危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定控制程序.docx

.危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定控制程序1 目的 為了控制公司資質(zhì)范圍內(nèi)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的危險(xiǎn)源，消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)進(jìn)入工作場所人員的健康和安全，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中對危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)的控制。3 定義職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)中的定義。專業(yè)技術(shù)術(shù)語采用國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的定義。4 職責(zé)4.1 質(zhì)量安全部是危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。4.2 各項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目的危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施并實(shí)施。4.3 綜合部負(fù)責(zé)對公司辦公區(qū)域內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施并實(shí)施。 5 工作程序5.1 危險(xiǎn)源辯識(shí)范圍：5.1.1 在生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中，常規(guī)的和非常規(guī)的活動(dòng)；5.1.2 所有進(jìn)入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動(dòng)；5.1.3 人的行為、能力和其他人的因素；5.1.4 已識(shí)別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危害因素；5.1.5 在工作場所附近由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；5.1.6 工作場所的設(shè)施，包括公司或外單位提供的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；5.1.7 公司及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；5.1.8 職業(yè)健康安全管理體系的更改，包括臨時(shí)性變更等，及其對運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；5.1.9 所有與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；5.1.10 對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器或設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對人的能力的適應(yīng)性。 5.2 危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過程5.2.1 劃分作業(yè)活動(dòng)。5.2.2 辯識(shí)各項(xiàng)危險(xiǎn)源（危害）并進(jìn)行評價(jià)。5.2.3 通過評價(jià)確定風(fēng)險(xiǎn)。5.2.4 判定風(fēng)險(xiǎn)是否可接受。5.2.5 制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃。5.2.6 評審措施計(jì)劃的充分性。5.2.7 對危險(xiǎn)源持續(xù)、滾動(dòng)的辯識(shí)、評價(jià)、判定及制定控制（削減）措施，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。5.3 危險(xiǎn)源辯識(shí)5.3.1 辯識(shí)應(yīng)由有各種實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)并能勝任的人員參加，全體員工有責(zé)任參與作業(yè)中的危險(xiǎn)源辯識(shí)。5.3.2 辯識(shí)過程按公司資質(zhì)范圍內(nèi)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的生產(chǎn)流程進(jìn)行。5.3.3 辯識(shí)的范圍應(yīng)包括：5.3.3.1 人的行為；5.3.3.2 客觀環(huán)境；5.3.3.3 設(shè)備、設(shè)施的完整性；5.3.3.4 社會(huì)設(shè)施；5.3.3.5 社會(huì)影響；5.3.3.6 環(huán)境保護(hù)；5.3.3.7 衛(wèi)生保??；5.3.3.8 文物、動(dòng)植物保護(hù)。5.3.4 辯識(shí)方法1）詢問與交談；2）現(xiàn)場觀察；3）查詢有關(guān)記錄；4）獲取外部信息；5）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表。5.3.5 對辯識(shí)出的危險(xiǎn)源形成書面的危險(xiǎn)源辯識(shí)清單。5.3.6 危險(xiǎn)源分類5.3.6.1安全方面1) 物體打擊；2) 車輛傷害；3) 機(jī)械傷害； 4) 起重傷害； 5) 觸電，包括雷擊傷亡；6) 淹溺；7) 灼傷；8) 火災(zāi)；9) 高處墜落；10) 坍塌； 11) 放炮； 12) 火藥爆炸； 13) 化學(xué)性爆炸； 14) 物理性爆炸； 15) 中毒和窒息； 16) 食物中毒、蛇、蚊蟲叮咬。5.3.6.2 職業(yè)健康方面1) 生產(chǎn)性粉塵；2)毒物；3)噪聲與振動(dòng)；4)高溫；5)低溫；6)輻射；7)其他有害因素。5.4 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)根據(jù)已辯識(shí)出的危險(xiǎn)源，組織各方面富有經(jīng)驗(yàn)并能勝任的人員進(jìn)行評價(jià)，以確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)。5.4.1 評價(jià)依據(jù)1) 法律、法規(guī)要求；2) 行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)；3) 公司的管理方針或規(guī)定；4) 公司或項(xiàng)目經(jīng)理部的事件和不符合記錄； 5) 監(jiān)測數(shù)據(jù)；6) 合同要求。5.4.2 評價(jià)的內(nèi)容應(yīng)包括活動(dòng)或過程、工序及部位、涉及部門、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)生的可能性及后果。5.4.3 采用的評價(jià)方法及判別準(zhǔn)則5.4.3.1評價(jià)方法風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法（LEC法），作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素之積來評價(jià)操作人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小；這三種因素是：事故發(fā)生的可能性（L）、 人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（E）、 發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性（C）。其賦分標(biāo)準(zhǔn)見下表：事故發(fā)生的可能性（L）事故發(fā)生的可能性分值事故發(fā)生的可能性分值完全可以預(yù)料（1次/周）10很不可能，可以設(shè)想（1次/20年）0.5相當(dāng)可能（1次/6個(gè)月）6極不可能（1次/大于20年）0.2可能，但不經(jīng)常（1次/3年）3實(shí)際不可能0.1可能性小，完全意外（1次/10年）1人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（E）人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度分值人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度分值連續(xù)（2次/天）10有時(shí)（1、2次/月）2頻繁（1次/天）6少（幾次/年）1時(shí)而（1次/周）3罕見（3205極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)（立即停止作業(yè)）1603204高度危險(xiǎn)，需立即整改（制定控制措施及應(yīng)急預(yù)案）701593顯著危險(xiǎn)，需要整改（制定控制措施）20692一般危險(xiǎn)，需要注意201稍有危險(xiǎn)，可以接受 注：LEC法，危險(xiǎn)等級的劃分都是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，應(yīng)用時(shí)要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修正。5.4.3.3根據(jù)公司資質(zhì)范圍內(nèi)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，公司認(rèn)定當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)值D160時(shí)為不可接受風(fēng)險(xiǎn)，并將風(fēng)險(xiǎn)分為高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)檔次。高風(fēng)險(xiǎn)（D160）：不可接受風(fēng)險(xiǎn)，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。中風(fēng)險(xiǎn)（70D160）：引入風(fēng)險(xiǎn)控制措施可降低或避免的風(fēng)險(xiǎn)。低風(fēng)險(xiǎn)（D70）：加強(qiáng)管理不斷改進(jìn)就可避免的風(fēng)險(xiǎn)。5.4.3.4 根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)形成危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表。5.4.4 根據(jù)評價(jià)結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)是否可接受判斷現(xiàn)有的職業(yè)健康安全與環(huán)境管理措施是否足以把危險(xiǎn)源控制住并符合法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，并列出主要風(fēng)險(xiǎn)，形成不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單。5.5 風(fēng)險(xiǎn)控制5.5.1風(fēng)險(xiǎn)控制原則通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)，并針對等級制定相應(yīng)的控制措施。選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施的原則，應(yīng)首先考慮是消除風(fēng)險(xiǎn)，其次是替代、降低、限制風(fēng)險(xiǎn)，再就是采取工程控制措施和使用個(gè)人防護(hù)裝備。5.5.2 對評價(jià)出的不可接受的風(fēng)險(xiǎn)必須制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，風(fēng)險(xiǎn)控制措施主要內(nèi)容包括：5.5.2.1 預(yù)防事件措施（減少事件發(fā)生的可能性）；5.5.2.2 控制事件措施（限制事件的范圍和時(shí)間）；5.5.2.3 降低事件長期和短期影響的措施（減少其后果）。5.5.3在制定控制措施時(shí)，應(yīng)考慮下列因素：5.5.3.1 如果可能，則完全消除危害或消滅風(fēng)險(xiǎn)來源；5.5.3.2 如果不能消除，則努力降低風(fēng)險(xiǎn)；5.5.3.3 使運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備與人員隔離；5.5.3.4 可能的情況下，使工作適合于人；5.5.3.5 利用技術(shù)進(jìn)步改進(jìn)控制，并將技術(shù)控制與程序控制結(jié)合起來；5.5.3.6 措施用于保護(hù)每一個(gè)人；5.5.3.7 個(gè)人防護(hù)設(shè)備的使用，只有在所有其他可選擇的控制措施均被考慮之后，才可作為最終手段予以考慮。5.5.4 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，編制關(guān)鍵任務(wù)清單或?qū)嵤┓桨?，落?shí)執(zhí)行人、監(jiān)督人、實(shí)施時(shí)間等。5.6 對評價(jià)中確定的下列風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)建立作業(yè)文件：5.6.1 可能導(dǎo)致發(fā)生重大傷亡和職業(yè)危害的；5.6.2 工傷、職業(yè)病多發(fā)部位。5.7 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的評審5.7.1 對制定出的風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行效果評審，以確保該措施確能將風(fēng)險(xiǎn)級別降到可接受范圍。5.7.2 評審應(yīng)考慮下列因素：5.7.2.1 制定的控制措施是否使風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到可承受的水平；5.7.2.2 是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；5.7.2.3 是否選擇了成本效益最佳的方案；5.7.2.4 是否會(huì)被真正用于實(shí)際工作中。5.7.3 如不能真正降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)重新制定控制措施。5.8風(fēng)險(xiǎn)控制途經(jīng)5.8.1 目標(biāo)、指標(biāo)根據(jù)識(shí)別的危險(xiǎn)源以及評價(jià)后確定的風(fēng)險(xiǎn)，制定職業(yè)健康安全管理所要達(dá)到的消除或減少的風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)。 5.8.2 管理方案為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)而制定的控制措施和實(shí)施的時(shí)間表或進(jìn)度計(jì)劃。5.8.3 管理制度通過管理制度對有關(guān)人員的行為進(jìn)行控制，減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的機(jī)率。5.8.4 培訓(xùn)組織對包括危險(xiǎn)源的部位或環(huán)節(jié)、潛在后果、控制和控制措施、應(yīng)急預(yù)案等知識(shí)在內(nèi)的培訓(xùn)，提高員工的意識(shí)和技能。5.8.5 實(shí)施控制措施在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中加大檢查、監(jiān)測力度，以確保風(fēng)險(xiǎn)控制措施被完全執(zhí)行。5.9 危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)周期5.9.1 固定場所在無重大變化時(shí)，每三年進(jìn)行一次更新評價(jià)；出現(xiàn)重大隱患或變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更新評價(jià)。評價(jià)報(bào)告報(bào)質(zhì)量安全部，由質(zhì)量安全部組織相關(guān)人員進(jìn)行評審后，填寫危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。5.9.2 項(xiàng)目經(jīng)理部在項(xiàng)目開工前進(jìn)行評價(jià)，當(dāng)出現(xiàn)新的危險(xiǎn)源時(shí)，應(yīng)立即進(jìn)行補(bǔ)充或更新危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)并制定控制措施。6 相關(guān)記錄6.1 危險(xiǎn)源調(diào)查表6.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表6.3 不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單XXXX危險(xiǎn)源辨識(shí)清單編號(hào)：序號(hào)崗位/活動(dòng)設(shè)備/場所活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故備注調(diào)查結(jié)果：共辨識(shí)出危險(xiǎn)源XXX項(xiàng)。編制： 審核： 日期：.XXXX危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表編號(hào)：序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故危險(xiǎn)性評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)級別控制措施備注LECD1234567風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)采用作