改進。7、加強污染防治，努力實現(xiàn)污染物處理全面達標，排量遞減。XX有限公司管理手冊 標 題：質量,環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針版號/修改次：C/0章 節(jié) 號：0.2實施日期：職業(yè)健康安全管理方針保障健康 安全生產(chǎn)遵守法規(guī) 持續(xù)改進公司在職業(yè)健康安全方面的承諾：以人為本是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心，從員工的需求和安全出發(fā)，為員工創(chuàng)造一個安全舒適的工作環(huán)境，建立安全操作方法，保證有效的安全培訓，制定安全責任制，引導員工關心安全，才能發(fā)揮最大的生產(chǎn)效能。嚴格遵守國家關于職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)、安全管理標準和技術規(guī)范，履行向國家主管部門和社會的承諾；通過管理水平的提升，提高員工的安全生產(chǎn)意識，規(guī)范企業(yè)的行為，實現(xiàn)職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改進，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展保駕護航。XX有限公司管理手冊 標 題：目的、適用范圍版號/修改次：C/0章 節(jié) 號：0.3實施日期：0.3 目的、適用范圍0.3.1 目的 本手冊依據(jù)GB/T 19001：2016idt ISO 9001：2015質量管理體系 要求、GB/T 24001：2016idt ISO 14001：2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007職業(yè)健康安全管理體系 要求建立、實施并有效保持本公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，用以證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過持續(xù)改進和預防不合格的過程，自我完善，追求卓越，從而達到顧客滿意；使公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度的完善、有效，從而為社會的環(huán)境保護和職業(yè)健康安全做出更大貢獻。0.3.2 適用范圍a) 本手冊適用于公司日用陶瓷、工藝陶瓷的設計開發(fā)和生產(chǎn)品的生產(chǎn)、相關環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動；b) 本手冊也適用于第二方或第三方審核本公司質量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理能力的依據(jù)之一；c) 本手冊的解釋權歸公司總經(jīng)理。0.3.3刪減說明無刪減。XX有限公司管理手冊 標 題：實施令版號/修改次：C/0章 節(jié) 號：0.4實施日期：XX有限公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊（以下簡稱：管理手冊）, 編號: xxxx-001, 經(jīng)本公司審定后予以批準頒布，自xxxx年4月1日起實施。原有管理體系文件同時作廢。建立和完善管理體系是本公司的一項戰(zhàn)略決策。通過質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，促進和證實本公司能提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，持續(xù)改進，滿足顧客要求。依照管理方針和目標控制活動、產(chǎn)品和服務對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的影響，確保本公司持續(xù)發(fā)展, 控制、消除和減小環(huán)境/職業(yè)健康安全風險，改進環(huán)境/職業(yè)健康安全績效。根據(jù)本公司實際情況，GB/T 19001：2016 idt ISO 9001：2015管理體系為基礎和主線，融合GB/T24001：2016 idt ISO14001：2015環(huán)境管理體系和GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007職業(yè)健康安全管理體系，按照過程方法和PDDA循環(huán)的模式，闡述公司的管理方針和目標，對公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的一體化管理體系作了總體描述。本管理手冊對外可作為評價本公司滿足顧客和法律法規(guī)要求能力的綱領性文件，可提供顧客、相關方及第三方認證機構作為評價本公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系之用。管理手冊是本公司必須長期遵循的管理體系文件，是公司開展質量管理、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理及活動的要求和準則。公司各部門和全體員工必須認真學習，嚴格遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： xxxx 年 5 月 1 日XX有限公司管理手冊 標 題：任命書版號/修改次：C/0章 節(jié) 號：0.5實施日期：管理者代表任命書任命本公司 為管理者代表，分管質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行。為確保公司有效地進行質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系活動，除其他工作外，本崗位行使職責詳見本管理手冊0.7章節(jié)。特此任命。 總經(jīng)理： xxxx年 5 月 1 日職業(yè)健康安全事務代表經(jīng)本公司職工代表大會一致通過，選舉本公司 為職業(yè)健康安全事務代表。協(xié)助管理者代表，參與職業(yè)健康安全方針、目標的制定和評審，參與風險管理和安全事務管理等。 特此公布。XX有限公司管理手冊 標 題：質量環(huán)境職業(yè)健康安全目標版號/修改次：C/0章 節(jié) 號：0.6實施日期：公司的質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標和指標是:1) 產(chǎn)品出廠合格率 99%；2) 顧客滿意率達90% 以上；3) 廢水/廢氣/廠界噪聲達標排放4) 生產(chǎn)、生活廢棄物分類收集處理率100%5) 職業(yè)病發(fā)生率為零6) 杜絕重大安全事故和傷亡事故7) 杜絕火災事故-各部門在職責范圍內(nèi)，通過各種形式對管理目標和指標進行宣傳-管理目標、指標要在部門進行分解、展開,制定相應的管理方案,確?？偰繕说膶崿F(xiàn)-在管理評審做出決策時或管理體系運行發(fā)生變化時，由總經(jīng)理組織有關部門對管理方針、目標/指標/方案進行修訂，以滿足顧客、法律法規(guī)的要求特此公布！ 總經(jīng)理： xxxx 年5 月 1 日XX有限公司管理手冊 標 題：手冊的管理版號/修改次：C/0章 節(jié) 號：0.7實施日期： 手冊由編制委員會主任組織有關人員編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。辦公室負責手冊的修訂、發(fā)放、控制等管理。手冊的底稿由辦公室保存，手冊的復印件分“受控”和“非受控”兩種形式發(fā)放，發(fā)放時必須登記。持有“非受控”手冊者，則得不到相應的更改，“非受控”手冊分發(fā)以后其有效性本公司不再跟蹤?！笆芸亍笔謨猿钟姓咭咨票９苁謨裕坏脧椭?、涂改、外傳、丟失，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得外借，調(diào)離本公司時，必須將手冊交還辦公室。 “受控”手冊的范圍為:本公司部門負責人以上，以及第三方認證機構等?！胺鞘芸亍敝饕潜竟镜念櫩秃拖嚓P方等。 本公司經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品結構、管理制度、職業(yè)健康安全發(fā)生較大變化時，或因法規(guī)、標準等依據(jù)性文件有了重大更改時，則對本手冊進行修訂或者換版。新版本發(fā)放時，舊版本即行作廢，舊“受控”手冊應立即收回處理。 本手冊通過體系審核和管理評審，驗證其符合性和適用性，同時驗證質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性以及是否達到規(guī)定的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標。0.8.1 相關文件文件化信息控制程序XX有限公司管理手冊 標 題：引用標準、名詞及術語定義版號/修改次：C/0章 節(jié) 號：0.8實施日期：0.10.1 管理體系標準GB/T19000-2016 idt ISO 9000:2015 質量管理體系 基礎和術語GB/T19001-2016 idt ISO 9001:2015 質量管理體系 要求GB/T24001-2016 idt ISO 14001：2015 環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 職業(yè)健康安全管理體系 要求0.10.2適用的法律法規(guī)中華人民共和國合同法中華人民共和國質量法中華人民共和國憲法中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國環(huán)境保護法其他適用的國家、行業(yè)有關的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)等0.10.3適用技術標準技術標準采用國家標準，當特殊要求時，以與顧客商定的標準為準。0.10.4名詞及術語定義1) 公司：XX有限公司（簡稱：公司）。2) QMS：質量管理體系3) EMS：環(huán)境管理體系4) OHSMS：職業(yè)健康安全管理體系5) QEOMS:質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系XX有限公司管理手冊 標 題：組織所處的環(huán)境版號/修改次：C/0章 節(jié) 號：4.1理解組織及其所處的環(huán)境實施日期：4.1.1公司戰(zhàn)略和方向公司致力于日用陶瓷的生產(chǎn)，精益求精，力爭成為客戶的最佳供應商，為客戶提供強有力的技術支持和質量保證，因此公司在人才、設備、生產(chǎn)、質保和售后服務方面提供強有力的支持和保證，以便公司產(chǎn)品作為供應商的配套產(chǎn)品，能有更廣泛的應用。公司也根據(jù)客戶的要求進行定制開發(fā)，使本公司提供的日用陶瓷和工藝陶瓷能達到客戶的要求。4.1.2內(nèi)部因素和外部因素（1）公司根據(jù)自身實際進行內(nèi)部因素和外部因素的識別、分析，對影響其實現(xiàn)質量和環(huán)境管理體系預期結果的各種外部和內(nèi)部因素進行必要的管控。這些內(nèi)部因素和外部因素可以包括需要考慮的正面和負面要素或條件。（2）內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識和管理績效等相關因素。（3）外部因素要考慮國際、國內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術、行業(yè)競爭、市場環(huán)境、外部文化、社會因素和經(jīng)濟因素等相關因素。（4）內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。（5）公司每年定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，以便及時調(diào)整公司戰(zhàn)略，應對不斷變化的市場。4.1.3相關/引用文件4.1.3.1組織環(huán)境與相關方要求管理程序XX有限公司管理手冊 標 題：組織所處的環(huán)境版號/修改次：C/0章 節(jié) 號：4.2理解相關方的需求和期望實施日期：4.2.1由于相關方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應按相關程序的確定： a）與質量和環(huán)境管理體系有關的相關方，如顧客、最終用戶、股東、銀行、外部供應商、員工及監(jiān)管部門等； b）按相關文件的規(guī)定要求，確定這些相關方的需求和期望（即要求）。 c）這些相關方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務。4.2.2公司各部門按相關文件規(guī)定對這些相關方及其要求的相關信息進行定期的監(jiān)視和評審，以便及時調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應市場的需求。 4.2.3相關/引用文件4.2.3.1組織環(huán)境與相關方要求管理程序XX有限公司管理手冊 標 題：組織所處的環(huán)境版號/修改次：C/0章 節(jié) 號：4.3確定管理體系的范圍實施日期：4.3.1 公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性決定了質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的控制范圍。 4.3.2 在確定公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍時，組織應考慮： a）各種內(nèi)部和外部因素，見4.1； b）相關方的要求及相關的合規(guī)義務，見4.2； c）其組織單元、職能和物理邊界；d）組織的產(chǎn)品、活動和服務； E）其實施控制與施加影響的權限和能力。4.3.3對本公司確定的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍的全部要求，組織應予以實施。 4.3.4 本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系適用范圍及適用條款見前文。4.3.5 相關范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持，并可為相關方獲取。4.3.6 如果公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的應用范圍不適用本標準的某些要求，應說明理由。那些不適用組織的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求，不能影響組織確保產(chǎn)品和服務合格以及增強顧客滿意的能力或責任，否則不能聲稱符合本標準。XX有限公司管理手冊 標 題：組織所處的環(huán)境版號/修改次：C/0章 節(jié) 號：4.4三合一管理體系及其過程實施日期：4.4.1 本章節(jié)規(guī)定了公司在建立并保持文件化的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時，應遵循的要求并明確：a）識別管理體系所需的過程及其在組織中的應用；b）確定這些過程中的順序和相互作用；c）確定為確保過程有效運行、產(chǎn)品質量控制所需的準則和方法；d）確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程進行監(jiān)視；e）監(jiān)視、測量和分析這些過程； f）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。根據(jù)過去公司實際管理經(jīng)驗總結與公司產(chǎn)品結構特點，為使體系的運行質量不斷提高，在下列關鍵環(huán)節(jié)中必須得到進一步控制、保持和持續(xù)改進：1） 文件化體系管理控制過程；2） 體系策劃與審核管理過程；3） 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及產(chǎn)品的設計開發(fā)、工藝開發(fā)過程；4） 與顧客有關的評審、服務與顧客信息反饋管理控制過程；5） 采購控制及物流控制過程；6） 生產(chǎn)制造及外包加工過程；7） 產(chǎn)品的監(jiān)視測量與不合格品的管理控制過程；8） 監(jiān)視和測量設備使用控制過程；9） 資源的提供與管理過程（包括人力資源、基礎設施與工作環(huán)境）；10）數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進控制過程。4.4.2 公司按GB/T19000-2016標準、GB/T24001：2016及GB/T28001：2011標準的要求建立文件化的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進。4.4.3 為使公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行，并持續(xù)改進，各部門應：XX有限公司管理手冊 標 題：組織所處的環(huán)境版號/修改次：C/0章 節(jié) 號：4.4三合一管理體系及其過程實施日期：1) 按質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件中的規(guī)定貫徹實施，文件中的規(guī)定與實際運作應保持一致。2) 隨著質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變化，質量和環(huán)境方針、目標的變化，應定期評審，及時修訂質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性。3) 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立后，應不斷完善，持續(xù)改進，提高有效性和效率。XX有限公司管理手冊 標 題：領 導 作 用版號/修改次：C/0章 節(jié) 號：5.1領導作用和承諾實施日期：5.1.1總則 最高管理者應證實其對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的領導作用和承諾,通過： a）對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔責任； b）確保制定質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的質量方針和質量目標,并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c）確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務過程； d）促進使用過程方法和基于風險的思維； e）確保獲得質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源； f）溝通有效的質量管理和符合質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性； g）確保實現(xiàn)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預期結果； h）促使、指導和支持員工努力提高質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性； i）推動改進； j）支持其他管理者履行其相關領域的職責。5.1.2 以顧客為關注焦點 最高管理者應證實其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾,通過： a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；辦公室編制適用的與產(chǎn)品和服務有關的法律、法規(guī)清單。b）確定和應對能夠影響產(chǎn)品、服務符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇； c）始終致力于增強顧客滿意。執(zhí)行與顧客有關的過程控制程序的有關要求；XX有限公司管理手冊 標 題：領 導 作 用版號/修改次：C/0章 節(jié) 號：5.2質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針實施日期：5.2.1 制定質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 (1)公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針見質量手冊0.4章節(jié)。(2)公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制定、批準、發(fā)布，質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的指定應： a）適應組織的宗旨和組織所處環(huán)境（包括其活動、產(chǎn)品和服務的性質、規(guī)模和環(huán)境影響），并支持其戰(zhàn)略方向； b）為制定質量目標和環(huán)境目標提供框架； c）包括滿足適用要求的承諾； d）包括保護環(huán)境的承諾，其中包含污染預防及其他與組織所處環(huán)境有關的特定承諾；e）包括履行其合規(guī)義務的承諾；f）包括持續(xù)改進質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系以提高質量管理績效和環(huán)境績效的承諾。 5.2.2 溝通質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 （1）質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針以文件的形式發(fā)布，在公司內(nèi)部以櫥窗、內(nèi)部網(wǎng)絡、宣傳畫等形式，以便讓員工及時知曉。（2）公司應將質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針對全體員工進行宣講、教育，確保每個員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。（3）必要時，質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及質量政策要求向相關方提供，告知相關方。（4）公司應通過管理評審對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進行適宜性評審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。XX有限公司管理手冊 標 題：領 導 作 用版號/修改次：C/0章 節(jié) 號：5.3組織的崗位、職責和權限實施日期：1.1 組織機構-管理體系1.2組織機構-行政管理體系見附錄組織機構圖1.3 管理職責1.3.1 總經(jīng)理a) 負責質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的策劃，負責公開的環(huán)境和安全生產(chǎn)承諾，遵守環(huán)境保護和安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，制定質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并簽署批準、頒布質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；負責質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的管理評審工作；b) 任命管理者代表，負責確定公司的組織結構及各部門負責人的職責；c) 負責批準管理手冊、“環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案”和“培訓計劃”；d) 確保提供建立、實施并保持質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所必要的資源；e) 負責特殊合同的批準和簽訂，批準分/承包方的定點、擴點、撤點和恢復，批準合格供方一覽表；f) 對公司產(chǎn)品質量全面負責，對重大的批不合格品做出處置。1.3.2管理者代表a) 負責質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立、實施和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報告運行情況，并提出改進的建議；b) 負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識；c) 負責質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放范圍及程序文件的批準，質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊和“質量計劃”的審核；d) 負責質量目標、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的審核和組織實施；e) 負責選定審核組長和審核員，組織編寫和審批內(nèi)部審核計劃；f) 批準顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案；g) 組織并參加管理評審，向總經(jīng)理匯報質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運行情況，并提出改進建議；h) 就質量環(huán)境和職業(yè)健康安全體系有關事宜與第三方認證機構進行溝通和聯(lián)絡。XX有限公司管理手冊 標 題：領 導 作 用版號/修改次：C/0章 節(jié) 號：5.3組織的崗位、職責和權限實施日期：1.3.4各部門負責人a) 作為本部門的管理負責人，有責任使本部門人員充分理解質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并使之貫徹執(zhí)行；有責任持續(xù)改進本部門的工作績效。b) 規(guī)定所屬人員的職責、權限及相應關系，并接受上級的監(jiān)督和指導。c) 制定本部門的管理目標、指標、管理方案；組織開展及落實與本部門相關的管理工作；負責對本部門潛在環(huán)境污染、職業(yè)健康安全事故和緊急情況的確定和控制；負責組織本部門的應急準備與響應以及事故的消除工作；組織整改本部門管理中的不符合項。d) 遵守已確認適用的法律、法規(guī)及其他要求；負責對管理體系的運行進行自查。e) 保證所屬人員得到適當培訓，指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴格按規(guī)定的職責和程序工作。f) 負責本部門的節(jié)能降耗工作，對本部門的安全生產(chǎn)負全面責任。做好本部門的消防和安全工作，減少疾病和工傷事故。g) 負責相應業(yè)務范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息交流，并就質量環(huán)境安全管理體系績效做好信息的交流、傳遞和處理工作。h) 確保本部門的設施、工作環(huán)境能夠滿足質量、環(huán)保和職業(yè)健康安全的需要。i) 匯集、報告和處理本部門員工意見和建議。j) 負責與本部門相關作業(yè)文件的編寫、修訂工作；負責本部門文件和記錄的管理。1.3.5職業(yè)健康安全事務代表a) 由員工推薦或選舉產(chǎn)生；b) 對全體員工負責，直接向管理者代表或總經(jīng)理反映職業(yè)健康運行的情況，反映員工的意見；c) 適當參與危險源辯識、風險評價和控制措施的確定；適當參與事件調(diào)查；d) 參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審；e) 對影響員工職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商；對職業(yè)健康安全事務發(fā)表意見；f) 了解員工及相關方對健康安全的滿意度，及時溝通并提出有關建議；g) 自發(fā)遵守已確認的法律法規(guī)及其他要求，負責宣導員工對健康安全、環(huán)境、節(jié)能降耗進行自查意識。XX有限公司管理手冊 標 題：領 導 作 用版號/修改次：C/0章 節(jié) 號：5.3組織的崗位、職責和權限實施日期：1.4 各部門管理職責1.4.1 質安環(huán)部a) 貫徹執(zhí)行國家有關質量法律法規(guī)以及上級有關的質量標準，貫徹公司質量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，對產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全進行合規(guī)性評價；b) 負責公司產(chǎn)品質量的檢驗控制及出貨成品的售后質量跟蹤；c) 負責產(chǎn)品檢驗規(guī)范、品質管理文件等的編制，申報責任部門發(fā)放，并培訓部門內(nèi)部及相關崗位遵守品質文件要求；d) 負責組織公司及各生產(chǎn)單位的產(chǎn)品質量目標的分解、監(jiān)測和驗證；e) 負責統(tǒng)計技術的選用，統(tǒng)計技術的使用培訓，對其實施效果進行監(jiān)督、檢查；f) 負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程品質控制，編制檢驗指導書，做好進料、過程、成品的檢驗和驗證并保持記錄；g) 負責監(jiān)視和測量設備的管理，編制年度校準計劃并執(zhí)行校準或檢定，負責對偏離校準狀態(tài)時的追蹤處理；h) 負責不合格品判定，組織相應部門進行處置，當產(chǎn)品出現(xiàn)質量問題時，組織對其進行追溯,參與制訂相應糾正預防和改進措施，并進行跟蹤和驗證；i) 負責本部門的環(huán)境因素識別，完成本部門目標、指標和環(huán)境管理；j) 負責對本部門的危險源辨識風險評價及控制措施程序，擬制本部門的目標和管理方案并實施。k) 按規(guī)定對本部門的管理目標完成進行分析評價，改進和提高，確保年度目標達成。1.4.2 生產(chǎn)部及各車間a) 貫徹公司質量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，完成質量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，嚴格過程控制，確保產(chǎn)品質量；b) 參與合同/訂單評審，對合同/訂單的可行性提出建議；c) 負責本部門（或車間）的環(huán)境因素識別，完成本部門目標、指標和環(huán)境管理；d) 負責對本部門（或車間）的危險源進行辨識、風險評價和控制措施的確定，擬制本部門的目標和管理方案并實施；e) 按生產(chǎn)計劃制定內(nèi)部生產(chǎn)排程并實施，定期提供相關統(tǒng)計報表資料給相關部門；XX有限公司管理手冊 標 題：領 導 作 用版號/修改次：C/0章 節(jié) 號：5.3組織的崗位、職責和權限實施日期：f) 按生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導書等相關文件的要求嚴格進行操作；g) 負責特殊/關鍵工序的控制能力評價，必要時重新評價；h) 確定崗位培訓需求，實施對職工的教育、培訓，尤其是重要環(huán)境因素崗位的培訓；i) 實施化學品的使用管理，控制減少生產(chǎn)活動中廢氣、廢水和噪聲的排放；負責固體廢棄物的回收和綜合利用；j) 負責公司危險廢棄物的分類、管理、處置，對危險固廢按“雙達標”要求管理；k) 生產(chǎn)過程中加強對產(chǎn)品存放、周轉的防護，按規(guī)定做好產(chǎn)品標識，并予以控制，實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性；l) 負責相關倉庫的管理，對各庫房的管理工作應作出相應的操作規(guī)定和管理制度等具體要求。m) 對顧客提供的物資（顧客財產(chǎn)）按規(guī)定進行貯存、保管、并做好庫存記錄；n) 負責生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量，嚴格執(zhí)行質量三檢和質量記錄，確保各種統(tǒng)計數(shù)字的真實與完善；o) 出現(xiàn)質量不合格時，應及時找出原因并制定出糾正措施，經(jīng)審批后貫徹執(zhí)行；p) 配合體系的內(nèi)、外部審核，負責有關不符合項的整改工作；q) 配合新項目申請環(huán)境影響評價報告/表，申請環(huán)保和安全設備“三同時”驗收報告；r) 負責生產(chǎn)設備日常維護和保養(yǎng)，負責所屬范圍內(nèi)工作環(huán)境的管理；s) 做好歸口文件和資料的存檔、發(fā)放、更改管理工作，負責本部門的記錄的管理。t) 按規(guī)定對本部門的管理目標完成進行分析評價，改進和提高，確保年度目標達成。1.4.3 生產(chǎn)部設備組a) 編制設備(設)施（包括環(huán)境保護專用設備）的控制性文件，如“保養(yǎng)規(guī)定”、“操作規(guī)程”、“設備巡查規(guī)定”、“運行記錄”等使用管理制度。b) 負責管理設備(施)的技術資料的更新和管理、設備管理卡片、設備狀態(tài)標識、技術檔案等的建立、實施、更改、整理工作。c) 提出設備購置要求、組織、設備及備件的采購；組織設備安裝、調(diào)試、驗收移交；負責設備(施)的運行（如空氣壓縮機、窯爐、打漿機、滾壓機等）進行監(jiān)控和維護、保養(yǎng)等工作，建立這些設備的管理制度、操作規(guī)程和運行檢查記錄等，負責年度維護保養(yǎng)。XX有限公司管理手冊 標 題：領 導 作 用版號/修改次：C/0章 節(jié) 號：5.3組織的崗位、職責和權限實施日期：1.4.4 營銷部 a) 貫徹公司質量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，完成質量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，對公司合同/訂單、顧客服務負責；b) 組織合同評審和協(xié)調(diào)活動，在合同或訂單簽訂之前，對每份合同或訂單按要求進行評審，在完成評審后代表公司對外簽訂合同或訂單；c) 全面識別顧客的需求，按訂單要求及時下達生產(chǎn)任務單，做好與生產(chǎn)部門的協(xié)調(diào)工作，確保顧客的需求得到落實、解決。d) 跟蹤、督促生產(chǎn)部門的生產(chǎn)進度，對各訂單產(chǎn)品的完成情況和銷售情況作出通報。e) 跟蹤和反饋市場情況，對顧客的需求（包括要求、建議、意見、抱怨等）進行綜合分析，按不同情況及時報告（反饋）相關部門和總經(jīng)理，并確保在適當?shù)臅r間內(nèi)向顧客作出答復。f) 配合生產(chǎn)部門做好顧客財產(chǎn)的管理；落實顧客交樣和顧客確認的各項聯(lián)系，詳細地做好顧客留樣和臺帳管理。g) 根據(jù)銷售市場的動態(tài),綜合分析國外市場和國內(nèi)市場對產(chǎn)品的需求情況,掌握產(chǎn)品銷售中出現(xiàn)的熱銷品種和發(fā)展趨勢,為公司確定產(chǎn)品開發(fā)方向提供市場依據(jù)。h) 為開發(fā)部提供開發(fā)依據(jù)，對開發(fā)部提交的設計方案協(xié)助技術論證和市場論證，確保設計方案符合市場及顧客的需求。i) 及時收集來自顧客的質量信息，包括顧客投訴，并反饋給有關部門，組織對顧客信息的處理，及時將落實情況回復顧客，取得顧客滿意；j) 按規(guī)定部署營銷部門的顧客滿意度調(diào)查工作，并作好必要的顧客滿意度分析報告。k) 負責本部門的環(huán)境因素識別，完成本部門目標、指標和環(huán)境管理方案的實施；l) 負責對本部門的危險源進行辨識、風險評價和控制措施的確定，提出職業(yè)健康安全管理方案并實施；m) 配合體系的內(nèi)、外部審核，負責有關不符合項的整改工作；n) 做好歸口文件和資料的存檔、發(fā)放、更改管理工作，負責本部門的記錄管理。o) 按規(guī)定對本部門的管理目標完成進行分析評價，改進和提高，確保年度目標達成。1.4.5 辦公室a) 貫徹公司質量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，完成質量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標；b) 組織有關部門起草、修訂質量環(huán)境職業(yè)健康安全體系文件，負責文件管理，包括發(fā)放、回收、歸檔、更改、保存、銷毀并做好相關記錄；c) 負責記錄的管理并規(guī)定記錄保存期限，并保存所有體系文件和記錄表單電子檔備XX有限公司管理手冊 標 題：領 導 作 用版號/修改次：C/0章 節(jié) 號：5.3組織的崗位、職責和權限實施日期：份，組織對現(xiàn)有體系文件定期評審，必要時進行更新；d) 規(guī)范和督促生產(chǎn)部門的現(xiàn)場管理工作，并落實有關防火、防雨、防災、防盜、防毒等環(huán)境因素的控制、生產(chǎn)安全措施，并向相關員工進行安全生產(chǎn)、環(huán)境意識、質量意識等方面的培訓教育，提高員工的環(huán)境保護意識和安全生產(chǎn)意識；e) 負責參與對政府、辦公室的聯(lián)絡及公司內(nèi)部溝通。對施工單位的環(huán)境、安全行為施加影響；f) 負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的獲取和評價、跟蹤和更新，應用于相應的環(huán)境因素和危險源和適用部門的識別；并進行評價、跟蹤和更新；g) 負責第二方或第三方關于管理體系類的外部審查的策劃、組織準備、接待，組織對外部審查所提出的問題整改和改進建議的溝通、實施和結果回復，綜合外部審查的各項改進建議，結合公司的實際管理水平，持續(xù)改善公司的綜合管理水平；h) 負責管理評審、內(nèi)部審核的組織落實，并保存管理評審和內(nèi)部審核資料；i) 負責辦公設備的歸口管理、維護。包括對電腦及相關附件、信息系統(tǒng)等建立臺帳,并作日常維護；及時收集處理公司內(nèi)的打印機、復印機廢舊墨盒、硒鼓及廢紙；j) 制訂公司各級員工勞保、后勤衛(wèi)生等方面的實施方案； k) 負責公司應急準備和響應的策劃、定期演練，協(xié)助管代對緊急情況的統(tǒng)一指揮；l) 負責消防設施的保養(yǎng)維護管理,維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進行管理；m) 代表員工參與職業(yè)健康安全的有關管理工作，匯集報告員工的意見和建議，并與相關部門協(xié)商解決或上報，確保充分發(fā)揮員工在環(huán)境保護、安全生產(chǎn)中的作用；n) 負責組織員工開展遵章守紀和預防事故的群眾性活動。關心員工職業(yè)健康安全條件的改善，加強女職工和未成年工的保護；o) 負責公司環(huán)境相關的廢氣、噪聲、廢水的年度監(jiān)測的組織，收集相關報告；監(jiān)督檢查公司內(nèi)部的如廢水檢測和結果；監(jiān)督檢查公司危險固廢處置和管理工作；負責工作場所職業(yè)健康檢測與評價工作的實施；負責收集公司內(nèi)、外部關于環(huán)境事件的投訴、意見和建議，提交管理者代表評審處置；p) 負責環(huán)境事故、職業(yè)健康安全、工傷事故等事件的調(diào)查；負責環(huán)境、職業(yè)健康的不符合評定，參與產(chǎn)品不合格的判定，組織相應部門制訂相應的糾正預防和預防措施，并進行跟蹤和驗證；XX有限公司管理手冊 標 題：領 導 作 用版號/修改次：C/0章 節(jié) 號：5.3組織的崗位、職責和權限實施日期：1.4.6采購部a) 切實貫徹、履行公司的管理方針和管理目標，訂立本部門管理目標，服從主管領導的指揮和調(diào)配。b) 按生產(chǎn)任務要求，協(xié)同開發(fā)部、質安環(huán)部對新型或有新質量要求的產(chǎn)品任務做好材料、配件等咨詢、接收和確認。c) 負責掌握生產(chǎn)部的生產(chǎn)能力和進度及調(diào)控情況，對客戶的特殊合同進行生產(chǎn)能力、可行性的評定，及時向營銷部等反饋生產(chǎn)計劃執(zhí)行、變更等各類生產(chǎn)過程的信息情況，督促生產(chǎn)部保質、保量、按期交付，最大限度地滿足顧客的需求。d) 負責原輔材料及產(chǎn)品配件、包裝物品等的采購控制，確保采購物品達到安全庫存和符合環(huán)境、安全法規(guī)。e) 負責易燃、易爆物資及有毒危險化學品的采購、運輸，驗收、入庫、標識、儲存和領用的管理并收集MSDS，應預防其環(huán)境緊急情況及潛在事故發(fā)生的參照依據(jù)。f) 負責對合格供應商的選擇、評定和對外購、外協(xié)物品的價格核定、詢價等工作。向供應商施加環(huán)保、安全影響，并定期對合格供應商進行業(yè)績評價。g) 按月度對本部門管理目標完成情況進行分析評定，改進和提高，確保年度目標達成。1.4.7開發(fā)部切實貫徹、履行公司的管理方針和管理目標，訂立本部門管理目標，服從主管領導的指揮和調(diào)配。a) 根據(jù)市場動態(tài)和銷售計劃,按年度制訂新產(chǎn)品開發(fā)計劃并分解,負責新產(chǎn)品研發(fā)前期策劃，對其市場適應性、生產(chǎn)工藝性、質量保證能力及環(huán)境、安全因素等作出必要的論證，對確定開發(fā)的項目，應就論證中提及的問題仔細研討，按管理目標要求開發(fā)新產(chǎn)品。b) 為新產(chǎn)品推向市場提供產(chǎn)品可靠性保障，為其適用性、功能可靠性、品質保證等方面作出評價，對產(chǎn)品質量、功能等是否適合推向市場進行確認。組織實施產(chǎn)品設計要求的評審，同時對產(chǎn)品批量投產(chǎn)前的產(chǎn)品質量及技術要求達成能力進行評審。c) 負責新產(chǎn)品投產(chǎn)前的試制、準備及質量標準的制訂工作，進行產(chǎn)品小樣生產(chǎn)、批量生產(chǎn)的跟蹤，驗證、確定產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質量要求和新工藝要求實現(xiàn)能力。d) 負責新產(chǎn)品和顧客提供樣品的工藝設計，編制生產(chǎn)工藝規(guī)程。e) 組織并整理設計評審和開發(fā)輸入、輸出的技術要求和資料，保證產(chǎn)品符合有關法律、法規(guī)和安全性能等方面的要求，協(xié)助相關部門開發(fā)新材料、新技術、新工藝的應用。f) 負責完善公司產(chǎn)品包裝、標牌、條形碼、產(chǎn)品樣本等配套設計，對新產(chǎn)品及有關新型設計方案作必要的專利申請和相關的知識產(chǎn)權保護、認證資料籌劃等工作。XX有限公司管理手冊 標 題：領 導 作 用版號/修改次：C/0章 節(jié) 號：5.3組織的崗位、職責和權限實施日期：g) 負責顧客指定的產(chǎn)品在實施前的技術要求確認和協(xié)助實施過程的策劃，并提供相關過程的技術（質量）指導性文件，以供生產(chǎn)、質安環(huán)部等部門作實施策劃的依據(jù)。h) 負責本部門環(huán)境因素和危險源的識別和評價，進行必要的更新。負責部門應急準備和響應計劃落實及應急情況的善后處理，包括本部門應急準備的物資管理。i) 負責制定產(chǎn)品單件材料消耗定額，負責產(chǎn)品材料清單BOM表的編制。j) 在設計中貫徹環(huán)保、安全標準，在設計中充分考慮所設計的產(chǎn)品對環(huán)境、人身安全等的影響，設計需要變更時也必須充分考慮到環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風險的控制。k) 配合營銷部門和客戶服務部等，收集綜合有關顧客對產(chǎn)品方面的意見和要求，并為顧客滿意尋求最佳設計方案。配合處理產(chǎn)品售后服務中出現(xiàn)的技術問題。l) 按月度對本部門管理目標完成情況進行分析評定，改進和提高，確保年度目標達成。1.4.8財務部a) 切實貫徹、履行公司的管理方針和管理目標，訂立本部門管理目標，服從主管領導的指揮和調(diào)配。b) 負責對生產(chǎn)設備、環(huán)境、安全保護設備(施)及管理體系的投入記錄,并按月（年）度分類記載保存，對相應的投入效益進行必要的核算，為公司相關決策提供必需的參考依據(jù)。c) 負責核算產(chǎn)品生產(chǎn)過程的人工、材料、質量、及其它各類消耗的生產(chǎn)成本，對生產(chǎn)成本進行必要的成本分析，并把分析報告發(fā)到生產(chǎn)、質量、技術等相關部門，督促相關部門采取降低成本的舉措。d) 組織對各生產(chǎn)線的在制品的月度盤點和定期對成品庫的盤點，確保在制品的總量平衡和庫存成品的結構與總值合理性。e) 提供必要的財力支持和項目成本核算和成本跟蹤管理。XX有限公司管理手冊 標 題：6 策 劃版號/修改次：C/0章 節(jié) 號：6.1應對風險和機遇的措施實施日期：6.1.1識別風險和機遇 策劃質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，組織應考慮到內(nèi)外部因素和相關方的要求，內(nèi)外部環(huán)境要素信息的獲取應考慮：（1） 可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢；（2） 與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀；（3） 企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；（4） 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更；（5） 與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關的相關方要求。確定需要應對的風險和機遇，以便： a）確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系能夠實現(xiàn)其預期結果； b）增強有利影響； c）預防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響；d）實現(xiàn)持續(xù)改進。 組織應確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。組織應保持需要應對的風險和機遇的文件化信息；6.1.2 環(huán)境因素 組織應在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關的環(huán)境影響。組織在識別環(huán)境因素時應考慮生命周期觀點。 組織在識別和評價環(huán)境因素時，組織必須考慮： a）變更，包括已納入計劃的或新的開