ERP系統(tǒng)標準流程圖.doc

精品文檔1.銷售管理系統(tǒng).22.采購管理系統(tǒng).63.檢驗管理系統(tǒng).94.物料需求系統(tǒng).115.生產(chǎn)管理系統(tǒng).126.委外管理系統(tǒng).161.銷售管理系統(tǒng)1.1銷售報價流程作業(yè)說明客戶業(yè)務工程/財務總經(jīng)辦計價表商品估價報價要求NY新商品報價時應由工程之BOM 參考工資率及制造費用估出銷貨成本并建議報價舊商品報價時參考現(xiàn)行核和價單及過去歷史交易記錄重新報價業(yè)務員輸入報價單部長或主管核準(文件簽核)總經(jīng)理第二次核準(文件簽核)業(yè)務打印報價單E-mail/Fax給客戶客戶同意報價于報價單生效日期當日進行報價單確認報價單Y報價單修改修改核準歷史報價新商品報價單建立報價單確認FAX客戶確認報價單核準NYN1.2業(yè)務接單流程作業(yè)說明客戶業(yè)務PMC成品倉庫銷貨流程回復N訂單憑證YY接單否客戶訂單客戶訂單判斷是否可接單條件如：單價、交期、數(shù)量.等 訂單資料輸入部長或主管核準(文件簽核)打印/傳送訂單憑證PMC判斷是否有庫存，有庫存者直接銷貨 ,無庫存者發(fā)工單生產(chǎn)N核準訂單建立訂單憑證修改Y庫存訂單憑證N工單開立及發(fā)放流程1.3銷售出貨流程作業(yè)說明業(yè)務PMC倉庫財務客戶銷貨單簽回銷貨單預計出貨表：即訂單出貨明細表，轉(zhuǎn)OA系統(tǒng)表給到PMCPMC確定可出貨出貨明細表交成品倉庫備貨，確定出庫數(shù)量成品出貨輸入銷貨單資料倉庫主管核準(文件簽核)打印銷貨單憑證（共五聯(lián)，客戶兩聯(lián)）銷貨單簽收Y銷貨單建立訂單出貨明細表銷貨單銷貨單訂單出貨明細表Y可出貨修改N銷貨單核準訂單出貨明細表備貨銷貨單銷貨單1.4銷售退貨流程作業(yè)說明客戶業(yè)務品管成品倉庫財務銷退單確認確定入庫FM,4QC銷退通知銷退通知判斷銷退原因可接受性接受銷退品者輸入銷退單資料業(yè)務部長/主管核準(文件簽核)確認退貨數(shù)量打印銷退單（四聯(lián)）倉庫主管審核(文件簽核)品管針對銷退品檢驗,良品及不良品應區(qū)分庫別存放倉庫點收數(shù)量銷退品入庫銷退單確認銷退單修改Y銷退單建立核準銷退單銷退單N審 核點收銷退單銷退單銷退單2.采購管理系統(tǒng)2.1采購詢價流程作業(yè)說明供應商采購工程/業(yè)務詢價單建立由工程或業(yè)務提出相應樣品需求后，采購進行詢價供應商報價舊商品詢價時參考及過去歷史交易記錄比較采購錄入生效的詢價單部長核準(文件簽核)發(fā)出新的價格信息給工程/業(yè)務商品報價NY核準詢價單歷史價格修改詢價要求詢價單樣品需求2.2請購作業(yè)流程作業(yè)說明請購單位采購備注退回請購單建立請購單位手寫請購單，經(jīng)部長審核后（總額1000元需總經(jīng)理審核）輸入請購資料,請購資料必須載明品號、數(shù)量、需求日期等部長或主管核準(文件簽核)請購單交采購采購審查需求是否有其它方法替代及其合理性, 應以避免產(chǎn)庫存存貨為最高原則，請購單簽核（憑證上）采購單位依請購單需求進行采購詢,比,議價作業(yè),決定采購廠商,單價及數(shù)量并鎖定請購資料將請購資料拋轉(zhuǎn)成采購底稿或采購單下接采購流程Y修改核準請購單YN采購流程請購單 詢價（詢價單）請購單更新采購底稿單或采購單請購單審查，簽核ERP系統(tǒng)請購單，必須是商品信息現(xiàn)有的商品方可用此流程（原物料、包裝材料、易耗品等）辦公用品、機器設備等，因暫未進行編碼，按正常書面流程走。2.3采購下單流程作業(yè)說明供貨商采購PMC進入采購預交追蹤管理采購底稿來源有以下幾種請購單、訂單、物料需求計算生成采購底稿PMC確認數(shù)量采購確認供應商部長核準(文件簽核)采購單來源有以下幾種：請購單、詢價單 、采購底稿更新、采購計劃發(fā)放、獨立采購需求生成采購單采購單資料, 以下字段請確實輸入；收料庫別、 預交日、 數(shù)量、單價等采購部長（總額1000元需總經(jīng)理審核）審查及核準, 審查之要項為單價及對象打印采購單部長簽字采購單E-mail/Fax給供應商追蹤表計有1.采購未進明細表 FAX修改N采購單NY采購來源檢視核準采購單采購單核準Y確認采購底稿修改采購單建立Y采購底稿Y采購來源檢視確認采購底稿修改N3.檢驗管理系統(tǒng)3.1進貨檢驗流程作業(yè)說明倉庫品質(zhì)采購/生產(chǎn)財務依采購單或進貨檢驗需求開立收料單收料單輸入倉庫輸入收料單主管核準(文件簽核)發(fā)送消息通知品質(zhì)部IQC檢驗來料品管部文員將檢驗結果輸入進貨檢驗單部長核準，(文件簽核)通知倉庫開進貨單倉庫錄入進貨單主管審核(文件簽核)打印進貨單進貨檢驗需求 修改核準Y進貨單輸入修改核準Y進貨單憑證 進貨單憑證2N收料單進貨檢驗單輸入修改N核準YN進貨單憑證進貨單憑證3.2退貨檢驗流程作業(yè)說明品質(zhì)倉庫采購/生產(chǎn)供應商依進貨檢驗單或驗退需求開立驗退退回單品管部文員輸入驗退退回單部長核準(文件簽核)列印驗退退回單憑證給倉庫、采購/生產(chǎn)、廠商倉庫錄入退貨單主管核準(文件簽核) 列印驗退退回單憑證驗退需求驗退退回單輸入 修改核準Y驗退退回單憑證驗退退回單憑證退貨單憑證 2N驗退退回單憑證退貨單輸入N修改核準Y退貨單憑證退貨單憑證驗退退回單憑證退貨單憑證驗退退回單憑證退貨單憑證4.物料需求系統(tǒng)4.1物料需求計算作業(yè)流程作業(yè)說明業(yè)務PMC 采購客戶訂單客戶訂單業(yè)務接到客戶訂單編制內(nèi)部訂單PMC依內(nèi)部訂單展開批次生產(chǎn)計劃,是用于采購物料需求展開及訂單交期和生產(chǎn)計劃數(shù)據(jù)的設定執(zhí)行批次需求計劃,當對庫存物料數(shù)量有疑問時,須選擇凈需求維護由批次生產(chǎn)計劃產(chǎn)生多階料件之生產(chǎn)計劃,調(diào)整項目主要是開工日期,完工日期及生產(chǎn)線。并檢視物料需求是否正確生產(chǎn)計劃有修改時若非尾階產(chǎn)品應該再執(zhí)行一次MRP ,來源為計劃來源如果采購計劃無法滿足者, 應與PMC進行協(xié)商, 修改生產(chǎn)計劃, 重算采購計劃直到計劃可執(zhí)行為止確定批次生產(chǎn)計劃無誤再辦理鎖定及發(fā)放將生產(chǎn)計劃發(fā)放為工單將采購計劃發(fā)放為采購單生產(chǎn)計劃上一步上一步物料需求計劃維護NNYY工單建立采購計劃調(diào)整與發(fā)放生產(chǎn)計劃調(diào)整與發(fā)放沖突計劃之協(xié)商與調(diào)整物料需求計劃產(chǎn)生 采購流程5.生產(chǎn)管理系統(tǒng) 5.1工單作業(yè)流程作業(yè)說明PMC生產(chǎn)倉庫品管財務備注生產(chǎn)制造需求：1.依訂單或生產(chǎn)計劃庫存的需求開立成品工單PMC輸入工單，維護生產(chǎn)數(shù)量、預計開工日、預計完工日等部長審核(文件簽核)3.列印工單憑證：(五聯(lián)）生產(chǎn)制造需求 工單輸入N修改核準工單憑證工單憑證 2Y工單憑證工單憑證工單憑證工單憑證生產(chǎn)部可于生管系統(tǒng)打印生產(chǎn)進度表及訂單生產(chǎn)進度表供預計工單后續(xù)跟催數(shù)據(jù)查詢參考5.2生產(chǎn)領料作業(yè)流程作 業(yè) 說 明生產(chǎn)倉庫PMC財務備 注1.工單領料需求：生產(chǎn)依工單排出貨排程表，PMC參照工單，按照生產(chǎn)的出貨排程表所需求的物料來發(fā)料2.PMC輸入領料單：倉庫核準（確認領料真實數(shù)量）3.打印領料單憑證：5.倉庫根據(jù)領料單、庫存進行發(fā)料6.生產(chǎn)部門確認所收物料與憑證相符合生產(chǎn)部門領料員簽收領料單6.領料單憑證復?。荷a(chǎn)部復印簽收以后的領料單，分別送到各部門 領料單憑證簽收領料單領料單憑證2修改N核準Y領料單憑證倉庫按領料單憑證發(fā)料領料單憑證領料單輸入工單領料需求領料單憑證追蹤欠料：工單欠料明細表5.3生產(chǎn)退料作業(yè)流程作業(yè)說明生產(chǎn)品管倉庫財務備注1. 廠內(nèi)工單退料需求：廠內(nèi)工單所發(fā)材料不良換料或因工程問題材料替換或其它作業(yè)疏失材料溢發(fā)等多余材料退回需求退料單輸入2.退料單輸入：由生產(chǎn)部門于制令系統(tǒng)退料單輸入退料單數(shù)據(jù)4.核準否Y/N：由生產(chǎn)部長/主管審查是否核準此退料單(如審核有差異需重新修正退料單數(shù)據(jù))3.打印退料單憑證：由生產(chǎn)單位打印退料單憑證分別交由品管簽名審核倉庫庫根據(jù)憑證審核簽收退料單復印憑證交由各部門留底工單退料需求修改NY核準否Y/N退料單憑證 Y審核退料單憑證2N審核簽收退料單 退料單憑證退料單憑證5.4生產(chǎn)入庫作業(yè)流程作業(yè)說明生產(chǎn)品管倉庫財務備注1. 廠內(nèi)工單入庫需求：廠內(nèi)工單生產(chǎn)完成后，產(chǎn)成品完工入庫需求2.由品管檢驗，錄入生產(chǎn)入庫檢驗單，傳送生產(chǎn)，連同實物到倉庫，辦理入庫手續(xù)3.生產(chǎn)部門參照入庫實際輸入“生產(chǎn)入庫單”：部長核準(文件簽核)傳送倉庫打印入庫單憑證4.倉庫根據(jù)實際入庫數(shù)量核對“生產(chǎn)入庫單”，進行審核5.入庫單憑證存查：入庫單憑證共兩聯(lián)，由倉庫、會計單位存查生產(chǎn)入庫需求生產(chǎn)進度表 入庫單輸入修改N核準Y入庫單憑證入庫單憑證核準否Y/NY2審核入庫單憑證入庫單憑證6.委外管理 6.1委外送料作業(yè)流程作 業(yè) 說 明PMC采購倉庫財務委外廠商PMC下達委外計劃2. PMC輸入委外單，維護數(shù)量部長確認委外單，維護數(shù)量，傳送采購確認價格、供應商，同時傳送倉庫備料倉庫備料采購確認價格、供應商后傳送倉庫倉庫收到確認后的委外單后建立委外送料單主管核準（文件核準）3.打印領料單憑證：連同實物給委外廠商委外計劃委外單輸入修改確認委外單NY 2確認委外單備料委外送料單輸入委外送料單憑證委外送料單憑證Y修改委外送料單憑證核準委外送料單憑證N 6.2委外進貨檢驗流程作 業(yè) 說 明委外廠商倉庫品管采購/生產(chǎn)財務接委外廠商的送貨單后倉庫輸入委外收料單，維護數(shù)量，主管核準（文件核準）發(fā)送消息通知品質(zhì)部IQC檢驗來料IQC將檢驗結果輸入委外檢驗單部長核準（文件核準）通知倉庫開委外進貨單倉庫錄入委外進貨單主管審核(文件簽核)打印委外進貨單委外廠商送貨單委外收料單輸入 2委外廠商送貨單修改N核準Y委外進貨單輸入修改N核準Y委外進貨單憑證委外進貨單憑證委外收料單委外檢驗單輸入Y核準修改N委外進貨單憑證委外進貨單憑證6.3委外退貨檢驗流程作業(yè)說明品質(zhì)倉庫采購/生產(chǎn)委外廠商依委外進貨檢驗單或委外驗退需求開